一体化记录清单说课材料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。一体化记录清单-收文登记表编号：ZGJZ-A-01NO.收文日期收文编号来文单位文件标题份数收者签名领导指示处理意见备注发文登记表编号：ZGJZ-A-02NO.序号文件名称编号分发号版本发放记录备注部门签收日期份数文件（档案）借阅登记表编号：ZGJZ-A-03NO.序号借阅时间文件（档案）名称页数保密程度归还时间批准人部门借阅人备注有效文件清单编号：ZGJZ-A-04NO.序号文件名称文件编号版本/修改状态归档部门归档日期文件更改申请单编号：ZGJZ-A-05NO.文件名称文件编号版本号/修改状态申请部

2、门更改内容：更改原因：申请人：年月日审核人：年月日编制部门主管：接受不接受不接受理由：编制部门主管：年月日审批人日期文件销毁申请单编号：ZGJZ-A-06NO.文件名称文件编号版本销毁原因：受此影响引起的其它更改文件名称：审批部门意见：审批人：年月日申请部门申请人日期执行部门执行人日期记录清单编号：ZGJZ-A-07NO.序号记录名称编号相关部门备注环境因素调查评价表编号：ZGJZ-A-08NO.序号分类环境因素污染型环境因素评价方法消耗型环境因素评价方法环境因素评价备注abcde合计fgh合计环境因素清单编号：ZGJZ-A-09NO.序号作业项目环境因素排放去向数量频率环境影响时态/状态责任

3、部门注：新增内容可随时加入重要环境因素清单编号：ZGJZ-A-10NO.序号环境因素环境影响存在部位或施工过程控制措施备注危险源调查评价表编号：ZGJZ-A-11NO.序号辨识部位及内容潜在危害危险因素可能导致什么事故评价方法重大危险源备注LEC值法LECD危险源清单编号：ZGJZ-A-12NO.序号辨识部位及内容潜在危害、危险因素可导致什么事故采取的控制措施重大危险源清单编号：ZGJZ-A-13NO.序号危险源可能导致的事故评价现有控制措施危险程度备注LECD业务检查记录编号：ZGJZ-A-14NO.受检部门地点时间检查内容检查人检查情况：适用的法律、法规及其他要求清单编号：ZGJZ-A-1

4、5NO.序号名称编号生效日期颁布单位修订记录适用条款守法评价备注环境管理方案编号：ZGJZ-A-NO.序号环境目标完成目标管理方案备注控制措施和方法完成期限责任部门责任人协助部门经费预算环境管理方案执行情况检查表编号：FD/QR-4.2.4-01NO.检查内容目标指标检查内容实际情况措施及验证措施：制定人：日期：验证：验证人：日期：检查人：检查时间：执行人：职业健康安全管理方案编号：FD/QR-4.2.4-01NO.序号职业健康安全目标完成目标管理方案备注控制措施和方法完成期限责任部门责任人协助部门经费预算职业健康安全管理方案实施情况检查表编号：FD/QR-4.2.4-01NO.检查内容目标指

5、标检查内容实际情况措施及验证措施：制定人：日期：验证：验证人：日期：检查人：检查时间：执行人：会议签到表编号:ZGJZ-A-16NO.会议时间会议地点会议名称会议主题缺席参加人员签名部门姓名部门姓名部门姓名备注会议记录编号：ZGJZ-A-17NO.时间地点会议名称会议主题与会人员缺席主持人记录人会议内容：会议纪要编号：ZGJZ-A-17NO.会议主题主持人会议时间会议地点参加人员：形成的决议：信息联络单编号：ZGJZ-A-18NO.信息来源信息提出部门日期信息内容：负责人：年月日接收部门意见：负责人：年月日纠正和预防措施报告编号：ZGJZ-A-19NO.管理评审中的不合格用户投诉或反馈意见征询

