最新采石场隐患排查治理清单

1、1024150591Q 目 录1.隐患排查项目清单1.1基础管理类隐患排查项目清单1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2.隐患排查治理台帐及表格 2.1安全检查台账2.2隐患排查治理汇总台帐2.3隐患整改通知单 2.4隐患整改情况验收单2.5隐患等级评审记录表 2.6重大隐患登记及销号表第一部分 隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合检查公司级每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构及人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制度文件，明确会议

2、频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6按规定提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于72学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、

3、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录

4、，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/

5、T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年

6、至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的

7、安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2.现场作业活动类隐患排查项目清单风险点风险等级责任单位序号作业步骤危险源或潜在事件管控措施日常检查综合性检查编号类型名称巡检车间级公司级每日3次/班组级每月1次/车间级每季度1次/公司级1日常生产作业穿孔作业一般风险采矿车间1准备穿孔行走检查设备时，错误操作作业环境不良错误操作穿孔设备无关人员进入作业区域钻机发生故障时未及时停机维修，带病运行危险环境下作业钻机行走时，不符合规定工程技术措施钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小

8、于2m2管理措施1.作业前对设备进行检查，清理作业现场，确保作业环境符合安全要求。2.严格按照操作规程进行穿孔作业，无关人员严禁在作业区域内停留，设备出现故障时，及时停机处理。在大于30的坡面上作业时，使用安全绳做好固定。3.对行走路线进行安全检查，专人监护与引导3培训教育措施1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.作业前，进行班前安全教育4个体防护措施配备安全帽、防尘口罩、耳塞、安全绳等劳动防护用品5应急处置措施1.事故发生时，停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置2日常生产作业铲装作业一般风险采矿车间6准备铲装行走挖

9、掘机司机不具备上岗条件未对挖掘机进行安全检查作业环境不良错误操作，装车作业不符合要求错误操作，作业区域不符合要求铲车故障未及时停车处理，带病运行作业环境不符合要求错误操作，未在稳定作业平台行走错误操作，通过电缆、沉陷等危险路段工程技术措施作业平台符合要求。道路压实，电缆架空或采取防护措施7管理措施1.驾驶人员身体。精神状态良好。作业前对铲车进行检查，清理作业现场，确保作业环境符合安全要求。发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。2.严格按照操作规程进行铲装作业，专人监督指挥，铲斗卸矿高度不超过0.5m，作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台

10、阶走向错开50m。3.在作业平台的稳定范围内行走。 上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。铲斗空载，并下放与地面保持距离。悬臂轴线与行进方向一致。8培训教育措施1.作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能9个体防护措施配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品10应急处置措施1.事故发生时，停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置3日常生产作业运输作业一般风险采矿车间11作业前准备装车运输卸车矿用自卸车司机不具备上岗条件错误操作，未对车辆进行检查或检查不到位作业环境不良错误操作，停放位置不当。装车时，驾驶人员错误

11、操作超载或装载不匀。错误操作超速行驶，下坡行驶时空档滑行在坡道上停车未采取安全措施违规运载易燃易爆物品或违规载人违规起落车斗无秩序卸车倒车未确认工程技术措施车辆符合安全要求，安全装置完好可靠，车辆有良好制动装置。划定卸车等待区。有视频监控系统12管理措施1.驾驶人员身体。精神状态良好。出车前对车辆进行安全检查。能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。2.车辆停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。装车时不能检查、维护车辆。驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。严禁装载过满或装载不匀。不能将大岩块装入车的一端。3.规范驾驶车辆，

12、急弯、陡坡、危险地段限速行驶。严禁超车，前后车距离保持40m。不能采用溜车方式发动车辆。下坡行驶时不能空档滑行。重车下坡行驶中不能换档。车斗落到位后才能驶离。4.卸车时，指挥卸车人员监督，车斗落到位后才能驶离13培训教育措施1.作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能14个体防护措施配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品15应急处置措施1.事故发生时，停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置4日常生产作业边坡管理作业较大风险生产管理部、安全环保部、采矿车间16边坡检查边坡治理错误操作，未进行定期、定点监测错误

13、操作，存在浮石等危险情况未及时处理检查时，人员坠落或浮石掉落错误操作，存在浮石等危险情况未及时处理检查时，人员坠落或浮石掉落采场出现滑坡的征兆在采场境界外围有水流入采场工程技术措施/17管理措施1.按规定定期、定点检测。每日对边坡进行检查，检查时，检查路线、站位等确保安全，不得距离边界过近或处于存在落石危险区域，发现浮石等危险情况，及时处理。2.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，作业时，不得距离边界过近或处于存在落石危险区域，并采取安全绳固定等安全措施。在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区和溶洞，现场设置明显的警示标志。3.出现滑坡征兆时，停止危险区作业，撤离人员。禁止人员和车辆通行。4.

