集团工程项目策划部安全标准化体系管理手册

1、 十四冶建设集团云南矿业工程有限项目部彝良驰宏工程项目部安全标准化体系治理手册编 制: 安全环保室审 核: 批 准: 公布日期：16年3月10日 实施日期：016年3月2日安全标准化体系治理手册修改登记表序号版/次页号修改内容摘要修改人审核人实施日期目 录 TO o 1-3 h z u HYPERLINK N:整理后l颁 布 令1HYPERLINK N:整理后治理者代表任命书 PGERF _To233168670h2项目部简介 HELINK l_To23167 PAERE _Toc2337 h 安全生产方针、目标HYPERLINK N:整理后 GEF _Toc233172 h 3HYPERLI

2、NK N:整理后 目的和范围 AERE Toc33183 h6 HYPERLK l _Tc2331684 2 引用标准、术语和定义 PAER _Toc23318674 hHYPERLINK N:整理后3 安全标准化体系手册的治理 PAGEREF _Toc2316675 h 0 YPERLNKl _T2338676 4安全标准化体系要素10HYPERLINK N:整理后4 安全生产方针与目标AEREF_To2336867 h 11 HYPEINK l _To23316878 2 安全生产法律法规与其他要求 PGEREF _Tc2331687 3HYPERLINK N:整理后4.3安全生产组织保障

3、 PAGREF oc233168 h 14HYPERLINK N:整理后4. 风险治理 AEREF _Tc23318680 h 1HYPRLINK l _To336868 . 安全教育与培训 PAGREF _T21661h 2 HYLINKl_To231882 . 安全生产工艺系统 PGEEF _Tc23318682 h22HYPERLINK N:整理后 l _Tc23368834.7 设备设施安全治理PAERE _Toc2331863h25HYPERLINK N:整理后4.8 作业现场安全治理 PAEREF _To233864 2HYPERLINK N:整理后l4.9职业卫生治理PAGERF

4、 oc233168687 30HYPERLINK N:整理后l41 安全投入、安全科技与工伤保险PGERF _o23316868 h3 HERLINl Toc2331686894.1检查 PAEREF _Toc3316689 h3HYPERLINK N:整理后4.1应急治理 AGERE _Toc23168690 h 3 HYPERINK l _Toc2316691 .13 事故、事件报告、调查与分析 AGRE To336891h38HYRIK l _To23166 414 绩效测量与评价 PEF _Toc2331862h9附 录:安全标准化体系要素职能分配表颁 布 令各单位、部室:依据金属非金

5、属矿山安全标准化规范 导则(AQ20071-06）、金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南(AQ20.206)标准建立的安全标准化体系治理文件（含治理手册、制度文件、作业文件)于21年3月10日起公布，自2016年 3月 2日起实施。本次建立的项目部安全标准化体系治理手册、安全标准化治理制度汇编和各项安全标准化体系配套作业文件，真实地描述了项目部的安全标准化治理过程，是项目部内部进行安全标准化体系治理的法规性、纲领性文件，是全体职员的行为准则。项目部以此统一和协调安全标准化体系的各项活动,监视测量和评价项目部满足相关方、法律法规和企业自身要求的能力。各单位、班组要认真贯彻落实,进一步推

6、进安全标准化体系的有效运行。同时，诚意接收宽敞公众的监督指导,以期得以持续改进。批 准人:日 期：治理者代表任命书为保证安全标准化体系的有效运行,特任命胡永霖同志为安全标准化体系治理者代表，全权负责项目部安全标准化体系的实施运行与持续改进工作，不断提高全员安全绩效、安全意识,培训和教育全体职员关注生命安全、关注生产条件、关注相关方要求，负责与安全标准化体系运行有关事宜的外部联络,向常务经理报告安全标准化体系的绩效和任何改进的需求。批 准 人:日 期:项 目 部 简 介十四冶建设集团云南矿业工程有限项目部彝良驰宏工程项目部要紧工程是毛坪矿2#矿带70水平至90水平的找探矿掘进工程和采矿工程以及河

7、西610水平以上的原龙祥、九龙矿体的找探矿掘进工程和开采工程。 项目部建立健全了安全治理机构,设有安全环保室、生产技术室、设备能源室、综合办公室、调度室、财务室、运检工序等部门,配齐了安全治理人员和特种作业人员,具备巷道掘和采矿的安全治理能力和技术水平。项目部要紧负责河东号矿带800-84水平、7水平到60水平、河西61水平、0水平、93水平的找探矿工程和采矿工程。安全生产方针、目标1 安全生产方针系统治理 持续改进 以人为本 依法生产2 安全生产方针内涵该方针阐明了安全的重要性,是对安全生产工作的总要求，是矿山安全生产工作的方向。将项目部相互关联的生产过程作为系统加以识不、理解和治理，以提高

