淄博市涉氨制冷行业双重预防体系手册2020408第7版徐

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业淄博市速冻食品制造、肉制品及副产品（涉氨制冷）加工行业小微企业安全风险管控和隐患排查治理体系指导手册 2020年4月 目 录TOC o 1-1 h u 前言本手册按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本手册由淄博市应急管理局提出。本手册主要起草单位：沂源县应急管理局、山东海达食品有限公司。本手册主要起草人： 徐林、丁修义、王利始本手册主要审核人： 陈传亮、李传志 淄博市速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业（小微企业）安全生产风险管控和隐患排查治理体系指导手册 范

2、围1.1本手册适用于淄博市内速冻食品制造、肉制品及副产品（涉氨制冷）加工行业（小微）企业风险隐患双重预防体系的建设运行指导。1.2本手册是依托山东海达食品有限公司相关工艺设备设施编制而成。1.3小微企业：一般是指从业人员300人以下的企业。为确保手册能在不同规模的企业中均具有较强适用性和实用性，现将小微企业分为小型和微型（20人），并对其建设运行分别进行指导,个体工商户按照微型企业的相关要求执行。 规范性引用文件GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准(2

3、017版）山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第331号）DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则GB 280092011 冷库安全规程GB 50072 冷库设计规范 3、 术语和定义DB37/T 29742017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则和DB37/T 28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则界定的术语和定义适用于本文件。4、 基本要求4.1明

4、确职责4.1.1成立机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的安全风险领导小组。4.1.2明确职责-主要负责人职责：领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性及持续运行全面负责，每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。（亲自参与、亲自督导、亲自提问）-管理部门职责：安全或生产部门负责实施方案和相关制度的制定及培训，负责风险管控清单和检查标准的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送，并落实隐患闭环管理，严

5、格落实公司奖惩考核制度，对双重预防体系运行中出现的问题及时纠偏和上报公司；其它部门提供该部门专业支撑，对危险源分析全面性、管控措施制定有效性及排查标准合理性等进行分管专业项的评审和负责；对所分管专业进行安全隐患排查并落实闭环管理。严格贯彻落实“管业务必须管安全，管生产必须管安全”。-一线岗位职责：应了解双重预防体系基本知识和方法，熟知所在岗位的风险信息，掌握风险管控清单和检查标准的要求，全面落实风险管控措施，认真开展隐患排查治理，为岗位安全提升提出合理化的建议。4.2制定方案制定本单位具体、可行的双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措

6、施等。保障措施应从加强组织协调、加大资金投入、强化培训教育、严格奖惩考核，以及为逐步实现本质化安全而采取先进的工程技术措施等方面制定。企业双重预防体系工作方案应与公司年度安全工作计划相融合，或纳入到企业安全工作计划中。4.3建立制度4.3.1风险管控制度：应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责，确保体系建设全员参与性以及后续运行有效性；明确风险点划分原则、危险源辨识方法、重大（较大）风险点判定原则、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设规范化。4.3.2隐患排查治理制度：应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；明确排查

7、主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3奖惩考核制度：制定适用于本企业的考核奖惩办法，确保体系有效运行。应将体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩。 4.4全员培训企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。培训内容至少应包括了解双重预防体系相关基本知识，掌握风险点划分、危险源辨识、管控措施制定、隐患排查治理的方法、标准和要求。企业可充分利用班前班后会提问、安全竞赛比武、微信积分抢答和应急实战模拟等好的做法，确保双重预防体系全员参与、落实到位。5、风险管控5.1风险点确定5.1.1 先列出两个清单即设备设施清单和作业活动清单（含非常规作业）。5.1.2小微

8、企业可以将危险性较大的重点设备设施和作业活动或两者的组合作为风险点,也可以将工序、岗位或场所作为风险点。本手册根据涉氨制冷行业实际，采用工序划分法，将企业共划分成11个风险点：榨油工序、面条加工工序、肉兔加工工序、生猪加工工序、制冷工序、换装工序、锅炉岗位、配电系统及配电作业、污泥处理作业、检维修作业及特殊作业（动火作业、有限空间、高处作业、临时用电和吊装作业等）。5.2危险源辨识5.2.1小型企业可利用工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）法，针对每个作业步骤和设备设施，全面识别出与此步骤或内容有关的危险源。5.2.2危险源辨识是企业双重预防体系的核心工作，企业切实要落实全员参与，尤其

9、是一把手要亲自参与。小微企业可采用“头脑风暴法”先召开职能部门人员商讨会，查阅风险点有关事故记录，再深入岗位一线对作业人员可能的“不安全行为、设备可能的不安全状态、现有管理的缺陷”等进行详细辨识、分析、总结和提炼，以全面获取、收集危险源信息。5.2.3工艺、设备设施较为单一的微型企业，本手册其推荐使用“逆向反推法”进行危险源辨识：先判断某一风险点存在的事故类型，再反推引发该事故的各种情况（人的因素、物的因素、管理因素、环境因素）即为危险源，特别地要辨识出该风险点的根源性危险源（物料本身的危险和设备设施所蕴含的能量）。5.3管控措施制定风险管控措施的制定办法（三步法）：第一步是查找企业现有的管控

