饭店十年经营数据规划标准

1、X饭店十年经营数据规划XX饭店地处市最黄金地段,酒店主营项目为常规客房和餐饮。其他一楼天井区和顶楼露台区可用于出租营业。酒店优势十分明显,所处地区也特不有生命力。本打算依照饭店自身特性,通过多项论证和比较，选用一下方案，打算认为此为最佳方案。现将打算元素排列如下:打算必须保证饭店中、长期可持续性进展的要求。保证饭店在10年时刻中在所在区域的核心竞争力。打算直接将10年收回银行贷款本息为目标,进行相关数据的测算。打算极力倾向饭店塑造精品会员式酒店的进展方向。并认为相当的客房空间质量十分重要。客房数量和餐位数合理比例十分重要。打算对以后1年市场竞争方式,市场渠道演变趋势,旅游者消费审美取向等业内因

2、素有充分考虑。其他如政治、社会环境、不可抗力等不作相关探讨。打算对饭店主观经营治理作乐观预测。因涉及长期综合主体，不作细节操作的界定。打算针对产品：标准客房80间（套）。底楼餐厅，餐位数10位。天井租赁区露台租赁区一、客房 随着酒店市场竞争能力的不断完善,以及自我定位的日臻成熟，而逐步凸现酒店的精品特质。同时,配合酒店正常更新的节奏。将打算针对的10年度分为三个时期。(一)产品设置第一时期:1-3年度1、酒店开业初期。2、客源主动选择性尚不充分。、低端客房作为进入市场的主打产品。房型数量位置比例比例描述一般标准房402楼7间,3楼17间，4楼6间0%5%房间宽大,闹中取静一般大床房44楼11间

3、,5楼3间3%45房间宽大，视线良好部分湖景,部分市景高级大床房126楼1间15%房间宽大，实现极好部分湖景，部分市景高级套房6楼1套，5楼2套55%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房6楼1套总计8/0%100%杭城首家黄金地段极品酒店第二时期:4-5年度1、酒店逐步为市场认可,并具有相当知名度。2、所在街区全国闻名。3、酒店第一次内部更新装修（依照当时情况而定)。4、大床房供不应求,高级房供不应求。房型数量位置比例比例描述一般标准房342楼17间，楼17间 442.房间宽大，闹中取静一般大床房174楼17间21.2%5%房间宽大，视线良好部分湖景，部分市景高级大床房25楼13间,楼12间3

4、1.25%房间宽大,视线极好部分湖景,部分市景高级套房36楼1套， 5楼各2套5%5%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房16楼1套总计80/10%10%黄金地段知名极品酒店第三时期：610年度、市场知名度极高,酒店形成独特传统。、精品酒店特征体现,形成固定客户群。3、国内中产阶级消费方式风行，酒店审美取向趋于多元化。4、酒店第二次内部更新装修（依照当时情况而定）。房型数量位置比例比例2描述一般标准房72楼1间 225%2125房间宽大，闹中取静一般大床房13楼17间215%.75%房间宽大，视线良好部分湖景，部分市景高级大床房4楼17间，5楼3间37.5%房间宽大,视线极好部分湖景，部分市景

5、俱乐部大床房26楼2间15%会所制治理，只对会员开放高级套房3楼1套, 5楼各2套5%5%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房16楼1套总计80/100%100黄金地段极品会所酒店(二)客房定价第一时期：1-3年度1、第一年度房型数量挂牌价Walkin旅行商散客团队一般标准房4078048303025一般大床房4780800250高级大床房12808048000/高级套房313808068500/豪华套总计8/(1）基于准四星级的挂牌价、Wal-i价格。（2）基于同地段三星级的旅行商、散客、团队价格。2、第二年度房型数量挂牌价ak-in旅行商散客团队一般标准房4085

6、805038032一般大床房485804030/高级大床房12986805080/高级套房18080680/豪华套房1381800080880/总计8/()基于四星级的挂牌价、Wlk-in价格。（)基于同地段准四星级的旅行商、散客、团队价格。3、第三年度房型数量挂牌价Walk-i旅行商散客团队一般标准房40880804040团散同价一般大床房248805804000高级大床房1288058080高级套房1808880豪华套房3880801080880总计80/(1)基于四星级的挂牌价、alin价格。（）微调旅行商、散客。(3）取消团队价格,实行团散一体价。第二时期:5年度1、第四年度房型数量挂