14、及时清挖截水沟，防止外围水流入18培训教育措施对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能19个体防护措施配备安全帽、防护鞋、工作服、安全绳等劳动防护用品20应急处置措施1.事故发生时，停止作业。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置5日常生产作业洒水作业低风险采矿车间21准备道路洒水洒水车司机不具备上岗条件错误操作，未对洒水车进行检查错误操作超速行驶，下坡行驶时空档滑行在坡道上停车未采取安全措施冬季洒水，道路湿滑工程技术措施车辆符合安全要求，安全装置完好可靠22管理措施1.驾驶人员身体。精神状态良好。出车前对车辆进行安全检查。2.规范驾驶车辆，急弯、陡坡、危险地段限速行驶。

15、冬季洒水时，装防滑链23培训教育措施对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；驾驶人员持证上岗24个体防护措施/25应急处置措施1.事故发生时，停止作业。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置6日常生产作业破碎作业低风险破碎车间26上料粉粹及筛分输送停止违规驾驶无关人员进入作业区域错误操作接触运转部位故障未处理，设备带病运行错误操作设备存在缺陷、故障运行接触运转部位错误操作工程技术措施1.车辆有制动装置级灯光、喇叭等信号装置。2.设备采取控制柜集中控制，有急停装置。危险部位有防护罩，漏电保护装置。27管理措施1.车辆案规定依次驶入卸车区，严格依规驾驶车辆，严禁无关人员进行

16、作业现场。2.严格按照操作规程操作。作业时，投料均匀，严禁超负荷使用设备。严禁擅自脱岗、离岗。严禁进入设备底部等危险区域或接触运转部位。设备故障或异常，及时上报处理。3.作业时，严禁进入皮带输送机区域，严禁在运行中调整输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.停机后关闭电源。对现场进行清理。28培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶人员持证上岗29个体防护措施配备工作服、口罩、防护手套30应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发

17、生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散7日常生产作业放料作业低风险破碎车间31车辆驶入放料完成违规驾驶车辆停车后滑动物料伤人违规操作错误操作工程技术措施车辆有刹车装置32管理措施1.依规驾驶，限速5公里。停车后，熄火、制动。2.车辆停放合理，罐口在卸料正下方。卸料时，不得靠近卸料位置或其他危险部位。严禁超装。严禁随意启动车辆。3.车辆启动、行进及转弯时，注意确定周边情况安全33培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶人员持证上岗34个体防护措施配备工作服、防护手套、口罩、安全帽35应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止

18、作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医8检维修作业机电维修作业低风险维修车间36准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护37管理措施1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确

19、认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁38培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗39个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品40应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医9检维修作业临时用电作业一般风险维修车间、安全环保部41准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负

20、荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施42管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁4

21、3培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗44个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品45应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医10检维修作业高处作业一般风险维修车间、安全环保部46准备及搭设作业平台作业停止误操作，踩空平台、梯子等不稳工器具等坠落错误操作、踩空错误操作，踩空平台、工器具掉落工程技术措施设置安全平台，设置防护栏等47管理措施1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全。2.作业前对设备、工具及现场进行

22、全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入48培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格49个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品50应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时

23、，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医11检维修作业动火作业重大风险维修车间、安全环保部51准备焊接及热割停止接触带电部位接触带电部位火花飞溅存在可燃物错误操作工具绝缘失效气瓶、气管漏气线路破损接触带电部位可燃气体泄漏工程技术措施1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物52管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。氧气瓶、乙炔气瓶安全距离保持5米，气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开

24、启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志。3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁53培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗54个体防护措施配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品55应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散12检维修作业有限空

25、间作业重大风险维修车间、安全环保部56准备及清理进入空间作业停止错误操作，踩空超时作业发生事故，盲目施救错误操作，踩空工程技术措施1、设置通风设施，进行氧含量检测；2、出口处，无障碍物57管理措施1.严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，边缘处，合理站位。确保安全。2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违