10、措施，第二步根据风险大小判断是否需要进一步补充管控措施；第三步补充的管控措施可从工程技术、管理（含培训教育、个体防护）以及应急处置等方面制定，并遵循以下优先级的原则：消除、替代、联锁、防护、警示、应急。鉴于众多企业反馈风险点管控措施制定的难度较大且专业性要求较强，现对涉氨制冷行业风险点管控措施的制定办法给予简易化模式推荐，企业应根据企业实际进行进一步修订和细化：5.3.1工程技术措施：1）消除或替代生产过程中产生危险危害因素的措施，如新型制冷剂（低毒、不可燃）替代液氨制冷。2）为降低风险而设置的安全设施，如围栏、防护罩、警示标示等。3）安全工艺技术的控制参数指标，如限重、限速、最高压力、温度等

11、。4）安全报警连锁设施，如有毒有害气体报警仪或可燃气体报警仪报警自动联锁将有毒有害气体或天然气切断。工程技术措施首先满足要合规、合标（符合法规及技术标准），其次要具备确保风险点能处于有效管控状态，终极目标是实现本质化安全。5.3.2管理措施：1）明确该风险点的责任岗位或责任人。2）安全程序化管理措施（制定操作规程、责任制、作业指导书、公司文件等），并从以上程序化文件中挑选出针对该岗位的关键性管理措施（如行车“十不吊”；动火作业、有限空间“作业票审批”“先通风、再检测、后作业”；装卸车“填写装卸车确认表”等关键性措施）。3）针对专业人员或岗位职工提出的该风险点的特别注意事项。4）该风险点的点检、

12、巡检、维护保养等措施。5）公司安全文化中强制性要求以及显著适用本岗位的好的管理措施如“手指口述”“可视可感”“6S”“持续提升”等（与公司已有的安全管理体系融合）。5.3.3培训措施：1）通用的培训措施，主要包括员工的三级教育（公司级、车间级、班组级）、24小时；每年的再培训教育，8小时，转岗培训等。2）针对岗位应知应会的专业培训（责任制、操作规程、四懂三会、应急处置等）。3）特殊工种的持证上岗培训（根据岗位情况而定）。4）每次危险作业（八大作业、检维修及外来施工）前培训。5）结合公司年度培训计划，制定本风险点的具体培训要求（与公司已有的安全培训体系融合）。5.3.4个体防护设施：1）个体防护

13、用品：根据针对岗位危险源需要配置的防护设施从头找到脚。如安全帽、防护眼镜、防毒口罩、防尘口罩、防护手套、防化服、安全带、防砸鞋等。2）个体防护用品特殊要求【安全帽系上、工作服做到“三紧”等】。5.3.5应急处置措施：1）针对该风险点事故类型需要配置的应急器材；2）明确针对风险点可能发生异常的简易处置程序。3）针对风险点可能发生事故的演练要求（与公司年度演练计划进行融合）5.4、安全风险告知5.4.1岗位风险告知，将风险点信息以风险点告知牌的形式进行风险告知。5.4.2 区域内风险告知，将本厂/车间/工序所包含的风险点以区域风险点告知牌的形式进行风险告知。风险点告知信息应至少包括风险点名称、可能

14、造成的危害、管控措施、应急措施、责任人等信息。较大以上风险点必须进行危险有害告知。 5.4.3在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志，标明治理责任、期限及应急措施。5.5、风险级别的确定小微企业风险点的级别可不计算（依照规模以上企业，通过计算进行定级的也应给予认可），本手册依据山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第331号）并结合涉氨制冷行业实际，对重大风险点和较大风险点采用直判法确定。5.5.1风险点有下列情形之一的，应当确定为重大风险。1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的。2）液氨储存总量达到10吨及以上

15、的。3）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的。重大风险点由主要负责人直接管控，并遵循上级管控的下级相应人员也要管控的原则。5.5.2风险点有下列情形之一的，应当确定为较大风险：1）发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的。2）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的。较大风险点由部门负责人直接管控，并遵循上级管控的下级相应人员也要管控的原则。5.5.3若经过判定以上情况均不涉及，企业可以根据实际情况将风险点依据其事故状态下的后果来划分责任人实现管控。（遵循危险程度越高管控层级越高的

16、原则）。6、隐患排查6.1隐患排查清单6.1.1根据风险点管控清单编制成公司级、车间级、岗位/班组级（微型企业视情况而定）的风险管控和隐患排查治理表，各层级人员应按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。编制过程中应特别注意将管控措施的管控要求转换成岗位人员能明白、可操作的具体化排查标准。例如：风险点的管控措施可以描述为“正确佩戴劳保用品或佩戴安全帽、穿戴工作服、防砸鞋”等管控要求，但其隐患排查内容必须是“安全帽紧系、女职工头发严禁外露，工作服做到三紧”等具体化的排查标准，这是岗位职工能否有效运行的关键所在。6.1.2对于在生产经营现场实施的检维修作业以及动火作业、高处作业

