质量部管理制度

1、1目的之欧侯瑞魂创作通过建立与实施质量管理考核制度，进一步强化全员质量责任 意识，积极推动产品质量、服务质量和工作质量的不竭提高和持 续改进。2适用范围本制度依据产品质量法和员工奖惩条例、质量手 册以及有关的程序文件制定。本制度规定了实施质量管理考核与奖惩的原则、范围、程 序、职责和权限。适用于对公司各级管理人员和员工的质量管理 考核与奖惩。3职责质量部是公司质量考核工作的归口管理部分，负责质量考核工作的 组织、分析、评价、处理、审核及日常管理工作。负责对各部分 的质量考核。公司各部分（含分厂，下同）负责本部分质量管理与考核，审核本部分上报的质量考核陈 述。其他公司经理及各部分负责人有责任及权

2、利对公司在质量方面做 出贡献的部分（人员）或违犯公司规定、发生质量事故的部分 （人员）提出奖励或惩罚建议。所有员工有权对发现做出质量贡 献或违章的人和事提出奖励或处罚建议。经济损失由生产部和财务部共同认定。4考核原则考核应体现“顾客第一” “服务意识” “持续改进”的原则。a）对能够自觉实施持续改进且效果显著的部分（个人）给予 奖励。b）对提高和改进产品质量、服务质量，防止潜在质量事故发 生以及在与质量管理有关过程中做出显著成绩的部分（个人）给 予奖励。c）对提高和改进产品质量、防止质量事故发生以及在与质量 管理有关过程中做出显著成绩的部分（个人）给予重奖。d）对有章不循，有法不依、明知故犯以

3、及严重工作失职者实 施质量责任追究并按本规定的相关条款做出处罚。e）对严重影响产品质量和本公司信誉以及造成经济损失的主 管经理、部分负责人和直接责任者给予处罚。5质量考核要求原资料（含外协件）推销过程管理a）原资料推销尺度/技术要求由技术组产品工程师根据产品 要求制订并发放至推销部；推销员须依照已制订的推销尺度选择 适宜的供应商推销原资料；检验人员根据原资料推销尺度/技术要求制订检验计划，实施检验。需推销的原资料无推销尺度/技术要求或推销尺度/技术要求 不明确导致无法推销，每次对该产品责任工程师罚款2050元，如影响生产进度，对该产品责任工程师罚款50100元；对无推销尺度/技术要求而推销原资

4、料者，每次罚款2050元；因推销原资料分歧格而影响生产，每次对该推销人员罚款50100元，对其直接主管罚款 50100元。b）原资料推销到公司后仓库保管员清点到货数量并填写入 库报检单向资料检验员报检，资料检验员根据入库报检单 对资料进行检验/验证，合格后出具检验陈述并在入库报检 单上签字，同时对相应资料进行标识；仓库保管员根据检验员 签字的检验陈述和入库报检单筹划入库手续；如推销的 资料分歧格应退货，特殊情况须经质量部部长和技术组组长签字 确认后方可放行和入库。原资料未经检验或检验分歧格（经质量部部长和技术组组长 签字确认而筹划入库的除外）而筹划入库，对仓库保管员罚款50元；如未经检验的资料

5、已投入使用，根据对公司造成的影响及损 失酌情对该责任人罚款 50300元；对已检验合格入库的资料发 现批量分歧格或在生产使用过程中发现批量分歧格，对相应检验 员按造成损失情况酌情罚款 50100元。c）入库原资料须标识清晰、完整（标识至少应包含：资料名 称、规格型号、数量、批号（有要求时）、供应商名称、生产 /加 工日期等），包装完好，检验状态标识明确；入库后的资料须定置定位摆放整齐，标识清晰、完整，帐卡填写清晰完成且坚持一 致并执行先进先出。仓库保管员在筹划入库手续前须检查资料标识是否符合上述 规定，对不符合上述规定的资料要求相关人员予以现场整改；否 则，仓库保管员可拒绝筹划入库手续；同时对

6、不按上述要求执行 的相关人员，每次罚款 50元；对入库后的资料未进行定置定位摆 放或摆放不整齐、无标识或标识不清晰、帐卡记录不完整或不清 晰，每次对仓库保管员罚款 50元。d）检验员接到报检后，须依照检验尺度对每种资料进行检 验，记录检验试验结果并出具检验陈述，同时对资料进行检验状 态标识，对检验分歧格的资料按分歧格品控制程序进行控 制；需特采的资料须经质量部长和技术部长签字同意，并将特采 意见附至检验陈述；对出具虚假检验陈述者每次罚款100元。e）仓库发往分厂的原资料须标识清晰、完整，包装完好，如出现拆分包装现象，仓库保管员须对发至车间的资料重建标识并签字，分厂领料人员对无标识资料可要求仓库

