质量管理工作质量规划采购制程仓储质量

1、质量治理工作细化 模板 大全清一善品 整理目 录 TCo14 h z u HYPERINKl _oc87627第一章 质量目标与打算细化执行与模板 PAGERF _To2884727 7HYPERLINK N:整理后l第一节 质量方针目标治理流程与工作执行 AGEF _Tc8847618 h 7HYPERLINK N:整理后三、质量方针目标确定执行工具与模板 GERF_Tc288469 h 7 HYPERLNKl _c2884622 (一）质量方针实施对策表 PAGEREF _To28847622 h 7 YELINK l _c8476221 (二）部门质量目标展开表 EEF _Toc8847

2、221 7 PERLINK l Toc84622 （三)月度部门质量目标完成测量表 PAEREF _Toc2884222 h8HYPERLINK N:整理后（四)部门质量目标分解实施评审表PAEREToc288476223 h9HYPERLINK N:整理后第二节 质量治理打算治理流程与工作执行PAGEEF _Toc274 h HYPERLINK N:整理后l二、质量治理打算制订执行工具与模板PAGEEF Tc84722 h10HYPERLINK N:整理后（一)质量治理工作打算单 AEREF_o28847626 h 1HYPERLINK N:整理后(二）年度质量工作打算检查表 PGEREF

3、Tc288427h10HYPERLINK N:整理后（三)年度质量工作打算变更表AEREF Toc28847628h 11 HYPERLINK l _Toc2884729 第二章 质量先期策划细化执行与模板PAEEF _Toc28762 h 1HYPERLINK N:整理后第一节 质量设计与试制流程与工作执行PAERE _Toc2884763 h 2HYPERLINK N:整理后l三、产品质量设计执行工具与模板PAGEREF_oc28847631 h 12HYPERLINK N:整理后(一）产品质量先期策划小组成员表 PGERE _oc28847622 h12 HPRNKlTc2847633

4、（二)产品质量先期策划任务清单PAGEREF_Toc2887623 h 13HYPERLINK N:整理后（三）产品责任书模板 PGERF _To28847634h 1HYPERLINK N:整理后l(四）初始材料清单 PAGERF _Toc287625 h 1 ERLIK l Tc288476236（五)项目开发进度表 PAGEREF _Toc2884636 h 16HYPERLINK N:整理后（六)送样通知书模板 AERE_Toc2476237h 1 PELNK l _Toc288476238 (七）客户样品评审确认书模板PAGEEF _o288476238 7 HYPERLINK l_

5、T28623 （八）样品生产打算表模板 PAGEREF Toc28476239 h18HYPERLINK N:整理后(九)样品生产状况确认表 AGEREF _Tc820 h 19HYPERLINK N:整理后(十)试生产操纵打算模板PAGEEF _Toc28847621 h20HYPERLINK N:整理后（十一）产品质量先期策划总结报告模板 PAGEEF _Toc28876242 h 21 HPERLIK loc2847623第二节 质量标准制定治理流程与工作执行 PAGE_oc2876243 h23HYPERLINK N:整理后二、质量标准制定执行工具与模板 PAGEREF _T28476

6、244 23HYPERLINK N:整理后（一)产品质量标准表 PAEREF_2884hYPRLIK l _To47646 （二)质量标准修订单 PAER_Toc28876246 HYPERINKl _28476247 (三)质量治理标准变动通知单 PAGEEF _To28847627 h 25HYPERLNK l o288472 （四）标准作业指导书（P)模板 PAGEE _o2476248 26HYPRLIKl _Tc84249 （五）标准检验指导书(SIP）模板PAEREF _oc28476249 h 2HYPERLINK N:整理后l第三章 采购质量治理细化执行与模板PAGEEF c8

7、84762 h 8HYPERIN l _To8876251 第一节 采购检验治理流程与工作执行 PGEREF c28847621 h 28YPRLNK l Tc28476252 五、采购检验执行工具与模板 PAGR _Toc284762hHYPERLINK N:整理后l（一)设备采购验收单 PAGEREF _To287623 h 28HYPERLINK l_Toc87625 （二)采购检验报告单 PAEEF _T884754 h HPRLIK l _oc28847625 (三)紧急放行申请单 PAGERF _Tc28476255 h 30PRLIN loc8847626 （四)特采作业申请书

8、PAERE _c28846256 h 31HYPERLINK N:整理后l(五）材料试用检验通知单 PAGERE _Tc84762732HYPERLINK N:整理后l(六）采购检验规范模板 PGEREFTo8476258 h 33HYPERLIKl oc28476259 第二节 供应商质量操纵流程与工作执行 PAGEEF _Tc847259h 37 HYPELINK l _oc28476260三、供应商质量操纵执行工具与模板 PAGEREF _Tc8476260 h7 HYRLK l _Tc288726(一)供应商调查表 PEREF _To2847661 37HYPERLINK N:整理后l