17、、临时用电等非常规作业，企业应按照特殊作业相关法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行，实行作业许可，实施全过程重点监管。6.1.3将其中带有一定专业性内容编制成（专业检查）风险管控和隐患排查治理表，由安全管理人员、专业人员（如；电工、消防管理人员等）或外聘专家进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。6.1.4微型企业可以将其他如季节性、节假日等排查融入到公司级或专业级排查，企业只需按照相关隐患排查要求全面落实各类排查的内容。6.1.5排查频次：班组（含岗位）不少于每天一次；各级管理人员（如车间主任、各部门负责人等）不少于每周一次；公司级不少于每月一次；专业检查不少于每半年一

18、次；基础管理类不少于每半年一次。6.2、隐患排查6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。6.2.2每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。重大隐患还应向当地安全监管部门上报。速冻食品制造、肉制品及副产品（涉氨制冷）加工行业小微企业重大隐患依据工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准(2017版）进行判定。6.2.3隐患排查部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报（

19、公示），制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、完成期限等。6.2.4隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。6.3隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：（一）风险管控措施有效、落实到位；高风险岗位本质化安全基本实现。（二）各级隐患排查执行到位，现场隐患显著减少；重大隐患得到根治。（三）员工日常操作实现规范化，具备了异常状况下的应急和自救能力。7、持续改进企业应主动根

20、据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：（一）法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新（二）企业组织机构及安全管理机制发生变化（三）发生事故后（含同类企业），有对事故、事件或其他信息的新认识（四）企业增加或辨识出有新的风险点或危险源的（五）风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整（六）企业应在双重预防体系首次运行前由主要负责人进行确认签发，还应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。附录A 设备设施和作业活动清单作业活动清单单位：加工车间序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1链条生产线作业麻电流水线操作工每天2放血流水线操作工每天工作时间

21、3去皮流水线操作工每天工作时间4掏脏流水线操作工每天工作时间5修整流水线操作工每天工作时间6脱勾流水线操作工每天工作时间7分割作业肉兔分割操作工每天工作时间8麻电作业电麻肉兔麻电操作工每天工作时间9洗衣作业洗衣洗衣工每天工作时间10甩干洗衣工每天工作时间单位：配电室序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1高低压柜作业分断低压侧各断路器电工每年一次2挂接地线电工每年一次3高低压柜作业高处作业电工每年一次4临时用电电工每年一次单位：制冷室 序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1设备运行操作系统加氨制冷工每年一次2系统阀门操作制冷工每天工作时间3压力容器操作制冷工每天工作时间4机组操作

22、制冷工每天工作时间5放油操作制冷工每天工作时间6放空气操作制冷工每月一次7冲霜作业制冷工每天工作时间8安全巡检机房巡检制冷工每天工作时间9冷库巡检制冷工每天工作时间10设备维护检修作业机组检维修制冷工每天工作时间11阀门检维修制冷工每天工作时间12压力容器、压力管道检维修制冷工每天工作时间13蒸发式冷凝器检维修制冷工每天工作时间单位：生猪车间 序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1托腹作业挂钩链条流水线每天工作时间2扒皮作业人工掖皮自动扒皮扒皮每天工作时间3烫锅作业放入热水翻滚一周去毛每天工作时间4劈半锯作业把猪一劈为二劈半每天工作时间单位：面条车间 序号作业活动名称作业活动内容岗位活

23、动频率备注1除湿作业车间除湿除湿每天工作时间2封口作业把产品封口封口每天工作时间3面条挤出作业面条成型操作工每天工作时间4启动柜作业人工启动设备操作工每天工作时间5和面作业面和一定比例的水混合操作工每天工作时间6磨粉作业原料磨成粉操作工每天工作时间7榨油作业原料榨油操作工每天工作时间单位：污水处理室 序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1加药人工加药加药工每天工作时间2污泥脱水机械脱水操作工每天工作时间3行车吊装启动设备行车工每天工作时间4泵送启动设备水泵房每天工作时间单位：全公司 序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1特殊作业动火、有限空间、登高、临时用电等公司范围特定时间填

24、表人： 填表日期： 年 月 日 审核人 ： 审核日期： 年 月 日设备设施清单（企业应根据实际情况对清单进行删减或增加） 制冷车间序号设 备名 称型 号数 量安装地点备 注制冷压缩机8AS-1254制冷车间冷凝器1制冷车间氨油分离器1制冷车间高压储液桶ZA-3.51制冷车间低压循环桶2制冷车间中间冷却器1制冷车间低压排液桶1制冷车间 肉兔加工车间序号设 备名 称型 号数 量安装地点备 注麻电器BK-5002加工车间洗衣机1洗衣房分割锯1加工车间刀具消毒池3加工车间臭氧消毒器RQA-1014加工车间工器具消毒1消毒间链条2修整间换装间序号设 备名 称型 号数 量安装地点备 注打包机NK-J-TA

