NOSA内审指导报告模板

1、国投曹妃甸港口有限公司NOSA 五星管理系统风险评估及差距分析报告报告编写：朱亚威王爱国报告时间：2011 年 6 月 28 日1.00 建筑物及内务管理1.11 建筑物和地面通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.12照明 : 自然和人工照明在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.13 通风 : 自然通风和人工通风 (SH) 确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.14 工厂卫生 , 环境以及食物的处理 识别和管理个人卫生方面的风险。提供适当和干净

2、的设备。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.15 污染危害控制 (E) 管理与污染相关的风险。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.21 对库房，通道等出入区域进行标记 建立秩序观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.22 物料堆放储存规范防止工作场所内的危险安置及最小化与堆放和仓储相关的对员工和产品的风险。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.23 工厂和厂区 : 整洁 物有其所，物在其位。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.24 废弃物管理 管理与废料相关的风险。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.25 颜色代码：工厂设备和管线 有效传达危险信息。观

3、察 /审核发现执行人目标日期完成日期?1.26 节约资源 优化自然资源的消耗。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.00 机械 电气和人员的安全保护2.10 厂房和设备的维护 适当的维护系统以确保工厂与设备的有效运转。? 观察 / 审核发现执行人目标日期完成日期?2.11 设备护罩认识和最小化 /管理与危险的运动机器部件相关的风险。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.12 闭锁系统 最小化接触能源源头和有害物质的风险。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.13 电气开关及重要阀门标签1. 认识，评估和管理与重要阀门 /隔离装置相关的安健环风险。2. 确保开关和阀门的正确辨认

4、和功能效用。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.14 爬梯、高架平台、楼梯及脚手架 梯子，脚手架，楼梯和高架平台可安全使用。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.15 起吊机器及吊具 起吊机械和吊具安全，且由适当的胜任人员操作。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.16 锅炉、压力系统及可移动气罐 认识，评估和管理与压力系统，容器和移动式气罐相关的安健环风险。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.17 危害化学品 (HCS) 控制考虑与有害化学物质相关的全部责任范围及管理相关的安健环风险观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.18 机动设备检查清单，许可证 认识，

5、评估和管理与机动设备相关的安健环风险。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.21 便携式电气设备 所有便携式电气设备处于安全的状态。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.22 接地漏电继电器的使用的检查 所有的电源插座有足够的接地泄漏装置保护观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.23 一般电气装置及危险区域内的电气设备 安全地使用电气装备观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.30 手持式工具：手锤，凿，手推车 所有手工具可安全使用。? 观察 / 审核发现执行人目标日期完成日期?2.31 人体工效学优化人与机器及工作环境之间的界面观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2

6、.40 个人防护装备 (PPE) 个人安全防护装备的提供，维护和有效应用作为整体风险管理策略的一部分，且对它安全处置以 防止可能不利的安健环影响。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.41 听力保护 防止由于噪音引起的听力损失观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?2.50 电气、机械、保护设备、交通、 安全符号的公告及标识 用通俗易懂的符号标记来传达安健环危险和信息观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?3.00 火灾及其它紧急情况的管理3.01 火灾风险的管理 对火灾风险进行管理 .观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?3.02 紧急灭火设备应放置于显着位置处 消防应急设备随时显而

7、易见并易得。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?3.04 防火设备的维护 消防设备处于良好的工作状态。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?3.05 易燃化学品和易爆品的管理 潜在危险物质的安全仓储（安健环）。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?3.06 紧急报警系统 在紧急情况下有效的通知所有的人员逼近的危险以进行适当的应变。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?3.07 灭火训练和指导 对火灾进行快速和有效的反应以最小化其严重性和影响程度。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?3.08 保安系统控制出入，且保安人员协助认识危险和进行紧急应变。观察 /审核发现执行人目标日期完成

8、日期?3.09 紧急预案 最小化紧急事件的严重性和影响程度。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?4.00 事故记录和调查4.11 安健环事故记录安健环事故企业记录的建立帮助内部和外部的有效交流观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?4.12 内部安健环事故调查 防止类似事故的再度发生。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?4.13 安健环统计衡量和使用事故数据及相关的趋势，用预防和集中的方法来降低安健环事故的严重性和频发率观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?4.22 安健环风险财政支持 优化消耗于风险成本的资源观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?4.23 安健环事故回顾建立适当的

9、安健环意识以积极地改变行为和行动观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.00 组织管理5.01 安健环方针展示符合安健环风险概况的持续性的承诺观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.02SHE （安健环）危害评估通过一个动态的，正式的而结构明确的 , 全局的程序有效地减少危害，对危害制订预防计划并采取 措施观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.03 法律上的要求和标准 遵守法律法规观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.04 公司标准 确保每个生产 /服务单位的工作都能符合公司的政策，方针和标准 .观察 /审核发现 执行人目标日期 完成日期 5.05 安健环目标 指出工作重点

10、和工作方向观察 /审核发现执行人 目标日期 完成日期 5.06 安健环计划 确保工作目标在既定的时间内完成 .观察 /审核发现执行人 目标日期 完成日期5.07 系统回顾确保持续的改进和效力 （风险成本对风险水平 ）观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.10 CEO 总负责人的责任在管理层面为安健环风险管理建立承诺，参与，负责性和责任性观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.11 任命 在安健环成员的任务，责任，问责和能力要求方面建立理解以推动有效的参与观察 /审核发现执行人 目标日期 完成日期5.12 安健环代表确保员工的参与和明确在安健环系统中的职责观察 /审核发现执行人目标日期

11、完成日期?5.13 委员会建立参与性论坛以讨论和执行与安健环相关的事物观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.14 沟通 与有利益和受影响团体分享安健环信息。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.15 急救和职业健康服务机构 最小化受伤 /疾病 /生病的严重性和影响程度观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.16 急救培训保证所选定的人员有能力最小化受伤的严重性和影响程度观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.21 认识和推广改变态度和改进安健环知识基础以对行为产生积极的影响观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.22 安健环执行情况以及星级评定板 建立当前安健环表现状况

12、的总体意识观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.23 合理化建议 鼓励员工参与安健环的持续改进观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.24 其它可利用的资源见多识广的劳动力。具有充足的安健环参考资源观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.25 年度报告在安健环风险管理程序和表现上对所有有利益和受影响团体显示透明和作为正式的交流工具。观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.30 培训 劳动力的安健环能力与激励观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.32 医疗服务通过提供全面的职业健康服务来维护劳动力最适宜的健康状况观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.33 员工的选择

13、和定位所有员工与工种的特殊要求相匹配以保证有效的表现观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.39 环境监测监测风险控制措施的有效性，并在需要时进行矫正行动观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.40 安健环代表检查和采取措施整改 认识不一致性和有害安置观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.41 一年二度的内审回顾和持续改进安健环系统的管理，依从和效能观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.42 安健环方面的设计规范 : 生产 , 采购和工程控制 新厂房与改造 在设计，建造，调试，采购和改造阶段减少安健环风险观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.43 承包商的安健环和合同的控制 管理与承包商及合同相关的安健环风险观察 /审核发现执行人目标日期完成日期?5.50 发布书