9、（二）供应商质量检查表 PAGREF_oc24722 h 38HYPERLINK N:整理后(三)供应商质量统计表 AGEREF_oc84663 h 39 HYINK l _Toc284624 (四）供应商不合格记录表 AGEREF _Tc2887624 h 40HYPERLINK N:整理后 l _Tc884726(五)供应商考核评级表 PAGEREFToc2884626 h 40HYPERLINK N:整理后（七)合格供应商治理细则模板AGEEF _Toc2884266 h4HYPERLINK N:整理后第四章 制程质量治理细化执行与模板PAERE _Toc2862 45HYPERLINK

10、 N:整理后l第一节 制程检验流程与工作执行 PGREF _Tc28846268 h 45 HYPELINKl_oc288476269 二、制程检验执行工具与模板 PAGEF_Tc288726 h 4HYPERLINK N:整理后l（一)生产事前质量检查表 PGERF c8840 h 45HYELINK l _Toc284771 （二）生产过程操纵标准表 PAERF _Toc28876271h 46HYPERLINK N:整理后l(三)制程首件检验记录表 AGREF28847672 h 7HYPERLINK N:整理后l(四)制程巡回检验记录表 AREF _oc288476h 47HYPERL

11、INK N:整理后l（五)制程质量异常处理表 PAGRF _Toc28674 h 8 HYPERLIK lToc288476275 第二节 工序质量治理流程与工作执行PAEREF_To2887627 49HYPERLINK N:整理后 l _2847627二、工序质量治理执行工具与模板 AGEEF _Toc2887676 49HYPERLINK N:整理后l(一）工序检验作业指导书 PAGERE _To2847277 h 49 HYRLINKl _oc288476278 （二)生产工序质量评定表 PAGE _T28847628 h 0 HYPRINK l c88476279 （三）生产工序检验

12、记录表 PAGRF _Toc24627 51HYPERLINK N:整理后l（四）工序质量审核报告单 PEF _Toc2846280 h 5HYPERLINK N:整理后l（五)工序质量审核治理方法模板 PAGEE _To2887621h3 HPRIK l _o28476282第三节 制程质量异常处理流程与工作执行PAGEREF _Toc2476282 h 54HYPRLINK l _Toc88473 二、制程质量异常处理执行工具与模板 PAGREToc288623 h 5HYPERLINK N:整理后（一)制程异常报告单 PAGEREF_Toc8476284 h54HYPERLINK N:整

13、理后l（二）质量不良率分析表PAE _To2847625 h 55 PRLNlToc284786 (三）制程不合格品处理单 PGEEF _284768 56HYPERLINK N:整理后(四）制程不合格报废申请单 PF _oc28846287 h56HYPERLINK N:整理后第五章 仓储质量治理细化执行与模板 PAGREF _To284688 57 HYELN l _oc2847289 第一节入库检验流程与工作执行 PEREF _c2884628 h 57HYPERLI l _Toc2887290 二、入库检验执行工具与模板PAGERE oc287629 h 57 YPERK l Tc28

14、4721 (一）采购入库单 AEREF Toc2847291 57 HYPERLK l Toc87292(二）产成品入库单 PGEREF_Toc2887292h 57HYPERLINK N:整理后(三)采购入库明细表 AGRF _887293 h8HYPERLINK N:整理后(四）成品入库检验报告 PAGERE_oc2847694h HPERLINKl To2847625 第二节 库存治理流程与工作执行 PAGEREF _To884629h60HYPERLINK N:整理后 l _To2884796二、库存治理执行工具与模板PAREF _o2884766 h 0HYPERLINK N:整理后

15、 l _Toc886297（一)物资盘存表 AGEREF _Toc2884767 h 6HYPERLINK N:整理后 l _Tc8476298(二)物资保养记录单 EEF _oc88428 6 PINl o8847629 （三）呆/废料处理申请单PAGEREF_To28847629 h 61PELIK l _Toc28476300（四）库存治理制度模板 PAGEREF _Toc2876300h 62 HYPERLINl _To884631 第三节 出库检验流程与工作执行AGERE _88476301h5 HPN l _Toc284762 二、出库治理执行工具与模板 AGRE To284763

16、02 h5HYPERLINK N:整理后（一)出库单 PAER _Toc8847603 h 6HYPERLINK N:整理后l(二）出库明细表 PAGEF o88476304 h 66 HPERNK l _Toc2847630 (三）物资领用单AGEEF _Toc288730 h 67 HYPERLIK l _Tc284730 （四)成品出库检验汇总表 PAGEEF_Tc886306h 68HYPERLINK N:整理后l（五)物资出库治理细则模板 PGERF _c28476307h 69 HYERINK l _Toc2884708 第六章 质量操纵治理细化执行与模板 AGERE _oc284

