材料计划申报及领用制度

1、 材料计划申报及领用制度材料计划申报及领用管理制度1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备

2、件计划。2.1.2药剂消耗材料计划可分为一般化验用药剂计划和生产运行所需药剂消耗计划。2.1.3单价在2000元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产计划程序申报。2.1.4工器具（含试验、测试用仪器）计划。系指单价在2000元以内的工器具的申请计划。单价在2000元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。2.1.5电器仪表计划，指焦化厂内电器元件和各车间电器仪表元件计划。2.1.6外委加工及修理计划，指我厂确无能力加工及修理的。2.1.7安全消防设施和劳保用品计划包括。安全消防设施更换、增设计划和劳动防护用品发放管理制度内规定的物资（即劳动

3、防护用品发放标准）、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品计划。2.1.8办公用品计划，系指车间日常办公所需要的用具及车间日常报表的计划。2.1.9日常消耗材料计划，指为维护车间日常生产所需要的材料计划，例如：油脂类、棉纱、扫帚、墩布等。2.2材料计划编制的要求材料计划由材料使用单位进行编制和上报，并注明用途。各车间所报材料计划都必须经车间主任签字确认，并写明联系方式。2.3物资计划申报的时间要求2.3.1大修备品备件计划提前6个月申报；大修消耗材料计划提前3个月申报。2.3.2备品备件计划、药剂消耗计划、电器仪表计划每周五申报。2.3.3大（小）修期间，增补材料（急件）计划随时申报。2.3.4

4、固定资产计划属于生产管理以外的每半年申报一次（即每年6月和12月申报）。2.3.5其它物资计划每月申报一次，即每月25日前申报。2.4物资计划的审批2.4.1备品备件计划、药剂消耗计划、工器具计划、电器仪表计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划经厂部审核后，交设备部统一汇总，报相关领导批准后实施。2.4.2外委加工及修理计划审批程序。相关车间提出计划申请，维修班长和设备主管审核，费用在1万元以下的由厂部审定，设备部部长负责实施；费用在1万元以上的设备主管复审，焦化厂厂长审定，报生产副总批准后实施。在申报时需将计划和正式图纸、技术要求、质量标准、交货时间等一并报批。

5、2.4.3零星固定资产计划由申报车间填报，经厂部确认，生产副总批准后交设备部实施。2.5首次采用的新材料、新设备及较大型的修理项目必须签订技术协议。3.物资领用规定为了加强出库材料的管理，进一步规范出库材料领取程序，真正做到各单位出库材料费用数据的真实可靠性，防止其出现漏洞或虚假。因此，公司对氯碱生产系统出库材料领取细则做如下规定：1、各车间有权领取与本车间生产中相符合的设备，附件，管、板材，药品，电料及加工配件等材料。不属于本车间使用范围的物资无权领取。2、各车间（科室）在领取材料时，必须凭领料单据，单据上写明名称、规格型号、数量、并注明使用地点及用途。单据必须由车间主任签字，经焦化厂厂长审

6、核后，方可找公司相关领导办理开票手续。3、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用岗位；领取人员姓名，不准不签或带签。4、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改5、领取人员领取材料后，必须将领料单一联交付车间；各车间必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，同时车间内部建立材料领用台帐，每月对领用材料进行核实。6、夜间需领取物资，领取人员必须次日将领取内容报车间，车间主任审查后及时补办相关手续。7、领取材料时坚持以久换新的原则。8、其它单位或个人无权领取。9、各车间必须按规定执行，如出现问题将追究其责任，并按相关规定进行行政处理和处罚。本

7、制度从公布之日起执行。曜鑫焦化厂第二篇：材料的申报、领用制度材料的申报、审批和领用制度一、购买材料的申报1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月一日、十五日分两次进行申报；2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。二、购买材料的审批1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处审查后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型

8、号及厂家（必要时外出考察），经公司领导批复后，报供应处购买。三、材料的领用和使用1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。（大修材料由总经理审批）2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量（统一用大写，数字中间不得留有空隙）、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、安装地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。公司每月要

9、组织对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。第三篇：炼钢厂物料申报领用管理制度炼钢厂物料申报领用管理制度一、计划申报：1、每月十五日前。由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。2、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月二十日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。3、临时计划亦按此程序申报。二、物料的领用：1、各车间开具奥宇公司炼钢厂领料出库单、分别向设备科、生产技术科开具领料单，经厂长或副厂长审核签字并加盖材料专用章，派人到物资部领用。2、在使用中发现质

10、量问题及时填写备件质量异议申报单反馈到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。炼钢厂20XX年10月1日第四篇：仓库管理及材料领用制度仓库管理及材料领用制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：1.仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领

11、用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥

12、善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。鄞州齐心电子元件厂20XX.04.05第五篇：办公用品申请及领用制度制度与流程（20XX年8月试用版）广州狼族商贸有限公司办公用品申请及领用制度1.0目的为使办公用品得到合理有效的利用，避免浪费，特制定本制度。2.0适用范围本制度适用于公司全体员工人事行政部负责本制度的制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本制度的修改、废止的核准。3.0分类范围固定资产类办公用品：传真机、复印机、电脑等；非消耗性办公用品：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀等；消耗性办公用品：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、订书钉、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、白板笔、便签等；4.0职责人事行政部负责办公用品的全面管理。具体规定：各部门员工申请办公用品需填写办公用品采购申请表，报人事行政部审核