质量管理表格大全文件

1、质量治理表格大全编制：雷松达目 录 TOCo 1-4 h u HPELINKlTc20374 第一章 质量治理部职责描述AGEREF oc20172204 h HYPELINK l_To2013208 （一）质量治理部的工作职责GEREF T21372086YERLINK l _o2013221第二章 质量治理部组织治理 AGEE _Toc202219 h 7HYPERLINK N:整理后（一)质量治理工作打算表 AGEREF _Toc2032 h 7HYPERLINK N:整理后l(二)质量目标达成打算表PAEEF _To20137220 h 7 HYPERLNK l _Toc201724

2、（三）质量教育年度打算表 PAGEF _o203724 h 7HYPEINK l _Toc20137242 (四）竞争产品质量比较表 AGER Toc2322 h 8HYPERLINK N:整理后l（五）质量打算实施情况检查表 EREF To20372438 HYPRLIK l _c2013244 第三章 质量方针与质量目标治理 PAGRF _Toc20137244 h 9HPLIN l _Toc2137261 （一)质量方针实施对策表 PAGERE Toc0137226 h 9HYPERLINK N:整理后l（二）质量方针实施评审表PA _Toc21372262 h 9(三) YERLINK

3、 l _Toc201372 质量方针治理工作流程 PAGEREF _Toc037226 h 1 PERLINK l _Toc201274 (四)部门（车间）质量目标展开表PAGEF o2017224 h 11 PERIK loc0137225(五）质量目标治理统计月报表 PAGRF T2137227 h 1HYELINK l To212276 （六）质量目标分解实施评审表 PAGEEF _o2017226 h 12（七）HYPERLINK N:整理后质量目标治理工作流程 PAGEEFTo1227 h 13HYPERLINK N:整理后l第四章 供应质量治理 PAGEREF_oc23727 h

4、1HPERLINK l _o0132300 （一）质量检验托付单AGERF _Tc2013230 h 1 HPRLINK l Toc237231 (二）进厂零件质量检验表 PEREF To202301 h 1HYPERLINK N:整理后(三)零件质量检验报告表 PAEREF _Toc13720 h 14 YPELKl_oc2037203 （四)采购材料检验报告表PAGEREF _Tc2013703 h 5 YERINK l _T20373 （五）材料试用检验通知单 PAGREF_Tc2013730 15HRLIK l Toc201230 （六）讲明书质量检验报告 PAGEREF Toc137

5、2305 h15HYPERLINK N:整理后(七）采购设备检验报告单 PAGEREF_To173 h16 HYPERLINK l Toc20137307 (八）特采/让步使用申请单 PAGEREF _Toc2730h 17 ERLINK lToc201372308 (九)进厂检验情况日报表 PAGEEF _Tc203738 h17HYPERLINK N:整理后l（十）供应商差不多资料表 PGEF _To201720 h 17HYPERLINK N:整理后（十一）供应商质量评价表 PAREF Toc07210 8HYPERLINK N:整理后l(十二)合格供应商考核表 PAGEREF _Toc

6、21372311 h 19 HYPRLINK l Toc201372312 （十三）供应商综合评审表 PAGERF _Toc207232 h 20HYPERLIK l _Toc032313 （十四)供应商质量治理检查表 PAGEE _Toc07233 h 1HYERINKl _c20372315 （十五)进料检验工作流程 PAGERF_o2013235 22HYPERLINK N:整理后l（十六)检验状态标识流程 PAGER _To0172316 h 23HPERLIK l_Toc1372317 (十七)供应商治理工作流程 PGERE _Toc21237 h 24 HYPRLNK l _c01

7、37218 第五章 制程质量治理 PAGREF _To2037318 h25HYPERLINK N:整理后l(一）制程作业检查表 PAGEREF _Tc2037232 h 25 HERLIK l Tc213330（二）生产条件通知单PAGRF _Toc20172330h25 HYPERLINK l T217331 (三）生产事前检查表 PGEREF Toc372331 h 25HYPERINl _Tc213723 (四）生产过程记录卡 PAGR _Toc2013732 h 26 PRLIKlTo0137233 （五)过程操纵标准表 PAGRE c20137333h26HYPERLINK N:整

