质量异议处理暂行办法

1、.PAGE ：.；质量异议处置暂行方法征求意见稿目的:为了规范质量异议的流程，建立快速反响机制,提高客户称心度，减少公司损失，特制定本制度。范围;废品发出后的质量问题，和消费过程中由原料引发的质量问题。援用文件：GBT;GBT；公司内部规范；及相关合同要求。职责及任务流程：本制度由质检部制定，并归口管理，消费部和销售部配合实施。在处置过程中，涉及与客户沟通的人员，要实事求是，不卑不亢的进展交涉，如达成初步协议后，回公司进展申报确认，为公司博得声誉。A、客户质量异议处置流程：销售部根据客户的反响，及时将赞扬内容如：图片、录像、书信等传送给消费部和质检部，并写成书面资料跟流程一同传送，原那么上小时

2、内作出反响。消费部安排相关技术人员对异议情况进展确认，初步了解产品情况，尽快到达客户现场进展确认，并分析缘由。现场处置时，应察看客户消费工艺，并由客户提供相关数据进展分析，能初步断定是我公司缘由的尽能够压服对方降级处置，协商降级损失。消费部技术人员现场处置后，复印相关的技术资料送交质检部。质检部根据技术人员的初步意见，调出出厂前检验记录，综合思索合同签署的技术条件与客户进一步沟通，了解客户对产品的明细要求，及时与消费销售部门沟通协调，达成一致意见，并上报带钢事业部总经理同意。质检部根据一致意见与有关方面签署处置结果。质量异议处置完后，复印送达有关部门进展备案。B、原料质量异议处置流程：假设涉及

3、原料问题，质检部门协同消费供销部门及时出据质量异议函，由销售部传送给原料厂家。原料厂家现场处置时，由质检消费供销部门 陪同阐明缺陷情况，客户认可后根据合同签署的条款进展处置。按公司带钢事业部要求填写，由质检员填写不合格描画，消费部门填写缘由分析，质检部综合意见，上报带钢事业部总经理同意。由质检部根据一致意见，传送给销售部并与客户签署处置协议，并把相关内容复印至各部部门存档。C、暂时应急措施：退货重新加工的，可由消费部门在接到异议处置函后重新加工处置如出现退货异常可根据进展处置。以上问题带钢经确认后，希望在三个任务日内处理。本细那么在实施过程中欢迎各部门多提珍贵意见，以便下一步修订完善。本规定从

4、年月日开场实行。质检部：消费部：销售部：总经理：发出产质量量异议处置程序规定一、质量异议、退货的反响和确认销售业务人员接到客户退货要求信息后，应尽快将该批产品退回的信息通报质检部、分管副总。对引起产品异议的缘由、责任不清的，由质检部会同质量、消费、技术部门人员和责任车间分析、确认异议缘由。客户退货缘由为公司责任的，质检部应根据退货资料及初步确认结果受理退货退货确认分为退后或退前现场确认。在质检部将该批产品的缺陷情况、数量、损失和客户要求等内容向分管指点汇报赞同后，产品方可退货或作进一步处置。假设异议产品之责任为客户时，那么销售及质量管理部门人员应向客户口头阐明断定之根据、原委及处置方式严禁未经

5、指点同意，出具书面资料。假设客户接受，那么请客户取衰退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。假设客户无法接受时，再以减低企业损失、保证客户关系为原那么进一步协商处置。二、产品退货后货物处置及责任清查 退回的货物需经由质检部和责任车间根据发货信息和用户退货等内容进展现货核实，包括规格、缺陷、加工缺陷数量等能否属实。实物与反映情况不符的，应经过销售部门向用户反响和协商再处置意见。属实的，应经过质检部初步计量分量后，通知废品库办理入库手续。地磅室对退货产品应单独运用记录。客户退货的不合格品退回废品库后，废品库应核实规格与吨位，并报告消费部门，确定该宗货物的后续处置方案，把相应产品传送到

6、责任车间，并做好出、入库手续。需求等候处置的，应标识并隔离存放，防止误发。假设该批退货产品为换货处置时，由消费部和质检部会同协商，并确定质量目的、要求和产品吨位等，下达相应车间，按期完成。车间确认后，由质量监视部门按照相关内容、条款对责任车间进展责任落实。消费、质量管理部门应对本次退货产品的产生和用户的技术要求进展留存，以确定下次能否接受合同或消费时应关注的技术目的。.质检部要建立退货档案，详细写明退货缘由和规格数量，以便于数据积累。退、换货手续由对口业务人员办理，办理期限：不超越过磅后一个星期。三、发出产品异议恳求单办理流程销售业务人员应自动告知客户有关产品退回时，应一并退回相关资料，包括相

