贺州职业学院2021年部门

1、PAGE PAGE - 17 -贺州职业学院2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开 目 录第一部分：部门概况第二部分：2021年部门预算信息公开表第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明第四部分：其他重要事项的说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、贺州职业学院及所属事业单位基本情况（一）主要职能贺州职业学院(简称“学院”) 是由贺州市人民政府通过相继整合广西贺州高级技工学校、桂东机电工程学校、桂东卫生学校、贺州市经济管理干部学校、广西梧州林业学校、广西电大贺州分校、贺州市八步区职业技术学校组建而成的一所综合性、公办的，实行准军事化管理的现代化职业院校，是自治区

2、农民工培训基地、是贺州市碳酸钙千亿元产业人才培养基地，是贺州市职业技能定点培训机构。学院先后荣获全国社科联组织先进单位、自治区卫生优秀学校、自治区职教攻坚先进集体、自治区招生先进集体、市文明校园等称号。校园总面积560亩，现有教职工596人，专任教师436人，其中：本科学历389人，研究生学历教师41人(其中，博士1人）；高级职称教师83人（其中，正高1人），中级职称教师175人，双师型（一体化）教师129人。现有全日制在校生12000多人。学院实行院系管理模式，有高级技工系、机电工程系、医学系、财经文教系、生态工程系，二级附属医院等6个系部；设有机械制造、汽车、医学、学前教育、烹饪等11个大

3、专业群，25个专业（专业方向）；有国家职业鉴定所2个，电子商务和计算机信息高新智能化考试站2个，拥有校内综合实验实训室110多个，拥有价值1.6亿元的教学科研仪器设备。学院秉承“立德树人、技精致业”的校训，牢抓就业导向，强化内涵发展、加强校企合作、坚持产教融合办学理念，先后与我市东融产业园、生态产业园、平桂黄金珠宝产业园及广州酒家、佛山顺德矢崎汽车配件有限公司、美的集团等国内知名央企、国企等品牌企业建立密切合作关系。学院开设了附属医院附属幼儿园、汽车维修服务中心、面点烹饪、电子商务、美容美体、护理推拿等专业实习实训基地，学生就业率高达95%以上。学院积极促发展，努力提高办学层次，专心提升办学实

4、力，已和广西医科大学、广西卫生职业技术学院联合开办护理、药学大专班并招生800余人。2021年，学院将计划与深圳职业技术学院康养学院、广西机电职业技术学院、梧州职业学院、广西自然资源职业技术学院等院校开办健康养老、汽车维修、机械加工、学前教育、电子商务、会计等专业的联合办学大专班，培养紧缺型人才，以满足我市和粤港澳大湾区对高端专业技术人才的需求。2021年学院的工作主要是以培养符合社会需求的中职毕业生为主，同时也与区内高职院校联合办学，开班大专班教，进行教学活动，为社会培养更多的各种技能型专业人才。力争实现中、高职五年一贯制现代职业教育办学模式，同时学院也在积极努力地向自治区申办高职学院和技师

5、学院。（二）机构设置情况贺州职业学院属非参照公务员管理全额事业单位，学院拥有一支年富力强、热心职业教育事业，教学教研经验丰富的师资队伍。内设管理机构14个：党政办、组织部、宣传部、人教处、发展规划处、招就处、教务处、学工处、安保处、培训处、财务处、后勤处、资助办、校企合作与实训处；监察室；教学教辅科研机构10个：财经文教系、高级技工系、医学系、生态系、机电系、科研处、电教中心、体育中心、图书馆、桂东卫校附属医院。二、人员构成情况2021年贺州职业学院人员编制总数为539人，其中：全额拨款事业编制455人，非实名编制84人。实有财政供养人数661人，其中：事业在职417人（含聘用人员控制数），离

6、退休人员244人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数179人，其中：非实名编制人员66人，外聘教师（含教练）31人，控制数人员3人，协管员67人，保洁员12人。第二部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）部门收支总表部门收入总表部门支出总表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算部门预算支出经济分类预算表一般公共预算政府预算支出经济分类预算表一般公共预算基本支出表“三公”经费、会议费和培训费支出表政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表部门整体支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明一、2021年收支总体情况（一）收

7、入预算说明。2021年部门预算总收入11974.54万元，同比增加1780.11万元，增长17.46%，其中：1.一般公共预算拨款 10744.84万元，同比增加1866.81万元，增长21.03%。其中：经费拨款8894.84万元，同比增加566.81万元，增长6.8%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1850万元，同比增加1300万元，增长236%；收入增加的主要原因是教师公寓土地补偿收入纳入预算管理。2.政府性基金拨款0万元，2021年本部门无政府性基金收入业务，因此没有相应的政府基金收入预算。3.纳入财政专户管理的收入安排的资金1229.7万元，同比减少86.7万元，下降6.6

