项目策划管理检查与考核办法

1、项目治理检查与考核方法1 范围 本制度适用于集团公司签约的所有项目;其他相关单位可参照执行。 本制度要紧包含项目治理检查考核的具体方式、奖励与处罚两部分内容。2 职责2.1 集团公司原则上，造价合约部每年年中对各事业部（分公司)及在建特级、级项目组织一次项目治理综合检查，检查考核小组由总部有关领导带队，成员一般由集团公司总部相关职能部门的人员组成，综合检查考评结果作为事业部（分公司)年终考核的依据之一。2.2事业部(分公司)及相关单位每月对在建项目组织一次项目治理综合检查，并将检查结果报集团公司造价合约部。检查考核一般由有关职能部门(包括工程技术、质量、安全、人力资源、财务审计、造价合约等部门

2、）按专业组织单项检查。3 检查考核方法3.1 项目治理综合检查考核的具体方式311集团公司项目治理综合检查考核集团公司项目治理综合检查考核包括两部分:对事业部(分公司）总部职能部门的检查考核，按照表所列权重评分，具体考核标准及打分填写事业部（分公司)项目治理综合检查考核评分汇总表（QDC-60-0)和事业部（分公司)项目治理综合检查考核评分表(QCG-ZD060-02),评分结果占事业部(分公司）总体评分结果的60%；对在建项目的检查考核,按照表2所列权重评分,具体考核标准及打分填写项目部项目治理综合检查考核评分汇总表（DC-ZD060-03)和项目部项目治理综合检查考核评分表(DCGZD06

3、0-4），所有项目评分结果的算术平均值占事业部（分公司)总体评分结果的40%。对事业部(分公司)检查考核过程中对该事业部（分公司)所属项目的检查考核结果直接作为对项目部奖励或处罚的依据。具体检查考核方式如下：听：检查考核小组听取事业部(分公司)主管领导（或项目经理）汇报事业部（分公司)（或项目）综合情况及项目治理情况;查：检查考核小组依照汇报情况，按专业分工分不查阅事业部（分公司)（或项目)治理依据、文件、资料等;看：检查考核小组到在建工程项目施工现场，检查项目进展情况及有关专业治理在项目的落实情况；评议：检查考核小组综合分析检查情况，与受检单位（或受检项目)负责人交换意见，提出各项工作的改进

4、措施,下发整改通知单,依照最终检查考核评分结果对事业部（分公司）和项目部实施奖励或处罚。表1序号检查、考核内容权重分（分）序号检查、考核内容权重分(分）1组织治理8技术治理2合同治理109劳务治理83安全操纵0材料治理94标准化治理6机械设备治理质量操纵11信息治理26工期操纵81客户服务5成本操纵12合计0表2序号检查 、考核内容权重分(分）序号检查 、考核内容权重分(分)1组织治理58技术治理82合同治理6劳务治理3安全操纵1010材料治理84标准化治理811机械设备治理85质量操纵012信息治理26工期操纵83客户服务5成本操纵4合计13.12对在建项目的项目治理综合检查考核对在建项目的

5、检查考核由事业部(分公司）及相关单位自行组织实施。3.1检查考核的结果分类对事业部（分公司)检查结果的分类:总考评分在90分(含90分）以上为项目治理先进单位;总考评分在90分（不含90分）-7分为项目治理合格单位；总考评分在70分(不含70分)以下为项目治理不合格单位。对在建项目检查结果的分类：总考评分在5分(含85)以上为优良;总考评分在85(不含85分）70分为合格;总考评分在70分以下(不含7分）为不合格。3.2奖励与处罚.2. 对事业部(分公司）综合检查考核的奖励与处罚项目治理综合检查考核评分在90分（含9分）以上的事业部(分公司)给予1000-30000元奖励,综合考核评分在85分

6、(含85分）以上的集团公司签约项目依照项目类不给予500-20000元奖励。其中关于要紧负责人给予30的个人奖励。项目治理综合检查考核评分在70分（不含分）以下的事业部（分公司)给予100000000元罚款,并对事业部(分公司)要紧负责人给予300000元的罚款;综合考核评分在70分(不含70分)以下的集团公司签约项目依照项目类不给予5000200元罚款,并对项目要紧负责人给予200600元的罚款。所有奖励及处罚资金由集团公司财务处进行收支治理。.2.2对项目部检查考核的奖励与处罚事业部（分公司）对项目部检查考核的奖励与处罚由各事业部自行制定标准。4 相关文件序号名称编号项目组织治理方法QDC

7、G-015 记录序号记录名称记录编号收集部门保存部门保存期限1事业部(分公司)项目治理综合检查考核评分汇总表CGD-06-0集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年3事业部（分公司)项目治理综合检查考核评分表DC-Z-04-02集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年4项目部项目治理综合检查考核评分汇总表-ZD-064-03集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年5项目部项目治理综合检查考核评分表DG-ZD-64-04集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年QDG-ZD-064-01事业部（分公司）项目治理综合检查考核评分汇总表事业部（分公司)名称 检查时刻序号检 评 项 目权重分检 查 结

8、果单 项 得分折合标准得分(折合标准得分=单项得分权重分/100)1组织治理82合同治理103安全操纵4标准化治理65质量操纵16工期操纵87成本操纵28技术治理9劳务治理1材料治理91机械设备治理812信息治理23客户服务合 计10 检查人： 受检人：QC-ZD-06402事业部（分公司)项目治理综合检查考核评分表 “组织治理”分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评分 标准得分1治理和技术人才数据库建立250数据库的建立未建立数据库的,本项不得分；1数据库的维护信息不全面;信息不真实；未及时进行维护的,每发觉一项，扣分。2经理部的组建及解散0项目经理部审批项目经理部未按权限进行审批的，每