7、对应产品的、绿联等原始件书面资料。没有退回相对应书面资料的，不予以办理后续手续。退货的：异议产品在质检部过磅终了后，相关销售人员方可填写、办理公司制定的。异议处置单后应附带包括用户反响意见书，当车绿联原始件，退货产品还应有签字齐全的地磅室，有用户退货计量单据明细的也应一并附带，手续不完好的，不予办理。相关销售人员应根据以上资料内容，全面、照实、完好填写，并签字。产品异议处置协议达成，应签定。未签定的，对口业务人员应在上签字证明。质检部根据上述资料进展审核，并填写处置意见等。在经过各指点审批后，由销售把关，对货物规格、价钱和运费等内容进展审核和执行相关本部门任务，并签署办理意见、签字。财务部担任

8、对对应的客户、规格和数量、金额的帐目冲减任务，并签字。以上流程结束后，销售部门担任的收回和存档任务，以供对帐和备查、统计。三、其他本卷须知手续办理中，各资料，包括：、等应为原始件，复印件无效。产品退货、随车发货手续未退回的，不予办理。用户异议的反响：为做到有据可依，客户提出异议的反呼应为书面，严禁通知、口头传送。其中，内容应包括：发货日期、规格、发货吨位、缺陷吨位、加工吨位、异议原由、用户对产品的运用要求、用户对缺陷产品处置的方案包括损失等以上各项内容必填，并加盖公章。产品异议属实，并且与用户曾经达成共识的，应有相应的。口头达成的，对口业务人员应在签字确认。异议属实、协议达成，但后没附带发出产

9、品当车原始件的，销售、财务部门不予以办理；有，规格一样，但日期、价钱不符的，终止办理。本规定条款解释权归质检部。退货手续和产品再处置流程流程责任人阐明和要求相关手续备注客户提出退货恳求客户因质量或非质量问题产生的退货，须由客户提供退货恳求单及当批进货单据，经主管指点或总经理赞同、同意方可退货。异议产品反响书填写不完好，不受理向经理汇报质检部落实发货情况与客户反响内容能否一致，并执行经理决议，如能否现场查看。必要时会同确认发货时的手续退回对应业务员产品退回，手续未退回的，不予以办理。发货通知单质量保证书办理不超一个星期产品退回调车人员运输中应保证货物平安和完好。运输协议书缺陷核实计量、消费和责任

10、车间查看规格、缺陷等内容。现货核实分量核实质检部与退货分量对比。过磅单产品入库废品库复验分量，隔离存放，做好入出库。出入库换货的消费部把技术要求、换货吨位和交货日期下达相关车间。下料单责任落实质量监视部按照规定落实部门和车间责任。下文通报异议产品手续办理流程流程责任人阐明和要求相关手续备注填写恳求单相关业务员填写齐全、附带资料完好进、出黄联等不齐全不办理提处置方案质检部包括各项费用、产品的处置方案。签字处置结果确认客户或业务员无异议处置协议书，业务员应确认签字指点意见经理签署指点意见签字销售部审核销售办人员对规格、价钱和运费等内容的审核签字销售部办理销售办人员对应执行处置方案。签字财务部财务部

11、人员对应执行处置方案。签字封锁、汇总销售部保管后备查。签字QG/WF ZG-质量异议管理规定、主题内容和适用范围本规范规定了产质量量异议的管理职责、管理内容与方法、检查与考核。本规定适用于公司连铸坯、轻轨产质量量异议的管理。、援用规范全国人大常委会、年月日全国人大常委会年月日BF、管理职责.公司质管处担任公司连铸坯和轻轨出厂产质量量异议的管理。.质检处担任受理顾客的质量赞扬、处置质量异议，并向有关职能处室和消费车间反响质量异议的信息。.一个月内延续发生次含次以上同类型产质量量异议或次质量异议损失万元以上的；由公司技术处责成责任单位分析缘由，制定纠正措施，并填写纠正措施报告。、管理内容与方法.产

12、质量量异议处置程序.质管处接到销售处转来的产质量量异议赞扬资料应包括以下内容：合同、质保书、产品种类规格、发货时间、产质量量问题、异议数量、质量检验部门出具的检验报告、客户及其祥细地址、联络及联络人等。.要求在小时之内做好各项预备任务，并填写顾客质量赞扬台帐，内容包括：订货单位、异议单位、收到日期、收到人、种类规格、发货时间、发货数量、异议数量、主要质量问题等，与异议单位联络沟通，并向相关单位和指点进展信息反响。.要求两天内，由质管处向相关单位下达产质量量异议通知书，内容包括：异议单位、产品种类规格、发货时间、产质量量问题、异议数量、接纳人、回执时间等。要求相关单位按照通知书内容严厉仔细分析整

13、改。.对每件产质量量异议的赞扬，质管处要做出初步断定，并提出处置建议，由质管处牵头按程序迅速组成赴用户查验有缺陷产品的任务小组，一周之内到达用户或消费现场，近间隔 的要尽快到达。特殊情况时，要提早向用户做好解释任务。.对艰苦质量异议，由质管处处长向公司主管指点及时汇报。.对产质量量异议处置任务小组人员安排的详细要求.普通质量异议，由质管处质量异议处置人员和相关消费车间名专业技术人员参与。.批量较大，问题较严重的质量异议、新种类质量异议，由公司相关职能部门主管人员，质管处指点和相关消费车间主管技术人员参与。.给用户和公司呵斥严重损失或者能够呵斥艰苦影响的质量异议，由质管处、指点相关部门主管指点和