8、理后l(六)产品质量标准表 PAGEEFo1372334 h 27HYPERLINK N:整理后(七)产品质量检验表 PAGEREF _Toc20173 h2HYPERLINK N:整理后(八)质量因素变动表AGEREF _oc0137236h 2 HYPERLINKl _Toc20137237（九）操作标准变更通知单 PAEEF _oc2013727 h 28HYPERLINK N:整理后(十）生产过程检验标准表 PAGEEF _Tc037238 h28 HYPERLNK l _oc20137339 （十一)产品质量抽查记录 AGREF _Toc2137233 8 PERNK l _To01

9、324 （十二）制程质量治理工作流程 PAGERET2013724 h 9HYPRLIKl_Tc20372342(十三)质量分析统计工作流程 PAGEE _Toc217342 h 0 HYERLINK l _Toc20137233(十四）质量指标报告工作流程 PGEEF _To2137233 31HYPERLINK N:整理后（十五)制程质量异常处理工作流程PARE _To2017344 h 3HYPERLINK N:整理后l(十六)工序质量分析表 AGREToc217235 h 33HYPERLINK N:整理后l(十七）工序质量评定表AGERE _To237356 h 33 HYPELIN

10、K l _Toc201375（十八）工序质量跟踪卡PAGEREF _Tc201372357 h 4 PERNKl _T3723（十九)工序操纵点明细表 PGEE _Toc201372358h 3 HYPEINKl _Toc2137235 （二十）工序质量审核记录表 PAGERE _Tc0137239h34HYPERLINK N:整理后（二十一）检验工序作业指导书PAGERE _Toc172360 h34 HPERNKl o20137361 （二十二)工序质量检验评定表 PAEREF _oc20132361 h 5 HYPERLINKl _Tc20132362(二十三)工序操作标准通知单PGER

11、EF Toc2132362 h 3HYPERLINK N:整理后l（二十四）工序质量异常报告表 PAREF _oc01372363h HYPERLINK N:整理后（二十五)工序质量操纵工作流程 PAGREF _Tc1372365 h 8 HYPELIK l _Toc2132366 (二十六）工序质量检验工作流程 PAGEREF _To20137236 3HYPERLINK N:整理后l第六章 质量检验治理 AGERE_Toc20132367 h 4HYPERLINK N:整理后（一）试验托付单 PAGEREF_T20137282 h 0HYPERLINK N:整理后l(二)试验报告单 PAR

12、E _To20137238 h40HYPERLINK l To2013728 （三)检验通知单 AGERF Tc20172384 h 4 YERLNK l Toc2137285 （四）产品抽查汇总表单 PAGEF_oc0137235h 1HYPERLINK N:整理后（五)待出厂产品检验表PGER _oc01372386 h 41HYPERLINK N:整理后（六)产品出厂检验表单PAGREF_Toc013727 h 1HYPERLINK lToc20172388 （七）产品质量检验报告 AGEREF _Toc201372388 42HYPERLINK l _oc2329 （八)检验打算签审工

13、作流程 PREToc2012390 h 3HYPERLINK N:整理后(九)成品抽样检验工作流程 AGEREF _To20172391 h 4 HELN l_Toc23729 (十）成品入库送检工作流程 AGEREF Toc03739 45 HYPERLNKl _c0137393 （十一)产品样件检验工作流程 AGER Toc201333 h4HYPERLINK N:整理后(十二）工厂出货送检工作流程PAGEREF _Toc2039 h 7HYPERLINK N:整理后l第七章 质量操纵治理PAREFToc21372395h 8HYPERLINK N:整理后（一）质量治理标准表PAGEREF

