2022年质量控制点管理制度

1、第PAGE24页共NUMPAGES24页2022年质量控制点管理制度1目的和适用范围为加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。适用于公司对关键过程的质量控制。2职责3工作程序参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、巡检、其职责分工如下：操作者熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;发现工序异常，迅速向质捡人员报告，请有关部门采取纠正措施。质检员按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查

2、操作者是否遵守工艺_和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。机修员按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。巡检员贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。2022年质量控制点管理制度（二）第1页共3页工序质量控制点管理办法1技术部负责工序质量控制点的选定，并负责编制控制文件，确保质控点受控。2质量部负责工序质量控制点的监控工作。3各生产车间负责工序质量控制点的日常管理。4工序质量控制点应具备以下文件a)作业指导书(过程工

3、艺卡、图纸)；b)过程fmea(新产品时)；c)工序质量控制图(用于关键工序)；d)设备维护保养规范；e)年度设备检修计划；f)工装模具定期检查表；g)工艺参数监控记录(用于特殊工序)。4.1作业指导书主要内容有工艺规范、操作规范、工序质量控制内容、标注有加工特性值要求。工艺规范是保证工序质量的关键；工艺要求是操作者必须严格控制的项目。规定了操作要领，指导操作者正确操作，避免发生设备、安全、质量事故。是工序质量控制的手段，规定了检测各特性值所需的量检具；首检、过程检、完工检的频次及记录的频次和应使用的统计控制图表，是完成工序作业的重点。4.2过程fmea是根据潜在失效模式及后果分析程序对工序质

4、量常见的缺陷的经验分析，以及用挑剔的目光发现潜在的缺陷及所应采取的措施。当出现质量缺陷和有缺陷出现的可能时，操作者可针对缺陷对照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或预防缺陷。4.3工序质量控制图主要用来控制加工特性值趋势。控制图的上下控制线一般由质管员计算确定，操作者按规定的频次测量、计算、打点。当控制图发生异常时，操作者要立即进行分析，必要时报质管员或班长共同分析，找出异常原因，预防不合格品发生。4.4设备维护保养a)认真按设备维护保养规范要求对设备进行日常检查是保证设备正常运转和质量控制的重要环节，要_作者每班正式工作前对使用设备认真检查，发现问题及时采取预防措施，防止发生设备、安全、质

5、量事故。b)由生产车间设备员及专职设备维修人员按规定周期，对设备精度作检查，验证设备精度，保证设备能力。4.5设备运行记录由设备操作人员作的设施维护、检修记录，反映了设备正常运行和故障的情况。4.6工装模具周期检定由设备管理员按规定周期，对工装模具进行周期检定，确保工装模具满足加工特性值要求，预防质量失控。4.7工艺参数监控记录是特殊工序用于控制产品质量的主要手段，操作者在加工中应定期连续监控工艺参数并如实认真记录。ab/ab-06版本/修改a/00第2页共3页5工序质量控制点的管理工序质量控制点的管理主要是控制影响工序质量的人、机、料、法、环、测六大因素。5.1操作者工序质量控制点操作者必须

6、经过专业培训并考核发证，持证上岗，具体执行人力资源控制程序。5.2设备工序质量控制点工序能力要求1.33。对控制计划中有能力要求的工序，生产车间应每年_工序能力调查，对工序能力不足的工序，分别提出整改措施，限期完成。对工序能力低于1.33的工序特性值应采取_%普查方式，由技术部下达临时工艺卡片，有效时间为工序能力达到为止。5.3上工序产品各工序质量控制点在接收上工序产品时，应对影响产品质量的相关特性值进行确认，并在工序检验记录表质量确认栏内由检验员签章认可。对有质量问题的产品可提出拒收或由技术人员提出特殊加工、控制办法，消除缺陷对本工序加工质量的影响，确保本工序质量合格。5.4控制方法工序质量

7、控制点除按工艺技术文件中工序质量内容严格执行外，对特殊工序，其工艺参数应连续监控。操作者正式操作前须认真检查和调整设备各参数应符合工艺规定参数。5.5环境工序质量控制点的环境应符合工艺要求。a)设备周围应保持清洁，无油污、积水，废铁屑及时清除；b)产品按规定使用工位器具并定置管理，按规定放置；c)设备照明应满足产品质量生产和检查的光度。5.6检验、测量设备工序质量控制点应配置可放置本工序所用检验、测量设备的适宜架或桌等。工艺文件中规定的量检具应配置齐全，并保持完整、清洁、合格和其检测精度。6工序质量控制点应有标识牌。设备管理的控制点一、安全生产四不放过、三定原则、三不推原则1、安全生产“四不放

