生产和服务提供的控制

1、生产和效劳提供控制程序.1 目的对生产和效劳过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。7.5.1.2 适用范围适用于对产品的形成、特殊过程确实认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、放行、产品交付及交付后的活动的控制。7.5.1.3 职责a.1生产制造部负责生产过程控制的筹划和组织实施；2负责生产工艺的制定和实施；3负责编制生产方案、生产设备的维护保养方案、产品防护方案及配件方案，并对其方案执行结果负责；4负责生产过程中产品标识和可追溯性控制；5负责对工作环境实施控制；b.技术研发部负责产品关键和特殊过程的提出、指导；并负责为生产制造部提供生产工艺和工装方面的技术支持；负责为效劳提供技术和

2、资料支持。c.质量管理部协助对生产和效劳过程进行控制。d.销售部负责产品交付前的信息传递和产品交付及交付后的效劳活动；7.5.1.4 工作程序.4.1技术研发部及时提供产品图样，产品零部件明细表，订货要领书，产品随机附件表，产品调试大纲、整机检验记录表，产品说明书等产品技术文件，以便生产和效劳提供部门/人员获得表述产品特性的信息。针对装配过程中的关键过程、特殊过程必须编制作业指导书和检验记录表，并定期进行过程能力评定。b、生产制造部根据公司年度经济工作目标、销售信息和库存信息，编制年度和月度生产方案，经总经理批准后将方案分解到采购协作部门和生产车间实施。生产车间根据生产方案编制生产作业方案，将

3、方案分解到班组或个人，并对生产进度进行过程控制，协调好人、机、料、法、环各项控制因素，确保按方案完成生产任务。协作采购部门根据生产方案编制协作、采购方案，确保生产过程正常、有序的进行。生产和采购部门在方案执行过程中遇到影响方案完成的事件时应及时向生产制造部领导汇报，由生产制造部领导负责协调解决问题，必要时向总经理报告并寻求支持。生产制造部对生产和采购方案执行情况要经常进行检查和监督，对发现的问题采取措施予以纠正，确保生产按方案进行。生产制造部每月组织对生产车间和采购部门的方案执行情况进行分析和总结，对影响方案执行的可控因素提出改良意见并加以实施。生产和采购物品应及时按入库流程入库，方案完成标准

4、为：已入库。c、.生产制造部应根据产品精度要求配置相适宜的设备，并通过有效的管理，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力；具体执行?生产设备管理方法?的要求；并作好相应质量记录；各生产车间是生产设备的维护保养部门，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力；具体执行?生产设备管理方法?的要求；并作好相应质量记录；d、市场营销部应及时向与产品实现相关联的部门提供产品交付前的信息，与用户进行有效沟通以保证产品的顺利交付，及时为用户提供满意的效劳，反应产品在使用过程中存在的问题，为产品改良提供信息。市场营销部应根据公司年度经济目标和对市场信息的分析编制年度销售方案，并根据有效订单状况及时用任务书的形

5、式下到达各部门。按销售程序办理产品交付；按?发货清单与随车附件清单?发货，并填写?产品销售凭证?、?产品交接单?，并列入?顾客档案?；客户效劳部通过效劳活动反应质量问题，以期改良；同时了解客户对产品的满意度；并实施相应的质量记录；客户效劳部在适宜的时机，为客户进行产品验收，并进行首次开机，把好最后一道关；并填写? 验收单?；同时填写?产品质量反应报告?向质量管理部反应信息；e.质量管理部根据技术文件要求，配置符合要求的监视和测量装置；严格执行检验技术文件；实施以下过程的控制：外购件含外协件入库前的质量控制；并填写质量记录；生产和过程中的质量监控；作确认；产品调试入库的质量控制；并填写质量记录；

6、产品出厂前的三方确认；并填写质量记录；产品出厂后为客户验收首次开机质量监控；作确认产品使用过程监控；并填写质量记录；在成品装配完成后，进行全面检测和调试，确认产品外观、性能及例行检验工程全面完成且满足要求后，才能交付顾客。7.5.2生产过程控制生产制造部根据技术文件将生产过程分为：一般过程和特殊过程.1一般过程控制a、一般过程指常规性生产加工过程，生产制造部应组织制定主要产品的工艺文件作业指导书，对大型、重要、关键批量生产的零部件要组织人员研究、制作工装和夹具，以保证质量提高效率，需要绘制加工图纸的工装、夹具由技术研发部负责图纸资料工作。b、生产制造部负责监督，各生产车间负责组织实施确保生产人