6、、调查、检查中的问题日常工作过程中的不合格不合格描述：签发人：日期：处理意见：签名：日期：原因分析：签名：日期：纠正、预防措施（方案）：签名：日期：执行记录：签名：日期：验证结果：签名：日期：管理评审计划编号：ZGJZ-A-20NO.评审目的评审时间评审地点参加评审部门、单位人员评审依据：评审范围：评审资料：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告编号：ZGJZ-A-21NO.主题评审目的参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改正、纠正和预防措施摘要及责任部门：记录人：日期：审批：日期年度培训计划编号：ZGJZ-A-22NO.序号培训项目参加人数培训时间培训方式实施部门实施负责人备注编

7、制：审批：日期：日期：培训记录表编号：ZGJZ-A-23NO.培训部门负责人记录人时间地点培训师参加人员培训主题：培训内容摘要：备注：设施与设备台帐编号：ZGJZ-A-24NO.新编号旧编号设备名称（型号/规格）数量（台）购买日期金额供应商领用部门使用人备注机械设备购置计划编号：ZGJZ-A-25NO.序号机械名称规格型号生产厂家计划台数单价（元）金额（元）需要日期现有同类设备情况生产用途备注数量利用率（%）设备保养与维修记录编号：ZGJZ-A-26NO.编号名称维修与保养记录保养人备注招标文件评审表编号：ZGJZ-A-27NO.建设单位工程名称工程地点工期主要评审内容评审结论领导批示部门会签

8、标书/合同评审表编号：ZGJZ-A-28NO.项目名称建设单位设计单位建筑面积项目概况评审意见评审结论参加评审意见市场部工程部设计部项目部财务部评审主持人意见保存地点：市场部年月日项目建议书编号：ZGJZ-A-29NO.项目名称建设地点建设单位规模类型进度建议备注设计开发任务书编号：ZGJZ-A-30NO.工程名称建筑面积工程地点完成时间设计要求：总工程师签字设计部经理签字设计方案设计项目名称项目负责人设计方案提供人提供时间具体方案设计部负责人审批意见审批人：日期：总工程师审批意见审批人：日期：总经理审批意见审批人：日期：编号：ZGJZ-A-31NO.设计输入清单编号：ZGJZ-A-32NO.

9、工程名称设计阶段序号图纸文件名称页数备注保存地点：设计部设计部经理：拟制：年月日设计输出清单编号：ZGJZ-A-33NO.工程名称设计阶段序号图纸文件名称页数备注保存地点：设计部设计部经理：拟制：年月日设计评审报告编号：ZGJZ-A-34NO.工程名称设计阶段主持人日期年月日参加人验证评审内容及意见：主持人结论：主持人签名：年月日保存地点：设计部设计验证报告编号:ZGJZ-A-35NO.工程名称设计阶段主持人日期年月日参加人验证评审内容及意见:主持人结论：主持人签名：年月日保存地点：设计部合格供方名录编号：ZGJZ-A-37NO.序号供方名称产品名称/项目类型联系地址联系电话/人年度复评结果备

10、注编制:批准:日期:供方评价表编号：ZGJZ-A-39NO.供方名称地址经营范围企业资质电话/传真联系人所供产品：供货能力信誉情况供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）材料部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：项目部签名：工程部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：质检员签名：日期：评定结论（是否列入合作供方名录）经理签名：日期：年度复评记录：项目部意见：工程部意见：材料部意见：是否继续列入合格供方名录批准时间单位工程材料计划表编号:ZGJZ-A-40NO.序号物资名称规格或型号单位数量需用日期质

11、量要求使用部位单价产地供应商备注不合格品处理单编号:ZGJZ-A-41NO.不合格品名称单价购入负责人购入日期数量供方名称地址电话/联系人不合格原因:签名:年月日处置意见:签名:年月日处置结论:签名:年月日工程质量回访单编号:ZGJZ-A-42NO.建设单位地址工程名称电话交工日期回访日期回访情况及发现的质量问题:回访负责人：年月日与业主协商和处理意见：业主签名：年月日维修服务处理单编号:ZGJZ-A-43NO.施工单位建设单位地址工程名称电话回访单编号回访日期维修内容：维修结果：保修负责人：年月日验收意见：业主盖章（签名）：年月日监视和测量设备台帐编号：ZGJZ-A-44NO.序号设备名称（