9、发觉一个,扣5分；项目经理部审批不及时的，每发觉个，扣3分。15项目班子和治理人员的配备项目经理的资质等级与项目规模不符的；不合格项目经理仍在担任项目经理职务的;项目经理兼任2个以上项目的项目经理的;项目要紧治理人员未按要求配备,以上每发觉1人扣5分。 5项目经理部的解散每有个项目经理部未及时解散的,扣分；项目治理人员培训5培训打算没有制订项目人员培训打算的,扣7分。人员培训未按打算或上级规定组织人员培训的，扣8分。4项目经理绩效治理3030项目经理工作档案未按规定建立项目经理工作档案的，每少1人，扣10分。合计00DC-Z-64-02事业部(分公司）项目治理综合检查考核评分表 “合同治理”分

10、项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分工程合同治理部门职责0合同治理制度无合同治理制度的,扣分，制度不完善每项，扣分5合同文本及各类合同台帐治理未保存所有合同文本和相关合同文件的，扣分，各类合同治理台帐与统计报表不齐全的，扣3分8项目合同治理开工后签订总分包合同的，扣3分,无合同的，扣8分，超出总包合同内容的，扣5分4合同治理情况的监督、检查未监督、检查各项目合同履行及治理情况的，扣5分2合同评审05工程信息评估及招标书评审未对工程信息进行评估的，扣分、未对招标书进行评审的，扣5分8投标书及投标报价文件评审未对投标书进行评审的，扣5分,未对投标报价文件进行了评审的，扣5分15合

11、同评审未对立即签订的合同进行了评审的,扣分2合同评审纪录及存档合同评审纪录未及时存档、资料不完备的,扣分3合同履约及工程索赔、工程预结算8合同执行情况的监督、检查每月未对各项目合同执行情况进行检查并有纪录的,扣8分7月成本核算的检查、核准未按月检查、核准各项目月成本核算资料的,扣7分0合同治理未对施工合同进行动态治理的,扣10分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及时地调整合同，每发觉一处,扣5分5索赔资料未及时督促各项目及时编制索赔资料,送建设方审核的,扣10分4全额承包合同205承包合同的签订每发觉一个项目未及时签订承包合同的，扣分15承包兑现每发觉一个项目未及时审计、兑现的,扣

12、5分合计10QCGD-6-02事业部（分公司)项目治理综合检查考核评分表 “安全操纵”分项表序号检评项目标准分检查内容评 分 标 准得分1安全生产体系3010安全生产保证体系未建立安全生产保证体系的，扣分，体系不全的,扣-分；体系没有正常运转的，扣3-5分；未建立安全治理垂直领导体系的,扣分10安全生产责任未制定安全目标的,扣分;无安全责任划分或安全责任目标未分解的，扣3分,安全生产责任不明确的，扣-2分0机构人员没有专门安全治理机构或专职安全治理人员的，扣10分，人员数量不够的,扣3-5分。日常治理405打算没有制订年度和时期工作打算的,扣5分，打算不符和实际的，扣2分,没按打算实施的，扣3

13、分15监督检查没有按规定进行定期检查的，扣5分；公司(分公司）经理没有按规定亲自带队参加检查的，扣-5分;检查无记录的,扣3分;隐患整改做不到定人、定时、定措施并复查的,扣2-5分;对重大事故隐患整改不按要求及时完成的,扣-5分10安全教育活动会议没有制订年度培训打算的，扣3分；要紧治理人员、特种作业人员没有取证上岗,发觉一人,扣分;没有组织每年一次的专职安全员和工程治理人员脱产培训的，扣分；安全宣传栏不及时更新的,扣1分；未积极开展“安全生产月”活动的,扣2分；无特色安全活动的,扣1分；没有定期召开专题安全会议，并对安全形势进行分析,查找对策的,扣3分；要紧领导不主持、参加专题安全会议的，扣

14、2分10安全资金投入没有编制年度安全生产需用资金打算的,扣2分;没有保证安全资金专款专用的措施的,扣2分;安全生产投入没有单独立帐和核算的,扣分;安全生产投入不符和规定或严峻不足的，扣2-5分;由于安全保证资金投入不足导致事故的,扣分3安全目标241安全事故发生四级及以上安全事故的,扣1分，发生重伤事故的,扣5分,发生其它安全事故的,扣-分；发生事故隐瞒不报或不按时上报的，扣51分;安全事故未按“四不放过”原则处理的,扣2分5;无安全事故报表的,扣2分8现场达标没有完成上级下达的创安全文明(样板）工地指标，每少一个项目,扣分;在当地政府组织的检查中，每出现一个不合格现场的,扣3分考核没有对实现

15、目标制订考核方法的,扣3分，没有进行目标考核或考核不兑现的，扣2-4分4资料66安全资料安全资料记录不齐全的，扣14分;没按规定分类整理的,扣2分合计100QDCG-064-0事业部(分公司)项目治理综合检查考核评分表 “标准化治理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分标 准得分标准化治理10015专项方案审批未审批专项方案的，发觉一处扣5分标准化示范工地未制定年度标准化示范工地创奖目标的扣5分2治理检查未制定项目标准化施工检查打算的,扣10分,未按打算定期进行项目标准化施工检查并做检查记录的,扣1分2承发包治理将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的，发觉一次扣20分4工人

16、权益爱护不管以任何借口拖延、克扣工人工资,发觉一次,扣20分备注：安全生产、工程质量、合同治理等执行项目治理各分项相关规定及检查考核方法合计QDCZD-002事业部（分公司）项目治理综合检查考核评分表 “质量操纵”分项表序号检评项目标准分检查 内 容评 分 标 准得分1质保体系及制度515质保体系无质保体系的,扣15分，无质量经理的,扣2分，未按制度要求配足人员的，扣2分1治理制度及责任制无单位内部质量、安全监理制、工程治理、检查方法、质量奖罚规定的每缺一项，扣3分，质量治理人员岗位、职责不明确的每发觉一处,扣2分2打算治理2010年度打算无年度质量打算、创优打算、检查打算的每缺一项，扣2分,