7、员严格“按工艺、按图纸、按标准进行生产。要求、催促、引导生产人员主动自检、互检和交检，并做好记录。防止不合格品流入下道工序，严防批量质量问题发生，并执行?不合格品控制程序?。c、生产制造部负责组织和实施对生产过程中的产品的标识管理，防止不同状态的产品混放和不同性质的材料混放，确保标识和可追溯性的控制。d、加工车间应对生产人员进行控制，确保加工人员的技能满足产品要求，具体执行?人力资源控制程序?。e、装配车间：装配车间应对过程控制的方法进行筹划，并对过程控制进行必要的记录在生产过程应对液压系统的清洁度加以控制，液压零部件应进行清洁后再进行装配，并采取适当的方法防止二次污染；在进行吊装作业时应采用

8、适当的吊具和吊装方法，防止吊具损伤零部件或方法不当损坏零部件；在进行关键、大型零部件的装配时要采取适当的方法对装配人员的素质进行控制，作业小组的负责人必须具有一定的资质。产品部件装配完成后应进行自检和互检，防止漏装和错装并做好记录方可进行下道装配工序；产品总装完成后应对冷却液、液压油、润滑油的加注，电器连接是否可靠，电机旋向是否正确，油泵等须排气零部件是否已排气，平安是否已检查等事项进行确认前方可启动机器，进入调试环节；装配车间应通过产品调试来使产品处于良好状态，符合试车大纲的要求后再申报入库检验，并努力提高产品入库的一次交检合格率。7.5.2.2特殊过程控制我公司特殊过程主要是油漆过程和焊接

9、过程。a、技术研发部负责焊接作业指导书的编制，作业指导书中应对焊接电流的大小、焊接材料的材质、焊接作业时的环境温度等作出明确的要求。对焊接过程确实认方法进行筹划及确认。b、生产车间严格按照作业指导书要求进行焊接作业，操作人员应按作业指导书要求经常进行检查监控并做好记录。作业人员必须经过一定的技能培训，并经考试合格持证上岗。c、油漆过程按照油漆工艺标准严格操作，保证漆膜的厚度。做到漆膜饱满、色泽鲜艳、界线整齐清楚，无气泡、针眼、流挂等不良现象。d、e、f、g、h、7.5生产和效劳提供生产和效劳提供控制程序.1 目的对生产和效劳过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。7.5.1.2 适用范围

10、适用于对产品的形成、特殊过程确实认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、放行、产品交付及交付后的活动的控制。7.5.1.3 职责a.生产制造部负责指导各事业部进行生产和过程控制；负责编制生产方案、生产设备的维护保养方案、产品防护方案及配件方案，并对其方案进行各事业部的考核；同时负责对工作环境实施控制；b.技术研发部负责针对产品的特点编制相应的工艺规程、试验方法；c.质量管理部负责对生产和效劳过程得到监视测量、产品验证及标识和可追溯性控制；d各事业部负责进行生产和过程控制；负责根据生产制造部下达的生产方案编制自身的生产作业方案；负责按生产制造部下达的生产设备的维护保养方案和产品的防护方案进行设备

11、维护与产品防护；负责对自身工作环境的维护和控制；e.营销中心负责产品交付前的信息传递和产品交付及交付后的效劳活动；f.行政管理部负责生产和效劳过程中人员资格鉴定。7.5.1.4 工作程序生产和效劳提供的筹划与规定技术研发部、生产制造部、质量管理部、营销中心及各事业局部别是生产和效劳提供的归口部门，为确保各项活动在受控条件下进行，控制活动主要包括以下方面：a.技术研发部及时提供图样、产品标准、产品效劳等产品技术文件，以便生产和效劳提供部门/人员获得表述产品特性的信息。针对装配过程中的关键过程、特殊过程必须编制作业指导书和检验记录表，并定期进行过程能力评定。液压件公司按职能对口的方式进行技术文件信

12、息的表达。b.生产制造部是生产方案的归口管理部门，应根据公司年度经济工作报告，营销中心年、季、月度销售方案、财务资金信息及库存情况进行生产方案的筹划，通过总经理召集的季、月度生产会议确定生产方案。生产制造部按要求列出具体的月度生产方案及采购明细，通过与相关部门的协调后下达实施，并进行方案的考核；液压件公司采取以职能对口的方式进行生产方案确定与下达；c.生产制造部是生产设备的归口管理部门，应根据产品精度要求配置相适宜的设备，并通过有效的管理，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力；具体执行?生产设备管理方法?的要求；并作好相应质量记录；d.各事业部是生产设备的维护保养部门，使生产处于良好状态，