8、。减少的原因主要是受政策影响，培训收入减少。4. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。2021年本部门无未纳入财政专户管理的收入，因此没有相应的预算。（二）支出预算说明。2021年部门预算总支出11974.54万元，同比增加1780.11万元，增长17.46%，其中：按支出功能分类科目划分，共分为五类:（1）教育支出（按功能分类类级科目列示）9237.05万元，占支出总预算77.14%，同比增加401.61万元，增长4.55%。支出增加的主要原因是卫生健康方面的社会保障增加了。(2)社会保障和就业支出530.34万元，主要用于在职人员的养老、生育、失业、工伤、等社会保障支出。同比减少2.

9、17万元，下降0.4%，与上年基本持平。(3)卫生健康支出407.88万元，主要用于在职人员的医疗险、公务员医疗补助、大病救助等社会保障支出。同比增加17.62万元，增长4.51%，主要增加的原因是社保缴费基数提高了，所以医保等费用也增加了支出。(4)住房保障支出1797.76万元，主要用于住房公积金支出。同比增加1363.04万元，增长313.5%，主要是增加教师公租房的支出。(5)农林水支出1.5万元，是贫困村第一书记专项工作经费。同比增加0万元，增长0%，与上年持平。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出7008.39万元，占支出总预算的58.53%，同比减少178

10、.19万元，下降2.48%。基本支出的工资福利支出预算5478.42万元，占支出总预算45.75，同比减少57.5万元，下降1.04，与上年基本持平；基本支出的商品和服务支出预算1283.8万元，占支出总预算10.72，同比减少126.81万元，下降8.99；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算246.18万元，占支出总预算2.06，同比增加6.13万元，增长2.55%。 项目支出4966.14万元，占支出总预算的41.47%，同比增加1958.29万元，增长65.1%。二、2021年部门财政拨款支出预算情况2021年度一般公共预算拨款 10744.84万元，同比增加1866.81万元，增长2

11、1.03%，其中：基本支出5778.7万元，同比减少91.48万元，下降1.56%；项目支出4966.14万元，同比增加1958.29万元，增长65.1%。具体支出预算如下：（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）1.中等职业教育8007.35万元，同比增加488.32万元，增长6.5%。增加的原因是提前下达了2021年免学费补助资金、免学费、助学金、奖学金、以及用于中职办学条件达标的项目支出。其中：用于贺州职业学院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3649.67万元；用于贺州职业学院单位日常运转发生的基本支出602.6万元，包括

12、办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离（退）休人员经费支出188.94万元;用于发放学生助学金、奖学金、以及用于日常教育教学的免学费补助资金、中职办学条件达标的项目支出3566.14万元。2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出530.34万元，同比减少2.16万元，下降0.41%。与上年基本持平。3. 事业单位医疗218.06万元，同比增加15.72万元，增长7.78%。增加的原因是公招了一批专业教师。主要用于在职人员的医疗险、公务员医疗补助、大病救助等社会保障支出。

13、4.公务员医疗补助189.82万元，同比增加1.89万元，增长1.01%，主要是在职人员医疗费。5.其他扶贫资金1.5万元，主要是贫困村第一书记专项工作经费。与上年持平。6、住房公积金397.74万元，主要是在职在编人员的住房公积金。7、公共租赁住房1400万元，主要是用于公租房建设。（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为四类：1.基本支出预算基本支出预算 5778.7万元，占支出总预算48.26%，同比减少91.48万元，增长1.56%。其中：工资福利支出预算5341.12万元，占基本支出总预算44.6 %，同比增加262.05万元，增长5.16%。主要是工资调整以及人员增加的原因

14、。 商品和服务支出预算191.4万元，占基本支出总预算1.6%，同比减少359.66万元，下降65.27%。主要“三公”经费等原因减少了支出。对个人和家庭的补助支出预算246.18万元，占基本支出总预算2.06 %，同比增加6.14万元，增长2.56%。主要是增加了助学金、奖学金的发放，因此支出增加了。2.项目支出预算项目支出4966.14万元，占支出总预算41.47%，同比增加1958.29万元，增长65.1%。其中：工资福利支出预算412万元，占项目支出预算3.17%，同比增加412万元，增长100%。主要是免学费补助项目支出等原因。 商品和服务支出预算992.4万元，占项目支出预算8.2

15、9%，同比增加992.4万元，增长100%。主要免学费补助项目支出等原因。对个人和家庭的补助支出预算444.74万元，占项目支出预算3.71%，同比增加442.4万元，增长192%。主要是增加了发放学生助学金、奖学金等原因。其他资本性支出3117万元，占项目支出预算26.03%，同比增加111.45万元，增长3.71%。主要是增加了公租房和办学条件达标项目的支出等原因。（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为三类。如：1.对事业单位经常性补助6936.92万元，其中：工资福利5753.12万元；商品和服务支出1183.8万元。2.对事业单位资本性补助3117万元，其中：资本性支出（一）