14、相关消费车间主管技术的指点或以上指点参与。.根据产质量量异议处置任务小组赴用户的查验结果，一旦确以为我公司责任，须本着既公平、合理、合法、不失用户，又尽量减少公司损失的原那么，仔细核对实践损失情况，然后与用户协商意见，质量异议处置人员按分管权限进展任务，艰苦质量异议必需经请示质管处主管经理后方可签定处置协议。协议条款必需符合财务冲帐手续。.需求降价赔偿经济损失的，请示质管处主管经理赞同后，质管处与用户签定处置协议书一式三份，双方签字盖章后，质管处填写质量异议处置通知单，一并转交公司销售处，给合同单位冲减货款。.需求退货的，质管处填写退货处置通知单，转交销售处办理退货手续，签定退货协议书后，结合

15、单位冲减货款或补货。.需求换货的，质管处填写换货处置通知单及质量异议处置通知单，一并转交销售处办理换货手续。.质量异议的赔偿权限为：赔偿损失在万元以内的，由质管处长审批；万元以上的，写出报告，请公司主管经理审批。.销售处接到质管处送达的质量异议处置协议后，须在一周内执行终了。特殊情况时，需用户办理符合财务冲帐手续终了后，应尽快处置结案。.对于经处置验证产品符合相关规范或与用户达成体谅而没有赔偿的异议，质管处应在异议通知单中写明缘由或根据规范。凡与用户达成协议并按时间要求转交销售处的视为质管处产质量量异议处置终了。.普通质量异议半月之内处置结案。.需报告请示公司主管经理的特殊质量异议，也要尽快处

16、置结案。.产质量量异议分析.质量异议处置任务小组现场核实清后，实属本公司产品，要取回质量缺陷的样品，属内在质量缺陷的，要求异议处置人员回公司后，次日送交技术处做缺陷缘由分析，要求技术处出具正式报告，且报告应内容齐全，结论清楚，责任明确，为质量异议处置及异议责任确认提供根据。.对缺陷分析，需深层次讨论研讨的，技术处应协同质栓处将试样递送更高级的权威部门，最终要得出明确结论。.对每一同质量异议，都要做到%的分析缘由，%的落实责任。.对产生质量异议责任有争议时，由技术处、质管处协商并提出意见，然后报公司主管经理判决后，将责任落实到责任单位。.对于普通质量异议，由质管处责成责任单位分析缘由，并制定纠正

17、措施。.艰苦产质量量异议处置终了后，质管处要在公司调度会上通报。.凡是处置结案的，质管处均登记质量异议结案台帐，资料年终存档备案。、检查与考核.本规范由质管处监视执行并考核。.本规范对出现质量异议呵斥经济损失的责任单位进展考核；对延续发生同类型产质量量异议的责任单位，加大考核档次力度；对于未按程序办事的责任单位，予以单位月奖金额%的扣罚或降低责任单位一个奖金档次的考核力度。附加阐明：本方法由公司规范化委员会提出。本方法由质管处起草并担任解释。QG/WF ZG-外进原料质量复验、仲裁管理制度、主题内容与适用范围本规范规定了公司外进原料质量复验、仲裁的管理职责、管理内容与方法、报告与记录、检查与考

18、核。本规定适用于公司外进原料质量复验、仲裁管理。、管理职责.公司质管处担任公司外进原料质量复验、仲裁管理。.质管处中心化验室担任复验并出具化验结果报告单。.质管处担任调底样任务。、管理内容与方法.客户提出复验.客户须在中心化验室报出化验结果之日起日精煤粘结指数工程天内向质管处提出书面恳求。.质管处接到复验恳求后，经核实假设符合复验条件，那么由质管处与供应处共同调样原样进展复验，假设不符合复验条件，应向供方讲明缘由。.内部提出复验.提出复验的单位必需通知供应处。.供应处接通知后应暂缓结算。.复验方法按.条款执行。.复验结果的处置复验结果与原结果比较在化验允许范围之内按原结果结算，否那么可到双方认

19、可的有资质的检测单位仲裁。.仲裁.对方对结果仍有异议，须在接到复验结果日内向质管处提出书面恳求。.仲裁单位：双方认可的有资质的检测单位。.仲裁用试样，原取样登记卡登记过的双方签字认可的样品。.仲裁费用：由提出仲裁的一方负担。.假设当事一方对仲裁结果不认可，还可到双方认可的其它有资质的单位第二次仲裁，直到双方认可。.仲裁结果与原结果比较在化验允许误差范围之内，按原结果结帐，否那么按仲裁结果作为最终结算根据，并且由质管处担任用仲裁检验报告从供应处及其结算室等部门换回原检验报告，双方经办人做好交接记录。.质管处建立复验及仲裁结果统计台帐。、报告与记录.见附录.见附录.见附录、检查与考核本规定由质管处