17、质量目标不明确、指标未分解的，扣3分，保证措施无针对性、可操作性差的，扣1分10打算的实施打算未实施的，扣10分，年度无打算完成情况总结的，扣5分，无奖罚的，扣5分过程操纵520质量检查未按打算对项目(分公司)质量进行检查的每少一次,扣5分,检查无通报发觉一次,扣2分,查出的问题无处理意见（措施）、处理不及时、无复查结果、无签字每发觉一处的，扣1分0质量改进单位无月或季度质量统计、分析、改进措施的，扣10分,措施不得力，改进效果不明显的，扣1分5事故的处理发生质量事故未按制度要求及时处理的,扣5分,发生质量投诉处理不及时的，每次扣2分4资料整理10资料的收集单位质量治理资料收集不全、不及时每次

18、扣3分,上、下级必要的质量治理资料收集不全、不及时的,扣分,无质量在岗人员名册的，扣分，在岗人员名册未及时更新的，扣2分,5资料的整理资料没按要求分类整理的,扣3分，目录不清晰、不便于查找的,扣2分合计100QZD-064-0事业部（分公司)项目治理综合检查考核评分表 “工期操纵”分项表序号检评项目标准分检查 内 容评 分 标 准得分1打算治理301合同工期分管领导不了解单位项目合同工期的,每缺一个项目，扣5分5形象进度分管领导不了解单位项目形象进度的，每缺一个项目，扣分2组织协调0生产组织未定期召开生产会的，扣1分,对单位项目进度拖延未进行了解、进行缘故分析的，扣5分，未采取有效组织措施的，

19、扣5分20进度检查未按打算对单位项目进度进行检查的，扣1分，检查无记录每缺一次,扣5分20工程协调对因项目缘故工期拖延造成甲方投诉而未及时进行协调处理的每发生一次的,扣10分，协调、处理不得力的,一次扣5分3资料整理105项目进度无项目进度报表的，扣5分，每少一个项目进度报表的,扣2分检查记录无检查记录的,扣分，无协调记录的，扣5分合 计100QDCG-D-064-02事业部（分公司）项目治理综合检查考核评分表 “成本治理”分项表序号内容标准分评 分 标 准得分1成本预测15制订了公司内部各生产要素价格数据库,成本测算有据可循;制定总的成本操纵措施、方法,及时确定项目承包范围、内容以及打算分包

20、的工程内容，并对打算分包的内容组织招标；依照确定的项目承包范围及时进行项目承包基数的测算,并与项目经理部签定承包责任书；承包基数的测算遵循了“标价分离”的原则。每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。2成本责任1建立了各项成本治理岗位责任制度和动态的成本治理责任体系;公司与项目的成本治理责任书中责、权、利明确,量化指标清晰,奖罚条款合理。每小项发觉一处不合标准的扣3分,扣完为止。 3成本操纵0建立了各种成本操纵制度；组织编制各个项目的施工方案,制定成本操纵措施和总操纵目标；对人工费的总量、单价操纵、定额操纵有具体的方法和措施；对材料采购环节、使用环节的操纵有具体的方法和措施,制定了材料收、发

21、、领、退的具体方法，并严格执行;制定了机械设备内部租赁方法,项目机械设备的使用均采取内部租赁形式;定期或不定期对所属项目成本操尽情况进行检查,并有书面的检查记录及整改意见。每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。 4成本核算15公司内部项目成本核算口径一致,收入与成本费用的核算方法规范统一；按月对所属项目进行完全成本核算与分析；各项成本费用台帐健全,记录及时、清晰、正确；收入的确认依据充分，成本、费用的计算、归集与分配正确；定期进行各类盘点工作;遵守成本开支范围和财经纪律；按时编制成本报表及其他会计报表。每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。 5成本分析与考核1建立了公司内部成本分析和经

22、济活动分析制度，至少每季度进行一次经济活动分析；成本分析和经济活动分析做到了量、价分离分析，发觉了问题，制定了措施;定期和不定期对项目成本治理情况进行考核,有考核结果和奖罚意见，并予以落实;奖罚兑现贯彻了收入与效益挂钩的原则;成本分析与经济活动分析及考核均有书面资料,保存完整。每小项发觉一处不合标准的扣3分，扣完为止。6资金与效益20严格执行资金集中治理,项目资金使用实行备用金制,没有发觉未经批准,项目单独开户的情况；按月编制财务收支打算，及时办理工程进度款结算与回收;以货币资金及时、足额完成上交任务;分包单位工程款及民建队人工费的支付比率不超过工程款回收率；项目奖金的审批严格执行收入与效益挂

23、钩的原则，当期亏损的项目不得批核奖金;公司内没有出现亏损项目；每小项发觉一处不合标准的扣分，扣完为止。= 7*G每有一个亏损项目扣5分。 7成本资料5按集团项目治理手册按月编制了各项成本治理资料,且资料真实、完整;有关责任人签字齐全；装订成册,归档及时。每小项发觉一处不合规范扣2分,扣完为止。合 计10 QG-ZD-06402事业部（分公司)项目治理综合检查考核评分表 “技术治理”分项表序号检评项目标准分检查 内容评分 标 准得分1技术责任制2010治理机构技术治理机构不健全,人员配备不落实的,扣5分;技术负责人在工作中无责、无权的，扣5分10治理制度技术治理制度不健全的，扣5分，技术岗位职责