12、型号/规格）编号使用单位(人员)检验日期记录作废及调出日期备注计量校准计划编号:ZGJZ-A-45NO.仪器名称编号计划校准日期上次校准日期备注内校记录表编号:ZGJZ-A-46NO.校准日期仪器名称编号校准员备注顾客满意程度调查表编号:ZGJZ-A-47NO.顾客（相关方）单位工程名称施工负责人调查日期分值划分调查项目满意程度分值满意较满意不满意：10分：8分：0分顾客满意调查情况公司信誉及综合实力合同履行情况施工进度计划工程质量（含材料质量）环保及安全施工项目经理综合素质项目部资源配置劳务队伍管理信息沟通情况施工设备管理其它总分顾客（相关方）意见（签章）年月日注：1、分数等级划分：80分以

13、下说明顾客不满意；80-90分说明顾客较满意；90分以上说明顾客满意。2、对表中顾客不满意项应制定整改措施进行整改。顾客档案编号ZGJZ-A-48NO.顾客名称工程名称工程开竣工日期负责人及联系电话其它与顾客有关的信息顾客回访记录编号:ZGJZ-A-49NO.顾客单位项目经理竣工日期工程名称施工单位回访参加人员回访日期项目回访情况质量服务满意基本满意不满意具体的问题：记录人：年月日建设单位：（签字）年月日施工单位：（签字）年月日顾客满意程度分析评审报告编号:ZGJZ-A-50NO.根据顾客满意程度测量表分析、评审结果：编制：审核：审批：日期：年月日顾客投诉编号:ZGJZ-A-56NO.年月日接

14、任务时间：时分接待人姓名：投诉内容投诉人单位姓名详细地址联系电话信息传递年月日处理结果年月日顾客意见年月日年度内审计划月部门123456789101112领导层管理者代表办公室行管部市场部设计部材料部工程部项目部财务部审计部编号:ZGJZ-A-51NO.编制：批准：日期：日期：计划审核已进行纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施已验证内部审核实施计划编号：ZGJZ-A-52NO.审核目的审核依据ISO9001：2000；公司质量管理体系文件；适用的法律法规。审核范围审核组组长组员审核时间现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：1、首、末次会议；2、最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参

15、加；3、审核活动；4、按审核日程安排，5、被审核方有关人员在本岗位。审核日程安排日期时间部门内审组审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议审核组会议与管理者代表谈话审核组会议末次会议编制人：批准人：日期：日期：内部审核检查表编号：ZGJZ-A-53NO.受审部门/负责人审核组长审核员序号涉及要求检查内容检查方法检查结果记录评价不合格项报告编号:ZGJZ-A-54NO.受审核部门审核日期不合格事实陈述：不符合公司管理手册：GB/T19001标准条款：GB/T24001标准条款：GB/T28001标准条款：不合格类型：ABC不符合性质：一般严重纠正措施要求：制订纠正措施并予以实施纠正要求完成时间：日

16、完成审核员审核组长受审核部门确认不符合原因分析：对应原因拟采取的纠正措施及完成时间：部门负责人：审核员：管理者代表：纠正措施实施情况：部门负责人：年月日纠正措施实施情况验证：验证人：年月日不合格项分布表编号:ZGJZ-A-55NO.序号部门标准要求总经理管理者代表总工程师办公室市场部设计部材料部工程部项目部总计14.124.234.2.344.2.455.165.275.385.4.195.4.2105.5115.6126.1136.2146.3156.4167.1177.2187.3197.4207.5217.6228.1238.2.1248.2.2258.2.3268.2.4278.3288.4298.5.1308.5.2318.5.3总计内部审核报告编号:ZGJZ-A-56NO.审核目的审核范围审核依据审核日期