20、担任检查，并纳入经济责任制考核。附录外进原料质量复验恳求外进原料质量仲裁恳求外进原料复验调样记录附加阐明：本规范由公司规范化委员会提出本规范由质管处起草并解释附录外进原料质量复验恳求恳求单位复验种类和工程初验时间和结果复验理由购物单位意见备 注年 月 日附录外进原料质量仲裁恳求恳求单位种类仲裁工程文丰化验结果以原结果为准供方化验结果以质保书为准拟委托仲裁机构质管处意见供方代表备注仲裁相关事宜详见附录 复验调样记录 年 月 日调样时间供料单位初验日期初验结果与复验结果对比初验样编号初验结果%复验样编号复验结果%断定意见：备注：参与人员质管处编码人供方代表制样人采购单位送样人QG/WF ZG-外进

21、原料质量检验管理规定、主题内容与适用范围本规范规定了公司外进原料质量检验的管理职责，管理内容与方法、任务程序、检查与考核。本规范适用于公司外进原料、质量检验管理。、管理职责.公司质管处担任公司外进原料质量检验管理。担任制定有关外进原料的质量检验规程，并组织实施。.质管处原料质检站担任组织相关原料落地检验包括厂外指定地点的备存原料。.质管处担任外进原料质量检验管理任务，担任牵头组织原料质量问题的认定、处置、逐月进展统计、考核。.质管处中心化验室担任化验并出具化验结果报告单。.供应处担任铁合金、入库生铁的监卸任务。.先落地后检验的原料包括厂外备存原料，采购单位担任组织分供方、分场地集中进料。.供应

22、处担任原料结算任务。、管理内容与方法.供应处应坚持择优订货的原那么，订货前组织质量调查，对供方的质量控制才干、检测手段及实物质量情况深化了解。.质管处要按照现行国、部公布规范及检验操作规程仔细检验。.质检过程要建立内部抽查制度，除正常检验外，抽调人员对外进原料进展不定期随机抽查，将抽查结果与进厂检验结果进展对比分析，发现异常要一查究竟，清查当事人责任，防止个别不法职工以岗谋私，保证检验结果的代表性。.针对外进原料杂，原料实物质量程度参差不齐的实践情况，受料单位要仔细组织受料过程的质量监视任务，发现异常情况及时通知质管处原料质检站核实处置。.供应处对质管处查处原料质量问题所构成的“质量问题处置意

23、见处置单，要仔细履行质责，结算时从货款中扣除。.同一供料单位发生弄虚作假性质的质量问题超越次，采购单位应终止供料合同。.供应处要提早向质管处原料质检站下达日进料方案，内容包括：供料单位称号、时间、原料种类、数量、装料地点、承运车队称号、车数。.原料质量问题认定及处分规范.铁精粉.明水，外表有浮水或呈糊状每车扣.%。.杂质，精粉中含有少量尾矿或杂物，每车扣%；问题较严重时须报站长现场核实，可扣%；问题较严重时经站长核实可扣%，或者退车。.精煤.车底清扫不干净或有杂物，每车扣.吨。杂物较多时，可按杂质的实践分量扣除。.假设供方需求当天组织不同质量程度的精煤进厂，须在检验之前书面通知质栓处原料质检站

24、，阐明哪些车辆承运另一质量程度的精煤。否那么，按弄虚作假处置。.其它：如遇有其它质量问题时，原料质检站、总调度室等相关人员到现场核实，共同商定处置意见，并在质量问题处置单上共同签字。.如遇有天气或消费急需等特殊情况，水份样在现场采取，采样部位在车厢下部。、任务程序.先落地后检验的原料检验任务程序.供应处需按方案进料量将各供户集中安排在某一天或假设干天的时间内运送到指定料场，确保能分供户集中堆垛。.各用料单位按照供应处的进料方案组织受料，要求当日卸的原燃料集中堆放并按日统计进料量。用料单位担任卸车过程中的监视，如发现上好下坏，掺杂使假等质量问题及时通知原料质检站，同时维护好现场以便核实处置，当日

25、受料方案完成后通知原料质检站取样，内容包括：种类、数量等。.质管处原料质检站接到取样通知后，立刻组织质检人员到现场进展取样检验。.根据进料数量以货票为准确定份样频数：普通三到五车一个数。.取样组取样后编码送质管处中心化验室。.用料单位或受料单位可参与监视质检人员取样及缩分过程。.质管处原料质检站及受料监卸单位作好原始记录、登记台帐。.进厂原料质量问题处置程序.外进原料在检验后发现的各类质量问题处置，由质管处担任处理处置。.原料质检站在检验过程中发现有质量问题时，通知采购单位，采购单位在接到通知后分钟内到达现场，与质栓站共同核实认可，质栓站作好原始记录，双方确认后签字。.用料单位在受卸过程中发现

