销售本部卖场管理细则MA

1、.销售本部卖场管理流程 第 PAGE 9 页 共 页PAGE ：.；发布日期：/ 实施日期：/深圳市神舟电脑股份 发布深圳市神舟电脑股份环境/质量管理体系流程管理类文件销售本部卖场管理流程编号：MA-版本：C/ 序号更改前章节/更改内容更改前版次更改后章节/更改内容更改後版次制造人同意人新版发行A/周新时新版发行A/C/郑娜更改记录表. 目的.明确卖场费用的恳求、审批流程。.合理控制分公司卖场费用，规范分公司卖场任务。.及时处置卖场对帐任务、保证款项平安。.适用范围.卖场装修费用.卖场促销费用.卖场运输费用.卖场日常费用.卖场差旅费用.卖场帐务处置援用规范ISO：ISO：职责.部门担任人.审批

2、费用金额在元之内的报销。.督促协调部门人员完成任务。. 内审专员.接受各类费用恳求和报销的文件。.审核费用的准确性和真实性。.向部门担任人报告初步处置意见。.跟踪部门担任人对报告的审批，并根据最终审批结果反响至相关部门。.监视处置结果的落实情况。.卖场财务.卖场发票的及时恳求、备案、上传、邮寄。.担任对各自区域分公司对帐情况复核。.重要合同、押金等备案。.分公司.保证费用的真实性、合理性和准确性。.保证帐实的一致性。.保证回款的及时性。.销售三部.审核进入卖场店面的可行性，给出参考意见。. 审核卖场装修、促销费用的合理性，给出参考意见。.审核促销员工资奖金发放的真实性和合理性，给出参考意见。流

3、程框图见附表一管理方法.卖场装修费用.报销原那么：A.可报销工程：我司直接入驻的卖场门店中需进展装修工程。含吊顶灯箱、背景墙、背景灯箱、海报板、展柜等；对于卖场要求装修的天花板、地板等原那么上不予支持旗舰店可适当放宽要求；详细费用规范参看管理部，总体费用应尽量控制在元以内不含展柜。B.卖场同一店面装修费用原那么上一年只能恳求一次。C. 装修方案详见企划部专卖店装修方案，装修工程必需符合最新VI要求。.付款要求：A.付款要求：总部代付，记分公司费用。B.付款方式：一次性付清。C.分公司财务及时准确请款。请款时须寄回费用报销单、发票、真票证明、打款账号、批件不可用件。费用报销单要求有经手人、财务、

4、担任人的签字。.装修费恳求、审批流程A.流程图:略B.流程解释)分公司营销专员、担任人将效果图及装修费用预算表传至管理部审核费用、VI笼统及装修内容，管理部针对不妥之处提出整改要求，审批经过后分公司方可进展装修。) 装修完成后分公司填写附表，按检查表要求逐项核对装修工程、装修效果，装修尺寸能否与恳求时相符，提出意见，给出相应报销金额后将店面实物照片发送至管理部审核，照实践装修内容与效果图一致，那么按事前审批金额报销上账；照实践装修内容与效果图不一致，要根据实践装修情况扣除不符合我司规范的费用后报销，如装修差别太大，那么要求广告公司整改。)未经管理部审批便自行装修的门店，费用由分公司相关责任人承

5、当，我司不予支持。.装修用料及价钱参考。.卖场促销费用.报销工程:卖场一致规划的产品展现活动、促销活动、条幅悬挂及卖场的纸媒体广告等。.报销原那么A.一切在卖场进展的促销活动必需事前恳求，原那么上不支付卖场分摊至我司的任何促销费用，同时分公司不得以任何方式、任何方式赞同卖场索要的各项费用，否那么费用由责任人自行承当。B.卖场门店向我司收取的展柜运用费实为进场费，原那么上仅限于旗舰店且月销量不低于台，支持的每张展柜费用不超越元。C.经我司确认赞同的卖场活动，分公司在活动终了日内将照片、协议原件寄至管理部审核，逾期不予报销，相关费用将由责任人自行承当。D.经我司审核同意支持的报纸广告,分公司需在报

6、纸刊登后周内将该期报样寄回销售三部，最后一期寄回后及时与销售三部及管理部相关人员联络报销事宜,审批完成后分公司按正常流程请款，总部代付款。.付款与记账A.一切卖场活动费用在活动终了后按正常流程向总部请款严禁分公司现金支付，费用由分公司承当。B.一切卖场活动费用可用赠品、超期库存、产品等进展置换，但要求运用置换的商品交由卖场时必需有对方盖章的签收单，将签收单原件寄回管理部审批后方可报销。.付款要求A.付款要求：卖场活动费一概由总部代付款，记分公司费用。B.付款方式：按协议商定进展请款。.卖场运输费用.运费管理A.原那么上要求分公司针对卖场实践情况与当地货运公司(快递公司)签署和见OA法务中心文件