17、76308h 7HYPERLINK N:整理后第一节 质量操纵流程与工作执行 PAEREF _oc47639 h 7HYPERLINK N:整理后l二、质量操纵执行工具与模板 PAEREF oc8846310h 73HYPERLINK N:整理后l（一）质量治理标准表 AGEF _T288476311 73HYPERLINK N:整理后（二）产品质量治理表 AGEEF Toc28763 h 74 HYPELK lTc2887613 （三)质量因素变动表 PAGEREF oc28476313 h 4HYPERLINK N:整理后(四)质量异常通知单 AGEREF _Toc2876317HYEL

18、l _Toc28847315 (五)质量异常报告单 PAGEREF Toc8846315 h 7HYPERLINK N:整理后 l _Toc28876（六）质量异常统计表 PGREF_T28476316 h 76ELIN l _Toc2847617 第二节 产品标识和可追溯性操纵流程与工作执行 PAGEREF _Toc284767 h HPERLIK lToc2876318 二、产品标识和可追溯性操纵流程执行工具与模板 PAGR T876318 76 HPRLINKlo28439 （一)采购不合格品标识卡 PGEREF _Tc2846319 76HYPERLINK N:整理后(二)工序产品标识

19、卡 PAGEREF_T876320 h 77 YPRIKl _Toc284632 (三）物料存放标记牌AERF _To28847621 h 77HYPERLINK N:整理后l（四)成品状态标识卡 PGEREFToc288462 78 HYPELI l _Tc2847632 第三节 不合格品操纵流程与工作执行 PAGEREF _Toc28476323 h 78 YPERLINK l Toc288764 三、不合格品操纵执行工具与模板 AGEREF _Toc2847324 YPELIN l Toc288476325 （一）纠正和预防措施处理表单AGERF To284635 h HYPERLINK

20、 N:整理后l（二）纠正与预防措施制定实施记录表 EF oc2476326 h 79HYPERLINK N:整理后l（三）纠正与预防措施实施情况汇总表 AGEF _Toc2884627 h 0HYPERLINK N:整理后（四）不合格现象纠正措施模板 PAREF _o2847328 h 8 HYELNK l o86329 第四节 C小组工作流程与工作执行 PAGEREF_To288739 84HYPERLINK N:整理后二、Q小组工作执行工具与模板 PAEREF Toc2847084HYPERLINK N:整理后(一）QC小组资料登记表 PAGRE_Toc2884631h 84 HYPRLI

21、N l _oc88476332 (二）C小组会议报告表PAGERF _T288476332 h 85HPERINK l _oc8876333 （三）QC小组活动打算表 PAGER _Tc287633 86 HYERLINK l Toc28847634 (四）QC小组活动记录表 PGERF _Toc288476334 87 HPELNK l _Toc28876335 (五）QC小组活动报告表 PAEREF _oc884763 h 87 HPRINK l Toc2887336 (六)QC小组活动成果现场评审表 PGEEF Toc846336 h88 HYPINK lTo887337（七）小组活动成

22、果发表评审表GEREF _Toc288476337h 89 YPELN l Toc28847638 (八)QC小组组建工作制度模板 AGEREF _Toc288473 90HYPRLINK l_Toc288476339第七章 质量改进治理细化执行与模板PAGEREF _To28847639 2HYPERLINK N:整理后第一节质量分析流程与工作执行 AGREF Tc287634 92HYPERLINK N:整理后二、质量分析执行工具与模板 PAGEREF _Tc28631 h 92 YPERKlT28847634 (一)质量日报表 AEEF _Toc284634h92HYPERLINK N:

23、整理后l(二）制程巡回检验日报表 PAGEREF _Toc2847343 h HYPERLINK N:整理后l第二节 质量改进流程与工作执行 GREF _Toc28847634 9 HYERINK l _Toc284635二、质量改进执行工具与模板 PAGEEF _To84763 h 94HPEINK l _oc2476346(一）质量改进工作打算表 PGREF _c284764h94HYPERLINK N:整理后（二）产品质量改进通知单 GERF_Tc2876347 h 95 HYPERKl _c28476348（三）产品质量改进分析表 PAEREF_Tc288648 h 6HYPERLIN

24、K N:整理后l(四)产品质量改进记录表 PAGEREFoc288763 97HYPERLINK N:整理后(五)质量改进提案治理制度模板 PGEREF _To288476350 h 8HYPERLINK N:整理后第八章 质量成本治理细化执行与模板 PAGEEF_o2884761 h03HYPERLINK N:整理后l第一节 质量成本打算流程与工作执行PAGE _T28847632h10 HYPERLI l _To28476353 二、质量成本打算执行工具与模板 PGER _o8847353 h 13 HYPELNK l_T2887635 (一）质量成本打算表 PAGERF Tc246354

