大蒜粉粒加工业隐患排查治理全套资料

1、 隐患排查治理体系资料单位名称（盖章）：大蒜粉粒加工企业 2018年9月1日1.隐患排查项目清单1.1基础管理类隐患排查项目清单1.2生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）1.3生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）2.隐患排查治理台帐及表格 2.1安全检查台账2.2隐患排查治理汇总台帐2.3隐患整改通知单 2.4隐患整改情况验收单2.5隐患等级评审记录表 2.6重大隐患登记及销号表第一部分 隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构

2、或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学

3、时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员

4、和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故

5、相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材

6、料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作

7、业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。1.现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查序号步骤危险源或潜在事件现有控制措施交接班巡检车间级公司级编号类型名称风险等级责任单位工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次1检维修作业机电维修作业4维修部1准备未按规定穿戴好本岗位

8、的防护用品1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2酒后等身体不适情况下上岗作业3未对使用工具、设备进行检查4设备维修未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行5未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电6未按要求先检查后送电；检查不到位7

9、未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护8未按要求接地或接地不良9工具使用不当；未使用绝缘工具10未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限11发电机维护在机房内使用明火12未按作业步骤，进行停机、断电、清理、维护等作业13沉淀池区域作业不断电或未悬挂警示牌14无人监护下作业15未在安全位置或未确定环境安全下作业16水泵房巡检为按规定对电气线路进行检查17未认真检查水浮开关情况18未最好检查井防护板或防护栏19作业后作业完成后未按规定，对现场进行清理2检维修作业用火作业3生产经理、安全员及维修部20准备作业人员未持证上岗设备符合作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格

10、执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练21未按规定穿戴好本岗位的防护用品22未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常23作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施24现场消防器材准备不足25焊接两个工件组对时，固定不牢靠。26未使用套头式面罩或带护目镜27电焊回路不与焊件直接相连28电焊机手把线、地线绝缘皮破损29更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内3

11、0电焊把、焊条及焊接工件随意摆放31气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢32开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快33气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业34未按规定开启、关闭相关阀门35作业后作业后，工具设备未放回指定地点36作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开37电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理38未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方3检维修作业临时用电3安全员及维修部39作业前安装临时线路人员未持有电工作业证1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等

12、安全装置1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练40未按规定办理作业证41电工劳保用品穿戴不齐全42临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎43临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米44暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米45现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施46现场临时用电未安装漏电保护

13、器47停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人48电工工具绝缘不良49电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志50搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理51设备未作保护接零或无漏电保护器52作业后没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路53未对现场进行清理4检维修作业高处作业3安全员及维修部54作业前不按规定要求办理作业许可证所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、安全绳

14、、安全鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练55未确保个人防护用品完好并正确穿戴56作业人员未进行安全教育57未对使用工具进行全面检查，确保状态良好58现场未设置安全警戒标志或警戒线59作业中监护不足，监护人不到位60作业人员未佩戴安全带61作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋62垂直分层中间未有隔离设施63梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固64出现工艺异常或设备故障时，继续作业65作业后现场没有清理，拆架子板等5检维修作业有限空间作业3生产经理、安全员及维修部66作业前不按规定要求办理作业许可证、所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程

15、中现场监护，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练67未确保个人防护用品完好并正确穿戴68作业人员未进行安全教育69未对使用工具、设备、照明线路等进行全面检查，确保状态良好70设备未经过置换、吹扫、蒸煮71未按规定进行可燃、有毒有害气体分析，确保符合作业要求72现场未配备足够的呼吸器、灭火器、三角架、安全绳等应急器材73现场未设置安全警戒标志或警戒线74作业中监护不足，监护人不到位75未采取强制通风或自然通风措施76未按规定时间作业，超时

16、作业77未放置安全警示标志78作业后现场没有清理6检维修作业燃气锅炉管理作业4维修部79准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练80酒后等身体不适情况下上岗作业81作业人员未经培训，无证上岗82未对使用工具、设备进行检查83作业

17、检维修前，未按要求关闭相关阀门84无监护人员，独自作业85操作不当，造成蒸汽管路、阀门等泄漏86操作不当，造成燃气管路、阀门等泄漏87发生燃气泄漏，未及时撤离、报告，采取应急处理88作业后作业完成后未按规定，对现场进行清理16工作人员未按要求穿戴好劳保用品17未检查相关设备状态，确保设备运转良好18未检查电气控制系统是否运转正常19作业中未按操作规程进行运行操作20未经常检查相关阀门、仪表状态，确保正常21未清理加氨现场障碍物作业22作业过程中擅自离开作业岗位23加氨槽车（液氨瓶）与加氨管连接不牢固24未严格控制加氨量，超装25操作人员面对氨瓶出液口26作业现场未设置必要警示标志27作业后停止