8、实现企业职业健康安全目标的有效性和效率, 持续改进整体职业健康安全业绩,坚持生命至上的道德原则,确保项目部依照职业健康安全法律法规进行生产经营,杜绝重大职业健康安全事故,操纵并逐步减少事故频率。 安全生产目标项目部安全生产目标:工亡事故为零，百万工时损害率10。重大及以上环境事故为零。重大一级及以上设备事故为零。重大及以上交通事故为零。火灾、爆炸与火工产品事故为零。隐患整改率00%。4 贯彻要求4.1 各单位、部门要加强组织领导,切实把工作任务落到实处。严格遵守国家、地点安全环保法律、法规和标准,认真贯彻执行上级对安全环保工作的决策,坚持实行“分级治理、分级负责、分级把关”的安全治理方法,坚持

9、行政第一领导对安全环保工作全面负责、党政工团齐抓共管的原则，把“安全第一，预防为主”放在日常工作的首位，要有超前的安全治理意识,在“严”字上狠下功夫,坚持“严格教育、严格治理、严格制度”。全面落实安全生产责任制,做到任务明确，职责分明，切实把各项安全环保工作落到实处,确保在安全稳妥的前提下组织好生产。.2 各单位、部门要采取多种形式认真组织安全标准化内容的宣贯工作,确保全体职员都能够正确理解,并在实际工作中认真贯彻落实。批准 人：日 期： 安全标准化体系治理手册1 目的和范围页码： 共 1 页 目的 本手册是阐明项目部安全生产方针并描述其安全标准化体系的文件。依照AQ200.1-006金属非金

10、属矿山安全标准化规范 导则、AQ2002-06金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南进行编写，覆盖了安全标准化体系的14个要素,使项目部建立并保持安全标准化体系,遵守国家和地点安全生产法律法规，努力开展安全生产,不断减少安全事故，为生产稳定进展制造安全条件。2适用范围.本手册适用于项目部范围内的活动、产品、服务所涉及的危害因素的辨识评价和操纵治理,安全标准化体系的建立、实施、保持并改进。.2 本手册适用于项目部“内部审核”及“治理评审”,是安全标准化体系运行的依据。.3 本手册适用第三方作为安全标准化体系审核的差不多依据。2 本手册是项目部对外介绍本单位安全标准化体系，向社会和各相关方

11、承诺遵守法律法规和持续改进的指导性文件。2.5体系文件覆盖范围包括项目部要紧职能部门及生产班组。要紧职能部门有:综合办公室、打算财务室、安全环保室、调度室、设备能源、生产技术室、综合治理办公室。具体见附录安全标准化体系要素职能分配表。 安全标准化体系治理手册2 引用标准、术语和定义页码： 共 3 页 引用标准2007.1-206金属非金属矿山安全标准化规范 导则AQ 2007.26金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南2 术语和定义金属非金属矿山 metal donmeale开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除外）的矿山。金属非

12、金属地下矿山 metland nonmel undrgrd mines以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。职员代表 poee repreentatve在企业职员中产生、由职员自主选举并经要紧负责人任命的代表职员职业安全健康利益的人员。任务观看 mssion observes对执行某一任务的职员进行的正式观看,有完全和部分两种类型。关键任务 key mission属特定的工作任务，假如其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。事件 ncidet导致或可能导致事故的情况。危险源 hard

13、可能导致损害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。危险源辨识 az ntfication识不危险源的存在并确定其性质的过程。风险评价 risassessmet评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。相关方 intre pai与企业安全生产有关联或受其阻碍的个人或团体。资源与能力 resouces ad ability包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法,以及得到证实的知识、技能和经验。安全绩效 safe prfornce指企业依照安全生产方针和目标，在操纵和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。供应商 upple为企业提供材料、设备或设施及

14、其服务的外部个人或团体。承包商cnractor在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。持续改进 cntnaliprvemen 不断对安全标准化体系进行强化、完善的过程，目的是依照组织的安全生产方针目标，实现对安全绩效的总体改进。不符合 nn-crmit未满足安全标准化相关标准的要求。纠正措施 coretive aton为消除已发觉的不符合的缘故所采取的措施。预防措施reveteaction为消除潜在不符合缘故所采取的措施。文件ocmet信息及其承载媒体。注：媒体能够是纸张,计算机磁盘、光盘或其他电子媒体,照片或标准样品,或它们的组合。记录 record阐明已取

15、得的结果或提供所从事活动的证据的文件。部门 dement项目部各治理部室和二级生产单位的简称，包括综合办公室、财务室、综合办公室、安全环保室、调度室、设备能源室、物资采购副经理、生产技术室、综合治理办公室。一级文件 pimardocuent 项目部制定的制度文件,是手册的支持性文件。二级文件 ecdary dcunt项目部制定的各项作业文件，包括目标治理方案、应急措施或预案、作业指导书、安全检查表、培训教育方案等。三级文件 hir docuent项目部制定的各项相关记录表格。 安全标准化体系治理手册 安全标准化体系手册的治理页码: 共 1 页 1 安全标准化体系手册的编制11安全环保室负责安全