25、 13HYPERLINK N:整理后l第二节 质量成本操纵流程与工作执行 PARF _Toc288765 h 104HYPRINKl_To2847636二、质量成本操纵执行工具与模板 PAGEREF _T2847635 h 104HYPRINK l To28847357 (一）质量成本月报表 AGEREF_Toc8847657 h14YPERLINK l Toc88476358 （二)预防成本统计明细表 AGERE oc2887635 h 106 YERLIN l c2884635 (三）鉴定成本统计明细表 PAGEREF _Toc2847635 h107HYPLNK lTo28847630

26、(四）内部故障成本统计明细表 GEREF _To88476360 h 8HYPERLINK N:整理后l（五）外部故障成本统计明细表 PGEEF oc28847661 h 109HYPERLINK N:整理后l(六）报废明细表PAGERE _o288763 h 10HYPERLINK N:整理后第三节 质量成本分析流程与工作执行 AGEREF_Toc28846363 10HYPERK l _Toc846364 二、质量成本分析执行工具与模板 PAGREF _oc288476364h 110HYPERLINK N:整理后(一）质量成本结构分析表 PGRF_T2884735 h 1HYPERLIN

27、K N:整理后（二）月度质量成本构成项目分析表PAGE_Tc288666 h 1HYPERLINK N:整理后（三)季度质量成本构成项目汇总表 PAGEREF _To88476 h 11HYPERLINK N:整理后 l To884668第九章 质量治理体系治理细化执行与模板 PAGERF _Toc284368h1HYPERLINK N:整理后l第一节 质量治理体系建立流程与工作执行 PAGEREF _To2884736 h 13HYPERLINK N:整理后l二、质量治理体系建立执行工具与模板 PGEREF _8846370 h 113HYPERLINK N:整理后（一）质量治理体系职能分配

28、表 EREF _Toc876371 h 1 HYPELINKl _Toc28476372 (二)质量治理体系运行检查表 PGEEFToc28476372 h 114PERLK l_Toc28847373 第二节 质量治理体系文件编制流程与工作执行 ERE _Toc8476373 h 1HYPERLINK N:整理后l二、质量治理体系文件编制执行工具与模板 PGEREF _o884774h 115HYPERLINK N:整理后(一)质量治理体系文件一览表 PGRE oc884775h115HYPERLINKl _Toc884763 (二）质量治理体系受控文件一览表 PAGEREF Tc28376

29、 115 HERLINK l _o2884767 （三)质量治理体系文件更改申请表 PAGREF_Toc2476377116HYPERLINK N:整理后 l _Tc284778(四)质量治理体系文件销毁申请单RF _To288738h 17HYPERLINK N:整理后l第三节 质量治理体系评审流程与工作执行 PAGEREF _oc2846379 h 118HYPERLINK N:整理后 l _8847630三、质量治理体系审核执行工具与模板 AGER _Tc284763h 118 HPELIN l Toc846381 （一)质量治理体系审核打算表PAGEREF _T288638 h 18

30、HYPERLINK lc8476382 （二)质量治理体系审核检查表 PAGRF _Tc2846382 h19HYPERLINK N:整理后(三)质量治理体系文件评审表 PAGERF _Tc2863 h 10HYPERLINK N:整理后l(四）质量治理内审检查表 PAGF_Toc28847684 12HYPRINK l _oc84635(五)内审不合格项汇总表PAGRF _Toc246385h 123 HYPELNK l _Tc88486 第四节 质量治理体系认证流程与工作执行 AREF Tc284686 h124 YELNK l _To288476387 二、质量治理体系认证执行工具与模板

31、 GEREF _T2887638 h 124HYPERLINK N:整理后l(一)质量治理体系认证申请表 PAGRF _To28846388 h 124HYPERLINK N:整理后l第十章 现场质量治理细化执行与模板 PAGEREFc28476389 h26 HYERLINK l o847390 第一节 5S治理流程与工作执行PAGERE _284730 h6 ER l Toc88469 二、5S治理执行工具与模板 PAGEF _oc8876391 h26HYPERLINK N:整理后l（一)S活动检查表 PAGEREoc28876392 6HPERLIl _Toc288476393 (二)

32、现场治理制度模板 PAGEF_o88476393 h 7HYPERLINK N:整理后第二节 现场改善治理流程与工作执行AGERE _T28846394 1HYPERLINK N:整理后二、现场改善治理执行工具与模板 PAGEEF _o2846395 h 0HYPERLINK N:整理后（一）现场作业检查卡 PAGEREF _Toc28846396 h 3 YERLK l Toc284639 （二)现场改善报告表 PAGEREF _Tc2884769 h 13 YPELNK l_Tc284398 第十一章 计量器具治理细化执行与模板 GERE _Toc24398h 12HYPERLINK N:

33、整理后第一节 计量器具日常治理流程与工作执行 AGEREF _o2884399h32 YPERLNK l _Tc88476400 二、计量器具日常治理执行工具与模板PAGERF _Toc8847640h 132HYPERLINK N:整理后l（一)计量器具台账 PAGEEF _To288476401 h 132HYPERLINK N:整理后(二）计量器具治理卡 PAGEREF Tc284640h133YPERIK l Toc88403 （三)计量器具采购申请表 PAGEREF_Toc28476403 1HYPERLIK l _Tc28847604 （四)计量器具分级治理方法模板 PAGEREF