25、2换装间金属探测器MD-81换装间真空包装机DZ-600/ZS2换装间杀猪车间序号设 备名 称型 号数 量安装地点备 注麻电器2杀猪车间托腹机1杀猪车间淋浴器1杀猪车间预拨台1杀猪车间拔皮机1杀猪车间提升机2杀猪车间链条3杀猪车间分割锯1杀猪车间电行车1杀猪车间热水器2杀猪车间脱毛机1杀猪车间污水站序号设 备名 称型 号数 量安装地点备 注罗茨风机LFSR1502污水站污水泵1污水站空压机V-0.6/81污水站污泥搅拌机2污水站溶气泵XTRQB-201污水站刮泥机1污水站搅拌机2污水站加药机2污水站污泥泵2污水站清水泵1污水站辅机2污水站输送机1污水站污泥压缩机1污水站行车2污水站活性碳罐XT

26、HJH2污水站反冲洗泵1污水站管道泵1污水站采样点1污水站低压配电盘FGL8配电室变压器1配电室填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日附录B 风险管控分析记录表示例风险点危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施应急处置措施责任人序号名称1榨油工序1、设备连接件紧固松动；转动部位防护罩缺失；三角带损坏。2、设备未接地；线路等绝缘防护失效；带电部位裸露；控制盘损坏。3、喂料不均；误操作或违反操作规程操作；身体意外接触设备转动部位机械伤害、触电、灼烫以及火灾人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”佩戴耳塞、口罩；2、每天检查固定件及支撑件的完好性

27、；3、每月进行设备维护保养；4、每半年委托专业电工检查；5、下班后设备断电，擦拭设备，清扫现场；物品摆放整齐物的管控：1、转动部位设置防护罩，设漏电保护开关；2、设置“机械伤害”警示标志；设置“当心触电”警示标志3、高温部位包围完好；设置“当心灼烫”警示标志4、现场应急疏散通道时刻保持畅通。5、使用前检查控制器按钮、急停开关使用正常，检查设备线路无破损，绝缘良好；6、操作位置有良好的通道及可视性，环境清洁。现场配置灭火器、配备急救箱。机械伤害：1、立即按下急停或紧急断电。2、利用工具使受伤人员脱离设备。3、并拨打120，同时通知办公室4、对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动5、

28、按照公司应急演练计划。参与与岗位相关事故或突发情况的应急演练。2 面条加工工序1、设备未进行固定或连接件紧固松动；转动部位防护罩缺失。2、设备未接地；线路等绝缘防护失效；带电部位裸露；控制盘损坏。3、误操作或违反操作规程操作；4、身体意外接触设备转动部位。5、面条挂钩脱落。机械伤害、触电人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”佩戴耳塞、口罩2、每天检查固定件及支撑件的完好性；3、每月进行设备维护保养。4、每半年专业电工检查。5、每月试验漏电保护开关性能。6、完工时检查并清扫工作现场。物的管控：1、设备转动部位增加防护罩；电气设备安装漏电保护器；2、设置“机械伤害”警示标志；3、设置“

29、当心触电”警示标志； 现场配置灭火器、配备急救箱。机械伤害：1、立即按下急停或紧急断电。2、利用工具使受伤人员脱离设备。3、并拨打120，同时通知办公室4、对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动。5、按照公司应急演练计划。参与与岗位相关事故或突发情况的应急演练。3肉兔加工工序操作不当、身体接触电锯、挂钩等运作部位；设备故障零部件飞溅机械伤害物体打击人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”佩戴耳塞、口罩2、制定并实施岗位安全操作规程，车间管理人员每周巡检。2、电锯使用是必须双手操作，严禁单手操作。3、工作人员佩戴工作帽、防滑鞋等物的管控：1、设备周围留有足够的操作和维修空

30、间，操作位置有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠。2、设备设总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。5、张贴当心”机械伤害”警示标志5、使用自动化加工设备（进一步改进措施建议）现场配置灭火器、配备急救箱。机械伤害：1、立即按下急停或紧急断电。2、利用工具使受伤人员脱离设备。3、并拨打120，同时通知办公室4、对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动。电闸（保护开关）失效，线路铜线裸露（线路绝缘损坏），接触带电金属（导体）或电线，造成触

31、电伤害触电人的管控：1、专业电工每月检查一次。2、依据设备操作指导书对职工进行培训。3、操作人员带绝缘手套。物的管控：1、一机一闸一保护，外壳接地线牢固。2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。3、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。臭氧消毒时臭氧浓度超标中毒和窒息人的管控：操作人员严格执行操作规程；进行臭氧消毒时疏散其余人员；作业前开启通风机，保存空气流通。 物的管控：设通风机、固定式或便携式氧浓度检测仪；4生猪加工工序1、设备未进行固定或