13、以保持规定的运行能力；具体执行?生产设备管理方法?的要求；并作好相应质量记录；液压件公司采取以职能对口的方式进行生产设备的维护保养，并确定具体人员负责制；e.各事业部接到生产方案后，进行统筹安排，以?湖北精功科技产品开发、设计、生产任务书 更改通知单?的形式进行生产安排，同时对制作产品负责严格按作业指导书的要求执行；严格执行生产过程的检验机制，实行“自检、“专检和“巡检；从零件加工到整车装配各个阶段都应严格把关；在生产和效劳运作过程中，通过工艺纪律的抽查及监视和测量，以确保过程的输出满足规定要求；同时对制作过程中出现的不合格品进行严格把关；未经检验合格或验证不满足要求的产品不得放行和交付；钣金

14、车间与装配车间在生产和过程中的控制以实施检验机制为主，根据控制要求，通过对各工序与工位的质量控制务必分别作好? 工序检查表?、? 装配工艺检查表?及?焊接工艺过程检查记录表?、?关键、重要装配过程检查记录表?；液压件公司采取以职能对口的方式进行；f.营销中心是产品交付前的信息传递和产品交付及交付后的效劳活动归口部门：营销中心根据年经济工作会议精神和年度财务预算编制销售方案；销售部根据方案形成销售任务书，严格执行销售方案，并进行考核；通过与顾客沟通并记录，经合同评审，产品确认后，填写? 销售通知书?通知生产制造部；按销售程序办理产品交付；按?发货清单与随车附件清单?发货，并填写?产品销售凭证?、

15、?产品交接单?，并列入?顾客档案?；客户效劳部是交付后的效劳活动归口部门，通过效劳活动反应质量问题，以期改良；同时了解客户对产品的满意度；并实施相应的质量记录；客户效劳部在适宜的时机，为客户进行产品验收，并进行首次开机，把好最后一道关；并填写? 验收单?；同时填写?产品质量反应报告?向质量管理部反应信息；g.质量管理部根据技术文件要求，配置符合要求的监视和测量装置；严格执行检验技术文件；实施以下过程的控制：外购件含外协件入库前的质量控制；并填写质量记录；生产和过程中的质量监控；作确认；产品调试前的装配质量监控；作确认；产品调试入库的质量控制；并填写质量记录；产品出厂前的三方确认；并填写质量记录

16、；产品出厂后为客户验收首次开机质量监控；作确认；产品使用过程监控；并填写质量记录；在成品装配完成后，进行全面检测和调试，确认产品外观、性能及例行检验工程全面完成且满足要求后，才能交付顾客。液压件公司按技术文件的要求作好产品的检验工作，并作好相应质量记录；生产和效劳提供过程确实认 7.5.3标识和可追溯性控制a.技术研发部根据上级专业部门要求，按每辆专用汽车车辆识别代号VIN的要求，提供标识方法；技术研发部对产品标识的正确性负责；负责“3C产品的标识执行；b.装配车间按技术研发部提供的标识要求对出厂的成品进行标识；c.质量管理部负责监督事业部按本程序要求对产品和检验状态进行标识和必要时的标识移植

17、，并保存生产过程中责任范围产品标识的记录；负责3C认证标志的保管、使用符合控制程序的要求；d.仓库负责外购原材料、外协件、在制品入库，入库标识的保存和必要时标识的移植，并进行标识的记录；e.销售部负责产品交付过程中标识的管理；f.原材料、配套件外协入库后的标识： eq oac(,1)原材料、配套件入库后，仓库负责保持原标识，并用标签或卡片进行标识和必要时对标识移植， eq oac(,2)外协件入库后，库管员负责采用标签或卡片对外协件进行标识和必要时的标识移植。g.生产过程中的标识：一般采取区域标识的方法进行标识；移动区域件时，采取标签方式对移动件进行标识移植，生产班组在加工、装配产品时，首先验

18、证其接收的原材料、配套件和上工序转序的零部件有无标签标识，确认标识正确后，进行加工或装配。生产过程中，一旦发现标识不清或无标识，由责任部门查实后，补做标识；h.生产过程中关键件、重要件的标识： eq oac(,1)对所有专用汽车总成件使用状态或区域进行标识； eq oac(,2)对所有罐体、厢体使用状态或区域进行标识。i.成品的标识： eq oac(,1)质量管理部对最终检验合格后的产品负责核对铭牌标识及是否在成品车规定位置。对改装车产品铭牌及合格证上必须按规定标识VIN代号，成品检验员作好记录。 eq oac(,2)销售部负责成品交付过程中标识的保护，并详细记录?顾客档案?每台产品的产品型号

