和田县妇幼保健所

1、- 32 -和田县妇幼保健所2020年预算公开目 录第一部分 和田县妇幼保健所概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2020年预算公开表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2020年预算情况说明一、关于和田县妇幼保健所2020年收支预算情况的总体说明二、关于和田县妇幼保健所2020年收入预算情况说明三、关于和田县妇幼保健所2020年支出预算情况说明四、关于和田县妇幼保健所2020年财政拨款收支

2、预算情况的总体说明五、关于和田县妇幼保健所2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于和田县妇幼保健所2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于和田县妇幼保健所2020年项目支出情况说明八、关于和田县妇幼保健所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于和田县妇幼保健所2020年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 和田县妇幼保健所概况 一、主要职能为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，检测与监护高位新生儿童筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生检测与信息管理，妇幼卫生保健人员培

3、训没计划生育技术服务，妇幼保健咨询。二、机构设置及人员情况和田县妇幼保健所无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务室、婚检室，儿保科，妇保科；会议室，办公室。和田县妇幼保健所编制数26，实有人数 27人，其中：在职21人，增加1人； 退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。第二部分 2020年预算公开表表一：收支总体情况表编制：和田县妇幼保健所 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）284.5631201 一般公共服务支出 一般公共预算284.5631202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出教育收费（财政专户）204 公共安全支出事业收入205 教育支出事业

4、单位经营收入206 科学技术支出其他收入207 文化旅游体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出33.9240210卫生健康支出250.6391211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探工业信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资储备支出224灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出小 计284.5631单位上年结余（不包括国库集中

5、支付额度结余）0收 入 总 计284.5631支 出 合 计284.5631备注：无内容应公开空表并说明情况。表二：收入总体情况表填报：和田县妇幼保健所 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）类款项2080505社会保障和就业支出33.924033.92402100403妇幼保健机构250.6391250.6391合计284.5631284.5631备注：无内容应公开空表并说明情况。表三：支出总体情况表编制：和田县妇幼保健所 单位：万元项目

6、支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项2080505社会保障和就业支出33.924033.92402100403妇幼保健机构250.6391250.6391合计284.5631284.5631备注：无内容应公开空表并说明情况。表四：财政拨款收支预算总体情况表编制：和田县妇幼保健所 单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）284.5631201 一般公共服务支出 一般公共预算284.5631202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化

7、旅游体育与传媒支出208 社会保障和就业支出33.9240210卫生健康支出250.6391211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探工业信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资储备支出224灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出收 入 总 计284.5631支 出 总 计284.5631备注：无内容应公开空表并说明情况。表五：一般公共预算支出情况表编

8、制：和田县妇幼保健所 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项2080505社会保障和就业支出33.924033.92402100403妇幼保健机构250.6391250.6391合计284.5631284.5631备注：无内容应公开空表并说明情况。表六：一般公共预算基本支出情况表编制：和田县妇幼保健所 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款301工资福利支出257.4592257.4592 30101 基本工资69.840069.8400 30102 津贴补贴107.2844107.28444

9、 30103 奖金27.740027.7400 30104 社会保障缴费50.295250.2952302商品和服务支出22.408922.4089 30201 办公费55 30208 取暖费4.59084.5908 30210 交通费66 30228 工会经费3.58853.5885 30229 福利费3.22963.2296303对个人和家庭的补助6.99046.9904 30302 退休费0.10800.1080 30309 退休人员精神文明奖金0.28800.2880 30315 生活工作性津贴补贴退休3.39123.3912 30399 其他对个人和家庭的补助支出3.20323.20

10、32合计284.5631262.154222.4089备注：无内容应公开空表并说明情况。表七：项目支出情况表编制：和田县妇幼保健所 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项合计备注：本单位无项目预算支出，此表为空表。表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：和田县妇幼保健所 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费606060备注：无内容应公开空表并说明情况。表九：政府性

11、基金预算支出情况表编制单位：和田县妇幼保健所 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。第三部分 2020年预算情况说明一、关于和田县妇幼保健所2020年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，和田县妇幼保健所2020年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算284.5631万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。二、关于和田县妇幼保健所2020年收入预算情况说明和田县妇幼保健所收入预算284.5631万元，其中：一般公共预算284.5631万元，占

12、100%，比上年减少15.33万元，主要原因是单位职工人员减少。 政府性基金预算未安排。三、关于和田县妇幼保健所单位2020年支出预算情况说明和田县妇幼保健所单位2020年支出预算284.5631万元，其中：基本支出284.5631万元，占100%，比上年减少15.33万元，主要原因是单位职工人员减少。 。项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目支出预算安排。四、关于和田县妇幼保健所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明2020年财政拨款收支总预算284.5631万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：1.社会保障和就业支出33.9240万元，

13、主要用于社会保障、养老保险等支出；2.卫生健康支出250.6391万元，主要用于职工医疗保险支重大公共卫生项目支出。五、关于和田县妇幼保健所2020年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况和田县妇幼保健所2020年一般公共预算拨款基本支出284.5631万元，比上年执行数减少15.33万元，下降0.51 %。主要原因是：单位职工人员减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.卫生健康支出（类）284.5631万元，占88.08%。2.社会保障和就业支出（类）33.9240万元，占11.92%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类） 行政

14、事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为33.92万元，比上年执行数增加减少2.0082万元，下降10.59%，主要原因是：单位职工人员减少。2.卫生健康支出（类）妇幼保健机构（款）2020年预算数为250.6391万元，比上年执行数减少13.3192万元，下降0.053%，主要原因是：重大公共卫生项目资金减少。六、关于和田县妇幼保健所2020年一般公共预算基本支出情况说明和田县妇幼保健所2020年一般公共预算基本支出 284.5631万元， 其中：人员经费264.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

15、金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费22.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。七、关于和田县妇幼保健所2020年项目支出情况说明情况本单位2020年度未安排项目支出，此表为空表。八、关于和田县妇幼保健所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明和田县妇幼保健所2020年“三公”经费财政拨款预算数

16、为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0元，公务用车运行费6万元，公务接待费 0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。九、关于和田县妇幼保健所2020年政府性基金预算拨款情况说明和田县妇幼保健所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况20

17、20年，和田县妇幼保健所本级及下属0家行政单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算284.5631万元，比上年预算减少15.33万元，下降0.51 %。主要原因是单位职工人员减少。（二）政府采购情况2020年，和田县妇幼保健所及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。2020年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2019年底，和田县妇幼保健所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：1.房屋999.6平方米，价值500万元。2.车辆

18、1辆，价值18万元；其中：一般公务用车1辆，价值18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。3.办公家具价值4.1164万元。4.其他资产价值262.55万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2020年预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额250.63万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项 目 支 出 绩 效 目 标 表预算单位和田县妇幼保健所项目名称XXXXX项目资金（万元）年度资金总额：其中：财政拨款其他资金项目总体目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标成本指标时效指标数量指标质