26、有积压类质量问题时，通知质管处原料质检站，质管处质检人员在接到通知后分钟内到达受料现场核实认可。质检员担任作好原始记录，双方参与人员确认后签字。如遇有特殊情况，质检人员没能及时赶到受卸现场，用料单位应尽能够采取措施维护现场，将有问题的尚未卸完的车辆停顿卸车，或将有问题的原料卸车后单独堆放，作为补救措施，以便于质检人员核实。.一切质量问题处置结果质管处均需填写“进厂原料质量问题处置意见通知单，站长签字盖章后，上报处主管指点审核，签发后正式生效，转供应处执行。供应处担任在结算时扣除。.外进原料结算.质管处将每份化验单报供应处及其结算室。.供应处或其结算室根据化验单及其磅单分量用加数平均法统计原料实

27、物质量程度，并依此与供方结算。、报告和记录.、检查与考核.公司将按月对有关单位进展考核.受料过程中发现的原料质理问题，凡是属于漏检性质的均须按经济责任制考核质管处。附加阐明：本规定由公司规范化委员会提出。本规定由质管处起草并担任解释。QG/WF ZG-“利废钢的管理规定、主题内容与适用范围本规范规定了“利废钢的质量管理职责，管理内容与方法、检查与考核。本规定适用于公司所属炼钢分厂、轧钢分厂、总调度室、销售处、质管处有关“利废钢的质量管理。、援用规范、管理职责.公司总调和质管处担任公司“利废钢的综合管理。.炼钢分厂担任“利废钢坯的存放、标识、倒运。.轧钢分厂担任“利废钢坯的存放、轧制及“利废钢坯

28、的标识。.质管处担任“利废钢坯、钢材的监视检验。.销售处担任“利废钢材供货协议的签定及存放、外发。、管理内容与方法.“利废钢是指其化学成份、外型尺寸、外表质量等不符合现行规范或技术要求，但经过轧制可以自用或供应特殊用户的连铸坯。化学成份严重超标或有严重的横裂、角裂、分层等缺陷不能进展轧制的钢坯，不得作为“利废，只能回炉。.总调管理内容与方法.在安排“利废钢消费时，只供自用或厂外直接用户，不得供应中间经销单位。.在接到“利废钢供货协议后，应提早将协议内容包括“利废钢的钢种、用途或用户的特殊要求及时通知质管处，并将供货协议复印件报质管处，必要时要组织有关单位进展协议评审。.“利废钢自轧钢分厂消费之

29、日起，须在日内发完，不得长期存放。.炼钢分厂管理内容与方法.炼钢分厂应按“利废的钢种分区域集中堆放。.整炉的化学成分“利废钢，要像合格钢一样填写送钢卡片，内容包括：钢种、化学成份、支数、定尺长度等，在卡片右上角注明“* *利废，在实物上要逐支标志炉号、支数和“* *利废字样。.零星的外表、外形、尺寸等“利废“钢，要逐支标志钢种和“利废字样。.炼钢分厂向轧钢分厂倒运“利废钢时，要向轧钢分厂提供“利废送钢卡片，整炉的“利废钢提供正常的送钢卡片，零星的“利废钢由炼钢分厂根据“利废钢情况填写送钢卡，格式同正常的送钢卡片。.炼钢分厂根据总调安排方案，分钢种对利“废钢集中倒运。.轧钢分厂管理内容与方法.对

30、炼钢分厂倒来的“利废钢要进展检查验收，核对实物与卡片能否相符，标志能否清楚，核对无误后方可接纳，不允许轧制的绝废品不予接纳并退回炼钢分厂。.轧钢分厂对“利废钢要在合格钢坯区域外分钢种集中堆放，按总调方案集中轧制，轧制废品也要与合格品分区域集中堆放，产品要有明显的标识。.轧钢分厂的流动卡片要按炼钢分厂提供的送钢卡片内容照实填写，并在右上角注明“* *利废。.质管处的管理内容与方法.对“利废钢监视要像合格品一样，仔细核对卡片填写能否符合要求，实物与卡片能否一致，标识能否清楚，能否分区域集中堆放等。.未接到总调下达的“利废钢消费方案，不允许炼钢分厂倒调和轧钢分厂轧制“利废钢。.对“利废钢的厂内倒运和

31、外发要监视检查，核实其能否符合总调下达的方案要求。.“利废钢普通不开具任何质量证明或阐明，特殊情况下按总调下达的文字通知执行。.质管处要建立“利废钢检验台帐。.销售处的管理内容与方法.销售处在签署厂外“利废钢供货协议时，要详细了解其用途或用户的特殊要求，并即时通知总调。原那么上只供厂外真接用户，不得供应中间经销单位。.销售处废品库对“利废钢要与合格品区分开，并分钢种集中堆放。.自轧钢分厂消费之日起，须在日内将“利废钢材发完，不得在库内长期存放。、检查及考核公司总调和质管处担任检查、监视、考核，凡违反上述规定，视情节严重程度纳入经济责任制考核。呵斥质量异议者，按质量异议的有关规定考核。附加阐明：