7、夹，同时附上加盖货运公司公章的收费价钱表。初次与我司签约的运输公司需求提供加盖公章的营业执照，税务登记证，法人组织机构代码证的复印件。B.我司支付的卖场运输费用包含：分公司向卖场门店配送及回收货物的费用，门店之间调货费用。C.备货运费要求：各分公司应对门店备货进展统筹安排。原那么上：一周备一次货(同时回收需退回货物)，逢节假日酌情添加备货次数。 .运费审核A.库管，财务对运费的真实性担任。B.与货运公司签署协议的月结类运费，要求物流、库管和财务审核签字，分公司担任人审批后向总部请款。)分公司送货收货至门店的运费：要求签约固定货运公司，每次送货时分公司必需有专人跟车办理商品出入库事宜。)费用规范

8、参照分公司现行运费规范，备货单台费用不超越元，费用要求月结。)签定合同后，分公司以合同为根据进展费用审核，向总部请款。) 对于确实无法月结且费用超越元的现结运费，要求分公司填写见管理部经分公司库管，财务，担任人共同确认后至管理部恳求。. 卖场日常费用PAGE 发布日期：/ 实施日期：/深圳市神舟电脑股份 发布.卖场营销助理费用A.分公司于节假日在卖场组织人员发放彩页、KT板巡游,安排的临促或协助 人员等费用参照执行，费用与分公司营销助理同时恳求，不再另外进展恳求。.卖场购置日常用品费用A.费用工程：卖场进驻门店时购置电脑锁、插排、报警器等费用。B.费用规范：)电脑锁，插排，报警器等日常用品由分

9、公司根据实践需求，按以下费用规范直接购买，经分公司财务、担任人审核后，实报实销。序号类别单位价位元备注笔记本锁把插排只报警器只光盘张)分公司卖场库管做好门店物品保管任务，财务做好帐务统计任务，并准确登记物品领用备查帐。)要求门店物品损坏需更新时要求以旧换新，收回旧的物品后财务方可准许其领用新的物品，对于因门店促销员保管不善呵斥损失的应由责任人承当。.展柜费用：A.展柜一致由分公司制造，原那么上卖场展柜制造费用控制在元/张以内，事前恳求(见管理部)、恳求数量根据店面实践情况而定，费用超出部分不予报销。B.款项要求由总部代付，制造终了后凭照片，发票，批件按正常流程向总部请款。C.卖场门店普通每年都

10、至少一次进展重装开业，如对方要求店内的商家改换新的展柜，分公司需将旧展柜进展翻新后运用，节约费用。.其他日常制造费用A.卖场其他日常制造费用等参照。.卖场差旅费用.报销工程：卖场业务开辟外围门店、对外围门店进展清点等发生的费用。.报销原那么：卖场业务出差到外围门店必需在当日前往分公司，原那么上只报销发生的车费，卖场业务去门店清点时发生的公交费用走备用金流程进展报销。.卖场帐务处置.卖场发票的恳求邮寄A恳求开票时间要求:苏宁卖场结算期为每月号，号和月底，结算单会在结算期日后上传苏宁BB系统HTTPBB.CHINADQ.COM。要求管理部卖场财务每月的号，号，次月的号下班前将BB上苏宁结算单下载打

11、印，并复印三份。原件恳求用印盖章后和发票一同寄回苏宁南京总部。邮寄地址：南京市江东门豪威工业园福真街号；公司称号：苏宁电器南京结算中心；：-。三份复印件：一份和原件一同恳求用印盖章寄给南京神舟作为苏宁南京备用；一份给税务部作为购销合同；一份用来对帐。每月的号，号，次月的号前将一切发票恳求终了，苏宁结算单电子档发给税务部用来核对所恳求的发票，结算单复印件送交税务部作为购销合同。B结算单开票回款备案:根据本期苏宁结算单登记本期开票金额，帐扣费用金额，实践回款金额，苏宁欠票情况。电子档发给税务部和经管本部。C发票抽取上传:根据开好的发票一致进展抽取，上传BB系统。登记发票代码、号码、金额、税额，开票

12、日期，邮寄日期制造，上载至BB。D发票邮寄时间要求:每月的号，号，次月的号法定节假日顺延下班前将发票和盖章确认的结算单邮寄给南京苏宁总部。.复核各自区域分公司对帐情况.对帐时间要求 A.苏宁卖场结算期为每月号，号和月底。合同期内扣点为。结算单会在结算期的日后上传苏宁BB系统，要求分公司财务在每月号，号，次月的号前将核对终了的，签字回传，电子档发给管理部卖场财务复核。管理部卖场财务在每月号，号，次月的号前复核终了，并将签字无误的，整理汇总上报。针对差别部分要求分公司库管必需核对缘由，对库存一致清点，确保帐实一致后，将差别在下一个帐期前调整终了。如有特殊情况最迟可再延一个帐期即-号帐期的差别最迟要