8、过原则”是针对事故处理而言的，是事故处理的基本原则。即：事故发生以后，要坚持事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。2、安全生产“三定原则”有两层意思，一是针对事故隐患、危害因素和安全生产问题而言，要做到确定整改措施，确定整改时限，确定整改人员尤其是责任人，即定整改措施、定时、定人；二是针对安全生产_而言，要做到机构、编制(人员)和职责三确定，即定机构、定编制(人员)、定职责。3、安全生产“三不推原则”是指在隐患整改中要做到“三不推”，就公司而言，三不推是指班组能整改的不推部门，部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改；就班组而言，三

9、不推是指当班能整改的不推给下一班，今天能整改的不推到明天，本班能整改的不推给车间(工段)。二、设备操作的三好、四会、四要求、五原则和三不放过1、三好：管好、用好、修好管好。自觉遵守定人定机制度，凭操作证使用设备，别人的设备如无操作证，就不应使用。工具及附件要放置整齐并保管好，不使损坏和丢失。设备上的防护装置和线路管道要经常检查，保证完整而可靠。用好。严格遵守操作规程和维护保养制度，对设备不超载使用、不大机小用、不带病运转、不在设备运转中变速和装卸工件，精心操作，力求防止事故发生。修好。在维修工人帮助下，逐步掌握一般修理技术，能独立排除设备的小故障，参加设备的二级保养及大修总装和试车验收工作。2

10、、四会：会使用、会保养、会检查、会排除故障会使用。熟悉设备结构，掌握设备的技术性能和操作方法，懂得加工工艺，合理地选择切削用量，做到正确使用设备。会保养。正确地按润滑图表规定加油、换油，保持油路畅通和油线、油毡、滤油器清洁。认真清扫，保持设备内外清洁，无油垢，无锈蚀，达到“漆见本色铁见光”，认真做好日常保养，定期进行一级保养。会检查：了解设备的精度标准和加工规范，会检查与加工工艺有关的设备异常状态。会排除故障：能对不正常的声音、温度和运转情况进行分析，发现设备的异常状态，能采取措施，排除一般故障。参加设备的事故分析，查明原因，吸取教训，做出预防措施。3、设备维护保养的“四项要求”1、整齐(1)

11、工具、附件齐全，放置整齐，不准直接放在机床的导轨面上。工具箱、料架及加工件应摆放合理整齐。(2)机床的防护装置及零件应齐全完整，各种标牌应完整清晰。(3)各管道、电气线路应_整齐、安全、可靠。2、清洁(1)内外清洁，无黄袍、油垢、锈蚀，无铁屑杂物。(2)各滑动面、三杠、齿轮、齿条无油垢。(3)机床周围地面经常保持清洁，无积油、积水和切屑杂物。3、润滑(1)熟悉润滑图表，按时按质按量加油和换油，保持油标醒目。(2)油箱、油池和冷却箱应清洁，无铁屑杂物。(3)油壶、油_、油孔、油杯、油线和油毡应保持齐全、清洁。(4)油泵压力正常，油路畅通，各部位轴承润滑良好。4、安全(1)熟悉设备性能，遵守安全技

12、术操作规程，防止人身和设备事故。(2)凭操作证操作设备。(3)遵守设备操作的“五项纪律”，懂得“三好四会”内容，并认真执行。(4)电器线路接地可靠，绝缘良好，限位开关、挡铁安全可靠，信号仪表灵敏。4、设备操作的五项原则1、必须凭操作证使用设备，严格遵守安全技术操作规程和工艺文件。2、经常保持设备清洁，按润滑图表规定加油，做到不搞好润滑工作不开车，不搞好清洁工作不下班。3、认真执行交接班制度，填好交接班及运转台时记录。4、管好工具和附件，不得遗失。5、不准在设备运行时离开岗位，发现故障应立即停车，自己不能处理的，应及时通知维修工人检修。5、设备事故发生后，必须遵循“三不放过”原则。三不放过即事故