18、作业后，未按正确程序关闭相关阀门28未对设备及现场进行及时清理2.1现场类隐患排查项目清单（粉粒车间设备设施）一、风选工序风险点排查内容与标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查序号项目标准现有控制措施交接班巡检车间级公司级公司级公司级公司级编号类型名称风险等级责任单位工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次每半年1次每季度1次活动或节假日前1生产设备上料斗4粉粒车间1整机整机完好，支柱、横梁及工作平台有足够的强度、刚性按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提

19、高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练2安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损3轴承润滑系统良好，无渗漏，密封严密4运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制5传送装置正常，运转无偏离现象6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地7电气系统各元件完好，安装牢固2生产设备提升机4粉粒车间8整机整机完好，无破损、变形按规定进行安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技

20、能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练9支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损10减速箱、联轴器等结构完好，正常11滑轮、钢丝绳等符合要求，正常12运转传动系统运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有限位、限重等装置13电动机运转正常，无异常震动、噪音14各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地16电气系统各元件完好3生产设备振动筛4粉粒车间17整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、

21、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练18支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损19轴承、传动箱及筛面等机构正常20各物料通道通畅21运转筛体的振动状态正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制22棘振器等辅助设备运转正常23电动机运转正常，无异常震动、噪音24各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效25电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地26电气线路完好，无破损、裸露等情况4生产设备色选机4粉粒车间27整机整机完好，支柱、横梁及工作平台有足够的强度、刚

22、性按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练28安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损29隔板牢固，无缝隙30运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制31各管道完好，无破损、变形，保持通畅32电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地33电气系统各元件完好，安装牢固5生产设备旋风除尘装置（沙克龙）4粉粒车间34整机整机完好，无破损、变形按

23、规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养；4、定期清理粉尘对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练35各螺母连接牢固，无裂纹、破损36外壳良好、不漏烟气和灰37内部结构完好38运转设备整体运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制39各部件连接处不漏烟、灰，排灰口不堵塞40锁气器动作灵活、可靠，关闭严密。灰斗、排气管不漏风41灰斗下灰管的密封装置完好42电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地43电气系统各元

24、件完好，安装牢固6生产设备除尘罐4粉粒车间44整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养；4、定期清理粉尘对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练45支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损46运转罐体、法兰等密闭无泄漏采取集中控制47罐内无大量积尘48离心机运转正常，无异常震动、噪音49各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效50电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地51电气系统各元件完好

25、，安装牢固二、复烘工序风险点排查内容与标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查序号项目标准现有控制措施交接班巡检车间级公司级公司级公司级公司级编号类型名称风险等级责任单位工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次每半年1次每季度1次活动或节假日前7生产设备液压翻斗4粉粒车间1整机整机完好，支柱、横梁及工作平台有足够的强度、刚性按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练

26、2安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损3油管、接头，紧固、无泄漏4各润滑良好，无渗漏，密封严密5运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制6压力表完整、无泄漏、指针灵活7油缸、阀件及机械部分运转灵活8电机、油泵运转平稳无杂音、无震动9电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地10电气系统各元件完好，安装牢固8生产设备上料斗4粉粒车间11整机整机完好，支柱、横梁及工作平台有足够的强度、刚性按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全

27、意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练12安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损13轴承润滑系统良好，无渗漏，密封严密14运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制15传送装置正常，运转无偏离现象16电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地17电气系统各元件完好，安装牢固9生产设备提升机4粉粒车间18整机整机完好，无破损、变形按规定进行安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识

28、和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练19支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损20减速箱、联轴器等结构完好，正常21滑轮、钢丝绳等符合要求，正常22运转传动系统运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有限位、限重等装置23电动机运转正常，无异常震动、噪音24各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地26电气系统各元件完好10生产设备振动筛4粉粒车间27整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进

29、行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练28支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损29轴承、传动箱及筛面等机构正常30各物料通道通畅31运转筛体的振动状态正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制32棘振器等辅助设备运转正常33电动机运转正常，无异常震动、噪音34各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效35电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地36电气线路完好，无破损、裸露等情况11生产设备旋风除尘装置（沙克龙）4粉粒车间37整机整机完好，无破损

30、、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养；4、定期清理粉尘对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练38各螺母连接牢固，无裂纹、破损39外壳良好、不漏烟气和灰40内部结构完好41运转设备整体运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制42各部件连接处不漏烟、灰，排灰口不堵塞43锁气器动作灵活、可靠，关闭严密。灰斗、排气管不漏风44灰斗下灰管的密封装置完好45电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地46电气

31、系统各元件完好，安装牢固12生产设备复烘机4粉粒车间47整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、急停按钮；2、有应急预案，定期演练48安装牢固，各螺母连接牢固、可靠49内部各机构部件完好50温度计、热电偶等检测仪表正常51运转传送带完好，无龟裂、老化情况1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有温控联锁装置；4、燃气装置有安全联塑控制52循环送风系统运转正常53电机及风扇运行正常，无异常声音54燃烧机及燃气