26、章行为3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。58培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格59个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品60应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医3.现场设备设施类隐患排查项目清单风险点风险等级责任单位序号检查项目标准管控措施日常检查专业性检查综合性检查季节性检查编号类型名称班

27、前检查设备及电气车间级公司级公司级公司级每日1次/岗位级每半年1次/部门级每月1次/车间级每季度1次/公司级每季度1次/公司级活动或节假日前/公司级1生产设备潜孔钻机一般风险采矿车间、机械动力部1整体运转电气作业环境整体完好、无破损、变形风管连接紧密、不漏风液压元件牢固，油箱油管不漏油行走正常，制动良好工作装置正常工作仪表显示正常起到指示作用电机运转正常，无异常噪音电气开关箱完好，电气线路完好，无损坏设备整洁，无粉尘设备安全固定工作平台稳定性良好工程技术措施1.设备有急停按钮。行走有可靠的制动装置。2.开关箱有防雨装置，危险部位有防护罩，有漏电保护装置。3.有防尘装置。2管理措施1.制定了检查

28、、维护等管理制度，并严格执行；2.作业前，对设备进行点检；每月对设备进行全面检查；定期对设备进行集中维护保养3培训教育措施对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能4个体防护措施为职工配备安全帽、防护手套、安全带等防护用品5应急处置措施1.事故发生时，停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。2.立即转移受伤人员至安全区域进行止血、包扎等应急处置。火灾发生时，使用灭火器灭火。3.现场配备灭火器、药品等2生产设备铲车一般风险采矿车间6整体控制装置信号装置工作系统燃料箱轮胎环境完好、无损坏，各机构无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常回转

29、正常，大臂抬臂正常。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象工作平台稳定性良好，上方无坍塌危险工程技术措施1.可靠控制系统，防抱死制动装置，自检功能正常。2.开采平台符合要求。7管理措施1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油8培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗9个体防护措施配备工作服、防护手套10应急处

30、置措施1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.配备车载灭火器，火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散3生产设备自卸汽车一般风险采矿车间11整体控制装置信号装置工作系统燃料箱轮胎完好、无损坏，各机构无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆挡板完好，无破损、变形；起顶正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象工程技术措施1.可靠控制系统，防抱死制动装置，自检功能正常。12管理措

31、施1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油13培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗14个体防护措施配备工作服、防护手套15应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.配备车载灭火器，火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散4生产设备装载机一般风险采矿车间16整体控制装置信号装置工作系统燃料箱轮胎完好、无损坏，各机构无变形制动踏板正常，方向盘

32、无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，润滑良好。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象工程技术措施防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置17管理措施1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油18培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员

33、持证上岗19个体防护措施配备工作服、防护手套20应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散5生产设备洒水车一般风险采矿车间21整体控制装置信号装置工作系统燃料箱轮胎完好、无损坏，各机构无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常水罐完好，无损坏。阀门、管路无泄漏燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象工程技术措施1.可靠控制系统，防抱死

34、制动装置，自检功能正常。22管理措施1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油23培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗24个体防护措施配备工作服、防护手套25应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.配备车载灭火器，火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散6生产设备工具车一般风险采矿车间26整体控制装置信号装置燃料箱轮胎完好、无损坏，各机构

35、无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象工程技术措施1.可靠控制系统，防抱死制动装置，自检功能正常。27管理措施1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油28培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶员持证上岗29个体防护措施配备工作服、防护手套30应急处置措施1.制

36、定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.配备车载灭火器，火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散7区域采场及边坡重大风险生产管理部、安全环保部、采矿车间31采场边坡生产台阶高度、坡角等符合安全要求平台宽度符合安全要求开采境界内有陷坑、溶洞、泥浆池等危险地段的，应采取有效措施进行防护和警示边坡上无裂陷可能滑落或大块浮石边界2米范围内无危及安全植物、其他材料边界围栏、警示标志完好工程技术措施按开采设计要求，开采，采取自上而下的开采顺序，分台阶或分层开采，台阶（分层）参数符合要求；危险区域设置隔离栏。边界设置了围栏32管理措施1