34、Toc884644 h13HYPERLINK N:整理后l第二节 计量器具使用治理流程与工作执行AGEF_Toc288440516HYPERLINK N:整理后l二、计量器具使用治理执行工具与模板PAEREF _o847646 16 HPERLINK l _oc286407 （一）计量器具使用申请表 AGEREF _Tc28847647 h 1 HERLINK l_Toc2887640 （二)计量器具使用登记表PAEEF _oc2884708 3HYPERLINK N:整理后l（三）计量器具归还登记表 PAGEREF_To28476409 h137HYPERLIK l Tc288476410

35、（四）计量器具报废记录表 PAGRE _Toc847410h 3HYPERLIN l _oc2476411 第三节 计量器具维护治理流程与工作执行AGREF _o288611 h 19 HPERLNK l _Toc886412二、计量器具维护执行工具与模板 AERF _Toc28847642h19 HYPLIKl To28847413 (一）计量器具校正卡AGRF _oc2847641h139 HYPERINK l _Toc2887641 （二）计量器具定期维护保养/校正打算表 PAERE _o88476414 h 40HYPERLINK N:整理后(三）计量器具定期维护保养/校正记录表 PA

36、EREF _Toc287615 h 140 YPERLINK l _Toc28876416（四）计量器具校正治理细则模板 PAGEREFc876416 h41HYPERLINK N:整理后l第十二章 服务质量治理细化执行与模板 PAEREF _o8847417 14HYPERLINK N:整理后第一节 服务过程质量治理流程与工作执行 PAEF _Toc28847648 HPERLNK l _Toc28876二、服务过程质量治理执行工具与模板 PAGREF _o24419 h 14HPERLNK l Toc887640 （一)服务质量调查表 AGEREF _Toc288476420h 13HYP

37、ERLINK N:整理后 l Tc2842（二）服务过程质量检查表 GEREF _T84621 h HYERIK l _oc28476422 第二节 客户投诉处理流程与工作执行 PAGEREF _Tc8847642 14HYPRLIN l _Toc28476423 二、客户投诉处理执行工具与模板PAERE _o8462 h 45 HYPEINK l Toc284742 (一)客户投诉记录表PAERE _To24764 145 HYPRLINK l _Tc28465 （二)客户投诉分析表 PAGEEF_Toc8846425 h 146HYPERLINK N:整理后(三)客户投诉汇总表 PAGRE

38、F _Toc2887426 147HYPERLINK N:整理后l（五）客户投诉处理标准规范模板 EE_Toc284627 h 147HYPERLINK N:整理后第三节 服务质量改进流程与工作执行 PAGREFTc8476428 h 151HYPERLINK N:整理后二、服务质量改进执行工具与模板 PAEF _Toc2876429 151 ERLNK l _Toc847640 （一）服务质量差距分析表 PAGEEF Toc284430 51 HYERLINK l_Toc884731 （二）服务质量改进汇报表 PAGEREF _Toc847641h 52HYPERLINK N:整理后l（三)

39、服务质量标准化手册修改操纵记录表PAGF_To28847643 h 152第一章 质量目标与打算细化执行与模板第一节 质量方针目标治理流程与工作执行三、质量方针目标确定执行工具与模板(一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）部门质量目标展开表质量方针部门(车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人(三）月度部门质量目标完成测量表序号测量内容测量方法实施情况目标值测量期达到值备注制表人: 批准: 日期：(四）部门质量目标分解实施评审表部门考核日期序号目标内容频次季度2季度季度

40、4季度1按打算对供方进行评价年/次2开展客户中意度调查，客户中意度 %季/次3客户意见处理率达到 %季/次客户的口头投诉当即反馈给各相关部门，及时解决季/次5书面投诉在 小时内答复, 天内给出措施季/次供方的交付能力的监控,监控有效率达到 %季/次7检验员的技术文件的有效率达到 %季次8现场工艺文件、作业指导书有效性达到 季/次设备完好率 年/次0车间工艺贯彻率达到 %季次11无批量质量事故季/次12成品交付率达到 %季/次3仓库账、卡、物“三一致”率达到 %以上季/次1每月检查一次库存产品质量状况年/次15进货检验率达到 %季/次制表： 审核:第二节 质量治理打算治理流程与工作执行二、质量治

41、理打算制订执行工具与模板(一)质量治理工作打算单部门负责人目前质量状况不良缘故分析(二)年度质量工作打算检查表部门名称负责人序号工作项目质量目标质量工作打算质量目标及质量工作打算自查结果备注实施措施完成时刻责任人12345（三)年度质量工作打算变更表部门名称：序号原质量目标及质量工作打算变更后的质量目标及质量工作打算变更缘故126789111备注1变更后的质量目标及质量工作打算，填写增加、删除或调整后的内容2“变更缘故”一栏请依照各自情况如实填写负责人（签字）： 主管副总(签字)：第二章 质量先期策划细化执行与模板第一节 质量设计与试制流程与工作执行三、产品质量设计执行工具与模板（一)产品质量