14、 _Toc203721 h 48HYPERLINK N:整理后（二)质量标准变动表PAGERF _Toc2037241 hHYPERLINK N:整理后(三）产品质量治理表 PAGERE _Toc013743 h 48 HLINKl _Toc01721（四)质量因素变动表AGEEF _Toc132414 h 49 HYERLIN l _Tc203721 (五)质量操纵治理工作流程 PAGEEF _Tc20137216h HYPERLINK N:整理后l（六)质量标准制定工作流程PGERE _Toc201372417 h 1HYPERLINK N:整理后l(七)质量记录操纵工作流程 PGERE_

15、Toc201741 h 52 YPRLINK l _Toc20172427 （八）质量治理小组资料登记表 PAGEREF Toc013724h 5HYPERLINK N:整理后(九)质量治理小组会议报告表 PAEEF _Toc201372428 h54HYPENK l _oc201749 （十）质量治理小组活动打算表 PAGEREToc201372429 h 54 HYELINK lTo01372430 （十一)质量治理小组活动记录表 PGEREF _Toc2137240h 5HYPRINK l_oc217(十二)质量治理小组活动报告表 PAREF_Toc7231 h 5HYPERLINK N

16、:整理后（十三）QC小组活动成果评审表 AGEREF _oc0343h55HYPERLINK N:整理后（十四)质量治理小组组织建立流程 PAGREF Toc13734 h57HYPERLINK N:整理后（十五）质量治理小组活动组织流程PGRF _Toc201372435 5HYPERLINK N:整理后l（十六)清理和整理活动检查表 PAGEF_Toc01372444 h HYPERLINK N:整理后l(十七)清理和整理效果检查表PAREF_c21245h 0HYPERLINK N:整理后l(十八)清洁和保养活动检查表 AGEEF_oc244 h HYPERIK l _Toc201374

17、47 (十九）清洁和保养效果检查表 PAGERE _To2017247 2HYPERLINK N:整理后（二十）素养活动检查表 PAGER _To03748 h 63 HYLIN l _Tc201372449 （二十一）素养效果检查表PAGEREFoc20137249h 6 HPERLIN lTo20137245 第八章 不合格品治理PGERE Toc21370 h 66HYPERLINK N:整理后(一)质量异常通知单 AGEEToc20137269 66 YPERLI l_Toc201770 （二）质量异常报告单 PGEREF _Toc0137240 h YERLIKl _Toc07247

18、1 (三)质量异常处理单 PAGEREF Toc2137471 h 66HYPLIK l Tc20372472 （四）不合格品审理单 PGERE Tc213772 h 67HYPELINK l_Tc013773 (五)质量不良记录表 AGEREF _o1473 h 6HYPERLK l _Toc0137247 （六）质量不良分析表 P _Toc20274 h 68 HYPELINK l Toc0137275 （七）装配不良处理表PAGEREF Toc20372475 h68HYPERLINK N:整理后l(八)产品退货统计表AGEREF _Tc201324 h 8 HYPRLK l _oc20

19、4 (九）不良项目调查表 AGEEF _Tc2013724 69 HPRN l _Toc2038 （十）产品返修通知单 PAGEF_c2013248 69HYPERLINK N:整理后（十一）不合格零件处理单AEEFoc21349h 69HYPERLINK N:整理后（十二)不合格现象预防表 PGEE _Toc201372 70 HPRLINK l _Tc0372482 (十三)不合格产品治理流程 AGEF _Tc20137482h 7 HYERK l_oc201343 （十四）不合格现象分析流程PAGEREF Toc0137483h HYPRINK l _oc201374 (十五)报废品处理

20、工作流程 AGREF Tc20284 HYPERLINK N:整理后l（十六)质量处罚工作流程 PAEF _Toc01372485 h 4 HYPERLNK l _oc20137246 (十七）预防措施工作流程 AGERF _2726 h75HYPERLINK N:整理后l第九章 质量改进治理 PAGER_Toc2013727 h 7HYPERLINK N:整理后(一）产品质量改进记录表 AGEREF _To013205 h 7 ERLINKl _Toc21372506 （二)产品质量改进分析表 AEE _oc20137206h 7 HYPERINl c21372507 (三)质量改进评审记录