16、标准化体系治理手册的编制。1.2各部门负责安全标准化体系治理手册的会签。2 安全标准化体系治理手册的审批与公布2.治理者代表组织安全标准化体系领导小组对安全标准化体系治理手册初稿进行审核。.2 常务经理负责安全标准化体系治理手册的批阅批准，并签署颁布令。3 安全标准化体系治理手册的发放及解释.综合办公室负责安全标准化体系治理手册的发放。3.2 安全标准化体系治理手册的解释权归安全环保室。4安全标准化体系治理手册的治理.1 综合办公室负责安全标准化体系治理手册的装订、发放、回收等档案治理，并对手册的使用、保管实施监督。4手册持有者调离岗位时，须将手册交回发放部门。5 安全标准化体系治理手册的使用

17、、修改和换版5.1项目部各部门人员应严格执行本手册的要求和规定。手册使用期间如有修改意见，各部门负责人应及时汇总并将信息反馈到安全环保室。2 安全环保室每年对安全标准化体系治理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，如需修改，提出修改意见，经治理者代表批准予以修订。53 当机构发生较大变化并提出新的要求时,治理者代表组织换版。 安全标准化体系治理手册4.1安全生产方针与目标页码： 共 2页 总则依照有关安全生产法律、法规的要求,结合项目部的实际所确定的安全生产方针应被全体职员理解并执行,以保证风险得到操纵和安全标准化体系持续有效地运行。安全生产方针是项目部安全生产的宗旨和方向,是建立安全生产目

18、标、指标的依据,是全项目部职员做好安全工作的行为准则。目标是安全标准化体系持续改进提供绩效评价的依据。2职 责安全环保室负责制定安全生产方针治理制度和安全生产目标和指标治理制度,并依照需要及时修订更新制度。常务经理负责组织召开安全生产委员会确定年度安全生产方针和安全生产目标,并与各部门负责人签订年度安全生产目标治理责任书，为安全生产目标的实现提供充足的人力资源、财力资源、物力资源。各部门为确保实现安全生产方针中的各项承诺,负责对本部门的安全生产目标进行分解，并采取措施确保目标实现。各部门负责人组织本部门认真宣传、贯彻安全标准化方针，并按打算落实安全生产目标。安全环保室负责制定项目部安全生产目标

19、的实施打算，对实施情况进行监督检查和评审，并对安全生产目标进行沟通与回忆,对安全生产目标进行修正与更新。全体职员应认真贯彻安全生产方针，实现安全生产目标,为不断提高安全绩效而努力。3操纵要求安全生产方针的制定依据:适用的安全生产法律法规及其他要求;安全风险、活动性质及规模；过去和现在的安全生产绩效；持续改进的可能性和必要性；所需要的资源,包括人力、物力、财力、技术等。特不注意可能导致各类事故发生的作业和活动所需要的资源,如矿井通风、排水、顶板治理等方面所需的资源;职员及其代表、相关方和其他外来人员的意见和建议;安全生产方针的要求:安全生产方针应与项目部的整个经营方针和其他治理方针相一致；包括遵

20、守现行适用的矿山安全生产法律法规和其他要求的承诺，并将履行这种承诺;体现项目部危险源辨识、风险评价和风险操纵的核心内容，同时适合矿山安全生产风险的性质和规模；包括对持续改进和事故预防、爱护职员安全健康的承诺；确保与职员及其代表进行协商，并鼓舞他们积极参与安全标准化体系所有要素的活动。安全生产目标的制定依据:驰宏公司、毛坪矿、项目部的安全生产方针；各个部门的职能;经评价确定的重大风险；适用于项目部的法律法规及其他要求;可选的技术方案；相关方的观点。安全生产目标的要求：在充分考虑项目部生产特点和企业人、财、物各种资源的前提下，针对相关职能部门和层次制定文件化的安全生产目标；目标与安全生产方针相一致

21、，并以初始评估结果为基础；在制定安全目标时,应考虑:矿山适用的安全生产法律法规及其他要求,行业的风险特点，可选技术方案、财务、运行和经营要求，来自班组或其他相关方的观点；目标重点放在职员安全防护措施的持续改进上，以达到较好的安全绩效;目标尽量量化。安全生产方针和目标的治理项目部安全生产方针由安全环保室组织制定、安委会讨论确定、常务经理批准实施。安全生产方针传达到全体职员，并可为相关方所猎取。安全生产方针要定期进行评审、修订，确保其对项目部安全标准化体系的适宜性。4相关文件安全生产方针治理制度 安全生产目标治理制度 安全标准化体系治理手册.2安全生产法律法规与其他要求页码: 共 1 页 总则建立

22、并保持安全生产法律法规需求识不与猎取、评审与更新规定、安全生产法律法规与其它要求融入制度、职员安全生产法律法规意识教育制度以猎取安全生产法律法规、标准和其他要求,确认其符合性并跟踪其变化以及时更新,保证项目部各部门的安全行为符合法律、法规及其他要求,并在此基础上持续改进。职责安全环保室负责编制安全生产法律法规需求识不与猎取、评审与更新规定、安全生产法律法规与其它要求融入制度、职员安全生产法律法规意识教育制度,并依照需要及时修订更新制度。安全环保室负责猎取、识不、更新适用的法律法规及其他要求,并传达给各部门。综合办公室负责对项目部职员进行安全生产法律法规意识情况进行调查，并依照调查结果制定法律法