42、先期策划小组成员表项目编号项目名称项目启动依照总经理决定,于 年 月 日起启动 项目,希望各部门能通力协作,支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作!总经理签字日期项目负责人确认日期项目小组成员名单小组成员所属部门所在岗位承担责任部门主管确认成员签字确认备注.小组成员需对客户资料及相关文件进行保密，不得外传.小组成员需协调处理好小组中承担的职责和各自在部门中的日常相关职责(二)产品质量先期策划任务清单序号职责质量先期策划小组责任部门产品研发部质量治理部生产部采购部客户1材料清单（BOM）RIIA生产过程流程图S3设计生产可行性评估SSSC4产品开发打算RSSSC技术工艺图纸SR6设计认证

43、打算(D Plan）SR7设计失效模式与阻碍分析(DME）SR规划生产线RSR9操纵特性SRA10过程失效模式与阻碍分析（FMEA)SSSR11操纵打算SR12检验指导书SRSI3包装标准书SRSSA14模、夹、检具及零件发包SSR15模、夹、检具及零件验收SSRS16试制与量试SSS17生产操作规程SRSR18初期样品评估RS9质量规划小组签署R20客户零组件核准RA21开发终了审查R22转移量产SSS备注R（Reonsibl)责任部门/人 A（Aproe)认可部门/人(upport) 表示支持部门/人 I(Inform）表示需通知部门人C(sul) 表示提供咨询部门/人(三)产品责任书模板

44、项目编号：项目名称项目启动日期项目描述开发周期完成日期产品功能开发要求要紧功能开发要求拟采取的操纵手段/测试设备特性讲明特性名称特性要求特性符号特性来源安全特性讲明专门特性讲明质量目标百万分率(P)过程能力指数（CPK）废品率质量损失率持续改进减少变差逐年降低客户专门要求项目名称专门要求讲明其他要求讲明备注PPM不合格品个数1 00 00/批量编制日期审核/日期批准日期(四)初始材料清单编号：产品名称编制部门编制日期备注序号材料名称材料牌号或规格建议厂商(或标注现有）材料价格（元)单价耗用金额12567891111(五)项目开发进度表项目编号:产品名称型式规格客户名称编制日期序号作业内容开始时

45、刻完成日期所需天数打算时刻进度及实际进度责任单位实际完成日期完成日差备注1月2月3月1234566891备注表示打算进度表示实际进度(六)送样通知书模板通知日期联系电话供货厂商传真联系地址联系人送样名称送样地点送样要求技术协议送样数量送样日期样件用途尺寸确认 材质确认 性能确认 装配确认调试确认 顾客确认 其他联系人电话传真(七)客户样品评审确认书模板编号： 评审日期:客户名称样品接收日期样品名称数量样品编号（客户)样品编号(本公司)样品类不开发样件 标准样件 其他确认项目外观状况尺寸可制造性外观样件 较差 一般完好易于测量 不易测量 无法测量 较难 一般 容易 专门难比对 较难比对 易于比对

46、评审意见评审结论 接收 退回评审确认部门会签部门确认日期（八）样品生产打算表模板 日期: 年 月 日项目编号项目名称产品编号产品名称生产数量客户名称生产形态 样件制造 试生产:4H H 2TP作业标准图纸 样件 工艺草案 参数表 其他试制车间负责人生产日期生产记录完成日期质量记录讲明栏作业前验证验证结论技术文件： 缺少 齐全生产设备： 故障 完好工装模具：损伤 完好生产材料： 异常 合格质量要求：模糊 明确能够生产停止生产签名日期备注.样件生产数量一般为1530件或依客户需求以及保留需求而定2.试制件数一般为40 0件或依客户需求而定编制审核批准（九)样品生产状况确认表项目编号：产品名称图号客

47、户名称生产数量生产形态 样件生产 批量生产试生产： 4 2TP生产日期运行时刻模具状况检查描述要做的调整成型条件原成型条件实际生产成型条件生产情况生产中质量情况量具检具状况产品性能测试状况确认结果生产负责人质量负责人技术负责人(十）试生产操纵打算模板样件 试生产 生产操纵打算编号日期要紧联系人/电话核心小组零件号/最新更改水平客户生产批准/日期（如需要)零件名称/描述客户质量批准/日期(如需要）供方/工厂供方/工厂批准/日期供方代号其他批准/日期(如需要)过程编号过程名称/操作描述生产设备特 性专门特性分类产品/过程规范/公差评价测量技术样本操纵方法反应打算编号产品过程容量频率备注1过程编号可