21、表PGEREF_Tc137207 h HYPERLINK N:整理后（四)质量改进结果记录表 PAEREF Toc037258h 7 HYPEINK l _Toc21372510 (五)质量持续改进工作流程 PAGREF _oc20132510 h 78HYPERLINK N:整理后 l _To2017251（六)质量问题解决工作流程 REF Toc213251 h 79 HYPERLINK l oc201512 第十章质量成本治理PGRF _Toc0351 80HYPERLINK N:整理后l(一）质量预防费用统计表 AERE _To013526 80HYPERLINK l Toc21722

22、 （二)质量鉴定费用统计表 PAGEEF_Toc201372527 h0HYPERLINK N:整理后l（三）质量内部故障统计表AGERF _c217258 h 8 PELINKl _c23259(四）质量外部故障统计表 PAGE Toc137252 80HYPERLINK N:整理后l(五）质量成本统计报告表PAGEREF _Toc0372530 h81HYPERLINK N:整理后（六)质量成本损失可能表PAERF _Toc2017531 h81 HYPRLINK l _oc201372532 (七)质量改进费用汇总表PGREF Toc20172532 h 82 HPERLNK l Tc2

23、037253（八)质量培训费用计算表 AEREF _Toc20137253 h 82 YPRLINK l_Tc2132534 （九)质量奖励费用计算表 PAGERE _T13234 HYPERLINK N:整理后（十）质量停工损失报告表PGREF_Toc37255 h2 PRIKl _To0536（十一）质量事故处理费用计算表 AGEREF _Toc237536 h HYPERLINK N:整理后l（十二）产品降级/降价处理报告表 PAGEREF o201353 h 83HYPERLINK N:整理后(十三）车间质量治理费月报表 PGERF_c201372538h 83HYPERLINK N:

24、整理后（十四)车间质量损失费月报表 PGF Toc20137259h 8HYPERLINK N:整理后l(十五）质量成本治理工作流程AGEE _To01372541 8 YRLNK l_To20137542(十六）质量成本操纵工作流程 AGERE _Toc20132542 h 87HYPERLINK N:整理后第十一章 质量治理体系审核及建立 PAGEREF Tc137243 88 HYRLIN l _Toc2132566 （一)质量治理体系审核打算表AGEREF Tc20132566 88HYPERLINK N:整理后（二)质量治理体系审核检查表 AGEREF_Toc2132567 h88

25、HYERLINKl oc0137268 （三)质量治理体系审核报告表PAGEEF _Toc2013756 89HYPERLINK N:整理后l(四）质量文件评审记录表PE Toc203269h 9 HYRLK l _oc213725 （五）质量文件发放回收表 PEF _Toc201372570 92HYPERLINK N:整理后l(六）质量文件更改申请表 PGEF Toc2013771 92HYPERLINK N:整理后（七）质量文件销毁申请表 PAGEEF_oc13757 h 93HYPERLINK N:整理后（八)过程业绩评审报告表 AGEEF _Toc23257 h 93HYPERLIN

26、K N:整理后（九)纠正预防措施处理单 AGERFTo137274 h 4HYPERLINK N:整理后（十）质量文件记录清单 PAGEE Toc2137275 h 9HYPERLINK N:整理后（十一)不符合项报告表 AGEREF _Toc20137256 h 95HYPERLINK N:整理后（十二)质量体系建立工作流程 PGEREF _Toc2172578 h 96HYPERLINK N:整理后（十三)质量体系文件治理流程 PAER Tc2017259 h 97 PERLNKl Toc2137580（十四)质量体系内审工作流程 PAGEEF _Tc2028 h 98HYPERLINK

