中慧集团公司供销部驻外销售人员工资核算办法

1、 中慧集团公司供销部驻外销售人员工资核算办法 内蒙古中慧钢铁集团公司 供销部驻外销售人员工资核算办法【试行】 为适应市场需求，进一步开拓新市场，公司对产品销售做出战略性调整，决定按地区设立驻外销售机构，现将驻外销售人员管理办法规定如下： 一、驻外销售人员归公司供销部及驻外供销副总统一领导，具体负责以下工作： 1、负责所划分区域范围内的市场开发、公司产品（线材、盘螺、带钢、焊管）销售、推广， 按公司销售计划安排，努力完成销售任务； 2、负责区域产品销售方案及市场推广计划的制定和实施； 3、负责区域内新客户开发、客户维护、客户意见处理等客户管理工作； 4、负责产品出入库、仓储管理相关事宜及销售货款

2、结算、应收帐款回款管理、超期未回款催 收等货款管理工作； 5、负责产品质量问题反馈，质量异议处理等产品售后服务工作； 6、定期汇报产品销售完成情况，收集管辖地区的市场信息，掌握市场行情，随时汇报给公司 领导。 二、驻外财务兼业务员主要负责以下工作： 1、负责产品调拔及出入库手续办理； 2、负责建立产品库存帐、销售明细帐、应收帐款帐并做好日常的帐务登记、对账等管理工作； 3、定期对各地区货场库存产品进行实物盘点，核实帐物是否相符。 4、负责销售应收帐款的核对及督促业务员及时催收帐款。 5、负责向公司领导发送短信汇报每日销售及回款情况。 6、负责驻外人员的日常考勤工作。 三、驻外销售机构定员定岗及

3、工资标准 驻外销售人员工资结构为：工资总额=销售提成工资（当月个人销售量销售吨提成）+工龄工资-考核扣款-个人借款 驻外财务兼业务员工资结构为：工资总额=基本工资+销售提成工资+工龄工资-考核扣款-个人借款 （一）、驻外销售人员定编及基本工资标准（暂定编3人，可根据发货量进行调整） （二）、销售提成说明： 1、业务员销售提成焊管/线材/盘螺均按个人销量核发，销售提成工资包含驻外人员的各项工资、食宿费、市内交通费、通讯费、招待费等。如当月销售提成工资低于实出勤基本工资+差旅补助则按基本工资+差旅补助执行。 2、财务兼业务员按成都、重庆合计总销量提成，如个人联系客户销售的，则按业务员提成标准执行，

4、个人销售量不享受总量提成。如当月基本工资+销售提成工资低于实出勤基本工资+差旅补助则按基本工资+差旅补助执行。 3、驻外销售带钢，如业务员本人联系的业务按本办法规定的线材/盘螺提成标准执行；如供销副总联系的业务，业务员辅助办理发货、出入库手续的，则3000吨/月以下按1元/吨提成，3000吨/月以上0.7元。 4、销售提成按谁销售谁提成原则计发，每月按个人销量及销售吨提成核算出提成总额。前期由供销副总开发的经销商由供销副总分配到各业务员，由责任业务员负责接单、发货、收款、走访等业务办理及客户维护工作，销售提成由责任业务员享受。业务员个人后期开发的新客户销售提成由本人享受。 5、供销副总仍按供销

5、副总绩效考核办法规定的工资核算办法执行，驻外销售量计入供销副总提成内，驻外期间每天补助差旅费200元。 6、驻外销售人员的提成工资按当月个人的销售计划单、产品出库单、收款收据、销售报表等原始单据由驻外财务人员统计每月各驻外业务人员的销售量（包括销售总量、已回款销售量），每月编制驻外人员销售统计报表经供销副总、驻外销售负责人、公司财务部负责人签字审核后按已回款销售量核算当月工资。 7、如公司派出的编外业务人员第一个月按（基本工资+常驻差旅补助）执行，不予享受销售提成。第二个月可享受销售提成，如内未开展业务、未开发新客户、无销售业绩、月销售量未达到库存量的30%（公司不出货除外），不能胜任工作岗位

6、的予以调离或辞退。 （三）差旅补助说明： 1、业务员到成都、重庆以外地区（如达州、绵阳）出差联系业务，差旅补助标准为120元/天。 2、常驻成都重庆驻外人员补助标准按80元/天支付（含：食宿费、市内交通费、通讯费、招待费等）。租住房屋，租房费、物业费由公司承担，所租房屋各项费用（水、电费、煤气费、有线电视费、电话费、网费等）由驻外人员本人承担。 3、差旅补助包含：食宿费、市内交通费、通讯费、招待费等；交通费（长途）包含往返公司及联系业务的长途交通费（如成都重庆）凭车票报销（带车外出按行程公里数并凭有效发票报销加油费）。可由驻外财务人员审核，供销副总审批后报销，并将单据寄回公司转公司审计监察部及

7、财务部审核后记帐。 四、销售价格控制 驻外销售人员要严格按照公司制定的价格（及当地大厂的行情价格）销售，如遇特殊客户要求价格优惠需报张总或王总手机信息批准同意后方可调价。 五、驻外销售出库流程 （一）、公司仓库发货管理办法 1、驻外办事处根据市场销售情况提报发货计划单经供销副总王国红签字后传真到公司供销部（或短信电话通知供销部）。供销部按计划单明细到财务结算组开具出库单，联系好车皮后到仓库发货。 2、财务结算组根据仓库发回的到站车皮数量及重量、车皮号与原发车皮记录核对相符后传真（电子邮件）通知办事处财务人员办理入库以原报车皮重量办理入库并标注仓库复磅重量编制办事处产品收发存日报表并入账。 （二

8、）、驻外办事处销售管理办法 1、业务人员根据市场情况及客户需求和办款方式、时间，提出销售价格报给王国红副总同意 开始销售。 销售时由办事处业务负责人电话或短信预报公司财务结算组销售品名、数量、单价。 2、经公司副总王国红同意，办事处财务（业务）负责人开具仓库提货单（提货单需注明品名、材质、规格、件数、重量），由王国红或段钢（驻外财务人员）签字（或电话或短信方式通知货场经办人员），并加盖仓库提货单样本预留印件。客户在提货单上签字后，凭提货单到仓库提货；如客户短信要求要货，则由驻外业务人员将提货单转交仓库，待过磅确认后通知客户；如原库划转，则注明给转库字样。 3、业务员和财务兼业务员根据仓库返单及时催收货款，回款期限不得超过2天，如超出期限不享受销售提成，同时每超1天按未回款金额的0.3对责任业务员和财务兼业务员进行考核。销售未回款超过一个月，责任业务员工资暂不发放，催款产生的差旅费及其它各项费用由责任人及责任部门自行承担。如因业务失误，造成呆滞帐或货款损失，由责任业务员承担全部赔偿责任。如出现货款未按时到帐由财务部及时统计非正常回款明细报供销副总和董事长。 4、财务往来