广西东盟技术转移中心

1、广西东盟技术转移中心2020年度部门决算目 录第一部分：广西东盟技术转移中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西东盟技术转移中心2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西东盟技术转移中心2020年度部门决算情况说明一、2020 年度收入支出决算总体情况。二、2020 年度一般公共预算财政拨

2、款支出决算情况。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2020 年度政府性基金支出决算情况。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：广西东盟技术转移中心概况一、主要职能广西东盟技术转移中心是广西壮族自治区人民政府批准组建，具体承担中国东盟技术转移中心运营工作的机构，主要面向东盟联合开展技术研究、成果孵化、成果路演展示、技术转移转化、技术投融资、人才交流培养等专业化技术转移服务，切实推动中国与东盟国家的技术转移与创新合作，助力构建中国东盟创新共同体。二、部

3、门决算单位构成广西东盟技术转移中心属差额拨款正处级事业单位，主管单位为广西壮族自治区科学技术厅。目前下设综合管理部、国际合作部、科技资源部、成果促进部、人事党建部和财务后勤部等6个部门。 第二部分：广西东盟技术转移中心2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（上述公开内容详见附件:广西东盟技术转移中心2020年度部

4、门决算公开表） 第三部分：广西东盟技术转移中心2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况（一）本单位2020年度总收入3,703.44万元，其中本年收入1,896.01万元, 较2019年度决算数减少2,578.18万元，增长（下降）41.04%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入1,238.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少73.48 万元，下降5.6%，主要原因是:我单位的杨凌农高会被纳入政府购买服务改革试点项目，所以导致一般公共预算财政拨款收入比上年略微减少。2.事业收入6万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019

5、年度决算数增加6万元，增长100%，主要原因是本年新增深化广西与东盟科技合作对策研究科技项目经费6万元。3.经营收入611.13万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少32.87万元，下降5.10%，主要原因是受疫情影响，导致经营收入略微下降。4.其他收入40.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少119.88万元，下降74.74%，主要原因是2019年度收到土地赔偿款126.36万元，而本年无土地赔偿款收入。5.上年结转和结余1,807.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未

6、执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2,357.95万元，下降56.61%，主要原因是拨付中国科学院上海高等研究院中泰技术转移孵化创新平台建设项目款620万元。根据与浙江大学签订的项目合作合同，拨付浙江大学浙江大学-广西东盟创新研究中心建设项目款1,500万元。（二）本单位2020年度总支出3,703.44万元，其中本年支出1,934.49万元, 较2019年度决算数减少2,578.18万元，下降41.04%。支出具体情况如下：1.科学技术支出（类）1,929.01万元：主要用于国内大型科技活动及会展、国际合作会议及面向东盟的展会活动和中国-东盟技术转移中心

7、运营工作的支出。较2019年度决算数减少241.49万元，下降11.13%，主要原因是受疫情影响，本年度无法出国开展面向东盟国家的会展活动。2.社会保障和就业支出（类）3.13万元：主要用于在编人员的养老保险支出。较2019年度决算数减少1.33万元，下降29.82%，主要原因是2019年11月有在编人员1人退休，导致2020年度在编人员养老保险经费减少。3.住房保障支出（类）2.35万元：主要用于在编人员的住房公积金支出。较2019年度决算数减少0.33万元，下降12.31%，主要原因是2019年11月有在编人员1人退休，导致2020年度在编人员住房公积金经费减少。4.结余分配40.51万元

8、，为事业单位按规定提取的事业基金。较2019年度决算数减少119.88万元，下降74.74%，主要原因是本年度受疫情影响，单位承担的大型会议会展规模变小，导致本年度经营收入减少，结余分配的金额也下降。5.年末结转和结余1,728.44万元，为单位在实施的科技项目经费。较2019年度决算数减少2,205.54万元，下降56.06%，主要原因是拨付中国科学院上海高等研究院中泰技术转移孵化创新平台建设项目款620万元。根据与浙江大学签订的项目合作合同，拨付浙江大学浙江大学-广西东盟创新研究中心建设项目款1,500万元。二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况广西东盟技术转移中心2020年度一

9、般公共预算财政拨款支出1,312.99万元，较2019年度决算数增加1.14万元，增长0.8%。其中：基本支出27.09万元，项目支出1,285.91万元。广西东盟技术转移中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,333.24万元，支出决算为1,312.99万元，完成年初预算的98.48%。（一）科学技术支出（类）年初预算为1,327.76万元，支出决算为1,307.51万元，完成年初预算的98.47%。主要用于国内大型科技活动及会展、国际合作会议及面向东盟的展会活动和中国-东盟技术转移中心运营工作的支出。（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元

10、，完成年初预算的100%。主要用于在编人员的养老保险支出。（三）住房保障支出（类）年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员的住房公积金支出。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27.09万元，支出具体情况如下：工资福利支出27.09万元，完成年初预算的108.19%。预决算差异主要是追加了2020年度人员经费2.05万元。四、2020年度政府性基金支出决算情况广西东盟技术转移中心无2020年度政府性基金支出决算。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况广西东盟技术转移中心无2020年

11、度国有资本经营预算支出决算。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.23万元，完成年初预算的27.88%，比上年减少2.75万元，主要原因是受疫情影响，本年度接待外宾减少，所以公务接待费支出比上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.23万元。具体情况如下：公务接待费支出2.23万元，完成年初预算的 27.88 %， 比上年减少2.75万元，原因是受疫情影响，本年度接待外宾减少，所以公务接待费支出比上年减少。国内公务接待批次 1次，人次103次。七、其他重

12、要事项情况说明（一）广西东盟技术转移中心无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明。本单位2020年度政府采购支出总额389.23万元，其中：政府采购货物支出74.53万元、政府采购服务支出314.70万元。授予中小企业合同金额389.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.93万元，占政府采购支出总额的30.81%。（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本

13、单位通过财政厅的“预算绩效”系统对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及3个项目，资金总额969.70万元，占一般公共预算项目支出总额的75.41%。2.本单位未开展部门决算绩效自评。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

14、以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车