13、原因分析不清不放过；事故责任者与群众未受到教育不放过；没有防范措施不放过。根据设备损坏程度、事故性质和经济损失，认真分析，严肃处理，并整理记录存入设备档案钢筋工程质量控制点及预防措施钢筋加工与_质量控制点1、原材料材质：表面锈蚀、混料、原料曲折、成型后弯曲处裂缝、钢筋纵向裂缝、试件强度不足或伸长率低2、纲筋加工：钢丝表面损伤、钢筋剪断尺寸不准、成型尺寸不准3、钢筋_：骨架外形尺寸不准、绑扎网片斜扭、平板中钢筋的混凝土保护层不准、骨架吊装变形、柱子外伸钢筋错位、框架梁插筋错位、同一连接区段内接头过多、露筋、箍筋间距不一致、绑扎搭接接头松脱、柱箍筋接头位置同向、梁箍筋弯钩与纵筋相碰、梁箍筋被压弯、

14、双层网片移位、钢筋遗漏、绑扎接点松扣、柱钢筋弯钩方向不对、薄板露钩、基础钢筋倒钩、骨架歪斜、四肢箍筋宽度不准一、原材料材质：表面锈蚀：a、钢筋原材料应存放在仓库或料棚内，保持地面干燥；钢筋不得堆放在地面上，必须用混凝土墩、砖或垫木垫起，使离地面200以上；库存期限不得过长，原则上先进库的先使用。工地临时保管钢筋原料时，应选择地势较高、地面干燥的露天场地；根据天气情况，必要时加盖苫布；场地四周要有排水措施；堆放期尽量缩短。混料：a、仓库应设专人验收入库钢筋；库内划分不同钢筋堆放区域，每堆钢筋应立标签或挂牌，表面其品种、强度等级、直径、合格证件编号及整批数量等；验收时要核对钢筋肋形，并根据钢筋外表

15、的厂家标记(一般都应有厂名、钢筋品种和直径)与合格证件对照，确认无讹；钢筋直径不宜分清的，要用卡尺测量检查。原料曲折：a、采用车架较长的运输车或用挂车接长运料；对于较长的钢筋，尽可能采用吊架装卸车，避免用钢丝绳捆绑；装卸车时轻吊轻放。成型后弯曲处裂缝：a、每批钢筋送仓库时，都要认真核对合格证件，应特别注意冷弯栏所写弯曲角度和弯心直径是不是符合钢筋技术标准的规定；寒冷地区成型场所应采取保温或取暖措施，维持环境温度达到0以上。钢筋纵向裂缝：a、剪取实物送钢筋生产厂，提请今后生产是注意加强检查，不合格的不得出厂；每批入库钢筋都要由专人观察抽查，发现有纵向裂缝现象，联系供料单位处置或退货，避免有这种缺

16、陷得钢筋入库。试件强度不足或伸长率低：a、收到供料单位送来的钢筋原材料后，应首先仔细查看出厂证明书或试验报告单，发现可以情况，如强度过高或波动较大等，应特别注意进场时的复验结果。冷弯性能不良：a、通过出厂证明书或试验报告单以及钢筋外观检查，一般无法预先发现钢筋冷弯性能优劣，因此，只有通过冷弯试验说明该性能不合格才能确定冷弯性能不良，在这种情况下，应通过供料单位告知钢筋生产厂引起注意。二、钢筋加工：钢丝表面损伤：a、一般情况下，钢丝穿过压辊之后，应使上下压辊间隙为2-3；b、根据调直的磨耗程度及钢筋性质，通过试验确定调直模合适的偏移量。钢筋剪断尺寸不准：a、确定应剪断的尺寸后拧紧定尺卡板的禁锢螺

17、栓；b、调整固定刀片与冲切刀片间的水平间隙，对冲切刀片作往复水平动作的剪断机，间隙以0.5-1为合适；成型尺寸不准：a、加强钢筋配料管理工作，根据本单位设备情况合传统操作经验，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值，配料时事先考虑周到；为了画线简单和操作可靠，要根据实际成型条件(弯曲类型和相应的下料长度调整值、弯曲处的弯曲直径、拌距等)，制定一套画线方法以及操作时搭扳子的位置规定备用。一般情况可采用以下画线方法：画弯曲钢筋分段尺寸时，将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度内扣除，画上分段尺寸线；形状对称的钢筋，画线要从钢筋的中心点开始，向两边分画。三、钢筋_：骨架外形尺寸不准：a、绑