32、连接件紧固松动；转动部位防护罩缺失。2、操作不当或用力不均；挂钩、扒皮作业时身体接触刀片、挂钩等运作部位；3、去毛作业时身体接触高温部位；4、劈半作业时锯片断裂飞出；机械伤害、物体打击人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”佩戴耳塞、口罩1、制定并实施岗位安全操作规程，车间管理人员每周巡检。2、电锯使用是必须双手操作，严禁单手操作。3、工作人员佩戴工作帽、防滑鞋等物的管控：1、设备周围留有足够的操作和维修空间，操作位置有良好的通道及可视性，设备检修孔门坚固可靠。2、设备设总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经

33、允许的开机措施。4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。5、使用自动化加工设备（进一步改进措施建议）现场配置灭火器、配备急救箱。机械伤害：1、立即按下急停或紧急断电。2、利用工具使受伤人员脱离设备。3、并拨打120，同时通知办公室4、对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动。5、按照公司应急演练计划。参与与岗位相关事故或突发情况的应急演练。电闸（保护开关）失效，线路铜线裸露（线路绝缘损坏），人体接触带电金属表面（导体）或电线，造成触电伤害触电人的管控：1、专业电工每月检查一次。2、依据设备操作指导书对职工进行培训。3、操作人员带绝缘手套。物的管控：1、一机一闸一保护，外

34、壳接地线牢固。2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。3、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。5制冷工序制冷机房：液氨储罐、 压缩机、阀体、调节站、液氨管线等液氨泄漏中毒和窒息人的管控：巡检人员携带便携式有毒气体泄漏报警器；检维修时必须编制检修方案及检维修作业票。制定落实液氨泄漏现场处置方案， 每年不少于两次的应急演练。 3、每半年对避雷设施进行一次检测。物的管控：1贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置，并应设有维持

35、其正常液位的供液装置。2、系统应设冷凝压力超压报警装置。3、制冷机房氨制冷机组、氨泵及贮氨容器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，其安装高度高出可能释放位置或点的0.5m2m，探（检）测器的有效覆盖水平平面半径不大于3m。 当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm，应自动发出报警信号， 并应自动开启制冷机房内的防爆事故排风机。4、制冷机房内事故风机及应急照明均应采用防爆型。5、贮氨器上方宜安装水喷淋系统（确保喷淋能覆盖泄露点）。6、氨制冷机房和设备间（ 靠近贮氨器处） 门外应按有关规定设置消火栓，并采用开花水枪。7、液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。8、制冷系统充氨口应

36、设置在氨制冷机房外并设安全标识，采用耐压3.0MPa以上的连接件，与其相接的管头须有防滑沟槽。9、每半年对避雷设施进行一次检测。本质安全管理：将氨制冷系统更换为新型制冷剂或氟利昂制冷等更安全的系统，从本质上解决中毒窒息的风险。 （进一步改进建议）1应急物资准备配备正压式空气呼吸器 套，1套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、 胶靴和化学安全防护眼镜。2出现液氨泄漏一般处置程序为：立即停止所有动设备工作（必要时关闭电源）尽可能采取远程控制的方法，关闭泄漏源，加强通风等方式，减少人员进入泄漏区域的可能性。确实需要进入泄漏区域抢险或救人，应穿戴好正压呼吸器、防化服等，将伤员带离有毒环境

37、3、制定落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。 快速冻结装置液氨泄漏中毒和窒息人的管控：作业间内作业人员数量不超过 人。物的管控：、快速冻结装置应设置在单独的作业间内。 、快速冻结装置上方的回气集管在车间吊顶上方应单独隔离 或移至车间外。 、在快速冻结装置的出口处的上方安装氨气浓度传感器。 4、在加工间内应布置氨气浓度报警装置。 当氨气浓度达到100ppm 或 150ppm 时， 应发出报警信号， 并应自动开启事故排风机， 自动停止成套冻结装置的运行， 漏氨信号应同时传送至机房控制室报警。 5、热气融霜用的热气管， 应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出， 并应在其起端装设截止阀和

38、压力表， 热气融霜压力不得超过 0.8MPa（表压）。 如果需要采用热氨融霜工艺， 必须设置有效的防止产生超压、 液击的控制装置。 （1）油氨分离器漏氨：油氨分离器漏氨：如压缩机正在运行工作中，应立即切断压缩机电源，迅速关闭该油分离器的出气阀、进气阀、供液阀、放油阀及关闭冷凝器进气阀，压缩机至油氨分离器的排气阀。（2）冷凝器漏氨（立式、卧式、蒸发式冷凝器）冷凝器漏氨：如压缩机处于运行状态，应立即切断压缩机电源，迅速关闭所有高压桶均压阀和其它所有冷凝器均压阀、放空气器阀，然后关闭冷凝器的进气阀、出液阀。工艺允许时可以对事故冷凝器进行减压。、氨压缩机发生漏氨事故氨压缩机发生漏氨：先切断压缩机电源，

