2022年风险事件处理制度

1、第PAGE11页共NUMPAGES11页2022年风险事件处理制度一目的对不符合_项目进行控制，确保_符合质量管理体系要求。二适用范围本程序适用于廉政风险防控过程的所有工作项目。三、职责1廉政风险防控体系建设项目工作组负责县廉政风险防控体系建设和体系运行等工作中出现的风险事件的识别和控制。2县属部门廉政风险防控体系领导小组负责本单位_出现的风险事件的识别和控制。四工作程序1风险事件的分类1)_过程的风险事件：未履行程序、未按规定或要求执行等。2)_结果的风险事件：工作不达标、违规违纪现象发生等。2风险事件的等级分类1)一般风险事件。发生_服务对象一般投诉(有口头或者书面的材料)，经协调整改可顺

2、利解决。2)严重风险事件。直接影响_质量目标的实现，出现廉政风险的案件或严重事件，造成不良影响。3风险事件的识别1)各部门在服务过程监测中发现的风险事件；2)内审员在内审过程中发现的风险事件；3)单位风险防控小组部门在在日常检查中发现的风险事件；4)县廉政风险防控体系建设领导小组对县属单位的日常综合性检查中发现的风险事件；5)由廉政风险防控测评报告中发现的风险事件；6)对廉政风险防控目标分解指标完成情况分析中发现的风险事件；7)其它情况下发现的风险事件。4、风险事件的确认1)各部门在日常监测中发现的风险事件，应由发现人填写风险事件报告，由该风险事件责任人签字确认。2)内审和管理评审中发现的风险

3、事件由内审员或县廉政风险防控体系建设项目工作组填写风险事件报告，由产生廉政风险的单位或部门负责人签字确认。3)县廉政风险防控体系建设项目工作组在综合检查中发现的风险事件，由发现人填写风险事件报告，由产生廉政风险的部门负责人在风险事件报告上签字确认。4)其它情况发现的风险事件，按4.2)条确认。5、风险事件的处理1)属于一般风险事件的，责任部门人员根据不合格报告或纠正措施通知单进行原因分析，制定并_实施纠正措施。2)属于严重风险事件的，责任部门人员除制定并实施纠正措施外，由纪检监察部门按有关法规追究相关责任人责任，消除或减轻其不良影响。对于产生严重影响，并无法重新提供服务以消除廉政风险影响的事项

4、，由县廉政风险防控体系建设项目工作组责成责任部门或人员采取电话、书信或面谈等方式致歉或其他解决方案，分管县领导要结合消除影响的程度对责任部门或人员进行处理。3)对发出的风险事件报告，主责部门要对纠正措施及实施效果的验证(重新检验)，未达到要求的再整改，直到符合要求。6、记录保存本程序所产生的质量记录，由各部门按质量记录控制程序文件的规定收集、保存。五、相关/支持性文件六、相关记录1不风险事件报告2纠正/预防措施通知单2022年风险事件处理制度（二）1.0总则：在集团运营管理中，应尽量规避重大事件的发生。当重大事件已发生，为提高处理应对的效率，明确各级职能部门的反应动作及职责，特制定本制度。2.

5、0适用范围：本办法适用于_堡地产省内外项目。3.0术语定义：3.1重大进度延误：指集团重点_关键节点延误的，节点有“工程开工”、“达到预售条件”、“展示面预售开放”、“交付物业”、“交付业主”。3.2重大质量事故：特重大质量事故。指造成_万以上_万元以下直接经济损失的。重大质量事故。指造成_万以上_万元以下直接经济损失的。一般质量事故。指造成_万以上_万元以下直接经济损失的。3.3重大安全事故：特重大安全事故。指造成_人死亡或者_人重伤的。重大安全事故。指造成_人死亡或者_人重伤的。一般安全事故。指造成_人重伤的。3.4其他事故。费用在_万元以下或轻伤的。4.0各部门职责：4.1建筑项目部：具

6、体负责项目施工全过程的质量、安全文明施工、进度执行工作，应及时响应城市公司及集团各部门的预警并落实整改措施，对出现重大事件及时真实汇报。4.2地产/项目公司：承担全过程动态检查、监督、预警、反馈职能，并有重大事件评定参与权。4.3集团工程管理中心：全过程动态检查、监督、预警建筑项目部工程质量、安全文明施工、进度运营，并有重大事件处理_决定权。5.0重大事件处理流程(见附件)：说明。发生质量安全事故的_小时内，项目经理口头通知工程技术部经理、地产工程总经理、工程中心副总监、分管副总裁，_小时内书面提交事故报告文件，_小时内提交事故处理报告文件。对出现重大事件后，项目隐瞒不报或延时不报的，必要时加