23、规意识的提升打算并组织培训,实施考核,安全环保室配合。各部门负责了解本部门全体职员法律法规意识情况。操纵要求安全环保室按照规定的范围、途径、频次猎取有关的法律、法规和其他要求。安全环保室确保识不的法律、法规要求的适用性,必要时协同有关职能部门共同确认。法律、法规与其他要求应及时下达给相关部门,各部门依照本部门的安全因素确认适用法规中的内容。安全环保室按照制度规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内容。安全环保室建立适用的法律、法规与其他要求清单。跟踪法律、法规、标准和要求的变化，并及时更新相应台帐。相关文件安全生产法律法规需求识不与猎取、评审与更新规定安全生产法律法规

24、与其它要求融入制度 职员安全生产法律法规意识教育制度 安全标准化体系治理手册.3安全生产组织保障页码: 共 4页 总则明确项目部的安全生产责任制和安全治理机构和人员，确保职员和相关方的权益,建立健全各项安全治理制度，保证安全标准化体系的文件资料以及记录的完整性,以便安全标准化体系的有效运行。职责安全环保室组织相关部门进行安全标准化体系制度的编制、治理者代表负责审核、常务经理批准公布。安全环保室负责编制安全生产奖惩制度、领导带班下井制度、领导下井带班奖惩制度、安全认可与奖励治理制度、安全标准化系统评审制度以及工余安全治理制度并依照需要及时修订更新制度。综合办公室负责编制安全生产责任制治理制度、文

25、件与资料识不操纵制度、安全生产档案治理制度、安全生产责任制、职员权益保障制度、内部沟通制度、外部联系制度、安全机构设置与人员任命制度、职员合理化建议制度并依照需要及时修订更新制度。物资采购副经理负责编制供应商与承包商治理制度，并依照需要及时修订更新制度。安全环保室负责安全标准化体系作业文件的批准执行，负责安全标准化体系文件及相关文件和资料的评审与更新，并负责与安全标准化体系有关的外来文件的治理。其他与安全生产组织保障有关的职责在相应的制度文件中进行了规定。各部门严格执行以上制度文件中的有关规定。3操纵要求安全生产责任制的操纵要求综合办公室保证安全生产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与测量的

26、实现。依照“谁主管,谁负责”的原则,建立健全要紧负责人、各级治理人员和所有岗位的安全生产责任制,形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清晰并能考核。综合办公室负责将安全生产责任制以正式文件的形式下发,自上而下逐级进行讲明，并定期评审责任制的适宜性。安全机构设置与人员任命的操纵要求项目部按照安全生产法律法规的要求,合理设置安全生产治理机构，配备专、兼职的安全生产治理人员。设立安全生产委员会。安全生产委员会应汲取职员代表参加并定期召开。会议应当形成会议纪要并由常务经理签发。各部门应确保所有职员了解安全生产委员会组织机构、成员组成及要紧职责。常务经理依照安全生产

27、法律法规的要求,对相关人员予以正式的任命。职员参与的操纵要求确保职员关怀的问题得到积极的响应，特不是保障职员在安全状况异常的情况下拒绝操作而可不能受到处罚。文件与资料操纵的操纵要求综合办公室应确保项目部的各项文件和资料的产生、使用、评审、修订和操纵的效力和效率。受控的文件和资料要紧有:安全生产法律法规及其他要求；安全标准化治理手册；安全标准化体系制度文件;安全标准化体系作业文件。建立安全标准化体系制度文件清单。安全记录的操纵要求各部门应对要紧的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效操纵。各部门采纳记录,真实地记录本部门安全生产活动的关键过程,以清晰地了解安全标准化体系的运

28、行情况。记录内容要真实、准确、清晰,能完整反映相应的过程，体现可追溯性，以便于掌握事件的真实面目。外部联系与内部沟通治理的操纵要求综合办公室建立外部联系渠道，明确职责,确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系。安全环保室认真听取职员和相关方针对安全健康问题的意见和建议,并确保所有意见和建议均得到处理。系统治理评审的操纵要求明确规定系统治理评审的以下事项：治理评审的频次和周期;治理评审输入；编制治理评审打算；治理评审的预备;治理评审的实施；治理评审的输出;纠正和预防措施的跟踪、检查、验证。供应商与承包商治理的操纵要求物资采购副经理建立健全合格供应商和承包商的档案,并保存合格供应商和承包商批准过

29、程的相关记录。项目责任部门识不承包商工作带来的风险，并在同意承包商职员使用企业设备、设施前组织对其进行培训。项目责任部门对承包商的服务过程实施检查，以识不和操纵承包商造成的风险。安全认可与奖励的操纵要求各部门确保所有层面的职员均能参与个人的认可过程。安全认可与奖励的方式以精神奖励和物质奖励相结合。工余安全治理的操纵要求事故部门负责进行工余事故统计分析。各部门开展工余安全教育培训，保证工余期间职员的人身安全。 相关文件安全生产责任制治理制度 安全生产责任制 安全治理机构设置与人员任命制度 职员权益保障治理制度 职员合理化建议制度 文件与资料识不操纵制度 安全生产档案治理制度 外部联系制度 内部沟