39、马上关闭排气阀，吸气阀（双级氨压缩机应同时关闭二级排气阀及二级吸气阀）如正在加油，应及时关闭加油阀。应将机房运行的机器全部停止，操作人员发现压缩机漏氨时立即停机并根据自己所处位置，在关闭事故机时顺便将就近运行的机器断电。加氨装置漏氨（加氨站）漏氨：应迅速关闭加氨装置最近的阀门和氨瓶的出液阀。6冷库冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏。中毒和窒息人的管控：设备每月进行专业检查，确保制冷系统无泄漏；电工每月检查电气设备无漏电、接线接触良好；物的管控：制冷剂泵设置泵断液自动停泵装置。 泵的排液管上装设 压力表、 止逆阀。 泵的排液总管上加设旁通泄压阀， 防止蒸发器超压。库内风机线路按额定负荷一机一线，

40、设置断路器、 漏电保护器和热保护等电器保护装置，并有效接地。穿过制冷间保温层的电气线路应相对集中敷设， 且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。4、制冷间内动力、 照明、 控制线路应根据不同的冷间温度要求，选用适用的耐低温的铜芯电力线缆， 并宜明敷。7融霜作业环节违反操作规程， 融霜 作业间隔时间短， 液 氨回抽不彻底。 中毒和窒息人的管控：每次作业穿戴防毒面罩、防护手套；工具使用前检查。热氨融霜时，待系统内压力降至0后方可向蒸发器内管道供热氨；水冲霜时，待蒸发器管道压力降至0后，方可用水喷淋，严禁关闭回气阀；不得将热气直接注入低温液体；使用热氨融霜的制冷系统宜采用自动化控制进行融霜， 避免

41、手动操作；避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案。物的管控：设备接地、设漏电保护开关，每月试验漏电保护开关性能。现场悬挂安全操作规程并培训。安全附件及容器本体定期校验。现场配备正压式空气呼吸器。（5）排液桶漏氨：排液桶漏氨（在冲霜、加压、排液、放油工作中）时，应立即关闭排液桶的所有与其它设备相连阀门，根据排液桶的液位多少进行处理。如液量较少，开启减压阀进行减压；如液量较多时，应尽快将桶内液体排空，减少氨的外泄量。集油器漏氨：（6）集油器漏氨：在放油过程中，都应立即关闭集油器的进油和减压阀。6换装间工序打包机、金属探测器、真空包装机等设备漏电液氨设施发生泄露意外关闭换装间大门，有人未能出来触电、冻伤

42、、中毒窒息、爆炸人的管控：悬挂安全操作规程并培训，班组长或车间主任现场巡回监督；2、每个季度进行一次演练（针对泄露、火灾、意外关闭门等情况）3、上岗前正确穿戴劳保护品，衣服“三紧”完工时检查并清扫工作现场。物的管控：设漏电保护开关，设置“当心触电”警示标志；内部设置可以开启换装间门的设施并确保其处于有效状态；每季度委托专业电工检查电气设备及线路，电器设施防爆；泄露气体报警仪是声光报警且处于有效状态现场（车间）配备应急器材箱（防中毒、防冻伤、防触电的）。（7）阀门漏氨：发现氨阀门漏氨后，应迅速关闭事故阀门两边最近的控制阀，并用堵阀门泄漏专用器具进行堵漏。如容器上的阀门漏氨，应关闭泄漏阀前最近的阀

43、门，关闭容器的进液、进气等阀门。在条件、环境允许时，应迅速开启有关阀门，向低压系统进行减压排液。在处理泄漏事故时，应开启排风扇进行通风换气。（8）管道漏氨：如发现管道漏氨后，应迅速关闭事故管道两边最近的控制阀门，切断氨液的来源。并采取临时打管卡的办法，封堵漏口和裂纹，然后对事故部位抽空。包装作业违章作业、误操作等推车辆人员野蛮操作；机械伤害车辆伤害7配电室及配电作业工序电器线路及设施：1.电气线路老化或破环裸露2.箱（柜、板）内接线不规范，没有配置漏电保护器3.绝缘胶垫缺失或破损触电1、选用符合国标的电气线路，采取防水措施。2、箱（柜、板）内接线应规范，并配置漏电保护器。3、绝缘胶垫覆盖用电作

44、业区域，且厚度、外观完好4、电工持证作业，配送电作业要求两人共同作业现场（车间）配备急救箱。1.立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体。2.拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。配电室1.电气线路老化或破环裸露2.箱（柜、板）内插座接线不规范，没有配置漏电保护器3.绝缘胶垫缺失或破损；4、电缆沟盖板齐全，设排水措施；5、裸导线与地面及其它物体距离符合要求;6、防鸟网、挡鼠板缺失、破损触电、火灾人的管控:1、保存完整规定存档期限内的作业许可证、工作票、操作票等。2、电工持证作业，配送电作业要求两人共同作业。物的管控：变配电系统：1、加设遮栏、护板、箱闸及防止小动物进入的装置