19、、出厂编号和顾客单位等。j.检验状态标识： eq oac(,1)采购产品含零部件、半成品、成品进厂或装配完成后，存放在待检区，待检区标“待检； eq oac(,2)产品含零部件通过检验且合格后检验员采取区域标识，并作好检验记录； eq oac(,3)产品含零部件经检验判定为不合格时，检验员填写“质量不合格零件处理通知书，并把产品放在不合格品区，当审理为废品时，存放废品区。k.可追溯性标识： eq oac(,1)各种标识必需和原始记录保持一致，以便于追溯。 eq oac(,2)为了实现质量追溯，各事业部在生产过程中应实施批次管理，每批生产记录应包括：生产批号、名称、规格型号、数量、生产日期、所用

20、原材料、操作者、检验员等，一旦需要追溯，就能追溯到产品的生产历史、操作者和检验员等。 eq oac(,3)当合同或公司需要追溯性时，由质量管理部组织进行追溯。.顾客财产a.销售部是顾客财产的归口管理部门，负责顾客财产的有关事宜进行厂内、外协调，负责顾客财产的接收和管理；质量管理部负责对顾客财产的质量进行验证并记录；各仓库负责顾客财产的贮存、维护及保养。b.顾客提供财产的控制： eq oac(,1)当有顾客提供财产时，销售部应在合同或技术协议中予以规定或说明； eq oac(,2)销售部在签订顾客提供财产的合同条款前，应将信息反应到技术研发部，由技术研发部进行认可和确认； eq oac(,3)当

21、顾客财产硬件产品到厂后，销售部业务员填写报检单，交质量管理部验证并登记，验证合格后，交仓库保管；并填写?顾客财产登记表? eq oac(,4)经验证合格的顾客财产，由仓库保管员定期检查并维护、保养，当发现丧失、损坏或不适用情况时，应作好记录，填写?顾客财产不适用情况记录表?，并通知销售部，由销售部及时向顾客报告，并办理有关事宜。7.5.5产品含零部件防护生产制造部及各事业部在产品含零部件生产的各环节及交付到预定的地点之前，都应对产品的符合性提供防护，确保产品已形成的质量。a.技术研发部根据产品含零部件特点及搬运要求设计适宜的搬运器械及工位器具，并提出相应的产品防护措施如防绣、连接口包扎等及产品

22、含零部件超期、变质、失效的相关规定和标准。b.生产制造部负责采购产品含零部件完好回公司，仓库在产品含零部件储存过程中根据不同产品采取不同的防护措施。如：电焊条存放在离墙和地面20公分以外，以防潮湿后变质失效，需要防锈的产品含零部件要涂防锈油，以防锈蚀，螺栓要有一定的防护措施，防止碰撞等。c.库房环境适宜，有防火、防潮措施，货架标识清楚，不能混放，物品不能直接堆放地面。d.库管员按技术研发部的相关规定和标准每月检查库存产品含零部件质量，发现超期、变质、失效品立即报告仓库主管，并把产品隔离，重新评定和处理，具体执行?仓库管理方法?的要求。e.各事业部生产过程严格按技术研发部门制定的防护措施，合理使

23、用搬运工具，转运过程作好防护，并保护好产品含零部件标识。f.生产制造部对存放的成品应进行必要的防护，并采取措施确保产品平安交付到目的地。具体执行?成品管理方法?。交付后的产品执行?客户效劳管理方法?支持性文件HJG-QW-O4 ?仓库管理方法?HJG-QW-05 ?成品管理方法?HJG-QW-06 ?售后效劳管理方法? 质量记录HJG-QR-S1 ?湖北精功科技产品开发、设计、生产任务书?HJG-QR-S2 ?湖北精功科技产品开发、设计、更改通知单?HJG-QR-S3 ?生产方案表?HJG-QR-X8 ?顾客财产登记表?HJG-QR-X9 ?顾客财产不适用情况记录表?HJG-QR-Y3 ?零部

24、件状态标识卡?HJG-QR-S4 ?产品送检、质检、入库单?HJG-QR-S5 ?领料单?HJG-QR-B2 ? 工序检查表?HJG-QR-S19 ?材料下料方案表?HJG-QP-Y1 ?产品零部件工艺路线总表?HJG-QP-Y2 ?机械加工工艺过程卡片?HJG-QR-Y4 ?巡回检验记录?HJG-QP-J4 ?关键工序控制点明细表?HJG-QR-Z14 ? 关键件、重要件检查纪录表?HJG-QR-Z13 ? 检查记录表?ZPK-000-000 ?装配工艺过程卡?HJK-000-000 ?焊接工艺卡片?ZPZ-000-000 ?关键、重要装配过程作业指导书?ZPJ-000-000 ?关键、重要