16、3117万元。3.对个人和家庭的补助支出690.92万元。其中：社会福利和救助66.49万元；助学金412.82万元；离退休费179.67万元；其他对个人和家庭的补助31.93万元。项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况）1.提前下达2021年中央现代职业教育质量提升计划经费1717万元，用于学院实训室的改善、购置实训设备、维修校舍等改善办学条件各方面。2.公租房资金1400万元，主要用于教师公租房建设支出，教师公租房建设项目投资总额约2050万元，总面积为8800平米，已完成156套公租房的改建。公租房的建成，将改善无房教师的住房条件、及解决住房问题，

17、从而稳定教师队伍，提升办学质量。3.免学费补助资金、助学金、奖学金、贫困大学生新生入学补助资金共1849.21万元，其中：免学费补助资金1404.4万元，助学金410.32万元，奖学金31.92万元、贫困大学生入学补助2.57万元。助学金、奖学金、贫困大学生入学补助用于发放品学兼优、家庭经济困难的学生资助金。免学费补助资金用于学校因免收学生学费而补助给学校用于日常教育教学等方面的支出。三、2021年部门“三公”经费预算情况全口径“三公”经费预算情况。2021年全口径“三公”经费预算 39万元，其中：因公出国（境）经费15万元、公务接待费10万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14万元

18、。（二）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少38.5万元，下降100，因受新冠肺炎疫情影响，国内外疫情防控形势依然非常严峻，因此2021年尽量不安排出国（境）学习考察，故未做一般公共预算。2.公务接待费2021年预算4万元，同比减少15万元，下降78.95，因受新冠肺炎疫情影响，减少了很多兄弟学校或高职院校来访的接待项目，故减少了预算。此项经费主要用于学院招生宣传、与其他职业学院及高校的业务交流等方面的接待。3.公务用车购置费2021年预算0万元，2020年也未安排购置公务用车预算。4.公务用车运行维护费2021年预算4万元，同比减少15.

19、5万元，下降79.49，因受新冠肺炎疫情影响，减少了春季学期组织学生下乡开展招生宣传的车辆使用，另有一部公务用车已接近报废状态，因此预算减少了。此项经费主要用于开展招生宣传、学生外出开展实习活动等的油费、车辆保险费、维修费、过桥过路费等支出。四、2021年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。第四部分：其他重要事项的说明一、机关运行经费情况说明2021年，贺州职业学院的机关运行经费一般公共预算0万元，较2020年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公

20、务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）二、政府采购情况说明2021年，政府采购预算总额3500万元，其中：政府采购货物预算2800万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算200万元。三、国有资产占有使用情况说明目前，贺州职业学院办公用房面积共9120平方米；车改后，学院共有机动车5辆，价值88.72万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（附属医院救护车）1辆，2辆

21、小车，其他用车2辆，其他用车主要是包括 2辆大巴车，用于开展招生宣传、学生外出开展实习活动等；单位价值20万元至200万元大型设备1台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。四、关于2021年项目预算绩效情况说明2021年，贺州职业学院实行绩效目标管理的项目3个，涉及公共财政预算拨款4938.32万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目3个，涉及公共财政预算拨款4938.32万元。其中：1.提前下达2021年中央现代职业教育质量提升计划经费1717万元，用于学院

22、实训室的改善、购置实训设备、维修校舍等改善办学条件各方面。2.公租房资金1400万元， 主要用于教师公租房建设支出。3.免学费补助资金、助学金、奖学金、贫困大学生新生入学补助资金共1849.21万元。免学费补助资金、助学金、奖学金、贫困大学生新生入学补助资金绩效目标申报情况：（一）产出指标：1、产出数量：享受中等职业学校免学费人数9000人，享受中等职业学校助学金人数2500人，享受中等职业学校奖学金人数130人。2、产出质量：按照国家资助政策，让符合条件的学生都享受到免学费、助学金、奖学金的优惠政策，并足额发放到位。3、产出时效:2021年12月底前。4、产出成本：完成416.92万元助学金

23、、奖学金的发放，以及1404.4万元免学费补助资金的支出。（二）效益指标社会效益：减轻农村家庭的教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学。（三）满意度指标服务对象满意度：学生及家长满意度调查不低于95%。第五部分：名词解释收入科目名词解释（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。（二）非税收入：是指反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。（三）政府性基金收入：是指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。（四）国有资本经营预算拨款收入：是指财政部门用国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。（五）上年结余收入：是指反映各类资金的上年结余。二、支出科目名词解释（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任