32、管道等正常55各按钮及指示灯正常，灵敏、有效56电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地57电气系统各元件完好13生产设备输送带4粉粒车间58整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练59支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损60输送网带、托辊、转筒等完好，无破损61减速机油位在刻度范围内62运转设备及传送系统运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；

33、2、采用了集中控制；3、有机械联锁控制装置63机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏64制动装置有效，可靠65各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效66电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地67电气线路完好，无破损、裸露等情况14生产设备生产设备振动溜槽4粉粒车间68整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练69支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损70轴承、传动箱等机

34、构正常71各物料通道通畅72运转设备振动状态正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制73电动机运转正常，无异常震动、噪音74各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效75电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地76电气线路完好，无破损、裸露等情况15生产设备X光机4粉粒车间77整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练78安装牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损

35、79内部机构正常80运转检测系统运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制81传送运转正常，无异常震动、噪音82各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效83电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地84电气线路完好，无破损、裸露等情况三、色选工序风险点排查内容与标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查序号项目标准现有控制措施交接班巡检车间级公司级公司级公司级公司级编号类型名称风险等级责任单位工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次每半年1次每季度1次活动或节假日前16生产设备提升机4粉粒车间1整机整机完好，无破损、变形按规定进

36、行安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练2支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损3减速箱、联轴器等结构完好，正常4滑轮、钢丝绳等符合要求，正常5运转传动系统运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有限位、限重等装置6电动机运转正常，无异常震动、噪音7各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效8电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地9电气系统各元件完好17生产

37、设备振动筛4粉粒车间10整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练11支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损12轴承、传动箱及筛面等机构正常13各物料通道通畅14运转筛体的振动状态正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制15棘振器等辅助设备运转正常16电动机运转正常，无异常震动、噪音17各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效18电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按

38、规定进行静电接地19电气线路完好，无破损、裸露等情况18生产设备去石机4粉粒车间20整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练21安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损22风门、调节板、筛面等机构正常23各物料通道通畅24运转设备运转平稳1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有联锁控制装置25传送系统正常26风机运转正常，吸风管道无泄漏27各控制、按钮及指示灯正常

39、，灵敏、有效28电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地29电气线路完好，无破损、裸露等情况19生产设备色选机4粉粒车间30整机整机完好，支柱、横梁及工作平台有足够的强度、刚性按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练31安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损32隔板牢固，无缝隙33运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制34各管道完好，无破损、变形

40、，保持通畅35电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地36电气系统各元件完好，安装牢固20生产设备旋风除尘装置（沙克龙）4粉粒车间37整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养；4、定期清理粉尘对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练38各螺母连接牢固，无裂纹、破损39外壳良好、不漏烟气和灰40内部结构完好41运转设备整体运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制42各部件连接处不漏

41、烟、灰，排灰口不堵塞43锁气器动作灵活、可靠，关闭严密。灰斗、排气管不漏风44灰斗下灰管的密封装置完好45电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地46电气系统各元件完好，安装牢固21生产设备除尘罐4粉粒车间47整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养；4、定期清理粉尘对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练48支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损49运转罐体、法兰等密闭无泄漏采取集中

42、控制50罐内无大量积尘51离心机运转正常，无异常震动、噪音52各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效53电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地54电气系统各元件完好，安装牢固22生产设备风机4粉粒车间55整机整机完好，无变形、破损等现象按规定安装1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品有紧急停止装置56所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠57扇叶、风轮及冷却水装

43、置、阀门等完好58运转设备运转正常，无异常情况1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有联锁控制装置59各转动部位防护罩齐全，完好60循环水保持通畅61控制控制系统正常，各按钮灵敏、有效62电流表、温度表等灵敏、准确63电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地64电气线路完好，无破损、裸露等情况23生产设备输送带4粉粒车间65整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案

44、，定期演练66支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损67输送网带、托辊、转筒等完好，无破损68减速机油位在刻度范围内69运转设备及传送系统运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有机械联锁控制装置70机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏71制动装置有效，可靠72各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效73电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地74电气线路完好，无破损、裸露等情况24生产设备集风箱4粉粒车间75整体整体完好，无变形、破损按规定安装定期进行检查，维护保养/有应急预案，定期进行演练76内部结构完好77安装安装牢固可靠 ，各螺母连接牢固、可靠，无裂

45、纹、破损78支架完好，无破损、变形四、粉粒工序风险点排查内容与标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查序号项目标准现有控制措施交接班巡检车间级公司级公司级公司级公司级编号类型名称风险等级责任单位工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次每半年1次每季度1次活动或节假日前25生产设备提升机4粉粒车间1整机整机完好，无破损、变形按规定进行安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演