27、N:整理后(十五）质量体系运行工作流程 PAGEREF _Tc20132581 99 YPRLINKlTc20137282 （十六）质量体系完善工作流程 PAGREF _T20182 h 100第一章 质量治理部职责描述(一)质量治理部的工作职责质量治理部工作职责一览表质量治理部工作职责职责细分备注1.质量治理组织建设（）设计或完善企业质量治理部的组织结构(2)建立有关质量组织（质量活动小组、质量治理评审小组等）需要人力资源部的协助2质量治理制度建设（)制定质量方针，确定质量治理目标并制定治理目标责任制(）编制、修订、完善企业内部各项质量治理制度(）监督各项质量治理制度的执行情况需要行政部的协

28、助.质量打算治理（1）制订年度质量工作打算，并将打算分配、落实至相关人员（2)建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作4.质量检验(1)组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验,以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究,以便提出制程质量改善、事故预防措施(3)出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5.质量监控（1)组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督(2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理(3)组织开展不合格品评审工作,针对质量问题组织

29、制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6质量体系治理(1)建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量治理规定（2）推行全面质量治理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章 质量治理部组织治理(一）质量治理工作打算表编号: 日期： 年 月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作打算实际成果(二）质量目标达成打算表编订人： 审核人：公布时刻: 执行期限：类不分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构(三）质量教育年度打算表填写日期:实施对象课程名称目的各部门受训人数备 注质量治理仓储生产采购人力资源市场营销其他

30、（四)竞争产品质量比较表产品名称: 填写日期:客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司 公司本企业排名应否改善采取措施(五）质量打算实施情况检查表填写日期:质量打算项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章 质量方针与质量目标治理(一)质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门(二)质量方针实施评审表时刻: 年 月 日 评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性优 良 中 差适宜性优 良 中 差其他优 良 中 差(三）质量方针治理工作流程质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订否是

31、企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量治理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量治理人员依照调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量治理体系，以保证质量方针的有效实施质量治理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为治理评审的依据企业治理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实

32、施结束开始（四)部门(车间)质量目标展开表质量方针部门（车间)质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（五)质量目标治理统计月报表单位： 填写日期：序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人: 制表人:（六）质量目标分解实施评审表部门: 考核日期: 年 月 日 年 月 日序号目标内 容频次1季度2季度季度4季度1按打算对供方进行评价年/次2开展顾客中意度调查,顾客中意度%季次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季次书面投

33、诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次供方的交付能力的监控，监控有效率达10季/次检验员处的技术文件的有效率达100%季次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次设备完好率5年/次8车间工艺贯彻率达0%季/次9无批量质量事故季次10成品交付率达00季/次1仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季次1每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检验率达10%季/次编制: 审核:（七）质量目标治理工作流程制定质量目标实施质量目标 评审质量目标 修订质量目标质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施质量治理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标草案

34、经质量治理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量治理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其阻碍程度，找出阻碍大的问题质量治理人员通过调查，了解企业质量治理状况，找出问题及企业的弱项开始质量治理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级职员深入理解并将其转化为实际行动把质量目标层层分解并发送各部门，落实到职员个人，明确各级质量目标各级质量治理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现依照质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩企业高层治理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审质量治理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇

35、总数据依企业进展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标结束第四章 供应质量治理（一)质量检验托付单编号: 填写日期: 检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果托付单位要紧经办人主管科长质管员完成日期(二)进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码:检 验 项 目参考 图号检 验 方 法检 验 设备抽 样 方 法检 验 结 果备 注抽 样数合格质量水平（三)零件质量检验报告表编号: 填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数1356检 验 结果检验员复核（四）采购材料检验

36、报告表编号: 填写日期:材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检 验 员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺(五）材料试用检验通知单编号： 填写日期：托付单位仓库 采购 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验员委托 者单位主管质量治理部经理（六）讲明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平(L）检验结果收退不合格数不合格描述1印 刷2装订顺序3外观页 数5检验结果质