7、牌价Wak-n旅行商散客团队一般标准房31807580450团散同价一般大床房710807805450高级大床房25128088068055高级套房8050180880豪华套房40202080080总计80/(1)通过装修后,挂牌价、Walk-i价格一次性到位。（）旅行商价格达到四星级标准。（3）散客价格适当上扬,幅度小于旅行商价格。（）实行团散一体价。2、第五年度房型数量挂牌价akin旅行商散客团队一般标准房3410078058050团散同价一般大床房171007805050高级大床房212086800高级套房28015010080豪华套房1502580208028总计8/（1)挂牌价、Wa

8、lk-in价格保持不变。(2)旅行商价格保持不变。()散客价格再次适当上扬,缩小和旅行商价格的价差。高级房差不多相同，套房一体价。（4)实行团散一体价。第三时期:6-0年度1、第六年度房型数量挂牌价Wlk-旅行商散客团队一般标准房178801081500团散同价一般大床房718010806105高级大床房080120750俱乐部大床房2080158010050高级套房88038080208豪华套计8/（1)通过装修后，挂牌价、Wal-in价格一次性到位,达到五星级标准。(2)旅行商价格微调上扬。()标准客房散客价格保持不变,套房保持与旅行商价格的一体价。(4）实行团散

9、一体价。2、第七年度房型数量挂牌价Wak-n旅行商散客团队一般标准散同价一般大床房171880106500高级大床房2580807560俱乐部大床房201580105高级套房38038820020豪华套房1584800080总计/（1)只对低端房的旅行商、散客价格进行微调。3、第八年度房型数量挂牌价Wak-in旅行商散客团队一般标准散同价一般大床房118801080050高级大床房30258012807650俱乐部大床房08015801080750高级套房3480382002080豪华套房15880488003080总计/()只对低端客房的旅

10、行商价格进行微调。4、第九年度房型数量挂牌价Waln旅行商散客团队一般标准房1718810807500团散同价一般大床房17188010750650高级大床房328012805070俱乐部大床房1230580100850高级套房34803082080豪华套房15880480303080总计0/（1）对低端客房的旅行商价格进行微调上扬。(2)对低端客房的散客价格进行一定程度的上调。、第十年度房型数量挂牌价Wal-n旅行商散客团队一般标准散同价一般大床房171880107500高级大床房3025801885075俱乐部大床房2308015800085高级套房8838802

11、80豪华套房158888030030总计8/(1）价格保持。（三）客房出租率第一时期：-3年度1、第一年度房型日间夜量年间/夜量日均用房年用房出租率一般标准房40602116800一般大床房2487621.688490高级大床房248619050高级套房31050.3109.510%豪华套房350.6.510%总计80220062005()至下半年度,一般标准房、大床房差不多处于无房状态。()高级大床房在下半年度逐步打开销量。(3)套房尚未被市场同意。2、第二年度房型日间/夜量年间夜量日均用房年用房出租率一般标准房0146003611490%一般大床房24802168490%高级大床房2480

12、.30670%高级套房109.62192%豪华套房136.7320总计8090066.8438283.5%(1）一般标准房、大床房差不多处于无房状态。(2)高级大床房依靠up-ade增加使用量。（3）套房使用率增加。3、第三年度房型日间夜量年间/夜量日均用房年用房出租率一般标准房414603216%一般大床房2401927080%高级大床房14308.46670高级套房3191.43840%豪华套房165.315%总计82920611176.375%()一般标准房、大床房由于团队量减少而出租率回落。(2)高级大床房形成自有客户群，出租率坚挺。(3）套房使用率稳步上升。第二时期:45年度1、第四

13、年度房型日间/夜量年间夜量日均用房年用房出租率一般标准房412407.9980%一般大床房103.680%高级大床房5912512.54562.50高级套房3101.243840%豪华套房13650310.50%总计8292004.8200026.5%(1)价格调整和房型调整造成半年的震荡,为长远效益的短期牺牲。、第五年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率一般标准房41410.61190一般大床房1762515.35584.590%高级大床房25912507080%高级套房10951.2480%豪华套房150309.0%总计802200674246018.25(）酒店创新高的一年。第

14、三时期:-1年度1、第六年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率一般标准房762055.34.59一般大床房1762051535584.590%高级大床房3009007067%俱乐部大床高级套房3109512840%豪华套房13650.19.50总计0292051210572.25(1)新房型:俱乐部房的适应期。2、第七年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率一般标准房762015.35584590%一般大床房1762051.3584.59高级大床房301090176657%俱乐部大床房12480.22860%高级套房1095.24380豪华套房136