7、大处罚力度，具体由集团领导决定。6.0重大事件的扣分标准：风险预防和_处理方案因老年团在行程中需要更多的照顾，且老年人多有高血压、糖尿病、骨质疏松等状况，容易产生意外伤害和突发状况，特制定相应_应急处理方案。第一：导游在行程中碰到突发状况，首先应该采取积极救助的工作，并第一时间将情况反馈到旅行社相应计调人员；第二：找到相应的供应商的应急处理人员，在车上发生的和司机一起积极协调处理，并报交警备案；在景区的找到相应的景区应急处理部门，如医务室、保安部经理；第三：如未能及时联络到相应计调人员的，应直接向总经理汇报；第四：计调人员接到突发状况信息后，第一时间向总经理汇报；第五：计调人员应该马上联络到景

8、区销售、车队等供应商直接联络人，告知情况，并让他们积极介入进行协调处理；第六：总经理马上根据情况，成立_应急处理小组，小组由本次团队的导游、销售、计调人员、社区旅游负责人、供应商负责人以及总经理组成；第七：总经理须第一时间联络到供应商总经理；(景区的总经理或车队的总经理等)第八：总经理第一时间在保险公司做好备案工作；第九：视情况，总经理安排小组成员第一时间赶赴现场，指导工作；第十：导游在行程餐饮中碰到食物中毒情况时，首先应该采集积极救助的工作，并第一时间将情况反馈到旅行社相应计调人员，情节严重的马上上报疾控中心；第十一：找到相应的供应商的应急处理人员，在餐厅的找到相应的景区应急处理部门；第十二

9、：行程中_发生的费用先行负责垫付，事后根据责任分析，由相关责任方支付和赔偿。_企退文化艺术策划有限公司_国瀚旅行社有限公司负责人：朱国庆2022年风险事件处理制度（三）1.制定灵活机动的应急计划，委派应急发言人，跟报社、广播电台和公安局联系。2.事发时保持镇静，在宾馆酒店之外设立临时新闻部，建立新闻室供记者使用，和新闻界保持密切的联系。3.采取积极措施，如考虑召开记者招待会，将事情的发展告知记者和地方公众领导，并进行解释、沟通。4.做好善后处理工作，并注意做好以下几点工作：(1)设想出积极的报道题材。(2)迅速及时地讲出了解到的事实真相，发现新闻报道中有失实之处应立即纠正。(3)安排有关团体、

10、老顾客及新闻记者参观出事地点，使他们亲眼看到所采取的改进事态的步骤。(4)召开有关方面人士参加新闻发布会。(5)在当地报纸上刊登感谢地方支持的报道，以及对主要救助单位，如红十字会、急救站、医院、消防队等给予捐助的感谢。(6)对于每一位写信或打电话来慰问的人士寄发感谢信，写给市长的感谢信可作为新闻发布。紧急事件应急处理制度第一章总则第一条为了加强公司对紧急事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低紧急事件给公司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，特制定本制度。第二条本制度所称“紧急事件”是指日常生产或生活中，不确定、不经常发生的，可能会对公司经营、生产状况产生影

11、响的，需要采取应急处置措施予以应对的事件。第三条公司应对紧急事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。第二章紧急事件分类第五条按照影响程度程度、影响范围等因素，公司需应对的紧急事件主要包括但不限于以_面：1、自然灾害、事故灾难、社会公共事件造成公司生产运行受到严重影响；2、公司或个人因发生安全生产事故、交通事故、公共设施和设备事故等，造成公司生产业务受到严重影；3、公司关键设备突发故障，影响了公司正常的生产和运营；第三章_第六条公司对紧急事件的处置实行统一领导、统一_、快速反应、协同应对。第七条公司成立紧急事件应急处置工作领导小组(以下简称“应急领导小组”)，由公司总经理担任组长、财务副总

12、任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。第八条应急领导小组是公司紧急事件处置工作的领导机构，统一领导公司紧急事件的应急处理，就相关重大问题作出决策和部署。应急领导小组的主要职责包括：(一)决定启动和终止_处理系统；(二)拟定_处理方案；(三)_指挥_处理工作；(四)负责决定并办理_处理过程中的其他事项。第四章预警和预防机制第九条公司应当对可能引发_的各种因素采取预防和控制措施，根据_的监测结果对_可能产生的危害程度进行评估，以便采取应对措施。第十条公司各部门负责人作为_的预警、预防工作的第一负责人，定期检查及汇报各部门有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态