37、量治理部： 日期:客户确认日 期(七)采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证 份使用讲明书 份装 箱 单 份设备外观易损件图册 份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：原材料 成品 填写日期： 年 月 日客户供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规 格数 量标 识责任部门申请描述质量状况描述申请让步缘故申请人审核处理决定不准许特采/让步使用 准许特采/让步使用 准许改良后使用质量治理部批准职 务签

38、 名职 务签 名职 务签 名职 务签 名备 注(九）进厂检验情况日报表填写日期： 页次: 验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备 注合格判定是否23（十）供应商差不多资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话传真联系人提供产品/服务企业概况企业性质国营 合资 私营 其他职员构成职员总数 ,其中工程技术人员 质量体系已通过ISO 00认证 QS 900认证 T699认证未通过预备在 月内认证 目前无认证打算要紧生产设备要紧生产工艺要紧试验设备要紧检测设备生产能力月供货能力正常交付周期要紧客户简介客户提供的产品占生产比例(十一)供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1.生产效率情况2

39、生产直通率和不良率情况3.周期时刻交货期W1加权总分工程1.技术能力2CAD设计能力新产品开发能力.仪器校正5.设备维护6.测量系统分析W加权总分质量1质量方针.质量体系3预防措施纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序（十二)合格供应商考核表编号： 考核时刻:从 年 月 日至 年 月 日供应商代号联系人供应材料零件供货质量得分=60分(1不合格批数送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分=2分(1延迟交付批数/送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分=分（未回复次数/发出总数)纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分4分(重复发生次数发出总数）纠正措施发出总数重复发

40、生次数得分其他样件送交及时性:2分得分价格水平：偏高l3分;居中46分;居下710分得分得分总计供应商需要 接着保持 对不足部分进行整改,并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表： 审核： 批准：（十三）供应商综合评审表编号: 填写日期： 供应商差不多情况名 称打算承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职 务电 话传 真要紧生产设备要紧检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确,目标是否量化2专门岗位的操作人员是否得到适当的培训3.工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1.进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规范、检验记录3最终检验是否有检验规范、检

41、验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6.质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7.计量器具是否有检定治理制度,现场使用状况是否良好过程操纵1.是否对承制产品具备足够的工序能力2.是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5.工装、工具是否适当保存,现场使用状态是否完好6.搬运工具是否能适当幸免产品损坏出货安排.仓库是否整洁,标识是否清晰，账物是否相符2.产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3.生产打算是否依交付期排定以确保能按期交付4.有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到7分以上为合格得分合

42、计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部设计部质量治理部(十四)供应商质量治理检查表协作厂商 试用厂商原料供应商 外协加工厂商 填写日期: 检查员:厂商名称制程是否按规定的标准操作是 否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查是 否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存是 否经办人员姓名、职务制程中发觉不合格品的处理有无质量治理组织表有 没有对本企业供料储存情况质量治理负责人姓名、职务产成品检验如何实施全检 抽检不检验质量治理部门是否独立存在是 否被退货时实施措施改换包装再送回催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人,其中进料验收人员 人，制程检验人员

43、人成品检验人员 人,其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对不良反应是否有专人负责有 没有同意本企业订购事项进度情况进料时,有无检验有 没有检验方式全检 抽检其他其他进料时发觉不合格品的处理方式批退 选退重购 照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存有 没有(十五)进料检验工作流程进料检验预备 检验实施 检验结果处理进料检验主管依照“送检单”要求策划检验程序，进行检验预备，包括安排人员、设备调试等物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量治理部进料检验主管采购部、仓储部等部

44、门人员依照订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门否合格是进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果依照物料性质、类不等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验预备结束相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部（十六）检验状态标识流程接收进料检验任务 检验实施 贴签进料检验主管同意进料检验任

45、务后组织进行检验预备采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管供应商按合同约定时刻送货，采购部、仓储部等进行收货开始否是特采进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否是合格进料检验人员记录检验数据，判定检验结果进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签(十七)供应商治理工作流程新供应商开发 供应商选择 供应商评估 供应商分级治理采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商依照采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量治理部进行检验采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购专