30、通制度 安全标准化系统评审制度 供应商与承包商治理制度 安全认可与奖励治理制度 安全生产奖惩制度 领导带班下井制度 领导下井带班奖惩制度 工余安全治理制度 安全标准化体系治理手册.4 风险治理页码: 共 页 1总则建立并保持危险源辨识和风险评价治理制度,对项目部的生产工艺、设备、设施、人员作业过程、环境以及职能部门的治理服务中能够操纵和可能对其施加阻碍的危害因素进行识不、评价,以确定不可承受风险,提出操纵措施。在建立实施和保持安全标准化体系时应考虑这些不可承受风险，并及时更新风险信息。2职责安全环保室负责编制危险源辨识与风险评价治理制度、关键任务识不与分析制度、强制性授权工作流程识不与操纵制度

31、和任务观看制度,并依照需要及时修订更新制度。安全环保室负责危害辨识与风险评价的组织工作,负责制定项目部的任务观看打算。对不可承受风险操纵打算、关键任务的操纵打算的落实情况进行监督治理。各部门负责本部门危害辨识和风险评价的基础工作,建立危害辨识与风险评价表。负责实施本部门的任务观看工作。各部门执行以上制度文件中的有关规定。操纵要求安全环保室对危害辨识、风险评价的范围、方法、步骤、辨识的充分性和评价的合理性、不可承受风险的确定原则及操纵打算等做出具体的规定。各部门进行危害辨识、风险评价的范围要覆盖所有生产、治理方面的活动、人员和设施,充分考虑人、机、物、作业环境、治理几方面的不安全因素.并考虑新、

32、改、扩建项目的风险。危害因素的识不考虑有关法律、法规、标准、规范性文件的符合性以及相关方要求，采纳现场调查、工艺流程分析、全员调查的形式。危害因素的识不与风险评价同时考虑过去、现在、今后三种时态及正常、异常、紧急三种状态，考虑包括外委施工单位、供应商、承包商在内的所有进入工作场所人员的活动,以及所有工作场所内的设备、设施;危害因素的辨识和评价还要考虑人的不安全行为、物的不安全状态以及生产过程中的危险和有害因素。安全环保室对不可承受风险制定适当措施进行操纵。各部门确保所识不的关键任务均有相应的作业指导书。作业指导书应简明扼要，突出关键步骤及要求。安全环保室对重大的风险、需要许可的风险实行强制性授

33、权治理，并建立操纵清单。安全环保室对关键任务实行任务观看，对从事任务观看人员进行观看方式、方法的培训,保存任务观看记录。当项目部内部、外部条件发生重大变化时以及法律、法规有新的要求时，安全环保室应及时对危害因素和风险进行更新。在建立实施、保持安全标准化体系时,考虑这些不可承受风险。4 相关文件危险源辨识与风险评价治理制度 关键任务识不与分析制度 强制性授权工作流程识不与操纵制度 任务观看制度 安全标准化体系治理手册4.5 安全教育与培训页码： 共 页 1总则建立并保持安全教育与培训治理制度，明确各层次培训教育需求，制定培训打算,提高职员安全意识和技能,确保职员胜任所担负的工作，使每个职员了解自

34、身贡献的重要性和全员参与的必要性,以满足安全标准化体系建立和运行的要求。职责综合办公室负责编制安全教育与培训治理制度,并依照需要及时修订更新制度。综合办公室为安全教育与培训工作的归口治理部门，负责安全标准化体系、安全法律法规以及有关知识培训的组织治理工作。综合办公室负责职员安全意识的调查工作,安全环保室负责开展三级安全教育及项目部级教育培训工作。各部门负责制定本单位、部门的安全教育与培训打算，识不本部门的培训需求和职员安全意识调查,并开展本部门安全教育培训工作。3操纵要求培训需求的确定综合办公室依照安全法律法规、安全生产方针、安全目标指标、职员安全意识等,确定各层次和人员的培训需求。各部门负责

35、本部门职员培训需求的确定。培训打算应明确:对各类人员的培训要求；培训方式；师资配备及应达到的水平和能力。321对可能产生重要安全阻碍的治理人员或岗位人员应进行专业技能培训,使其明确自己的职责及个人工作效果对安全的阻碍,熟悉运行操纵过程要求,以胜任所承担的工作。3.2.安全环保室对各部门安全标准化体系内审员，应进行安全标准化体系知识全面、系统地培训,确保内部审核能客观、有效地进行。33安全意识教育.3.1各部门对本部门人员进行安全意识教育,使其了解项目部的安全生产方针，提高其安全生产和持续改进的意识、遵守法律法规的自觉性。3.3.2安全意识和能力一般包括：熟练岗位安全操作规程,能正确分析和解决本