32、本规定由公司规范化委员会提出本规定由质管处起草并担任解释QG/WF ZG-内部退废管理规定、主题内容与适用范围本规范规定了内部退废的管理职责、管理内容与方法、任务程序、报告与记录、检查与考核。任务程序、报告与记录、检查与考核本规定适用于公司所属各单位内部退废管理。、援用规范、管理职责.公司质管处担任公司所属各单位内部退废管理.质管处担任组织、协调内部退废管理及详细的分析任务。.公司总调担任不合格铁水的处置.公司有关消费分厂担任退废品的标识等、管理内容与要求方法.废品缺陷与责任划分.炼铁供炼钢的铁水已送到炼钢分厂，炼钢分厂提出异议，经有关单位结合取样，化验结果为号外铁，属炼铁分厂责任。.由于连铸

33、坯质量不良呵斥钢材部分开裂、夹杂、分层等缺陷，属于炼钢分厂责任。.因切头、切边缺乏等在钢材上存在的开裂、分层或在加工过程中呵斥的烧裂、结疤等缺陷，属于轧钢分厂责任。.上述.、.条以外的产品缺陷以质管处断定为准，轧钢分厂与炼钢分厂对废品责任断定有异议时，可向质管处提出，由质管处牵头组织有关单位裁定。.普通要求.凡要求复验的铁水，铁水罐里必需有半罐以上铁水，如铁水全部倒入混铁炉中，不予组织复验。.炼钢分厂消费的连铸坯要按规定作出标志，送钢卡片上必需写清炉号、钢号、日期等。.炼钢应对连铸坯的外表缺陷进展精整加工，轧钢分厂对有缺陷的钢材进展修磨。.轧钢分厂应在送钢卡片上注明来料单位。.轧钢分厂质检员要

34、准确断定废品，正确区分废品的责任单位，按规定标志各种缺陷的符号，即能修磨的划修磨符号，不能修磨的和修磨后仍不合格的判为废品。.退废必需有健全的原始记录作为可靠根据，否那么不予退废。原始记录应包括炉号、批号、钢号、规格、废品分类及数量等。.公司应发明条件实行过磅计量，各种退废以磅单为准，在没有磅称量的情况下，以实际分量为准，但不论任何单位，都要实事求是的计算。、任务程序.铁水退废.炼钢厂对炼铁分厂送来的铁水有异议时,要立刻通知总调。总调接到通知后，担任通知炼铁分厂和质管处相关人员到现场共同取样。.炼钢分厂必需用取样器取样且取样器伸入铁水深度间隔 外表不低于mm，否那么对试样不予以确认。.试样经确

35、认后，质管处相关人员将试样连同委托单一并送中心化验室，委托单内容包括：炉罐号、化验工程、送样时间、送样人签名。.质管处中心化验室接到试样后，按有关规定进展化验，并将试样保管一周，从接到试样算起，分钟内将化验结果报出并提供报告单。报告单内容包括：炉罐号、化验结果、化验员签名、时间等。.铁水的废品手续由质管处办理，填写退废通知并加盖公章后送有关部门，作为计算扣铁水合格率的根据，废品手续内容包括：废品发生时间、炉次、数量、过程结果等。.炼钢分厂对退废有异议时，可在小时内向质管处提出，质管处担任组织有关单位进展检查，必要时报公司主管指点裁定。.轧后退废.轧钢分厂对钢坯外表的钢质不良缺陷进展修磨后仍不能

36、挽救的废品，假设属炼钢缘由全部办理退废；炼钢分厂对连铸坯外表精整后，轧钢分厂对材外表的不良缺陷进展修磨，这是由外表钢质不良呵斥的废品，全部不予退废。.经检验发现材外表存有非致命可清理加工的缺陷，如批量大，在线清理影响消费时，可判为待处置品离线清理，凡是待处置品，经加工后须经质检员验收，合格品记轧钢产量，不合格品按责任划分办理。.轧钢分厂质检员发现同一批中由于炼钢同一缘由呵斥吨以上废品时，要立刻通知轧钢分厂调度，轧钢分厂调度要作出安排，保管废品，并及时通知炼钢分厂调度和质管处相关人员。从通知时算起，废品保管小时，超越时间不来察看，视为认可，废品不再保管，假设退废单位不保管废品，炼钢分厂来人后没有

37、见到实物，质管处可不办理退废，发生上述情况，质管处和轧钢分厂调度要有专门记录，记录内容包括：通知时间，接话人，废品数量和缺陷称号等。.由于原料缘由呵斥的中间甩废，也要按实践情况办理退废。.轧前退废.由于各种缘由炼钢不合格品流入轧钢分厂，轧钢分厂不能正常运用时，可实行轧前退废。.退料单位对不合格的连铸坯要逐支标志炉号，并做好记录，内容包括炉号、钢号、规格、废品分类、数量等，不同钢种必需单独堆放。.轧前退废每月次。退废单位在每月日前通知炼钢分厂和质管处前来察看，现场核对退料能否有误，认可后，采用过磅和实际计重确认退料数量。如通知后小时内炼钢分厂不来察看，那么视为认可。.退料单位每月日办理退废手续，