48、参照参照过程流程图编号2反应打算包括退货、停线、全检、标识隔离、返工等(十一）产品质量先期策划总结报告模板项目编号客户名称产品名称产品规格所属产品类型规划日期顾客要求和期望(附评审记录)序号项目状况判定1初始过程能力分析依pk打算测定Pk均大于.的报告2初期样品特性尺寸检验尺寸结果报告材质报告材质结果报告性能试验性能测试结果报告外观报告AAR 外观件批准报告实验室分析测试范围、设备标定、试验规程3量测系统分析依MSA打算均符合要求或已做相应分析4成本成本预估新产品成本预算表新增工装、设备操纵新增的工装、模具、设备价格成本外协要求分包方降低成本报价选择5过程审核过程流程图工序编号、流程、产品过程

49、讲明、特性等级场地布置图定置治理、物流方向（减少搬运的设想)PFME动态MEA预防及持续改进过程的记录重要特性特性清单、流程图、PE、SO/SIP等SOP/I标准书依照产品/过程复杂程度制定操纵打算进料过程最终例试，包装、全尺寸、出货操纵等6产品包装/运输模拟实际运输和包装情况进行评价的报告最终评估时期性检查清单,产品质量策划总结和认定8策划的有效性已转入正常生产时期运转状况9成本的操纵除新增的模具成本外其他均采纳原有设备10时刻进度的操纵按客户要求的时刻开发成功并如期交货质量策划小组成员签核小组成员职称日期制表： 项目主管：第二节 质量标准制定治理流程与工作执行二、质量标准制定执行工具与模板

50、(一）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表讲明尺寸容差讲明尺寸容差讲明尺寸容差同意不良水准不良因素A级品级品C级品产品图不良缘故分析（二）质量标准修订单品名型号原执行标准原指标修改后指标修改缘故修改依据结论B1B1技术工艺经理标准化治理主管实施日期质量经理主管副总备注一式四联，一联生产部，其余分报主管副总、生产技术部、质量治理部（三）质量治理标准变动通知单编号： 日期: 年 月 日产品编号产品名称产品规格质量特性原质量标准变动标准通知部门变动制造过程治理标准治理项目治理标准变动标准缘故及讲明制表: 审核:（四)标准作业指导书（SOP）模板文件编号:工序编号/名称设备名称实施日期编制

51、修订部门版本版次使用部门作业过程及反应打算（备注栏标注专门特性符号)序号工序名称工具及设备作业要求/标准操作讲明反应打算备注123678910编制/修订审核批准日期日期日期（五）标准检验指导书（SP）模板文件编号:产品名称型式规格工序名称/编号实施日期记录表单版本版次编制/修订部门使用部门序号检查项目额定值/标准检测用具/精度检查频率操作讲明异常处理/反应打算领班工人质量治理备注145备注1领班、工人、质量治理三栏为确定是否需记录检验情况， 按规定检查无需记录 按规定检查需要记录2.备注栏可标注专门特性符号,如有需要应附简图编制/修订审核批准日期日期日期第三章 采购质量治理细化执行与模板第一节

52、采购检验治理流程与工作执行五、采购检验执行工具与模板（一)设备采购验收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类不配套资料检验合格证 份使用讲明书 份检验报告 份验收记录 份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械一览表名称规格应有实有验收结果检验员批准日期日期(二)采购检验报告单编号: 日期：物资名称物资规格供应商订购部门采购日期到货日期订购数量实收数量检验员验收数量充足 溢交 短缺短交数量检验员超交数量检验员外观状况检验员损失数量及情况检验员检验记录检验项目检验标准检验结果判 定备注24合格不合格检验结果判定是否特采是 否处理方式备注采购检验主管采购检验专员质量治理部经理（三）紧急

53、放行申请单编号: 日期：申请部门申请放行物料名称型号规格进厂日期数量工程项目使用部位申请放行缘故留样检验方案和可追溯标示方案申报意见申请部门经理意见质量治理部经理意见采购部经理意见分管副总意见 分管副总签名： 日期：备注（四）特采作业申请书编号: 日期： 年 月 日订单编号供应商供应日期品名规格数量异常情况描述 填写人: 日期： 年 月 日申请特采理由 填写人： 日期: 年 月 日采购检验主管意见 采购检验主管签名: 日期: 年 月 日主管副总意见 主管副总签名: 日期： 年 月 日备注(五)材料试用检验通知单编号: 填写日期: 年 月日托付部门仓储部 采购部 其他通知部门 质量治理部 生产术

54、部 生产部通知日期检验试用日期 年 月日检验性质破坏检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员托付者采购检验主管质量治理部经理（六）采购检验规范模板第章总则第1条 目的为严格本企业所需物资的采购标准和质量标准,杜绝不合格物资投入生产,现结合本企业实际情况,特制定本规范。第条 适用范围本规范适用于本企业所有采购物资的检验工作。第3条 职责1质量总监负责物资质量检验工作的审核与监督。2.质量治理部负责物资进货的检验与试验工作的组织与落实。3.采购部、仓储部相关人员负责物资的验收，检验到库物资的数量、包装及外观。4.请购部门相关人员负责配合完成物资检验工作,并提供检验所需的资料与信息。第4

