2022年工队长安全职责

1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022年工队长安全职责1、对本工队的安全生产工作负全面领导责任。2、保证国家和上级安全生产法规、制度、指令在本工队贯彻执行。3、每月主持一次在工队的安全活动，每周组织一次安全生产检查，落实隐患整改。4、针对工队生产情况提出相应的安全防范措施，对查出和发现的隐患和尘毒危害，及时安排力量决绝；对本车间不能解决的要及时上报。并制定相应的事故防范措施。5、经常对职工进行安全思想教育，严格贯彻“三级”安全教育制度，研究分析职工的思想动态，提高职工的安全意识，制止违章作业。6、定期对职工进行安全考核，不合格者不得上岗独立作业，特种作业人员必须持有操作证，方可单独作业。

2、7、按时编制安全技术措施计划，并负责组织实施。8、组织制定和执行施工安全技术措施方案，制定与生产同步进行检修工程的安全措施以及进行生产实验的临时安全措施。9、发生伤亡事故时，要紧急抢救，保护现场，立即上报并查明原因，采取防范措施，避免事故扩大和重新发生；对险肇事故要查明原因，接受教训，采取改进措施；对安全生产有贡献者和事故责任者有权提出奖励和处分意见。2022年工队长安全职责（二）为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序。因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填

3、写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序。经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按差旅费费用报销程序予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘

4、座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。(2)住宿费报销条件。按出差的实际天数凭正式_计算报销，没有正式_的均不给报销。(3)车费报销条件。超出市区范围的凭正式_给予报销，没有正式_均不给报销。(4)出差人员应在回公司后_天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能

5、乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。三、差旅费报销有_意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。2、差旅报销按财事字_第011_文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿_背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的_%，退票费不予报销。8、车票遗失