18、扎时将多根钢筋端部对齐；防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲；绑扎网片斜扭：a、堆放地面要平整；搬运过程要轻抬轻放；增加有绑扣的钢筋交点；一般情况下，靠近网片外围两行的钢筋交点都应绑扎牢，而中间部分至少隔一交点绑一扣(易松动的网片，如搬运频繁的情况，应增加绑扣点)；在靠近外围两行的钢筋交点最好按十字花扣绑扎；在按一面顺扣绑扎的区段内，绑扣的方向应根据具体情况交错地变换；对于面积较大地网片，可适当地用一些直钢筋作斜向拉结加固。平板中钢筋的混凝土保护层不准：a、检查保护层砂浆垫块厚度是否准确，并根据平板面积大小适当垫够；b、钢筋网片有可能随混凝土浇捣而沉落时，应采取措施防止保护层偏差。骨架吊装变形：a、起吊

19、操作力求平稳；钢筋骨架起吊挂钩点要预先根据骨架外形确定好：刚度较差的骨架可绑木杆加固，或利用“扁担”起吊(即通过吊架或横杆起吊，使起吊力垂直作用与骨架)；骨架各钢筋交点都要绑扎牢固，必要时用电焊适当焊上几点。柱子外伸钢筋错位：a、在外伸部分加一道临时箍筋，按图纸位置安设好，然后用样板、铁卡或木方卡好固定；浇筑混凝土前再复查一遍，如发生位移，则应矫正后再浇筑混凝土；b、注意浇筑操作，尽量不碰撞钢筋，具体方案视实际情况由有关技术部门确定。框架梁插筋错位：a、外伸插筋通过样模用特制箍筋套上，再利用端部模板进行固定。端部模板一般做成上下两片，在钢筋位置上各留卡口，卡口深度约等于外伸插筋半径，每根钢筋都

20、由上下卡口卡住，再加以固定。此外，浇筑过程中应随时注意检查，如固定处松脱应及时补救。同一连接区段内接头过多：a、配料时按下料单钢筋编号再划出几个分号，注明哪个分号与哪个分号搭配，对于同一组搭配而_方法不同的，要加文字说明；b、记住轴心受拉和小偏心受拉杆件(如屋架下弦、拱拉杆等)中的受力钢筋接头均应焊接，不得采用绑扎；c、弄清楚规范中规定的“同一连接区段”含义；d、如果分不清钢筋所处部位是受拉区或受压区时，接头设置均应按受拉区的规定办理；如果在钢筋_过程中_人员与配料人员对受拉区理解不同，则应讨论解决或征询设计人员意见。露筋：a、砂浆垫块垫得适量可靠；对于竖立钢筋，可采用埋有铁丝的垫块，绑在钢筋

21、骨架外侧；同时，为使保护层厚度准确，需用铁丝将钢筋骨架拉向模板，挤牢垫块；此外，钢筋骨架如果是在模外帮扎，要控制好它的总外形尺寸，不得超过允许偏差。箍筋间距不一致：a、根据构件配筋情况，预先算好箍筋实际分布间距，供绑扎钢筋骨架时作为依据；有时，也可以按图纸要求的间距，从梁的中心线向两端画线。绑扎搭接接头松脱：a、钢筋搭接处应用铁丝扎紧。扎结部位在搭接部分的中心和两端，共三处；搬运钢筋骨架应轻抬轻放；尽量在模内或模板附近绑扎搭接接头，避免搬运有搭接接头的钢筋骨架。柱箍筋接头位置同向：a、_操作时随时互相提醒，应将接头位置错开绑扎。梁箍筋弯钩与纵筋相碰：a、绑扎钢筋前应先规划箍筋弯钩位置(放在梁的

22、上部或下部)，如果梁上部仅有一层纵向钢筋，钢筋弯钩与纵向钢筋便不抵触，为了避免箍筋接头被压开口，弯钩可放在梁上部(构件受拉区)，但应特别绑牢，必要时用电弧焊点焊几处；对于有两层或多层纵向钢筋的，则应将弯钩放在梁下部。梁箍筋被压弯：a、当梁的截面高度超过700时，在梁的两侧面沿高度每隔300-400应设置一根直径不小于10的纵向构造钢筋；纵向构造钢筋用拉筋联系。拉筋直径一般与箍筋相同，每隔3-_个箍筋放置一个拉筋，拉筋一端弯成半圆钩，另一端做成略小于直角的直钩。绑扎时先把半圆弯钩挂上，再将另一端直钩挂住扎牢。双层网片移位：a、利用一些套箍或各种“马凳”之类支架将上、下网片予以相互联系，成为整体；