36、岗位上出现的问题;有较强的安全意识,了解工作岗位存在的危险源和职业危害因素，做好事故的预防工作;熟练本岗位安全生产事故应急预案和事故处置方案,能正确使用消防设施和抢救器材等，有较强的自救能力；按照法律法规要求需通过法定培训持证上岗人员的资格和能力。3.4综合办公室对培训活动和效果等进行跟踪检查,对安全教育与培训的结果进行评估，评估的途径包括:学员反馈;绩效改善调查；治理层反馈；测试结果的分析；现场应用能力的跟踪。4相关文件安全教育与培训治理制度 安全标准化体系治理手册.6 安全生产工艺系统页码: 共 3 页 总则建立并保持生产工艺系统安全治理方面的各项制度,治理、监测、操纵生产系统和辅助生产系

37、统的危害因素，提高生产过程的本质安全水平,降低风险,确保实现安全生产目标。2 职责生产技术室负责编制设计治理制度、采矿工艺治理制度、变化治理制度、通风系统治理制度和防排水系统治理制度,并依照需要及时修订更新制度。设备能源室负责编制提升系统治理制度、运输系统治理制度和供配电系统治理制度,并依照需要及时修订更新制度。综合治理办公室负责编制消防安全治理制度，并依照需要及时修订更新制度。其他生产工艺系统安全治理有关的职责在相应的制度文件中规定。各部门执行以上制度文件中的有关规定。 操纵要求采矿设计的操纵要求采矿设计包括两种,第一是新建和改扩建设计,第二是生产期的单体或施工设计。关于新建和改扩建设计，一

38、般托付有相关资质的单位来设计。关于生产期的单体或施工设计,生产技术室制定相应的设计治理制度对设计质量进行有效操纵，保证:设计人有一定的专业技术资质;设计符合国家有关法律法规和技术标准;设计通过相关方会审。生产技术室保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。设计要充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批,应妥善保存设计文件和图纸,采矿工艺的操纵要求采矿工艺治理制度确保:采纳的采矿方法及结构参数适合揭露的矿体地质条件;设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求;各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求;回采顺序和方式适应开采现状;开采范围在采矿许可证划定的范围内。

39、生产技术室按照适当的回采顺序进行回采，做到:a） 按设计要求布置矿房、矿柱;） 对地压活动进行有效检测,并及时处理采空区；） 及时调整采矿方法和结构参数；d） 设备、设施和工序之间相互匹配;） 在规定的范围内开采。生产保障系统的操纵要求各责任部门重点关注提升、运输、供配电、通风、防排水和防灭火等系统。提升、运输的能力满足生产要求,并可靠运行。地面及井下供配电应符合有关规程的规定。供配电系统可靠运行。矿井通风系统能力满足安全规程的要求。通风系统可靠运行。生产技术室依照生产变化及时调整通风系统,并绘制项目部通风系统图。生产技术室建立防排水系统，其能力满足井下排水要求，并有预防和操纵突水、透水的措施

40、。建（构)筑物和重要设备,综合治理办公室应按GJ6和其他有关规定以及消防部门的要求,建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。变化治理的操纵要求生产工艺变化前,经评审与批准。在实施变化前，责任部门进行危害辨识与风险评价。确保变化治理所需的制度和资源。变化的相关资料完整移交。4相关文件采矿设计治理制度 采矿工艺治理制度 提升系统治理制度 运输系统治理制度 供配电系统治理制度 通风系统治理制度 防排水系统治理制度 消防安全治理制度 变化治理制度 安全标准化体系治理手册4 设备设施安全治理页码： 共 页 总则建立并保持设备设施方面的各项安全治理制度,有效操纵设备设施的采购、安装、调试、检查、维护和

41、报废方面的治理,保证特种设备的检测检验,提高生产过程的本质安全水平,降低风险，确保实现安全生产目标。2 职责2设备能源室负责设备前期治理制度、设备使用维护治理制度、设备检修治理制度、设备事故与故障治理制度、备件治理制度、固定资产治理制度、设备档案与图纸治理制度、提升系统点检检修治理制度、起重设备治理制度、机动车辆治理制度、电气设备治理制度、停送电联系制度、空压机站供气治理制度并依照需要及时修订更新制度。2.2设备能源室负责对设备设施的采购、安装、调试、验收使用、维护和报废过程的治理,负责组织对特种设备及安标产品的检测检验。2.3各部门负责本单位设备设施的日常使用和维护,并报告设备异常事件或事故

42、。操纵要求3设备能源室按照相关制度有效操纵设备设施的规划、采购、安装(建设）、调试、验收、使用、维护和报废过程。2 设备能源室按照相关制度的要求,确保维护系统的效率和效力。规定设备设施的维护打算和维护周期的确定原则、维护结果的反馈与沟通要求、维护系统的效力和效率的评估及其更新原则等内容。3.3设备设施的维护应重点关注提升运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统、充填系统、采掘系统、应急系统、仪器仪表、备用设备等。4相关文件设备前期治理制度 设备使用维护治理制度 设备检修治理制度 设备事故与故障治理制度 备件治理制度 固定资产治理制度 设备档案与图纸治理制度 提升系统点检检修治理制度 起重设备治