13、在该月底前调整终了。B.国美，五星卖场对帐要求同苏宁卖场。结算期和扣点以合同为准。要求各分公司财务在获得结算单后当天将帐务核对终了，将结算单至管理部，对帐表电子档发给该卖场专员进展复核。深圳可顺延天。假设涉及合同外规定的帐扣费用要求分公司打批件恳求，同意后当天恳求开票。将对帐表电子档发给卖场专员汇总上报。针对差别部分要求同苏宁卖场。.帐扣费用单据处置A.卖场结算中会将一部分费用以及合同内正常扣点费用进展帐扣，导致我司开票金额与回款金额存在差别。差额部分对方卖场会开发票给我司。除苏宁外，要求其他分公司卖场财务在回款当天告知管理部卖场财务回款金额，备案记录。管理部卖场财务每月号和月底制造并上报。另

14、外，要求分公司在款到日内将卖场当期应该给我司开具的发票连同转款确认函一并寄回管理部除合同期内正常扣点费用外还要另附批件。.卖场所同管理:做好卖场所同管理，合同起始日期，保底义务，扣点，帐扣费用，质保金额等重要元素备案登记。. 促销员工资的复核A.要求分公司每月号前将制造无误的电子档以及打印件签字确认后传给销售三部；销售三部在号前一致交给管理部卖场专员复核。复核内容包括：销量，扣款以及实发费用的准确性。.卖场其他批件恳求流程诠释A.卖场机器特价恳求，发送部门为销售三部和总经办。批件传给销售三B.缓发促销员工资的发放恳求，发送部门为销售三部和管理部。批件传给销售三.艰苦事件及时上报。.相关表单R-

15、GLB-CR-GLB-CR-GLB-CR-GLB-CR-GLB-CR-GLB-C附表一 总裁指示管理部存档NO非艰苦事件的报告和低于五千元费用的报销 NONONONO艰苦事件的报告和高于一万元费用的报销 管理部担任人复核 分管总经理审核 内审专员审核销售三部审核 分公司财务审核分公司担任人审核分公司填写恳求PAGE PAGE 神舟电脑卖场门店装修恳求表 R-GLB-C 分公司 填表日期： 年 月 日门店称号门店担任人门店类型上次整体装修时间门店详细地址门店联络装修方担任人联络付款方式总部代付装修面积m装修前销量台/月装修后销量台/月装修费用预算估计装修时间年 月装修工程门头、背景墙等及其费用明

16、细按装修工程写明规格、数量、单价、金额：分公司经办人： 财务审核: 年 月 日装修前将效果图发至管理部，审核经过后方可进展装修分公司意见销售三部意见管理部审核主管总经理审批装修后将店面实物笼统照片发至管理部、审批经过后方可报销管理部意见主管总经理审批备注：虚报费用或先斩后奏且实践装修方案不符我司要求的一概不予报销；审批经过的恳求表由财务一致保管并登记备查簿。 神舟电脑卖场门店装修检查表R-GLB-C 填表日期：年 月 日所属分公司卖场门店装修时间门店位置装修检查工程与恳求尺寸与恳求资料视觉效果包间式.门头相符 不相符相符 不相符好 普通 差.门柱相符 不相符相符 不相符好 普通 差.背景墙相符

17、 不相符相符 不相符好 普通 差.海报板相符 不相符相符 不相符好 普通 差.其他相符 不相符相符 不相符好 普通 差开放式.吊顶灯箱相符 不相符相符 不相符好 普通 差.背景墙相符 不相符相符 不相符好 普通 差.隔断相符 不相符相符 不相符好 普通 差.隔断上方灯箱相符 不相符相符 不相符好 普通 差.立式灯箱相符 不相符相符 不相符好 普通 差.其他相符 不相符相符 不相符好 普通 差一面墙式.背景墙相符 不相符相符 不相符好 普通 差.背景墙上方灯箱相符 不相符相符 不相符好 普通 差.立式灯箱相符 不相符相符 不相符好 普通 差.其他相符 不相符相符 不相符好 普通 差建议报销金额：

18、分公司经理： 财务 经办人： 神舟电脑卖场活动费用恳求表R-GLB-C 分公司 填表日期： 年 月 日门店称号门店担任人活动主题活动日期活动详细地址门店联络付款方式总部代付场地面积m活动前销量台/月活动后销量台/月总费用活动方式活动目的和费用明细： 分公司经办人： 财务审核: 年 月 日活动前审核经过后方可进展操作分公司意见销售三部意见管理部审核分管总经理审批活动后将店面活动照片发至管理部、审批经过后方可报销管理部意见主管总经理审批备注：此表用于卖场各类促销费用的恳求。 卖场结算差别表R-GLB-C 填表日期：年 月 日分公司： 分公司代码: 帐期： 年 月 日 - 年 月 日我司帐面余额苏宁余额我司调增工程我司调减工程苏宁上帐,我司未上帐我司已上帐,苏宁未上帐苏宁结算金额高于报表金额苏宁结算金额低于报表金额其他(尾数调整苏宁帐扣,我司未上帐费用其他尾数调整调增合计调减合计调整后我司帐面余额(我司余额+调增工程-调减工程) 经理： 财务: 库管： 备注： .本表为截止至某一时点的差别总表，包括本期差别和前期未处置差别，详细差别明细见附表。 .附阐明细请详细填写，如涉及结算金额差别，请写明日期