46、员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息开始对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批采购部协同质量治理部、生产部等对供应商进行定期评估采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部依照企业的生产打算、实际生产需求实施采购工作结束各类供应商建档治理及关系

47、维护，必要时建立战略合作伙伴关系依照评估结果，将供应商分级治理，剔除不合格供应商或对其进行处罚第五章 制程质量治理（一）制程作业检查表班不检查员日期检查事项检查时刻检查记录2358901123141516注：使用记号：“”妥善 “”故障 “”需改进(二）生产条件通知单编号： 填写日期:通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三)生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人可能完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题(四）生产过程记录卡批号: 规格: 工令: 用途: 编号： 项目班不完成时刻数量质量讲明签收日期姓名不良缘

48、故项目个数经办: 审核:（五)过程操纵标准表所在车间操纵点操纵因素文件号制定日期操纵内容操纵标准操纵理由测量规定数据报告途径操纵图有无建立操纵图操纵图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期（六）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表讲明尺寸容差讲明尺寸容差讲明尺寸容差同意不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良缘故分析(七)产品质量检验表制作编号产品名称生产数量生产日程月 日 时至 月 日 时工程名称检验项目上限下限抽查记录备注时刻记录时刻记录时刻记录时刻记录审核: 质量检验： （八）质量因素变动表编号: 填写日期: 产品名称产品规格变动项目项次项目操

49、纵标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABC（九）操作标准变更通知单编号： 填写日期:通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批: 复核: （十）生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次:生产过程生产部负责工作质量治理部负责工作生产过程治理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目讲明作业标准注意事项检验点合格范围(十一）产品质量抽查记录机器名称: 班不： 抽查项目抽查时刻平均标准备注抽查员: 主管： （十二)制程质量治理工作流程质检专员在生产部、生产车间的协助下选择操纵对象质检专员在质量治理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方

50、法质检专员在预定时刻内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员推断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析缘故生产部、生产车间相关人员依照产生数据不合理的缘故制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施(十三）质量分析统计工作流程数据收集与分析 编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存质检专员在质量治理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质量治理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据开始否审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质量治理部经理和主管副总进行审核质检专员对

51、所有统计信息进行归档保存结束质检专员编制和分析数据统计表质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员依照数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案(十四）质量指标报告工作流程记录与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反馈意见收集记录归档保存质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类否开始审核是否通过是质检专员依照审核意见完善质量编制报表质量治理部经理和技术副总进行审核质检专员编制质量指标报表采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员质检专员分发质量编制报表至各相关部门质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门不类进行归档保存结束(十五)制程质

52、量异常处理工作流程实施制程质量检验 发觉制程质量异常 查找异常缘故 进行整改开始质检专员开展制程质量检验质检专员填写“制程质量异常记录单”质检专员在检验过程中发觉制程质量存在异常否质检专员复检是否合格技术副总进行审批并作出指示质检专员报质量治理部经理确认否是否属于常规异常质检专员将各种文件进行归档保存是结束生产部门查找缘故实施整改生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常缘故是(十六）工序质量分析表工序号工序名称重要程度检验项目质量问题缘故分析操纵方法同意界限检查频次责任人备注1级2级3级4级编制审核批准(十七)工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定12序号检测项目同

53、意偏差设计值实测值合格率（)1234523检测结果要紧项目 项，其中合格 项,合格率 一般项目 项，其中合格 项，合格率 本部门自评意见及质量等级质量治理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日兼职检验员专职检验员质量工程师（十八）工序质量跟踪卡工程名称: 编号:构件图号材 质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字： 年 月 日(十九)工序操纵点明细表序号零部整件工序名称工序号操纵点名称操纵点编号质量特性值特性分类治理手段图号名称关键重要一般（二十）工序质量审核记录表工序部门名称时刻审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值