24、不明确的，扣分 2施工组织设计及施工方案2515施工组织设计编制及审批施工组织设计的编制无针对性和指导性的，扣分,未按要求及时履行报、批手续的,扣3分;审批无具体的意见,并以正式文件形式下发的,扣2分,施工组织设计交底工程开工前未进行施工组织设计交底的，扣3分，交底记录不全的，扣分5过程检查未对施工组织设计和施工方案的执行情况实施检查的，扣5分技术标准治理155标准治理体系及制度无人负责技术标准的贯彻、执行的，扣3分,制度不完善的,扣2分5技术标准的治理标准无完整、有效的目录清单的，扣3分，无发放记录的,扣2分5技术人员培训、教育无培训打算的,扣3分，未对工程技术人员进行有效技术标准的培训、学

25、习工作的,扣5分 试验与计量250试验器具无必要试验器具、设备的,扣0分，计量器具配备不全、未及时送检的，扣3分，台帐不准确、不完整的，扣2分1试验试验未按标准要求进行的，扣5分，每查到一份试验报告不符合要求的,扣3分5科技开发与合理化建议15技术开发机构不健全,人员不落实的,扣5分，职责不明确的，扣1分，无中、短期科技开发打算的,扣2分,未编制科研项目、申请立项和成果鉴定打算的,扣2分5科技推广组织机构不健全的,扣5分,无年度科技推广打算，并按打算实施的，扣分5技术改造未开展群众性技术改造活动的，扣5分，无施工技术总结及工法的,扣5分合 计10DCD064-0事业部(分公司）项目治理综合检查

26、考核评分表 “劳务治理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评分标准得分1劳务招投标05分包资格未建立劳务分包资格审查和考察制度的,扣分，未按规定对劳务分承包方进行资格审查的，扣分 15招投标机构与制度未建立劳务招投标机构的，扣10分，机构、制度不完善的,扣 分10招投标评标治理标书制作不规范的，扣3分，内容不完整的,扣2分，劳务招投标评标无记录的,扣3分,记录不完整的，扣2分2劳务合同治理010合同评审与签约未建立合同评审制度的,扣分,评审记录不详细的，扣1分，未按规定与分包队伍签订劳务分包合同、安全生产合同、廉政建设合同等合同的,每缺一项，扣2分5合同执行情况无检查监督机制的，扣分，机制

27、未落实的，扣2分5合同条款变更合同条款变更未按规定进行审批的,扣5分人工费治理2515人工费操纵人工费操纵措施不完善的，扣分，无人工单价调整申报审批程序的,扣5分,未制定人工费指导价的，扣分,无人工费操纵分析制度的,扣2分 10人工费结算对劳务队伍的结算无治理制度的，扣分,责任权限划分不明确的,扣2分，对上报人工费结算资料未进行审核就进行支付的，扣3分4劳务队伍治理考核制度未建立劳务队伍分级考核体系的,扣0分,考核体系不完善的，扣5分5队伍考核未对劳务队伍实施考核的,扣分,考核不及时的,扣2分，对考核不合格的劳务分包队伍未及时清退出场或从合格劳务分承包方花名册中除名的，扣分5资料治理1010档

28、案资料未建立合格劳务分承包方档案的,扣分，资料不完整的,扣分;劳务招投标资料不完整的，扣3分,合同不齐的，扣2分。 合计10QCGZ0402事业部（分公司）项目治理综合检查考核评分表“材料治理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1治理体系55材料治理体系未建立材料治理体系的，扣5分，体系不健全的，扣5分规章制度每缺一项材料治理制度的,扣2分, 5机构人员未设置专职材料治理岗位的,扣5分,人员数量不足的,扣分,能力不够的,扣分,责任分工不明确的，扣2分2日常治理55工作打算未制订年度材料治理工作打算的,扣5分,没有按打算落实的,扣-4分监督检查未按规定进行定期检查的，扣1分

29、,检查没有记录的,扣5分,整改不定人、定时、定措施并复查的，扣分10零星材料操纵没有定期公布零星材料的合格分供方和价格操纵信息的每发觉一次,扣4分大宗材料招投标没有实行大宗材料招投标扣3分,每发觉一次，扣5分,没有按招投标文件要求严格执行的每发觉一次，扣-分3料具治理200料具租赁未实行料具租赁的,扣10分，没有签订料具租赁合同的每一次，扣2分1保养维护周转料具维修保养不行的每发觉一次，扣分4资料整理101材料治理资料材料治理资料记录不全缺的,一项扣5分，没按规定分类整理的,扣分合 计00QDCG-ZD064-02事业部(分公司）项目治理综合检查考核评分表 “机械设备治理”分项表序号检评项目标

30、准分检 查 内 容评 分标 准得分1治理体系155设备治理体系未建立设备治理体系的,扣5分,体系不健全的,扣5分5规章制度每缺一项设备治理的规章制度,扣分5机构人员未设置专职设备治理岗位的，扣5分，人员数量不足的,扣2分、素养不能满足要求的,扣2分日常治理55工作打算未制订年度设备治理工作打算的，扣5分，没有按打算落实的，扣分20监督检查未按规定进行定期检查的,扣分,检查没有记录的,扣分，隐患整改不定人、定时、定措施并复查的，扣分2维修保养未制订年度设备大修打算的,扣5分，每发觉一台设备整体机况差的，扣5分1设备报废出场未按规定对设备进行报废出场的，扣10分3租赁治理210设备租赁未开展设备租

31、赁的，扣10分,未进行独立核算的,扣分5租赁合同未签订设备租赁合同的每发觉一次,扣2分5租赁结算未及时办理租赁结算的每发觉一次,扣分4资料整理1010设备资料设备治理资料记录不全缺一项的，扣分，没按规定分类整理的，扣2分合计100QDCG-ZD-06402事业部(分公司)项目治理综合检查考核评分表 “信息治理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1组织机构及人员配置215组织机构未建立信息工作领导小组的,扣5分,未明确信息工作分管领导的,扣分，未设置主管信息工作部门的,扣3分,部门设置未体现信息中心职能的，扣分 5人员配置未设专职或兼职信息治理员的,扣3分,人员素养不满足要求的，扣2分