15、5039.30%总计829000.209.575375(1)高级大床房、俱乐部房使用率上升。3、第八年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率一般标准房1762051.35584.590%一般大床房1762051.3558.59高级大床房1050247600俱乐部大床房1248.4306670%高级套房3095.243840豪华套房3650.309.530%总计80220064.52354250625%（1）高级大床房、俱乐部房使用率上升。、第九年度房型日间/夜量年间夜量日均用房年用房出租率一般标准房62051.3584.590%一般大床房176205.5584.9%高级大床房30150

16、28608%俱乐部大床房124308.430670%高级套房3101.24380%豪华套房60.109.50%总计80292004.5254.580.65%5、第十年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率一般标准房172055.35584.59%一般大床房160555.50%高级大床房01095024608俱乐部大床房243808.3067%高级套房10951.2340%豪华套房15.309530%总计802920064.2342.80.625（四)客房平均房价和营业收入第一时期：13年度1、第一年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房414601168080%03

17、62080一般大床房24760740302601720高级大床房124319050%90130高级套房3109519.51070065豪华套房1365650%9002850总计092002175%337512、第二年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房01460013109%354500一般大床房247607849%303760高级大床房2438030660%51970高级套房310952920%0175200豪华套房732%100073000总计2200238283.5%38.5 (BVE） 3016603、第三年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准

18、房014606880%4605372800一般大床房248608%40322360高级大床房12430306670%505320高级套房310954340%9394200豪华套房365109.530%110012040总计802900201.56.3%48 SU(AOVE) 1070550第二时期：-5年度、第四年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房342419928056055960一般大床50279840高级大床房91256250%620288750高级套房31095380%90320豪华套房13519.530%15001625总计80220

19、2000268.%86.3 =UM(ABOVE)112672、第五年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房34124101190%6006140一般大床房125584.90%00335070高级大床房2591273000%66041800高级套房30943409003920豪华套房13609.0%5001645总计02920024601842%62 =SUM(BOVE) 5428550第三时期：6-年度、第六年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房120555845906069925一般大床房176205584.59%650362925高级大床房3009

20、5030671513000俱乐部大床房1248019050817080高级套房3095380%120056豪华套房36109.5%180097100总计802002120572.6257014 SU(AOVE） 1487702、第七年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房17605558.5906068一般大床房1762055584.9063685770高级大床房01095076657748750俱乐部大床房1243802860%802233800高级套房1095434%2000876000豪华套房136109530300328500总计29202009.7.752.3 =

21、SUM(ABV） 65585903、第八年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房760554.50%70390915一般大床房72055584590003990高级大床房31508768750657000俱乐部大床房124803070%85606100高级套房30954384020700豪华套房130953%000328500总计029200235258065%773 =SU（ABO)1819004、第九年度房型数量年间夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房1620554590%70090950一般大床房720558.590%700390150高级大床房01095087

22、608%50670000俱乐部大床房1243836785026060高级套房31954840%20087000豪华套房361053%300328500总计80290354.580.65%3 =SUM（ABE)198905、第十年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入一般标准房762055849070390910一般大床房1762558.50%03150高级大床房301095087680%70670000俱乐部大床房2438030670850260610高级套房3953840%20008700豪华套房136509.5%3000325总计8222352.5806273 =SUM(ABOV

23、E） 8198900二、餐饮 餐饮受到社会综合餐饮环境的阻碍较大，具有相当的可变动性。关于餐饮经营的长期打算有一定的难度。目前，本酒店的客房数和餐位数配置差不多接近常规标准，即1：1.5左右。在此引入业内通行的餐位数 :客房数公式进行测算:餐饮营业额客房营业额(客房数餐位数）5% =客房营业额(0120)45% 客房营业额3%年度客房营业额参数餐饮营业额第一年度740512030%222第二年度 =SUM(AO) 016030%2098第三年度 U（ABOVE) 10704030%3211635第四年度 =SUM（AOVE) 117620%3518016第五年度 =SUM（ABOVE) 1542855004565第六年度 =UM(ABE)1487370%4421第七年度 =SM(BOVE) 16859030%9657第八年度 =SM(ABOV) 18198030%5590第九年度=SU(ABE） 189803%590第十年度 =SUM(OE） 181989030%55670合计 =UM（ABOVE）140565430% S(ABVE)418962三、租赁1、租赁时刻可能会产生间断，同时随着地价的增值,租金也会上涨。综合类似的相关因素,以下所涉及的数据皆为估算统差值。区域面积(平米)租金（平米/天)日租金年租金十