38、退废通知单的填写同轧后退废、退料数量以双方认可的过磅或实际计重为准。退废通知单要加盖质管处的公章或主管指点签字后方可生效，一式四份，分别送炼钢分厂、炼钢质检站和质管处。.外发产品发生质量异议时，由质管处担任组织处置，必要时可按异议种类、缘由请有关分厂一并参与处置，经核实确属我公司责任，所呵斥的废品由质管处办理退废手续或经济赔偿手续。、报告与记录、检查与考核按厂质量异议管理方法和经济责任制考核方法考核。附加阐明：本规定由公司规范化委员会提出。本规定由质管处起草并担任解释。QG/WF ZG-质量事故管理规定、主题内容与适用范围本规范规定了公司质量事故的和理职责，管理内容与方法、检查及考核。本规定适

39、用于炼铁、炼钢、轧钢系统发生的公司内部质量事故的管理。、援用规范、管理职责.公司质管处担任质量事故的评审和管理。.公司技术处担任质量事故纠正措施的管理，并对纠正措施的实施效果进展验证。.质量事故的责任单位担任质量事故的缘由分析、纠正措施的制定、实施。.企管处担任对质量事故责任单位进展考核。、管理内容及方法.质量事故管理主要是对岗位操作规范执行的不利、管理不善、设备缺点等缘由导致发生一定数量的废品所实施的管理，质量事故的断定级别按表规定划分。.各消费分厂要根据本管理方法，结合本单位情况，制定质量事故管理和考核实施细那么，把质量事故管理纳入本单位经济责任制，并严厉执行和考核。.质量事故的断定、评审

40、和报告.质管处相关质检站检验员在检验中断定的废品构成三级及以上质量事故时，做好相应的不合格品标识，记录、并报检验站站长。由站出息展评审，确认后在小时内填写该表一式份，分别报消费分厂份，质管处份，底留份，内容包括质量事故经过、缘由、评审结果等。.质管处指点对质量事故进展审核，确认后将质检站上报的份的其中一份在小时内报技术处，并建立质量事故台帐。.发生一级质量事故后小时内，由质管处担任报告上级主管部门。.质量事故的分析及其纠正措施的制定、实施.技术处收到质管处报送的后，一周内责成责任单位分析缘由，制定纠正措施并填写纠正措施报告。.发生质量事故的责任单位要在日内组织召开质量事故分析会，查明情况，分析

41、缘由，落实责任，制定改良和预防措施，明确处置意见，最后构成质量事故分析报告，分别报技术处和质管处。.责任单位确定质量事故分析会时间后，要通知技术处、质管处等相关处室。技术处、质管处等相关处室要派人参与。.责任单位根据事故缘由的分析和责任的划分实施纠正措施，并作好记录，实施单位要填写纠正措施报告技术资料，纠正措施报告的内容包括：不合格的来源、不合格的缘由分析，对不合格的纠正措施及估计完成时间、纠正措施实施情况等。.质量事故纠正措施的验证.技术处担任对责任单位的纠正措施执行情况及纠正措施实施的有效性进展验证。.验证有效的纠正措施必要时纳入相应的体系文件或规程，进展正常管理，验证无效或效果不明显的要

42、责成责任单位根据纠正措施的实施情况重新制定，实施新的纠正措施，并对其实施效果再次进展验证，直至验证有效为止。检验与考核.质管处对呵斥质量事故的责任单位提出意见报企管处，企管处对质量事故责任单位进展考核。.对反复发生同类型产质量量事故的责任单位，要加大考核力度。.质量事故责任单位不得隐瞒事故，对发生质量事故后不按规定时间和内容填写、上报事故分析报告的单位，按隐瞒事故论处，质管处担任履行扣罚责任单位月奖金额的%手续。附加阐明：本规定由公司规范化委员会提出。本规定由质管处起草并担任解释。附表：质量事故断定级别事故级别消费系统炼铁炼钢轧钢一级在同一高炉上延续发生两次二级质量事故在同一炼钢炉上延续发生两

43、次二级质量事故二级高炉延续出次出格铁一座转炉延续出两炉废品三级高炉在一个班内出次出格铁一座转炉在一个班内出两炉废品由于失职呵斥混钢种而无法挽救致使废品一次大于等于T吉林建龙钢铁有限责任公司制度编码：制度页数：共页钢产质量量异议处置管理细那么编 制 ：王 磊 审 核 ：黎静核 准 ：邹阳主办单位：技术质量处金珠发布日期：年 月 日生效日期：年 月 日第一章 总 那么为确保顾客反响的钢产质量量异议得到及时、妥善处置，结合吉林建龙钢铁有限责任公司以下简称公司实践情况，特制定本细那么。本细那么适用于公司外售板坯、热轧带钢的质量异议处置。本细那么适用于公司所销售且开具的合格产品。第二章 职 责技术质量处