32、2信息治理制度10信息治理制度没有建立信息治理、信息安全、网络系统运行、计算机设备治理、软件治理等治理制度的,扣1分，制度不健全扣5分，信息治理职责不明确的,扣5分20信息收集、处理、运用基础信息收集、处理不及时，信息不畅的，每发觉一项扣5分3计算机设备及网络155设备设施设备不能满足要求的，扣分10计算机网络未建立计算机集团域网实现信息共享的，扣6分,职员用户名未及时更新、权限设置不明确的，扣2分，未实现与下属各单位的网络通信的,扣2分4软件应用225软件应用未推广使用治理信息系统实现项目成本和进度操纵的,扣5分,未推广使用网络打算、概预算、CAD、钢筋翻样等专业软件的,扣5分，未建立企业基

33、础资源数据库系统的，扣15分,未使用办公自动化系统和通用信息平台的，扣分,推广使用了上述系统但效果不行的,扣10分5信息及设备安全10信息及设备安全没有防病毒措施的，扣5分，没有信息保密措施的，扣分，信息安全责任不明确的,扣5分，计算机设备电气安全及放火、防盗措施不完备的,扣分合计100QCG-Z-04-0事业部（分公司）项目治理综合检查考核评分表 “客户服务”分项表序号检评项目标准分评分标准得分1机构设置10未设置专职客户服务部门的，扣5分，未明确客户服务部门责任人及分管领导的,扣3分;客户服务负责人调整后其相关变动信息未及时告知集团公司客户服务中心的扣3分。2客户服务工作程序理解和掌握客户

34、服务人员未熟悉和掌握客户服务工作程序的,每发觉人扣5分。客户沟通渠道建立0与客户接触人员的名片上未标注集团公司客户服务联络方式的，每发觉一次扣2分;客户服务部门未将业主签收的工程治理服务承诺在规定时刻内上报，每发觉一次扣3分;未对工程治理服务承诺签名进行确认，后经发觉系造假的,扣0分;业主代表或主管层人员不了解集团公司客户服务联络方式的,每发觉一次扣3分客户基础信息猎取未在规定时刻内上报“中标工程信息单”、“客户信息一览表”的，每发觉一次扣2分；“中标工程信息单”、“客户信息一览表”中的内容如有变化未填写“客户信息变更单”并在规定时刻内上报的,每发觉一次扣2分。5客户服务信息猎取20未在规定时

35、刻内上报“在建工程客户服务意见单”、“工程维修服务意见单”、“工程回访打算”的,每发觉一次扣5分;没有按要求走访现场业主代表并填写“在建工程客户服务意见单”的，每缺一份扣1分；未按照“工程回访打算”对竣工工程实施回访的,每发觉一次扣5分;在工程保修期内接到报修要求后，未及时实施维修的,每次扣5分,投诉到集团或给集团造成阻碍的扣0分；维修工作结束后,未征求业主或报修单位负责人意见,填写“工程维修服务意见单”的，每发觉一次扣5分;“在建工程客户服务意见单”、“工程维修服务意见单”涉嫌伪造,经查实属实的，扣20分;未建立客户服务数据库的扣2分;未将收集到的客户服务信息按照客户细分进行分类统计,并按照

36、规定格式和时刻上报客户服务工作报告的,每项扣5分；未将改进信息及时传递到相关部门的,每发觉一次扣分。6重点客户治理0未对客户进行分类并建立客户名录的，每项扣3分；未加大对重点客户的服务力度,并采纳多种形式紧密客户关系的扣分。7客户抱怨及投诉处理2接到客户抱怨或投诉信息后未及时采取措施处理的，每发觉一次扣5分；客户服务部门在接到客户抱怨信息后未在小时内向客户做出响应,每发觉一次扣3分;由于未及时处理抱怨、投诉或处理不当导致客户向集团、媒体或行业主管部门进行投诉,每发觉一次扣10分，给集团造成阻碍的扣15分;同一事件被重复投诉的，每发生一次扣5分；投诉事件处理结束后，未在规定时刻内上报“投诉处理报

37、告”的,每发觉一次扣分；遇到重要投诉事件,未及时上报集团公司客户服务中心的扣0分，给集团造成阻碍的扣1分;客户服务部门自行处理的投诉未在客户服务工作报告中表述的，每发觉一次扣5分。8改进0客户服务部门未定期统计分析本单位客户服务工作存在的问题，针对关键因素制定并实施纠正措施予以改进的,每缺一项扣3分合计100注：本考核表中2、4、部分考核项目中涉及到重点客户的其扣分标准相应增加1分。QDC-Z-603项目部项目治理综合检查考核评分汇总表项目名称施工单位设计单位项目经理工程造价建筑面积层数检查时刻检查人序号检 评 项 目权重分检 查 结 果单 项 得 分折合标准得分(折合标准得分=单项得分权重分

38、00)组织治理52合同治理63安全治理4标准化治理85质量操纵106工期操纵87成本操纵1技术治理89劳务治理10材料治理8机械设备治理812信息治理23客户服务5合 计100检查人: 受检人：QCG-ZD-04-4项目部项目治理综合检查考核评分表“组织治理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分项目经理部的组建101审批手续项目经理部未按权限进行审批的,扣10分。 2人员配备及持证情况401项目经理项目经理无资质或与项目规模不符的，扣1分25治理人员项目各专业治理人员配备不足的，每一人次，扣5分;未持证上岗的，每一例，扣3分。证照治理相关证照没有由分公司统一治理的，扣5分。