25、装配过程检查记录表?HJJ-000-000 ?焊接工艺过程检查记录表?HJG-QR-19 ?数据综合分析报告?注：文件中的“事业部是指液压件公司、板金车间、装配车间.1特殊过程确实认技术研发部是生产和效劳提供过程确认的归口管理部门，负责组织对产品特殊公司当前仅存在焊接过程进行确认，以证实这些过程实现所筹划结果的能力，在确认特殊焊接过程时应包括：a.技术研发部应针对每一个特殊过程规定适宜的评审和批准的准那么；填写?特殊过程确认记录?b.生产制造部对这些过程的设备状态和精度定期进行评价认可；c.行政管理部应对过程的操作人员的资格进行认可；d.技术研发部针对每一个特殊过程编制特定的工序方法和程序工序

26、作业指导书及操作工艺，并确保这些程序是适宜的、充分的、可操作的；e.为了证实对过程的控制效果，各事业部对各特殊过程应按技术研发部规定的? 过程检查记录表?记录整个过程，并保存操作记录；f.采购办公室必要时邀请技术研发部、质量管理部等部门参入根据公司所生产的产品特点,生产特殊过程确定为焊接、铸造、锻压、热处理、油漆等。对外委托完成的特殊过程需对承接单位的资质、生产能力、设备能力、管理控制方法程序及提供配套的质量状态进行确认，并保存确认记录?对外委托特殊过程提供方确认记录表?及相关资料；g.在正常情况下，对焊接过程进行再确认的时间间隔为二年，但当出现重大质量问题及过程停工时间超过一年重新使用时，可

27、组织进行再确认。.2 关键件及关键工序的控制a.关键及关键工序的设置 eq oac(,1)技术研发部编制?关键、重要件明细表?、?关键、重要装配过程作业指导书?、?关键、重要装配过程检查记录表?； eq oac(,2)关键件应在图样、技术文件、工艺规程上加盖关键件、关键工序印记，以与一般件加以区别。 eq oac(,3)生产制造部对关键件加工能力、根底设施和设备能力确实定。 eq oac(,4)质量管理部根据“订货要领书及工作图中关键件工程印记符号进行跟踪检查并如实在? 关键件、重要件检查记录表?作好记录。b.相关公司关键件、关键工序的质量控制 eq oac(,1)各事业部负责设置工序控制点标

28、识牌，置放于关键件、关键工序加工工位的醒目位置。 eq oac(,2)检验员与加工工段共同做好关键件工序情况记录，做好首检和全检实测记录、检验标记。 eq oac(,3)技术人员随时进行监控，对加工中发现的问题及时进行分析，提出改良措施，填写控制记录。 eq oac(,4)质量管理部每月汇总、统计、考核关键件和关键工序受控情况并对其进行控制以保证关键工程、关键件必须全数合格。c.装配过程的控制 eq oac(,1)液压件清洁度的控制,对有清洁度控制要求的零部件,加工后必须进行清洗。用于清洗和装配的场地、设施、器具和介质应到达一定的清洁度要求； eq oac(,2)操作工人应按规程和规定进行操作

29、，不能造成人为污染，需要堵塞、覆盖的部位应按规定堵塞、覆盖予以保护； eq oac(,3)装配工序检验员应对接收的零部件进行清洁度质量复查，当发现不符合项时，及时通知上道工序或生产制造部重新处理；装配车间严格执行?关键、重要装配过程作业指导书?的内容，并作好?关键、重要装配过程检查记录表?的记录。d.外包过程控制 eq oac(,1)外包过程的选点和布点应按采购控制程序，采购办公室会同技术研发部、质量管理部一起进行。 eq oac(,2)关键件和关键工序的外包，须经技术研发部确认和生产总监批准。 eq oac(,3)外包过程由技术研发部提供图样、工艺技术文件及质量要求。 eq oac(,4)外包产品返回时，供方需出具质量检验记录，采购办公室报检，质量管理部验收。a.针对特殊过程和装配中的关键过程必须编制作业指导书和检验记录表，并定期进行过程能力评定。b.生产制造部应根据公司年度经济工作目标，销售部门年、季、月度销售方案、财务资金信息及库存情况进行生产方案的筹划，经总经理批准后组织实施。生产制造部按方案要求对生产车间、协作采购部门和供给商进行相应的考核并进行奖、罚鼓励。c.生产制造部是生产设备的归口管理部门，应根据产品精度要求配置相适宜的设备，并通过有效的管理，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力；具体执行?生产设备管理方法?的要求；并作好相应质量记录；d.各