23、在板面架设跳板，供施工人员行走(跳板可支于底模或其他物件上，不能直接铺设在钢筋网片上)。钢筋遗漏：绑扎钢筋骨架之前要基本记住图纸内容，并按钢筋材料表核对配料单和料牌，检查钢筋规格是否齐全准确，形状、数量是否与图纸相符；在熟悉图纸的基础上，仔细研究各号钢筋绑扎_顺序和步骤；整个钢筋骨料绑扎完后，应清理现场，检查有没有某号钢筋遗留。绑扎接点松扣：一般采用20-_号铁丝作为绑线。绑扎直径12以下钢筋宜用_号铁丝；绑扎直径12-16钢筋宜用_号铁丝；绑扎梁、柱等直径较大的钢筋可用双根_号铁丝，也可利用废钢丝绳烧软后破开钢丝充当绑线。柱钢筋弯钩方向不对：绑扎时使柱的纵向钢筋弯钩朝向柱心。薄板露钩：检查弯

24、钩立起高度是否超过板后，如超过，则将弯钩放斜，甚至放倒。基础钢筋倒钩：要认识弯钩立起可以增加锚固能力，而基础厚度很大，弯钩立起并不会出现露钩现象。因此，绑扎时切记要使弯钩朝上。骨架歪斜：a、按设计规范规定，柱(一般指偏心受压柱)的高度(即截面的长边长度)大于或等于600时，在侧面应设置直径为10-16的纵向构造钢筋，并相应的设置复合箍筋或拉筋；当柱子各边纵向钢筋多于3根时，应设置复合箍筋(但当柱子截面的短边长度不大于400且纵向钢筋不多于3根时，可不设置复合箍筋)，以使大部分纵向钢筋能被套住，位于箍筋转角处。有时图纸上并未按以上规定设置纵向构造钢筋或复合箍筋，则在施工时要加上，以改善钢筋骨架的

25、牢靠程度，防止歪斜；b、加强钢筋骨架的保护和管理工作。四肢箍筋宽度不准：a、绑扎骨架时，先扎牢(或用电弧焊接)几对箍筋，使四肢箍筋宽度保持符合图纸要求的尺寸，再穿纵向钢筋并绑扎其他箍筋；b、按梁的截面宽度确定一种双肢箍筋(即截面宽度减去两侧混凝土保护层厚度)，绑扎时沿骨架长度放几个这种双肢箍筋定为；钢筋_中应注意的几个结构构造问题钢筋工程是房屋建筑工程中一个非常重要的分项工程，其施工的正确性和质量好坏直接影响结构的安全。目前，施工人员主要根据混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03g_-1，下简称平法)进行钢筋的_，如果现场施工人员、监理人员对施工验收规范以及设计规范不熟悉，结

26、构设计总说明不够明确；设计人员没有针对工程的具体特点进行技术交底；钢筋_就会出现一些偏差。下面结合本人在工程实践中发现的比较突出、容易忽视的几个问题来加以分析。钢筋工程是房屋建筑工程中一个非常重要的分项工程，其施工的正确性和质量好坏直接影响结构的安全。2022年质量控制点管理制度（三）第一章总则一、目的为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品品质量符合要求和实现质量管理体系的持持续改进，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。三、职责1、厂办是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。2、质检科是产品质量改进、

27、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及_重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。5、仓库负责有效地处理顾客意见。第二章管理规定一、持续改进的策划1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。2、日常改进活动的策划和管理：参见以下二、三条款。3、较重大的改进项目3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有

28、过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的效果。3.2重大技术工艺改进的实施：由研发技术部、生产部根据公司精神、公司设备运行及使用情况提出，或由生产安全小组根据工艺要求提出，或由质监部根据实际操作情况提出，通过各相关部门对方案的论证，经管理者代表、集团公司总监审批后执行。再执行过程要求：a、由食品研发小组指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。b、技改方案的设计、需有总监审核，工艺流程需由生产安全小组负责审核。c、技改中的配方由研发小组负责实施，现场的工艺流程由生产安全小组负责_实施。d、配方技术改进完成后，研发部门要提出鉴定申请报告，将