54、23(二十一)检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期(二十二)工序质量检验评定表工序名称部门名称工程数量保证资料项目质量情况23检查项目项目质量情况123实测项目项目同意偏差不合格点偏差值应检点数合格点数合格率（）2456789112检查结果保证资料检查项目实测项目要紧项目合格率（%）非要紧项目合格率(%）复检结果： 复检人: 年 月 日交方班组接方班组平均合格率(%）评定等级(二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订原订

55、标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作标准改动讲明审核： 填单人:(二十四）工序质量异常报告表异常内容工序治理图号场所产品批号时刻现象缘故 明 不明应急对策负责人时刻 年 月 日调查负责人调查开始 年 月 日调查结束 年月 日今后的对策对工序对标准开始时刻 年 月 日结束时刻 年 月 日备考意见采取了防止再发生对策缘故不明进行了处置判明了缘故未处置判明缘故进行了应急处置缘故不明作了应急处置缘故不明未处置异常处置进行表发生年 月 日应急处置年 月 日对策终了年 月 日(二十五）工序内巡检工作流程检讨制定与实施工作标准工序检验 分析工序能力 编写工序质量报告质检专员推断工序是否稳

56、定各生产车间实施工序标准质量治理部制定工序标准，经技术副总审批后实施质检专员收集产品所需的工序信息开始质量治理部追查缘故，制定相应的改善措施质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析否质检专员推断工序能力是否合理否质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告是是结束(二十六）工序内检验工作流程检讨工序自检工序互检工序检验员检验工序作业全部或时期完成开始结束经工序质检员出具合格意见后，能够开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员依照企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验互检通过后，由原工序

57、作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验上道或下道工序作业人员依照企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单工序检验员首先推断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写第六章 质量检验治理(一）试验托付单编号: 填写日期:委 托 单 位样 品名 称试验报号单编号样 品 数 量试 验 项 目试 验 原 因试验 条 件试验 目 的备注检验科(签名)托付单位（签名)托付人（签名) (二）试验报告单报告号码： 样品 名称试验目的样 品 编 号取 样 人 员样品 来源收 样 日 期委 托 试验 单报告 日期试验结果备 注(三)检验通知单编号： 填写日期：被通知部

58、门编号(来源)样品名称化验项目标 准化验结果备 注主管: 检验： (四)产品抽查汇总表单编号: 填写日期:成品名称数 量检验项目检 验质量 保 证日 期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复 核意见备 注(五)待出厂产品检验表编号： 填写日期：机 型客户规 格数 量材 料制造号码检验项目不 合格 箱 号合 计备注14检验判定准予出货 再详细检验 建议退厂处理 等业务部通知装运检验员： 复检： (六）产品出厂检验表单编号： 填写日期:产品 名 称数 量客户 名 称品 级产品质量检验产品质量保证检验 项 目进量出量抽 样 数不良数合格与否检 验 员备 注（七）产品质量检验报告编号： 填写日期:产 品

59、名 称产 品 规格制 造批 号抽 样 数量项次检 验项目严重 不 良 数轻 微不良 数处置 方 式及备 注23合 计严峻不良率 %轻微不良率 不良处理报告主管： 检验员: （八）检验打算签审工作流程检验需求汇总制订检验打算修订完善的检验打算质量治理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求开始质检专员综合各方面因素编制“年度检验打算”质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求结束总经理最后审批、确认“年度检验打算”质检专员对“年度检验打算”进行修改，并提交总经理审核质量治理部经理对检验打

60、算进行审核，并提出更正意见质量治理部将“年度检验打算”送达相关部门，并做好存档工作（九）成品抽样检验工作流程明确检验目的 抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告质量治理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案质检专员依照检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量治理部明确成品检验的目的，即及时发觉、去除产品质量隐患开始质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员依照检验分析结果编制“成品抽样检验报告”质检专员对检验结果进行分析结束质检专员重新修订“成品抽样检验报告”，经主管质量的副总审批后下发到相关部门质量治理部经理批阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见（十）成品入库送检