39、 3制度建设3015项目经理责任制和治理岗位责任制未建立项目经理部岗位责任制的，扣10分,治理人员没有签订岗位责任书的,扣分。15考核与监督机制对制度的落实没有考核的，扣5分,记录不全的扣分,未实施奖罚的，扣5分。 4培训2010培训打算未按上级培训打算制订本项目人员培训打算的，扣10分。10人员培训未按打算或上级规定组织人员培训的,扣10分。 合计0 DG-D-064-4项目部项目治理综合检查考核评分表“合同治理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1工程合同及总分包合同205工程合同及相关的招投标文件无合同（副本或复印件）、无招标文件和投标书的，扣5分项目经理及班子成员

40、项目经理及班子成员对合同条款不熟悉的,扣5分合同交底、纪录无合同交底纪录或签字不齐全的,扣分7总分包合同及合同条款无合同交底纪录或签字不齐全的，扣5分,要紧合同承办人员对合同条款不熟悉的,扣2分内部各类合同2510项目承包合同及各项治理规定无项目承包合同的，扣10分,承包合同不严谨齐全的,扣5分，不按承包合同内容执行,每发觉一处,扣5分5周转材料、机械设备租赁合同无租赁合同的,扣5分,租赁合同内容不全,每发觉一处，扣2分人、材、物供需合同或协议无供需合同扣5分，供需合同内容不全，每发觉一处扣2分5各类治理人员的责任制或合同无责任制或合同的,扣5分，不按合同执行的,扣3分3合同履约及工程索赔、工

41、程预结算255履行合同条款及合同执行情况每发觉不按合同条款执行一处,扣3分,签证不及时,每发觉一处,扣分,无检查纪录的，扣3分5项目预算编制及月成本核算开工后20天内未完成预算编制的,扣5分，无月成本核算的,扣5分5合同治理未对施工合同进行动态治理的,扣分,未收集、整理、分析合同履行中的信息,并合理、及时地调整合同,每发觉一处，扣3分10索赔资料不及时编制索赔资料的,扣5分4外单位对项目评价3010业主评价每出现一次业主投诉情况的,扣10分当地建筑主管部门的评价被当地建委或质监站、安全站等部门公开曝光的，扣2分合计00QDC-D-064-04项目部项目治理综合检查考核评分表 “安全操纵”分项表

42、序号检评项目标准分检查内容评分 标 准得分1安全生产体系155安全生产保证体系未建立安全生产保证体系的，扣5分，体系不全的，扣2分；未配备专职安全员的，扣2分,安全员数量不够的，扣1分，安全员素养不高的,扣1分6安全生产责任未制定安全目标的，扣2分;无安全责任划分或安全责任目标未分解的,扣分,安全生产责任不明确的,扣2分；未签定安全合同的,扣2分；安全生产奖罚不明的,扣2分4作业人员作业人员不明白本工种安全技术操作规程,特种作业人员不持证上岗,每发觉1人，扣2分2现场施工治理05标志标牌“五牌一图”不规范的，扣12分;安全标志不按规定设置的,扣2-3分；无宣传栏的，扣2分10三宝四口防 护现场

43、工作人员不按规定佩戴安全帽，系安全带,每发觉1人,扣2分;在建工程外侧未用合格的密目安全网全封闭的,扣分；“四口”及临边防护,每发觉处防护不到位的,扣2分10脚手架不按施工方案搭设的，扣4分；架体不稳定的，扣2分；不按要求设置剪刀撑和连墙杆的，扣3分；脚手板铺设不严、不牢的,扣2分;卸料平台搭设不合理的，扣分;材质不符合要求的,扣分1施工用电未采纳TN-系统或“三级配电两级爱护”的,扣0分;线路混乱的，扣3分;配电箱、开关箱不合格的，扣2分;外电防护小于安全距离且未采取措施的，扣3分;现场照明不符合要求的，扣分8现场防火消防器材配置不合理的,扣5分；动火无监护每发觉一处，扣分；消防水源不满足要

44、求的，扣分环境爱护因居民投诉造成不良阻碍的，扣分;在现场焚烧有毒、有害物质的,扣3分；建筑和生活垃圾不及时清运的,扣分;无防粉尘、防噪音和污水处理措施的,扣2分安全工作255宣传教育施工治理人员未进行安全新标准培训，每发觉人，扣分;没有进行入场教育的,扣3分;安全宣传栏不及时更新扣的,1分；未积极开展“安全生产月”活动的,扣2分;未开展特色安全活动的,扣2分10安全检查没有组织定期安全环境检查的,扣分；项目经理不组织参加检查的,扣3分；检查无记录的,扣2分；隐患没有定人、定时、定措施整改并复查的，扣4分；对重大隐患整改不按要求及时完成的，扣3分0安全事故发生四级及以上安全事故，本表0分，每发生

45、一起重伤事故，扣5分；安全事故隐瞒不报或不按时上报的,扣10分；事故未按“四不放过”原则处理的,扣3；无安全事故报表的,扣1分4资料1010安全资料以建筑施工安全检查标准为依据，每发觉一个问题,扣2分合计00QDCG-06-0项目部项目治理综合检查考核评分表 “标准化治理”分项表序号检评项目标准分检 查内 容评 分 标 准得分1文明施工745专项方案编制未编制专项方案或方案无针对性和指导性的,扣分,未按要求及时履行报、批手续的,扣3分2现场大门施工现场未设置金属大门或建筑面积在1万平方米以上未使用电动门，扣分,门头未设置企业标志的,扣分。8现场围挡施工现场新建围挡墙未使用符合规定要求的彩色喷塑