43、理制度 机动车辆治理制度 电气设备治理制度 停送电联系制度 安全标准化体系治理手册4.8 作业现场安全治理页码: 共 页 总则加强作业现场的安全治理,对作业环境、作业过程和劳动爱护用品等进行有效操纵，保证作业场所布置合理、现场标识清晰、职员劳动爱护规范,降低作业风险。 职责安全环保室负责编制紧急撤离治理制度、劳动防护用品治理制度、安全标志治理制度、出入井登记治理制度并依照需要及时修订更新制度。生产技术室负责编制照明治理制度、井巷、硐室维护与报废治理制度、顶板分级治理制度、支护安全治理制度、凿岩安全治理制度、爆破作业治理制度、充填作业安全治理制度和地表沉降监测治理制度并依照需要及时修订更新制度。

44、综合办公室负责编制交接班治理制度并依照需要及时修订更新制度。综合治理办公室负责编制危险爆炸物品安全治理制度、油库安全治理规定并依照需要及时修订更新制度。其他作业现场安全治理职责在相关的制度文件中规定。各部门执行以上制度文件中的有关规定。3操纵要求作业环境的操纵要求作业环境包括：安全出口与人行通道、采场、井巷和硐室、照明、安全标志。作业环境应符合有关法律法规的要求。每个生产水平(中段),均应至少有两个便于行人的安全出口。井巷的分道口应有路标,注明其所在地点及通往地面出口的方向。井巷中的人行通道应符合GB123-00的规定。对顶板不稳固的采场,严格执行顶板分级治理制度。围岩松软不稳固的回采工作面及

45、采准、切割巷道，施工单位应采取支护措施。采场内的所有电力线路,采矿场应按GB164232006的要求敷设整齐。采矿场按设计要求进行采空区处理。建立岩体移动监测站,监测地表的变形与位移。井底车场、站台的设置和管道的铺设等,应符合G13-0的规定。井巷和硐室的布置及其支护方法、材料和质量，应符合G16423200的规定。采矿场保证井下所有作业地点和人行通道均应有良好的照明。安全环保室依照可能发生的事故类型，设置相应的符合GB1161要求的安全标志。作业过程的操纵要求3.2.施工单位重点关注风险较高的作业，包括凿岩作业、爆破作业、通风作业、出矿作业、支护作业、提升与运输作业以及充填作业。32各责任部

46、门按照支护安全治理制度、爆破作业治理制度、通风作业治理制度和充填作业安全治理制度的要求，规范这些风险较高的作业，指导作业人员按照正常的程序进行作业，确保作业的正常运行,幸免事故的发生。3.3各岗位遵守交接班治理制度，做好交接班记录。324作业前,各岗位首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发觉异常及时处理。3.25各岗位按照作业指导书的要求进行作业。3.6所有井下作业人员，均应熟悉安全出口和紧急撤离路线。劳动爱护用品的操纵要求安全环保室通过作业场所的危害辨识与风险评价，识不劳动防护用品的需求。安全环保室为职员发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的培训。安全环保室建立专门劳动防护用品清

47、单，定期评估劳动防护用品使用的依从程度。4 相关文件紧急撤离治理制度 劳动防护用品治理制度 照明治理制度 安全标志治理制度 井巷、硐室维护与报废治理制度 顶板分级治理制度 支护安全治理制度 凿岩安全治理制度 爆破作业治理制度 充填作业安全治理制度 地表沉降监测治理制度 交接班治理制度 出入井登记治理制度 危险爆炸物品安全治理制度 油库安全治理规定 安全标准化体系治理手册.9职业卫生治理页码: 共 2页 1总则通过技术、工艺、治理等手段，消除或降低粉尘、高低温、噪声及其它职业危害的阻碍，有效操纵生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害,对职员进行职业健康监护，有效预防职业病。2 职责安全环保室

48、负责编制职业卫生治理制度、职业卫生检测器材治理制度和人机工效治理制度,并依照需要及时修订更新制度。安全环保室为职业卫生治理、职业危害操纵与监测工作的归口部门。负责督促各部门对职业危害严峻的场所采取治理措施。安全环保室负责职业危害因素的监测,对生产现场有害因素,按规定定期、定点进行监测,做好记录和评价工作。综合办公室负责职员体检和职业健康监护。各部门负责本部门的职业危害操纵工作。3操纵要求常务经理按照职业卫生治理制度的要求,任命职业卫生治理员,配备职业卫生设施。职业危害操纵方法的选择,应遵循以下原则:消除;替代；工程操纵、隔离；治理操纵；个体防护。按照职业卫生治理制度的要求,安全环保室对职业危害