55、条 采购物资检验的依据1.与供应商签订的采购合同、采购订单。3供应商出示的材质证明书与产品合格证书。4技术人员制定的采购物资技术标准。供应商提供的样品与送货单。第章到库接收检验第5条采购接收检验流程1采购部接收到物资后，应会同仓储部相关人员共同进行接收检验工作。2检验人员核对订货单与供应商提供的送货单,检查接收物资是否正确。3检查包装箱外观，确保包装完好、无损。4开箱核对材料名称、规格、数量,并将到货日期及实收物资名称及数量填入采购检验报告单。5.检验合格后,仓储部负责存放物资，采购人员向质量治理部提出质量检验申请。第6条 收料异常处理1损失处理在检验进料时若发觉接收物资有倾覆、破损、变质、受

56、潮等异常时，应由采购部人员进行初步损失计算，具体处理方法如下。(1)金额超过0元时，应立即通知供应商进行处理。（2)金额未超过5 00元时，则应按照实际数量办理接收，并在采购检验报告单上注明损失数量及情况,并通知供应商。2.超交处理(1）若交货数量超出订货量,采购部人员应及时与供应商确认,并将超出部分办理退货。(）若超交情况属于交易惯例的专门物资，且超交量在总订购量的 %以下,则应由仓储部经理、采购部经理批准同意后进行正常接收，并在采购检验报告单上进行备注。3.短交处理（1)交货数量未达到订购数量时，以补足为原则。但经请购部门经理同意后，可免补交。(2)在短交情况下需要补足时,由采购部联络供应

57、商进行处理。第章 采购质量检验第条 物资质量检验程序1质量治理部在收到采购检验申请后,应制定相应的检验方案,方案内容应包括物资名称、检验项目、具体方法及操作要求等。2质量检查人员对到物资资实施质量检验,并按照操作标准进行检验。3质量检验人员对物资检验结果进行汇总，填写采购检验报告单交质量治理部经理审核。4检验人员将部门经理审批后的采购检验报告单交给采购人员。采购人员持采购检验报告单到仓储部办理物资入库手续。第8条 采购的检验方式与方法1采购物资对企业产品质量、经营活动的阻碍程度。2.供应商的质量操纵能力及以往的信誉。3该类物资以往经常出现的质量异常情况。第9条 采购质量检验方式选择标准采购质量

58、检验方式应依照下表所示条件进行确定。采购质量检验方式选择讲明采购检验方式适用条件全数检验适用于物资采购数量少、价值高,且不同意有不合格品出现的情况抽样检验适用于平均数量较多,经常使用的物资免检适用于大量低值辅助性物资、供应商通过免检认定、因生产急用而紧急放行的物资等第0条 采购质量检验方法选择标准采购检验项目要紧有四种,具体方法讲明如下所示。1检验外观，使用目视、手感对样品进行检验。2.检验尺寸，使用卡尺、千分尺、塞规等量具验证物资尺寸。3.检验结构,用拉力器、扭力器、压力器等检测物资结构。检验特性，使用专用检测仪器,运用专业方法验证物资的物理、化学、机械、电气特性。第1条 采购质量检验的相关

59、要求.进场待验的物资必须在外包装上张贴物资标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且应与库存物资分开存放。2.检验结果为不合格的物资不得验收入库,应由仓储部运至“不合格品”区域存放，不得发放或使用未通过检验的物资。3.检验结束后,物资抽样样品由质量治理部负责储存和保管。4若因生产急需进行专门采购的物资无法实施检验时,应按照特采作业操纵程序处理,检验人员应跟踪其在生产时的质量状况并进行记录。第1条 紧急放行.紧急放行的条件为产品发觉的不合格能在技术上及时纠正,同时对最终产品质量没有阻碍。2.公司依照情况对需要紧急放行的物资，由请购部门的责任人提出申请。请购部门应记录紧急放行的审批人、责任人

60、,规定可追溯性标识的方法,明确识不记录的内容如何传递和保存。3在紧急放行的同时,采购检验专员应提取规定数量的样品进行检验。若发觉紧急放行的采购物资不合格时，要立即依照可追溯性标识以及识不记录，将不合格品追回。第4章 采购检验结果的处理第13条检验合格处理1经质检专员验证,不合格品数量低于规定数量时，能够接收该批来货。2质检专员应将采购物资用绿色标示“合格”，填写采购检验报告单内的检验情况，盖“检验合格”印章，并通知仓储部办理入库手续。第4条 检验不合格处理1若不合格品数量大于规定数量,则判该送检批次为不合格品。.将采购物资加以标示“不合格”,填写采购检验报告单内的检验情况。3将检验情况通知采购