46、压型钢板且高度小于1.8m的，扣1分,未会同建设、监理单位对围挡墙进行验收,并建立巡查制度和验收、巡查档案，恶劣天气条件下未进行重点检查的,扣分，围挡墙做挡土、挡水墙或做宣传牌(含广告牌）、机械设备等的支撑体的，扣分，围挡墙未采纳彩绘、灯箱等形式进行美化、亮化,并反映集团企业文化特点的,扣3分建筑物围挡施工中的建筑物未使用符合国家标准要求的密目式安全网实施封闭围挡的，扣分,密目安全网应封闭不严密、不牢固、不美观的，封闭高度未高出操作层1.5米以上的，扣5分，密目安全网未使用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧的,扣分，脚手架杆件未涂黄色漆,防护栏、安全门及挡脚板未涂红、白相间警示色的，扣5分2信息治理

47、单位工程在1万平方米以上的施工现场未使用视频监控系统的，扣2分。8安全警示施工现场未在施工现场的作业区、加工区、生活区等醒目位置设置使用人性化安全警示用语牌的,扣分，警示用语牌要不规范、不满足数量和警示要求的,扣5分。安全标志未针对作业危险部位悬挂,未绘制安全标志平面布置图,的扣5分，安全标志不分部位、集中悬挂的，扣5分，安全标志不符合要求的，扣5分6职工宿舍、办公室宿舍未实行单人单床、每房间居住人数超过6人的、睡通铺的,扣16分,在建建筑物内安排人员住宿、办公的，扣6分，宿舍内未设置封闭式餐具柜，卫生不整洁的，发觉一处扣分，宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌未上墙的,发觉一处扣2分职工

48、食堂eoac（,1)食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地点。 食堂必须取得卫生许可证,距离厕所、垃圾点等污染源不得小于3米。炊事人员应按规定进行体检,取得健康证后方可上岗,工作时应穿戴工作服、工作帽 eq oac(,2)灶间、售饭间、食品储藏室应分隔设置,食堂内禁止人员住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿应有明显标记，分不放置，经常消毒，保持洁净。温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩。严禁购买、出售变质食品。qc(，)食堂应设上、下水设施，排水、排气口应采纳金属网封闭,通风、排气良好;砌筑式灶台应使用面砖材料饰面。食堂应设置隔离油池，并应及时清理。q oac(,4)

49、食堂应使用油、气、电等清洁燃料,禁止燃用散煤等污染性燃料。eq oac（，5)食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”,高度不低于0.6米以上每违反一项,扣6分3厕所施工现场未设置封闭、水冲式厕所的、蹲位不满足使用要求的、蹲位之间未设置隔墙、隔墙高度低于1.2米的，扣3分,便池未采纳面砖等材料饰面，饰面高度低于1.5米的,扣3分，厕所未设专人治理,未时冲刷清理、喷洒药物消毒,蚊蝇孳生的，扣3分，高层作业区未设置封闭式便桶的，扣3分1场容场貌大门处未设门卫室,未实行人员出入登记和门卫人员交接班制度的,扣分，施工现场大门处未按要求设置“七牌两图”、标志牌规格不符合要求、未进行美化、亮化的，扣分

50、,施工现场生活区、作业区未按照平面布置图设置,并明显划分的，扣5分水泥、钢筋等建筑材料未按生产厂家、品种、强度和生产日期分类存放，稳定牢固、整齐有序的，扣5分，未设置材料状态标识牌的,扣3分，水泥存放未设专用库房,并有防潮、防雨措施的,扣3分，施工现场道路、加工区地面未进行混凝土硬化并满足车辆行驶和抗压要求的，扣5分，施工现场未对易产生扬尘污染的作业区进行封闭作业的,堆放、装卸、运输等易产生扬尘污染的物料未采取遮盖、封闭、洒水等措施的，风速四级以上天气未停止易产生扬尘作业的,从建筑物内向外抛扬垃圾的,扣5分,施工现场大门处未设置车辆冲刷设施,保持出场车辆清洁的,扣3分，建筑垃圾未集中、分类堆放

51、,及时清运的、生活垃圾未采纳封闭式容器，日产日清的,扣5分,在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质的,扣5分，施工现场未设置良好的排水系统,地面积水的,扣5分，施工现场未按要求设置“灭鼠屋”、“捕蝇笼”的,扣5分， “灭鼠屋”和“捕蝇笼”未在施工平面布置图上标识的，扣3分，从事土方、渣土和施工垃圾运输未采纳密闭式运输车辆或采取覆盖措施的,扣1分现场防火施工现场未制定消防治理制度的,扣分,未履行动火作业审批手续的,扣分,生活区、仓库、配电室（箱)、木制作区等易燃易爆场所未配置相应的消防器材的，扣3分。消防器材未定期检查，确保完好有效的，扣3分，在施工现场内燃用明火取暖的,扣3分，施工现场未制

52、定易燃易爆及有毒物品治理制度的，扣3分,购领、运输、保管、发放、使用等环节未设专人负责并建立台帐的,扣3分，高层建筑未按要求设置临时消防水源管道、每层留有消防水源接口的，扣3分8综合治理施工人员未统一着装，并戴胸卡的,扣3分，治理人员、专门作业人员、其他人员的安全帽颜色未区不的，扣分,安全员未穿橘黄色服装、戴黄色安全帽，并佩戴明显标志,扣5分,施工现场未建立治安保卫制度,未及时办理暂住登记的,扣5分,施工现场未建立流淌人口打算生育治理制度,未在开工前按规定签订打算生育协议的,扣3分,施工现场未建立防疫应急预案,未定期对工人进行卫生防病宣传教育,发觉疫情未向卫生行政主管部门和建设行政主管部门报告