49、因素,进行定期监测,监测结果记录存档,并按规定上报有关主管部门。按照人机工效治理制度的要求，安全环保室组织评估人机工效的阻碍。人机工效阻碍应考虑以下因素:人工搬运;作业空间布局;有限空间作业;操纵装置的设计;疲劳。4相关文件职业卫生治理制度 职业卫生检测器材治理制度 人机工效治理制度 安全标准化体系治理手册4.0安全投入、安全科技与工伤保险页码: 共 2页 1总则确保安全生产所需的投入,按规定提取安全费用，积极参与安全生产科学研究,应用先进科学技术成果。为创建安全标准化体系，提供并合理使用各类资源，建立并完善职职员伤保险治理制度。2 职责安全环保室负责编制安全生产经费投入及使用治理制度，并依照

50、需要及时修订更新制度。生产技术室负责编制工程技术中心绩效考核及奖惩方法，并依照需要及时修订更新制度。综合办公室负责编制工伤保险保障制度，并依照需要及时修订更新制度。安全环保室负责工伤的认定，综合办公室负责职员劳动能力的鉴定。财务室负责安全生产费用提取,安全环保室负责年度安全生产费用打算的编制和安全生产费用使用治理，确保安全费用做到专款专用及合理使用。生产技术室负责安全科技项目的引进和治理。综合办公室负责为职员缴纳工伤保险费,协助工伤事故的调查和赔偿。操纵要求提供并合理使用安全生产所需的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和资金,以保障必要的安全生产条件。按照安全生产经费投入及使用治理制

51、度的要求,依照危害辨识与风险评价结果，保证安全工程、安全治理、安全设备、劳动防护用品、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防等方面的安全投入得到落实。按照工程技术中心绩效考核及奖惩方法的要求，积极开展安全科学研究，主动研究和引进先进的技术和方法，积极采纳新工艺、新材料、新设备，有效操纵风险，并对安全科技项目进行认可与奖励。按照工伤保险保障制度的要求,为职员缴纳足额的工伤保险费并做好相关理赔工作。4 相关文件安全生产经费投入及使用治理制度 工程技术中心绩效考核及奖惩方法 工伤保险保障制度 安全标准化体系治理手册.11 检 查页码： 共 2 页 1总则建立并保持安全检查治理制度,

52、及时发觉和消除事故隐患，改善劳动条件，确保作业过程安全,消除安全标准化体系中存在的不安全因素，对不符合项采取纠正措施，保障体系的正常运行。2职责安全环保室负责编制安全检查治理制度、巡回安全检查制度、例行安全检查制度、专项安全检查制度、综合安全检查制度和纠正与预防措施保障制度,并依照需要及时修订更新制度。各部门负责本单位活动范围内的安全生产检查,针对不符合项采取纠正措施。协助其他部门开展检查工作。安全环保室负责对安全标准化体系日常监控和评价中发觉的不符合项提出整改指令,并检查各责任部门的纠正措施和预防措施的效果。3操纵要求按照安全检查治理制度的要求，对以下各项做出规定：安全检查的组织机构;检查人

53、员;检查内容;安全检查类型及频次;安全检查结果及处理；安全检查结果评审。对目标实现、安全标准化体系运行、法律法规遵守情况等进行检查,检查结果作为改进安全绩效的依据。针对检查出的问题，进行缘故分析,制定有效纠正和预防措施并确保实施。按照纠正与预防措施治理制度的要求,对以下各项做出规定:存在不符合项的过程及活动;查找不符合项的途径；安全标准化不符合分类;安全标准化不符合的处理过程;纠正与预防措施的方式及制定;纠正与预防措施的实施；纠正与预防措施的保障。对纠正措施和预防措施的效果应进行跟踪验证，以确保其有效性。纠正措施和预防措施若涉及文件修改，应按文件和资料操纵程序执行。4相关文件安全检查治理制度

54、纠正与预防措施治理制度 巡回安全检查制度 例行安全检查制度 专项安全检查制度 综合安全检查制度 安全标准化体系治理手册.2 应急治理页码: 共 2页 1总则主动识不和评价潜在的事故、紧急情况和应急响应需求,制定相应的应急打算、应急处理的程序和方式，确保应急救援的针对性、有效性和科学性，最大限度的减少事故损失,限制其后果严峻性和阻碍范围,并检验预期的响应效果,改善其有效性。2职责安全环保室负责编制应急治理及响应制度、应急演练及应急预案评审治理制度和应急救援器材治理规定并依照需要及时修订更新制度。常务经理负责批准应急打算并为应急配置必要的人力、物力及财力资源。安全环保室负责组织安全生产事故应急预案编制、培训和物资预备。调度室度负责应急预案实施。安全环保室负责组织应急预案演练打算编制,调度室度负责应急预案的演练，治理者代表负责应急预案的评审。各部门负责认定本单位潜在的事故，认定潜在的紧急情况,编制相关的应急措施或预案,负责本单位的应急预备及响应措施的落实,并检查应急物资的完好状况。3操纵要求建立应急救援组织，配备应急救援人员,建立应急救援预案并为事故应急救援预备必要的资源。包括：制定应急打算；配备应急设备、人员、材料等资源；定期演练检验其响应能力。应急保障的操纵要求确定所需的应急设备。定