29、改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚，经生产部、质检部、安全小组初步审核后，报总监审批。e、将技术改造整套资料整理入档。4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面(如设备技术改造、工艺优化、配方改进、资源配置等)，_各部门进行策划制订改进计划报食品安全小组审核，公司总监批准后，予以实施。二、纠正措施1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。2、识别不合格通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，共有以下几种不合格情

30、况：1)过程、产品质量出现重大问题(指同一批号出现50箱以上同样的质量问题)，或超过公司规定值时；2)管理评审(或经济工作会议)发现不合格时；3)顾客对产品质量投诉时(指同一批号20箱以上同样的质量问题)；4)内审发现不合格时;5)供方产品或服务出现严重不合格；6)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。3、原因分析、措施制定、实施与验证对以上种种识别不合格情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因：1)对情况1：由质监部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏交生产管理者，生产管理者根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报

31、集团公司总监批准，生产部、质监部跟踪验证实施效果。2)对情况2。由总经办根据实际情况召集相关责任部门讨论，分析问题原因，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集团公司总监批准，总经办、生产部跟踪验证实施效果。3)对情况3。由售后服务填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转质监部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，报集团公司总监批准，质监部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售后服务部。4)对情况4、情况。由生产部根据不符合项报告填写纠正和预防措施处理单，交责任部门制订纠正措施和完成时间，报总监批准，生产部负责跟踪实施效果。5)对情况5。按供应商认

32、证管理制度执行。4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。三、预防措施1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。护理质量控制与持续改进制度(一)护理部将日常督察与月检查相结合，坚持每月1_次深入病房督查各病区的护理工作落实情况，特别是危重病人的护理工作落实情况，对发现的各类隐患及时纠正，现场处理，并有针对性的提出有效、可行的防范措施。每周进行单项重点质量检查，每月_一次全面质量检查，对存在的问题

33、进行登记，提出整改措施，限时整改，并随时下科室督察落实整改情况。(二)各科室质控员根据护理质量标准，每日对分管的护理项目进行自查、发现问题及时纠正，并与护士长联系，分析原因，提出改进意见。(三)各科护士长根据护士长手册上的工作要求，每日有重点的检查，有目的地跟班检查，把好医嘱关、查对关、交接关、特殊检查诊疗关、护理记录关、健康教育实施关，对发现的问题进行登记，及时反馈当事人立即整改。(四)护理部每月在护士长会上汇报、讲评当月质控结果，指出在检查中发现的问题，以供代鉴，对共性问题制定可行的改进措施。(五)护理部每月初将日常督查以及月检查结果进行分析汇总后，报送医院办公室进行奖惩。第三篇。质量策划

34、、质量控制、质量保证、质量改进作为一个质量控制人员，对于质量风险应有很强的意识，个人认为质量风险管理是一个系统型活动的管理，其主要体现在对风险的预知、检查和处理上。对于风险的预知活动，要求质量管控人员对产品生产或实施之前，先确立其可能存在的风险，以及对应的处理措施，并形成风险计划作为风险检查的依据；对于风险检查活动，要求质量管控人员对产品在实施时做好风险检查，确定计划内的风险是否发生，另外还需识别是否存在新风险；对于风险处理活动，则要求质量管控人员针对检查或识别已发生的风险，要及时采取处理措施，确保风险影响降到最低。以上_个点其实就是质量风险管理的_个步骤，它们是一个完整体，体现了风险管理是一

35、个系统型活动，缺乏其一，都不能对产品或服务做到质量风险的完全把控。开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进”体现在企业制定的制度及程序及执行过程中。不需要单独做计划，这几项包含的计划很多，就是平时制定的各类质量管理计划。护理质量控制与改进一、质量管理的目的通过开展护理质量控制管理工作，使护理人员在业务行为活动、思想、职业道德等方面符合客观的要求，促进内涵建设，保证和提高护理质量，满足患者的需求，同时有利于发现问题，进一步改进工作。二、质量管理宗旨提高服务质量，保障病人安全，增加病人安全可信度及满意度。三、质量管理方针1、病人是护理的中心，我们要象对待自己的家人一样对待每位病人，让病人满意；2