37、、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；作业前，对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；对采场工作帮要每季度检查一次，高陡边坡要每月检查一次；2、对运输和行人的非工作帮，定期进行安全稳定性检查，发现坍塌或滑落征兆，立即停止作业，撤出人员和设备；3、设置隔离及必要的安全警示标志33培训教育措施对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能34个体防护措施/35应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。8生产设施道路一般风险采矿车间36其他要求路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求路面保持平整，无坑、洼，较大石块等

38、障碍物危险路段护栏或挡车墙完好夜间照明设施完好工程技术措施危险路段，外侧应设置护栏或挡车墙；两侧设置排水沟37管理措施1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、在急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。设置限速标志，限速15km/h。38培训教育措施/39个体防护措施/40应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。9生产设备鄂式破碎机低风险破碎车间、机械动力部41整体运转电气整体及格结构部件完好安装牢固、螺栓紧固控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确电机运转正常，无噪音锤片、皮带完好，正常电气线路完好，无破损、裸露等情况电气

39、系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.采用集中控制，有故障报警、急停装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地42管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志43培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格44个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品45应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢

40、救并就医10生产设备辊式破碎机低风险破碎车间、机械动力部46基础运转电气安装牢固、螺栓紧固控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确运转正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况辊轮完好，辊轮支撑轴承完好，润滑良好正常压紧和调节装置、皮带等完好电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.采用集中控制，有故障报警、急停装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地47管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电

41、”等警示标志48培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格49个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品50应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医11生产设备立轴式破碎机低风险破碎车间、机械动力部51基础运转电气安装牢固、螺栓紧固控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确传动正常，电机、减速机无异常噪音、振动情况进料斗、分料器等完好，进料正常破碎腔、叶轮等结构完好，破碎正常电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.采用集中控制，有故障报

42、警、急停装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地52管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志53培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格54个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品55应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医12生产设备皮带输送机低风险破碎车间、机械动力部56基础及机体

43、运转电气支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损控制柜完好，按钮灵敏、准确传送正常，电机、减速机运转正常机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件完好工程技术措施1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地57管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。58培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格59个体防护措施配备防护服、口罩等

44、防护用品60应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医13生产设备圆振筛低风险破碎车间、机械动力部61基础运转电气安装牢固、螺栓紧固控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确电机运转正常，无噪音、异常震动、味道振动装置运转正常，振动筛完好、无损坏电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固工程技术措施1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地62管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设

45、备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志63培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格64个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品65应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医14生产设备回转筛低风险破碎车间、机械动力部66基础运转电气安装牢固、螺栓紧固控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确电机运转正常，无噪音、异常震动、味道振动及回转装置运转正常，振动筛完好、无损坏电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏

46、，安装牢固工程技术措施1.采用集中自动控制，有机械连锁保护及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地67管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志68培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格69个体防护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品70应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1

47、5生产设备提升机低风险破碎车间、机械动力部71整体运转电气支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固控制柜完好，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象畚斗与畚斗带应连接牢固，严格避免脱落、碰撞等情况出现 电气系统各元件完好电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施1.架体外侧应有防护，且严实。2.集中控制，下极限限位器、缓冲器，且有超载限制器。3.提升全封闭，转动部位设置防护罩，吊斗有停靠装置。4.设置漏电保护装置72管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半

48、年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。73培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗74个体防护措施配备安全帽、防护手套等劳动防护用品75应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。16生产设备除尘器低风险破碎车间、机械动力部76整体运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏控制柜完好，按钮灵敏、准确完好，无泄漏，内部无过多积尘电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件完好工程技术措施采取了集中控制，设置漏电保护装置。进行了静电接地77管理措施1

49、.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。78培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格79个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品80应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医17生产设备定量给料机低风险破碎车间、机械动力部81整体运转电气安装牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损工程技术措施1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地82整机及各机构完好

50、，无破损管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。83控制柜完好，按钮灵敏、准确培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格84传送正常，电机、减速机运转正常个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品85物料管路、通道无素色应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医18生产设备空压设备一般风险破碎车间、机械动力部86储气罐空压机压缩空气管道容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷

51、罐底必须排污阀，畅通机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口设备运转正常，无异常噪音、振动情况电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况整体及接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固工程技术措施1.储气罐设置压力表、安全阀2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。设置漏电保护，按规定进行静电接地87管理措施1.有安全检查、设备维护管理及空压机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。5.定期对压力表、安全阀等进行检测88培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格89个体防护措施配备防护服、口罩、防护手套等防护用品