53、,并采取有效处置措施的，扣5分，建筑面积00平方米以上的施工现场未按有关规定开办职工夜校的,扣5分,对使用易产生噪音的机具未采取封闭作业，装卸材料未轻卸轻放的，扣分;未经审批,晚10：0至早：00，中、高考期间，晚8：00至早6：0施工的,扣5分2建筑队伍治理2610承发包治理将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的,发觉一次扣1分从业人员治理现场发觉一处未与务工人员签订规范的劳动用工合同的，扣4分，现场未建立劳务用工台帐的，扣4分，持证上岗治理持证上岗的人员包括：建筑师（项目经理)、关键岗位治理人员、技术工人、专门工种人员、普工,缺少一项，扣3分现场资料企业法人营业执照、建筑业企业

54、资质证书、建筑工程(专业、劳务)分包登记表、工程总分、包合同及建设、监理单位对分包合同的认可证明、现场治理人员、工人花名册、现场务工人员的劳动用工合同、社会保险证明、岗位证书、身份证（复印件）工程款、分包款、工人工资拨付、发放证明每少一项扣分备注:安全生产、工程质量、合同治理等执行项目治理各分项相关规定及检查考核方法合 计100QCG-ZD64-04项目部项目治理综合检查考核评分表 质量操纵分项序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1质保体系及制度106质保体系无质量体系,的扣分，无质量经理的，扣分，未按制度要求配足人员、持证上岗的，扣2分4质量责任制与质量相关治理人员无质量责任制

55、、职责不明确的每发觉一处，扣1分2过程操纵305项目质量检查项目部未按打算对项目质量进行检查的每少一次，扣5分，记录不真实每发觉一处,扣2分，记录不及时、不完整每发觉一处,扣1分5原材料、半成品操纵原材料、半成品进场无合格证每发觉一处，扣分，进场记录不齐全、复检材料无见证取样每发觉一处,扣2分5不合格项(品)处理项目查出的质量问题无处理意见(措施)、处理不及时,每发觉一处,扣3分,无复查结果、无签字每发觉一处，扣2分5质量改进项目无月度质量统计、分析、改进措施的,扣5分，措施不得力,改进效果不明显的每发觉一处，扣3分现场质量4035现场工程质量工程发生质量事故、质量差被投诉每一次，扣0分,检查

56、每发觉一处违反规范强条、严峻质量通病的，扣5分3材料状况材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰每发觉一处,扣分成品爱护成品爱护不及时,扣2分，发觉损坏现象,扣2分4质量打算、质量活动策划105质量目标及保证措施(项目质量打算)质量打算没编制的，扣5分，质量活动和安排没有打算的,扣3分项目质量目标不明确的，扣3分,保证措施无针对性、可操作性差的，扣3分5项目作业指导书没编制项目作业指导书的,扣分,作业指导书无项目特点的，扣3分5资料整理05资料的收集资料的收集不及时每发觉一处，扣3分,资料不真实每发觉一处，扣3分3原始记录台帐进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录每发觉一处,扣

57、2分资料的整理资料没按要求分类整理的，扣分,目录不清晰、不便于查找的,扣分合 计00DCGD-064-0项目部项目治理综合检查考核评分表 “工期操纵”分项表序号检评项目标准分检查内容评 分 标 准得分1工期打算010网络打算无网络打算的,扣10分,打算时期目标操纵点不明确的，扣5分10打算调整网络打算未实行动态治理的，扣10分,月、旬打算打算调整不合理、不及时的，扣50分操纵措施3025操纵措施无操纵措施的，扣1分，措施不力导致打算不能完成的,扣10分，每出现一次建设单位因工期拖延告状情况的，扣0分补救措施打算拖延,无补救措施的，扣分,未分析缘故的,扣5分施工组织3010施工安排不按规定时刻召

58、开生产会，施工前无工期安排的，扣0分,安排不合理的，扣2分2现场治理违反施工程序，现场治理混乱的,扣1020分，因建设单位阻碍工期,未进行及时签证的，扣50分4打算完成2015操纵点操纵点经常达不到的，扣5分,操纵点一个未达到的,扣5分5检查记录未开展工期检查的,扣分，记录不及时每发觉一次，扣2分 合 计00QDCG-D-06-项目部项目治理综合检查考核评分表 “成本操纵”分项表序号检评内容标准分评 分 标 准得分成本预测与打算15制订了总成本打算;有成本操纵打算措施；编制了月度或节点的打算成本,且依据充分;有关部门及时编制、提供各单项成本费用打算;按月编制费用开支打算等。每小项发觉一处不合标

59、准的扣3分,扣完为止。2成本责任制1有总成本打算和各部门、各岗位、各班组的成本责任目标;建立了动态的成本治理责任体系;针对不同岗位和班组制定了不同的成本治理责任制,责任指标量化和具体化；责任制中的奖罚条款合理。每小项发觉一处不合标准的扣分,扣完为止。3成本操纵20有总的操纵目标、措施和方案；严格执行有关物资的计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点的规章制度;按月制定了具体的人、材、机等费用的操纵措施和目标;各项成本费用操纵在打算之内;成本操纵体现了全员性、全过程性。每小项发觉一处不合标准的扣分，扣完为止。= 6 * GB 项目亏损此项为分。 4成本核算15按制造成本法按月对项目承包成本进行独立

60、核算;各项成本费用台帐健全,登帐及时、清晰、正确;收入的确认依据充分；成本、费用的计算、归集与分配正确;各类盘点与结算工作及时；遵守成本开支范围和财经纪律;,按时编制成本报表及其他会计报表。每小项发觉一处不合标准的扣3分,扣完为止。 5成本分析10按月进行了成本分析和经济活动分析;成本分析实行量价分离的分析原则，对人、材、机等量差节约、价差节约及其缘故进行了详细分析；依照分析的结果，制定了措施及对有关责任人的奖罚意见;分析资料齐全,保存完整。每小项发觉一处不合标准的扣分,扣完为止。6成本考核0按月进行成本操纵考核；依照考核情况制定了奖罚方案；考核与奖罚的程序及依据符合规定；奖金的分配体现了多劳