44、为公司质量异议的归口管理单位。技术质量处职责担任接纳销售处提供的质量异议信息，组织质量异议的内部自查。担任质量异议现场调查，提出现场实验要求，根据实验结果确定异议缺陷类型、卷号、分量等相关信息。担任根据质量异议详细情况及顾客损失，提出质量异议处置意见。担任组织质量异议缘由分析，并断定责任单位。担任协助责任单位制定钢产质量量缺陷的整改措施。担任对质量异议整改措施的跟踪验证。担任质量异议的信息反响、呈报。担任质量异议月报的编纂，下发公司的质量整改要求。担任见附件二的管理。担任为顾客提供技术效力。担任组织责任单位对顾客提出的意见和建议制定改良措施。担任根据顾客需求修订相关规程及规范。担任质量异议样品

45、、资料的保管。销售处职责担任搜集顾客反响的质量异议信息，并填报见附件三。担任协调质量异议的现场调查。担任向顾客通报质量异议的处置意见，需求时协调技术质量处提供技术效力方案。担任协助缺陷产品的试样选取、邮寄及与顾客沟通。担任赔款金额的协商与赔款协议的签署。担任向顾客反响产质量量缺陷整改落实情况。责任单位职责担任异议产品内部工艺参数自查，并参与现场调查。担任对质量异议的缘由进展分析，制定整改措施并组织实施。担任整改措施的落实、执行、反响，协助技术质量处对整改措施的检查。担任建立质量异议台账。担任现场规范化操作的执行与监视。企划处职责担任根据技术质量处提供的考核意见对相关责任单位进展考核落实。第三章

46、 质量异议调查与处置质量异议信息搜集、录入当顾客对我公司钢产品提出质量异议时，销售处搜集用户反响资料，填写并录入“TL系统-诉赔维护登陆作业，同时通知技术质量处专职人员，以此时间作为质量异议提出时间。成立调查小组技术质量处接到销售处通知后半日内，由技术主管在“TL系统-诉赔维护登陆作业确定异议处置技术担任人，由技术担任人根据初步断定责任归属并通知相关单位，技术担任人与销售处业务担任人及责任单位授权质量异议处置人员在日之内成立结合调查小组。调查小组成立后，立刻查找质量异议产品的相关工艺与质量信息，进展内部自查，并在小时内出发。假设质量异议产品数量小于吨时，可由责任单位、技术质量处和销售处共同协商

47、，如顾客可以提供缺陷照片、样品和钢卷号等必要确实信息，在征得顾客赞同的情况下，可不到现场调查直接认定。假设相关单位不能安排质量异议调查人员，那么视为对此质量异议的处置结果无异议。现场调查调查小组应与顾客代表共同到现场调查取证，确认质量异议缺陷种类、数量等，必要时按商定时间进展现场实验。现场调查取证时，调查小组一切成员及顾客代表必需全部参与，任何一方未到，那么视为对此质量异议现场调查结果全部认可。质量异议处置技术担任人填写见附件四，应由双方参与异议调查的人员确认签字。一式四份，顾客、销售处、责任单位、技术质量处各一份。质量异议产品缺陷种类、数量、顾客要求等经初步确认后，调查小组成员及时反响到技术

48、质量处、责任单位指点。问题严重时，反响到公司主管副总，必要时，由公司指点带队进展调查。调查小组根据需求对异议产品、缺陷试样、对比试样等进展取样保管，用于检验分析。经调查属顾客责任的，技术质量处协助销售处做好与顾客的沟通任务，以加强顾客称心度。异议分析质量异议调查小组前往公司将质量异议样品送技术质量处置化检测中心进展分析。技术质量处置化检测中心自收到样品之日起日内出具检测报告。某些产品缺陷经过公司内部检验仍不能分析出产生缘由时，经技术质量处处长同意，需委托外部协作单位进展检验分析。质量异议样品或图片由技术质量处钢后技术室保管，同一类型的、有代表性的质量异议样品或图片保管一年。责任断定及整改调查小

49、组对质量异议缘由进展断定，确定责任单位，填写见附件五，并以公文的方式经指点核准后下发到相关单位。假设不能明确断定异议缘由的，需召开专题会进展讨论，对于讨论后仍不能断定缘由的，由技术质量处委托权威部门进展分析、鉴定。质量异议调查小组技术担任人在断定结果确定后日内须将 “TL系统-诉赔案件记录作业中的“明细资料信息录入终了，同时将调查报告作为附件上传指点审核。责任单位接到后，小时内将见附件六报技术质量处。技术质量处对质量异议整改措施进展跟踪验证，验证效果属实后，补充完好并由指点签字确认，假设整改效果不明显，由责任单位修订或重新制定整改措施。必要时，整改措施验证结果报公司主管副总和销售处。赔付、结案归档调查小组根据质量异议详细情况及