36、、培养良好的职业道德、熟练的技能、全面的专科知识，为病人提供优质的护理服务；3、在护理实践中，持续地改进护理服务过程和效果。四、质量管理目标特、一级护理合格率_%基础护理合格率_%急救物品完好率_%表格书写合格率_%病人对护士工作满意度_%年事故发生率为0三基理论水平考核平均成绩_分技术操作水平考核平均成绩_分五、护理部质量监控小组职责护理部质量监控小组是在分管院长领导下，由护理部主任、科护士长组成(其人员组成见附件)，其职责是：1、教育各级护理人员树立全心全意为患者服务的思想，改进行业作风，改善服务态度，增强质量意识，保证护理安全，严防差错事故。2、根据_省护理示范医院评审标准要求，结合我院

37、实际，修订和完善各项护理质量标准、各项护理管理制度、操作规程等。3、按照目标和标准对护理实施过程进行监督、检查和评价。4、加强信息管理，做好信息反馈，对存在的问题提出改进意见，并督促落实，定期检查科室整改情况。5、对科室出现的护理缺陷、差错与纠纷及时_讨论分析会，并向分管院长提交讨论与处理结果。6、每月底向医院质控办提交全程护理质量考核结果。六、科室质量监控小组职责科室质量监控小组由护士长、主管护师或业务骨干等组成，护士长是科室护理质量的第一责任人。科室质量监控小组的职责是：1、按照全院护理质量控制与持续方案结合科室实际，制订相应的操作性强的科内质控方案。2、定期_科室护士学习护理常规、操作规

38、程等，强化质量意识和安全意识。3、严格执行各项护理工作程序。4、按护理质量标准及考核评分办法，每位成员每周按监控范围对本科室护理质量进行考评一次，并做好记录，把存在问题通知责任人及时进行整改，同时向护士长汇报，评价改进情况。5、每月召开小组会议，总结一个月质控检查中发现的护理问题及发生问题的原因和整改措施是否有效，对改进情况进行评价。6、每月向护理部报告本科室护理质量监控结果。七、质量控制与持续改进办法：1、护理部将日常督查与月检查相结合，坚持每周_次深入病房督查各病区的护理工作落实情况，特别是重危病人的护理工作落实情况，对发现的各类隐患及时纠正，现场处理，并有针对性地提出有效、可行的防范措施

39、。每周进行单项重点质量检查，每月_一次全面质量检查，对存在的问题进行登记，提出整改措施，限期整改，并随时下科室督查落实整改情况。2、各科室质控员根据护理质量标准，每日对分管的护理项目进行自查、发现问题及时纠正，并与护士长联系，分析原因，提出改进意见。3、各科护士长根据护士长手册上的工作要求，每日有重点地检查，有目的地跟班检查，把好医嘱关、查对关、交接关、特殊检查诊疗关、基础护理、危重病人护理关、护理记录关、健康教育实施关，对发现的问题进行登记，及时反馈当事人立即整改。4、护理部每月在护士长会上汇报、讲评当月质控结果，指出在检查中发现的问题，以供借鉴，对共性问题制订可行的改进措施。5、护理部每月

40、初将日常督查以及月检查结果进行分析汇总后，报送医院质控办予以奖惩。护理质量控制持为持续改进护理质量、保证病人安全，护理质量管理委员会经过讨论，对部分护理质量标准进行重新修订，并制定了专科质量标准，调整各条线质控人员，完善质量管理方案。具体如下：一、成立质量管理_(一)成立全院性的护理质量管理委员会(二)各科室成立护理质量管理小组，护士长任组长(三)职责主任。全面负责护理质量管理，确保护理工作目标的实现。组长。制定护理质量控制方案，并不断修订各项护理质量考核标准，对全院护理质量进行全程控制。副组长。协助制定护理质量控制方案，并协助修订各项护理质量考核标准，不定期参加分管病区的护理质控会议，指导各护理单元完成本单元的护理质量控制。组员。按分工定期做好所属条线的护理质量检查、评价，提出改进措施。负责本条线的合理质量控制。二、日常护理质量控制：采用各质控小组每月检查、考核并针对问题分析原因，提出改进方案的方法控制，具体如下：1.各条线组长为进行考核的牵头人，根据护理部计划对所负责的内容召集组员进行质量考核活动。考核结束后对资料进行整理，及时向护理部汇报考核情况。2.考核办法：条线考核每月进行，组长可自行选择考核时间，并报护理部，护理部根据情况派人员参加。为保证考核的公平公正，重点考核的内容有护理部定，并与考核当天通知考核组组长。考核