45、，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于4040。2、定期对电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验。3、现场无漏雨、无积水。4、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。4、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔小于1010。5、设有100%变压器油量的储油池或排油设施并处于有效状态。6、高压配电室、电容器室、控制室隔离，电缆通道用防火材料封堵并处于有效状态。6、 绝缘胶垫覆盖用电作业区域，且厚度、外观完好。7、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线

46、路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 8电气设备附件存放易燃、可燃物品；电气老化火灾人的管控:1、岗位每天岗前检查电气设备周边。2、定期检查漏电保护器的可靠性。3、电工持证上岗。物的管控：1、电缆沟盖板齐全，设排水措施。2、裸导线与地面及其它物体距离符合要求。3、设置护栏，保持安全距离。4、防鸟网固定良好，网面完整挡鼠板无孔洞。及时清理电气设备周边易燃物和可燃物9污泥处理工序用电设备、开关箱、电气线路等接触不良、漏电、破损触电人的管控：1、专业电工每月检查一次。2、依据设备操作指导书对职工进行培训。3、操作人员带绝缘手套。物的管控：1、一机一闸一保护，外壳接地线牢

47、固。2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。3、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。现场（车间）配备急救箱。1.立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体。2.拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。3.伤员进行包扎救治，严重时等待医疗救助。 污水站运行岗位巡检、操作、检维修时接触设备运转部位机械伤害人的管控：1、制定并实施岗位安全操作规程，车间管理人员每周巡检。操作人员穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”。2、工作人员佩戴手

48、套、防砸鞋和耳塞等物的管控：1、设备周围留有足够的操作和维修空间，操作位置有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠。2、设备设总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。5、使用PLC自控系统（进一步改进措施建议）通风不良， 易造 成 有 毒有害气体（甲烷、 硫 化氢等）积聚中毒和窒息人的管控：严格执行危险作业审批程序， 办理有限空间作业票。 作业前， 先通风， 现场作业人员在佩戴好防毒面具、 安全带等防护用品的前提下， 排净池内的物料； 再检测， 对池

49、内硫化氢、 氧气含量检测合格后方可作业； 池口至少设两人进行监护， 并正确使用防毒面具、 空气呼吸器等防护用品。 进入自然通风换气效果不良的有限空间， 采用机械通风， 通风换气次数不能少于 3- 5次h。 通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。 作业时， 操作人员所需的适宜新风量应为 3050/。 监护和救援人员应能正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具。 作业时间超过30 min 时， 必须重新进行池内气体检测。 作业结束后， 清理干净池内工具、 杂物， 作业和监护人员签字保存记录。穿戴劳保护品如防毒面罩、防滑鞋、手套等；减少单人的操作时间。物的管控：在作业点设置醒目的警示标识和作业流程

50、；封闭、半封闭厂房设置通风设施。 污泥处理岗位10锅炉工序锅炉燃气泄漏、锅炉超压、缺水；违规操作，二次点火前未通风置换其他爆炸、锅炉爆炸人的管控：1、作业人员穿戴工作服、工作鞋、耳塞等。 2、每季度委托专业电工检查电气系统；3、定有锅炉安全操作规程并培训；操作工每小时巡检、做好记录。4、二次点火前进行通风置换；设备每月保养一次；物的管控：设自控系统并定期排查有效性；锅炉安装压力表和安全阀；安全阀、压力表定期检验；水位计设置现场和远传两种方式；锅炉定期检验；每天测量软化水指标；设漏电保护开关；设置“当心爆炸”警示标志；配置灭火器；安装可燃气体泄漏报警仪；报警系统定期检测；安装燃气低压保护及紧急切

51、断阀发现参数异常、异响、热气等应立即上报并检查水位、控制面板锅炉岗位11检维修作业进入设备内部检修时，未通风、置换、检测，空间甲烷、硫化氢、氨、臭氧等有毒物质含量超标动设备检维修未能停电或误送电中毒窒息机械伤害人的管控：1、办理有限空间作业票，检修人员具备实施检修作业的工作能力，涉及特殊工作岗位的持证上岗如电焊工等。2、防爆区域内作业涉及动火作业进行气体分析，检测分析合格方可进行作业。3、涉及动火作业的现场配置干粉灭火器等消防器材。4、检维修期间动设备全部执行断电、上锁、挂牌管理。物的管控：1、脚手架、工具、移动式电动工具符合安全要求（防爆区域使用防爆工具、使用高级别材料和零部件、运转设备断电

52、并挂牌警示。2、作过程中划分隔离区域，设置警戒带。3、悬挂正在维修禁止靠近安全警示牌。作业票未办理、人员未持证、未进行气体分析或分析不合格等，应立即停止作业，重新落实作业票厂区高处平台护栏缺失或高度不足高处坠落1、2m以上的登高作业全部纳入作业票管理2、护栏高度不低于1.05米，底部设踢脚板，横档间距不大于0.5米3、高于2m且无防护平台的设置穿戴安全带、安全帽或安全网。特殊作业风险分析：1）该特殊作业风险风险分析是选取工贸企业较为常用的五项作业，并依据较为复杂、危险场所的情形或场所进行的分析；2）考虑到该项作业的较大危险性以及危险源辨识的复杂性，本手册采用了规模以上企业的JHA分析法，企业根