13、中。第十一条公司相应岗位人员应当保持对各类事件发生的敏感度，并及时汇报可能威胁企业的重要信息，并对其转化为_的可能性和危害性进行评估。第十二条应急小组各成员电话保持_小时开机，试件突发后(_分钟内)当事人应首先向应急小组领导汇报_信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报；_分钟内向本部门领导汇报突发时间信息，同时对后续工作进行交接及安排。第十三条报告信息包括_的类别、起始时间、可能影响范围、应采取的措施等。第五章应急处置第十四条发生_时，应急领导小组应当立即采取措施控制事态发展，_开展应急处置工作，并根据各自职责和规定的权限启动相关应急措施，及时有效地进行先期处置，控制事态。

14、第十五条应急领导小组应当根据_性质及事态严重程度，决定启动专项应急预案，并针对不同_，成立相关的处置工作小组，及时开展处置工作。第十六条_结束后，应急领导小组应当尽快消除_对公司造成的影响，并及时解除应急状态，恢复正常工作状态。同时，公司应当分析和总结经验，对_的起因、性质、影响、责任、经验教训等问题进行调查评估，评价_处理的效果。第十七条公司各部门应当根据_的变化和处置中发现的问题，及时修订应急预案，充实应急预案内容，提高应急预案的科学性和可操作性。第十八条_处理过程中，相关人员应当忠实履行职责，牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排，不得损害公司利益、声誉及企业形象。第六章应急保障第十九条

15、公司各部门责任人应当按照职责分工和相关预案，切实做好应对_的人力、物力、财力保障等工作，保证应急工作需要和各项应急处置措施的顺利实施。(一)通信保障。公司应急小组及各部门领导的手机必须保证畅通，确保与各部门能够正常联系。(二)人员保障。应急领导小组有权根据_处置工作的需要，随时召集参与处置人员，被召集人必须服从安排。(三)物资保障。公司相关部门应当做好_处置工作的物资保障，准备好相关的设施、设备、资金、交通工具等。(四)培训保障。公司内部要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急意识，提高应急处置能力。对负有应急管理职责的人员，公司应当有计划地进行应急预案和应急知识的专业培训工作。第七

16、章奖惩条列第二十条对在突发试件中表现突出者根据实际情况进行通报表扬、奖励不同绩效分数等奖励。第二十一条在公司外发生的突发试件，当事人应及时向应急小组领导和本部门领导汇报并进行工作交接安排，如果由于未及时汇报而影响公司工作的，当事人乐捐_元。第二十二条发生突发时间后，当事人或者公司其他人员，不服从应急小组安排或者擅自行动的，当事人乐捐_元。第八章附则第二十三条本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。第二十四条本制度由综合部负责修订和解释。2022年风险事件处理制度（四）由于交通建设工程的特殊性和复杂性，我项目根据自身的实际情况，结合本工程的施工的特点及要求。立

17、足于安全管理本质化，施工过程安全化、安全教育常态化、安全检查日常化。为了切实有效的预防由于已存在风险而导致的安全事故，所以在施工过程中进行安全风险告知。特制定如下制度：1、风险告知应严格按照国家的相关法律法规进行，并以此为依据制定相关的规章制度。2由项目部安全领导小组负责安全风险告知的统筹安排，对风险告进行监督和检查，并定期进行指导。3、项目部安保部负责风险告知工作的落实，进行具体的风险告知工作，其工作对项目部安全领导小组负责。4、在施工过程中要针对不同的施工作业人员和施工项目，进行风险告知，告知应有书面记录和其他记录。5、风险告知应有具体的告知时间、地点、人物及告知的内容，告知后应有被告知人和告知人的亲笔签字。6、根据工程施工的进度和新开工的项目，及时针对新的风险进行告知，对已有的风险告知进行及时更新。7、风险告知应以书面和口头宣讲的形式进行，告知时被告知人要认真阅读被告知的内容，对告知内容无疑问方可签字。8、被告知的内容必须是施工过程中确实存在的，并且具有较强的针对性和时效性。有具体的风险控制点和风险项目，以及施工过程中需要注意的事项和相应的安全措施。9、施工中存在风险的作业人员，必须经过风险告知后方可上岗