7、保管员予以建立标识，否则可拒领资料；发至分厂的资料无标识，每次分别对分厂领料人员和仓库保管员各罚款 20元，导致误用造成经济损失的由分厂领料人员和仓库保管员各承担经济损失总额的10% ,同时对责任人罚款100元。生产过程管理a）产品工程师负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责。对已转量产的产品因工艺设计分歧理或技术要求不明确而导致产品分歧格或客户索赔，对相关责任人罚款 50200元，对其直接主管考核罚款50200元。b）产品工程师负责现场作业指导及生产过程参数的确定，对 已批量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数，致使生产无法正常进行者，每次对相关

8、责任工程师罚款50元；导致产品分歧格并造成经济损失者，每次又t相关责任工程师罚款50200元，同时对其直接主管罚款 50200元。c）生产部负责设备有效性的管理，因设备分歧格导致产品批 量分歧格，对直接责任人罚款 50200元，对其直接主管罚款 50200元。检验管理a）无标识的资料进入本公司，检验员须按分歧格品进行处理 并上报，隐瞒不报每次罚款 50元。b）在检验工作中不得出现批量错检、漏检现象，每次发生批 量错检、漏检对检验员罚款 20100元；c）检验员在工作中如发现难以解决的质量问题应及时向直接 主管或部分负责人汇报，不克不及擅自做主放行，否则根据情节 轻重，每次罚款 50100元。d

9、）检验员检验出产品分歧格后有权要求操纵人员暂停生产， 以控制分歧格品继续发生，同时立即通知分厂厂长并上报质量 部，如不及时上报每次罚款 50元。对检验员发出停止生产要求而 拒不执行者，每次罚款 50-100元，其直接主管领导知情而不阻止 时罚款100元。e）负责保管好图纸、相关技术文件，如丢失图纸或技术文件 每张对责任人罚款20元。f）对检验任务应做到及时准确，如故意拖延检验时间每次对 责任人罚款50元。g）对生产中由于检验因素造成的质量问题，视情节予对责任 人罚款50200元。现场管理a）生产工艺和操纵指导书由产品工程师负责起草并发放至生 产部分，设备的操纵指导由生产部负责起草并发放至各个部

10、分， 缺少相关工艺或操纵指导一份时对责任人罚款20元。b）操纵人员按生产计划填写流转单，流转单填写应 字迹清晰，内容正确完整，对不符合者每次罚款20元。c）生产开始前操纵人员必须按要求对设备进行检查，确认设 备完好后方可开始生产，检查表应填写完整，内容正确、字迹清 晰；如发现设备异常，须立即填写设备维修申请单上报生产部动 力员，同时说明异常情况。未按要求进行检查每次对相应操纵员 罚款20元，设备带病作业每次对责任人罚款50元，记录填写不符合要求者每次罚款10元。d）操纵人员生产过程中应严格按工艺要求和设备操纵指导书 进行生产并记录过程、产品数据填入相应记录单，不按工艺要求进行生产者每次罚款 5

11、0元，未按要求记录过程、产品数据者，每次罚款20元，记录填写不清晰、不完整每次罚款20元。e）生产过程中操纵人员须对产品进行自检并将检验数据填入 相应流转单，未按要求记录过程数据者，每次罚款20元；生产过程中操纵员须对发现的分歧格品及时上报检验员进行登记、隔 离、标识和处置，对隐瞒不报者，每次罚款50元，导致分歧格品流入下道工序者，对责任人每次罚款50100元。f）操纵人员在生产过程中应按要求使用相关生产工装器具、 防护工具和带有合格标识的原资料，确保产品质量。不按要求使 用工装器具和原资料者每次罚款20元，造成经济损失者酌情罚款50200元，同时对其直接主管罚款 50元。g）检验员按要求对生

12、产过程进行巡检并记录检验数据，未执 行或未记录检验数据者，每次罚款20元；巡检发现分歧格品，操纵人员应根据评审结果及时进行处理，发现以次充好，以废充好 现象，一次罚款100元。h）对生产完毕的半成品、成品，须经检验员检验，检验合格 后检验员在流转单上签字，流转单随产品一起转入下个工序；未 向检验员报检而转入下道工序，每次对直接责任人罚款50元。产品分歧格需让步接收时，须经质量部负责人和产品工程师签字确 认后放行。产品分歧格未经允许而转入下个工序者，对相关责任人罚款50100元，对已检验合格的半成品在下个工序发现批量分歧格，每次对检验员罚款 50100元。i）生产过程中操纵人员须坚持原资料或半成