46、练2支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损3减速箱、联轴器等结构完好，正常4滑轮、钢丝绳等符合要求，正常5运转传动系统运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有限位、限重等装置6电动机运转正常，无异常震动、噪音7各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效8电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地9电气系统各元件完好26生产设备粗磨4粉粒车间10整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手

47、套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练11安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损12喂料、磨辊、三角带、刮刀等内部各结构部件完好13各管路、接头无损坏、泄漏14运转设备运转正常，轴承等无异常高温、噪声等1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有带轮锁紧、压力检测等安全装置15气动装置运行良好，压力正常，吸风管道通畅16电机运转正常17各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效18轴承等润滑良好19电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地20电气系统各元件完好，安装牢固27生产设备振动筛4粉粒车间21整机整机完好，无破损、变形按规定安装1

48、、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练22支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损23轴承、传动箱及筛面等机构正常24各物料通道通畅25运转筛体的振动状态正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制26棘振器等辅助设备运转正常27电动机运转正常，无异常震动、噪音28各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效29电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地30电气线路完好，无破损、裸露等情况28生产设

49、备吹皮机4粉粒车间31整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练32安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损33运转设备运转平稳，无异常1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制34风机运转正常、良好35传送系统正常36各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效37电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地38电气线路完好，无破损、裸露等情况29生产设备色选机4粉粒车间

50、39整机整机完好，支柱、横梁及工作平台有足够的强度、刚性按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练40安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损41隔板牢固，无缝隙42运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制43各管道完好，无破损、变形，保持通畅44电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地45电气系统各元件完好，安装牢固30生产设备上料斗4

51、粉粒车间46整机整机完好，支柱、横梁及工作平台有足够的强度、刚性按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练47安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损48轴承润滑系统良好，无渗漏，密封严密49运转各按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制50传送装置正常，运转无偏离现象51电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地52电气系统各元件完好，安装牢固

52、31生产设备绞龙4粉粒车间53整机整机完好，无变形、破损等现象按规定进行安装1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套、口罩等劳保用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练54支撑架设牢固可靠 55所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠。 56运转各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有联锁控制装置57电机运转正常，无异

53、常情况58物料通道通畅59刮板不跑斜，松紧合格，链条正反方向运行无卡阻现象60电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地61电气线路完好，无破损、裸露等情况32生产设备提升机4粉粒车间62整机整机完好，无破损、变形按规定进行安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练63支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损64减速箱、联轴器等结构完好，正常65滑轮、钢丝绳等符合要求，正常66运转传动系统运转正常

54、1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有限位、限重等装置67电动机运转正常，无异常震动、噪音68各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效69电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地70电气系统各元件完好33生产设备涡轮磨4粉粒车间71整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练72安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损73内部各结构部件完好7

55、4运转设备运转正常，轴承等无异常高温、噪声等1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有带轮锁紧、压力检测等安全装置75电机运转正常76各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效77轴承等润滑良好78电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地79电气系统各元件完好，安装牢固34生产设备锤片磨4粉粒车间80整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练81安装

56、牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损82内部各结构部件完好83运转设备运转正常，无异常高温、噪声等1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有联锁控制等安全装置84皮带磨损符合要求，张力一致85各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效86轴承等润滑良好87电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地88电气系统各元件完好，安装牢固35生产设备去皮机4粉粒车间89整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手

57、套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练90安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损91运转设备运转平稳，无异常1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有压力检测及联锁控制装置92振动装置运转正常、良好93各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效94管路完好，无泄漏、堵塞95电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地96电气线路完好，无破损、裸露等情况36生产设备筛粉机4粉粒车间97整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技

58、能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练98各螺母连接牢固，无裂纹、破损99筛网完好，无损坏及变形，安装牢固100各物料通道通畅，密封良好101运转设备运转平稳，无异常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有联锁控制等安全装置102筛体的振动状态正常103减振弹簧正常，无异常震动104各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效105电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地106按规定进行可靠的静电接地37生产设备旋风除尘装置（沙克龙）4粉粒车间107整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严

59、格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养；4、定期清理粉尘对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练108各螺母连接牢固，无裂纹、破损109外壳良好、不漏烟气和灰110内部结构完好111运转设备整体运转正常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制112各部件连接处不漏烟、灰，排灰口不堵塞113锁气器动作灵活、可靠，关闭严密。灰斗、排气管不漏风114灰斗下灰管的密封装置完好115电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地116电气系统各元件完好，安装牢固38生

60、产设备除尘罐4粉粒车间117整机整机完好，无破损、变形按规定安装1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养；4、定期清理粉尘对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练118支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损119运转罐体、法兰等密闭无泄漏采取集中控制120罐内无大量积尘121离心机运转正常，无异常震动、噪音122各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效123电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护，按规定进行静电接地124电气系统各元件完好，安