53、据危险作业的实际情况借鉴性使用。1 动火作业（记录受控号）单位：作业所在区域 岗位：焊工/热切割工 风险点（作业活动）名称：动火作业 序号作业步骤危险源或潜在事件主要后果现有控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备未编制作业方案，未进行风险分析；未正确办理作业票；可燃气与助燃气钢瓶混装混运，气瓶及相关附件如压力表损坏或未按期检验，气瓶磕碰，有毒气体钢瓶出口无阻火器，气带捆扎不规范，气瓶无防倒防砸防晒设施，气带老化，乙炔气瓶卧放；电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良；未进行气体分析或分析不合格；作业区域无警戒，现场无关人员未清理，能量及危险物料没有封堵隔离火灾、爆炸中毒和窒

54、息、机械伤害；其他伤害作业区域可能泄漏部位安装盲板；配备压力表、止逆阀、减压阀、防倾倒装置、减震胶圈等安全附件；使用合格的工具；现场布置检测仪，实时监测。有毒气体含量为零针对动火作业，编制作业方案、进行风险分析；正确填写作业票；一人作业一人确认作业人员培训后考试合格上岗，重点进行风险识别、预防措施、应急处置及职业卫生教育；动火人持证，监火人经监护培训根据作业票配备个人防护用品，如工作服、劳保手套、防护眼镜、防护面罩等现场配备消防设施、消防器材、灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等。发生火灾：1、发现火情，立即用消防器材灭火；2、如火势太大，拨打“119”；3、紧急撤离，等待专业消防人员到来

55、。 三、发生触电、机械伤害等：1、迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；2、将伤者移至安全地带；3、若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；4、向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。2用火作业过程作业环境发生改变（如15米内可燃液体排放、30米内有毒气体排放、装置运行异常、天气情况恶劣变化等）仍继续作业，作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措施，用火作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作

56、业，用火作业人员、监护人员站位不合理，作业点无逃生通道，劳动保护用品不齐全，相互禁忌作业交叉进行，有限空间内用火作业通风不良，高处用火作业火花飞溅未有效控制，高处用火作业无作业平台，电焊回路搭接至其它设备，氧气瓶与乙炔瓶距离不足5米、两者与用火地点距离小于10米。着火、爆炸、烫伤、机械伤害、触电、坠落、中毒、窒息用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境。项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查。根据工作工种要求配备和使用个人防护用品。3作业结束作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业用具。火灾、爆炸、其他伤害作业人员与验

57、收人员现场检查，签字确认不定期开展安全检查。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 2 有限空间作业（记录受控号）单位：作业所在区域 岗位：维修工/生产岗位 风险点（作业活动）名称：有限空间 序号作业步骤危险源或潜在事件主要后果现有控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前的准备设备、设施与其它存在可燃、有毒设备、设施相连未有效断开；中毒和窒息由作业方技术或生产负责人编制方案和风险分析，并经安全科审批通过。严格办理有限空间作业票。与该设备连接的物料、蒸汽管线使用盲板隔断，并办理抽堵盲板作业证。作业人员应经过定期体检，能适应相关工作。相关人员必须经过有关部门培训合格

58、取得作业证件。监护人应熟知现场环境和检查确认安全措施并落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。a） 应佩戴隔绝式呼吸器，必要时应拴带救生绳；b） 易燃易爆的有限空间经清洗或置换达不到要求的，应穿防静电工作服及防静电工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；c） 酸碱等腐蚀性介质的有限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品；d） 有噪声产生的有限空间，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具；e） 有粉尘产生的有限空间，应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具。f） 高温的有限空间，进入时应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施；g） 低

59、温的有限空间，进入时应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖、佩戴通讯设备等措施。在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具 扒渣服 耐酸靴 耐酸手套 护目镜。设备外备有空气呼吸器、灭火器消防栓等消防器材和清水、干沙土等相应的急救用品；监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 转料、清洗置换、通风不到位、残留的易燃易爆或有毒有害液体或气体存在中毒和窒息；火灾爆炸等强制性通风风机、转料泵等在防爆区应采用防爆型有限空间经过蒸煮、水洗、置换、吹扫等方式，将系统清理完毕；打开设备通风孔进行自然通风和采

60、用强制通风。设备、设施内存在搅拌的设备未能断电机械伤害；触电伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，上锁，作业人员保存钥匙；专人监护。使用非安全电压进行照明；防爆区域用非防爆工具进行作业火灾爆炸、触电等所有电气设备必须安装漏电保护器，漏电起跳电流不大于30毫安，并做到“一机一闸一保护”。a） 有限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V；b） 在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠；c）使用防爆工具进行作业未进行分析化验或分析化验不合格就作业中毒和窒息；火灾爆炸等氧含量在18%21%之间，在富氧环境下不应大于23