13、品标识清晰、完 整，检验试验状态明确，确保不接受、不传递无标识或状态不明 确的资料或半成品；对不按上述要求执行者每次罚款20元。j）操纵完毕后，应对现场进行清理，确保现场整洁有序，设 备完好；现场未用完的原资料应及时放入相应的库位，产成品用 相应的周转工具移入指定区域进行停放，并做好标识和防护，流 转单交由仓库保管员整理存档；现场杂乱、不整洁者，每次对直 接责任人罚款20元，不按规定存放或标识资料 /半成品者，每次 对直接责任人罚款50元。k）分厂内的原资料、半成品、成品要按规定进行存放，摆放 整齐，轻拿轻放，防止碰撞损伤概况。不按规定存放者，对相关 责任人罚款20元，同时发现概况损伤的半成品

14、、成品需由检验员 登记，返工后流入下道工序或入库。发现因过程防护不当导致产 品缺陷者，每次对相关责任人罚款20元，因不按规定摆放而用错资料时对相关责任人罚款 50元。1）生产现场需坚持整洁，有序；设备、工具、模具完好无 损，摆放整齐，档案完整；现场使用作业指导书、工艺文件完 整、有效；现场合用原资料、半成品均需放入相应区域且区域标识显著、清晰；定置定位管理有效；发现一处不符合对部分领导罚款50元。m）操纵人员一个月内同一质量问题重复发生三次其第三次罚 款金额为单次的三倍或令其待岗、下岗。n）对于发现的质量问题时要根据相关程序及作业尺度做出及时处理，每延期一天对相关责任人罚款50元。销售管理a）

15、 销售部应按要求进行合同评审并将评审结果形成书面资料 随订单下达。未按要求进行评审的，每次对责任人罚款50元；评审结果没有准确、完整反映顾客要求的，每次对责任人罚款50元。b）销售部及销售人员负责外部质量信息的收集、整理和反馈； 业务员需及时了解我公司产品在客户处及客户市场的使用情况和 质量表示，及时发现我公司产品在客户处的异常和潜在的问题， 并在第一时间内反馈至质量部，以便于我公司及时整改，防止发 生经济损失。对我公司产品在客户处发生的质量问题，销售员应 于客户反馈信息的当日或次日及时、准确地将信息书面反馈至公 司质量部，信息内容应包含：产品名称、型号或图号、分歧格现 象描述（发生时间、地点

16、、客户、现象）、分歧格数量、批次（有要求时）、生产日期、采纳措施等；问题反馈不及时，每拖 延一天对相关责任人罚款 50元；弄虚作假或信息禁绝确者，每次考罚款100200元；措施采纳不力或未采纳措施导致客户索赔者，每次视情节和经济损失情况罚款100500元。c）对于客户索赔信息，销售员应于客户索赔信息发出当日予以调查处理并采纳相应措施，以将损失降至最低，并将信息在2日内详细准确地反馈至公司质量部，对反馈信息及时或措施采纳 有效，防止或减少客户索赔的，每次奖励1001000元；如因反馈不及时或措施不力，导致客户索赔定案，对相应责任人员罚款 1001000 元。奖励公司对员工质量状况进行统计汇总分析

17、，并根据质量状况进 行奖励。a）对员工（包含工程技术人员）在生产过程中发现资料或上 道工序产品批量分歧格及时上报并隔离，从而防止本工序分歧格 品发生的，每次给予奖励 50100元。b）对一年内无分歧格品发生的员工（包含工程技术人员）授予“质量标兵”证书并给予奖励500元。c）对半年内无分歧格品发生的班组予以奖励200元；对一年内无分歧格品发生的班组授予“优秀班组”称号并奖励该班组 500 元。d）能主动发现和反馈工作中存在或潜在的质量问题，积极提 出书面改进建议，实施效果良好的部分或人员 ，每次给予奖励 100200 元。e）在质量工作中取得突出成绩，并在内审或监督审核中，得 到审核组好评的部

18、分或人员，每次给予奖励50100元。f）对已投产产品，销售员在客户之前发现存在的潜在质量问 题并实施控制，有效防止客户投诉或索赔，经验证属实者，每次 奖励100-200元。奖励的处理程序a）各部分经理及员工有权对在质量方面做出贡献并符合奖励 条件的部分（人员）提请奖励申请，由部分经理确认、核实后报 送质量部。b）质量部负责分析、核定，需要时需组织评议、鉴定和确 认，并在一周内给出审批结果，通报受奖励部分、人员和相关部 分。d）财务部负责依据质量部发出的“质量奖励通知单”（见附 录A）对受奖励部分（人员）执行奖励金发放。e）质量部可根据监督检查结果，结合公司奖励规定，直接对 相关部分或人员出具体奖励意见。处罚的处理程序a）各部分负责人及员工有权对出现质量问题并符合惩罚条件 的部分（人员）提出处罚申请并写明质量问题事实及处罚意见， 由部分负责人确认、核实后报送质量部。b）质量部接到处罚申请后