露天矿山安全生产标准化体系

1、-. z.*矿业*矿露天矿山平安生产标准化体系一、平安生产方针与目标1.平安生产方针管理制度2.*矿业平安生产责任制3.平安生产方针4.调查问卷及问卷分析5.*矿业第1号文件6.宣传标语7.平安生产目标管理制度8.平安生产工作措施方案9.平安生产责任状10.平安生产绩效考核方案11.安措经费一览表2012年、2013年12.年度工作总结2012年、2013年二、平安生产法律法规与其他要求1.平安生产法律法规与其他要求管理制度2.适用法律、法规、标准清单-职业安康平安3.平安生产法律法规培训课件4.平安生产法律法规与其他要求评审表5.主要平安生产法律法规与其他要求制度汇编6.平安生产法律法规标准

2、培训总结-20137.平安生产法律法规与标准培训提升方案-20148.平安生产法律法规标准知识考试问卷三、平安生产组织保障一平安生产责任制1.平安生产责任制管理制度2.*矿业平安生产责任制3.平安生产责任制培训记录资料4.主要负责人、平安员书；专业技术人员书5.各部门平安生产责任状；对公司各单位平安生产考核；员工绩效考核6.平安生产责任制文件更新记录7.平安生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签订责任状资料8.每月检查存在问题原因分析及防措施二平安机构设置与人员任命1.平安机构设置与人员任命制度2.平安生产委员会章程3.关于调整平安生产委员会成员的通知4.主要负责人、平安员书、救护队培训

3、证书5.季度安委会会议纪要6.关于聘任同志为专兼职平安员的通知7.平安管理网络图三员工参与1.员工参与平安安康事项管理制度2.员工合理化建议3.班组平安活动记录、平安学习记录、合理化建议、平安考核方案、事故调查组任命通知、事故分析等容4.演讲比赛资料四文件与资料控制1.文件与资料控制管理制度2.记录控制程序3.事故隐患排查治理制度4.平安教育制度5.重大危险源监控和重大隐患整改制度6.职业危害监测制度7.职业危害防护设施维护检修制度8.特种作业人员管理制度9.生产平安事故事件管理制度10.平安生产档案管理制度11.生产平安事故应急救援预案12.员工平安标准化文件培训资料13.平安生产记录得到有

4、效保存的相关材料14.平安生产规章制度五外部联系与部沟通1.信息交流与沟通控制程序2.合理化建议制度3.外部联系一览表4.汇报材料、函件及沟通卡片5.矿、厂、车间级平安例会纪要,班前会记录,交接班记录6.合理化建议评选资料7.崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测记录8.员工学习培训合理化建议制度相关资料9.合理化建议汇总表六系统管理评审1.管理评审制度2.系统管理评审方案的通知七供给商与承包商管理1.外包工程施工企业平安管理制度2.招投标采购工作规3.相关方行为控制程序4.工程劳务分包方业绩评价制度5.合同样本6.标书7.承包商资质；产品合格证明材料；平安管理制度；平安绩效考核材料等8.检查记录9

5、.座谈会纪要、函件10.临时作业人员平安教育容11.平安检查记录、事故隐患整改通知单12.班组平安活动记录、演讲比赛、平安检查材料、员工学习教育材料、平安教育培训记录等八平安认可与奖励1.平安生产奖惩制度2.平安生产绩效考核方案3.表彰平安先进文件、每月平安标兵4.平安奖励金额发放汇总表5.事故处理通报6.每月平安生产绩效考核结果的通报九工余平安管理1.工余平安管理制度2.员工三级平安教育材料3.工余事故、事件登记表空表四、风险管理1.危险源辩识、风险评价与控制管理制度2.关键任务识别、分析、观察制度3.强制性授权工作流程识别制度4.人机工效管理制度5.危险源识别、评价及风险控制措施一览表6.

6、露天采矿厂关键设备危险辨识及风险评价表7.重大危险源统计表8. 民用爆炸物品储存设施平安现状评价报告证明9. 危险作业审批单10. 事故隐患整改通知单、事故隐患整改反应单11.排土场稳定性及泥石流影响综合研究12.堆浸场、露天开采高陡边坡稳定性研究13.露天采场生产爆破震动对边坡影响测试分析14. 矿山平安现状评价报告15. 平安设施竣工验收意见、平安设施整改核查情况的报告16. 2013年职业危害监测台账17. 职业病危害因素检测与评价报告书18. 矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及相关监测记录19. 矿山应急救援预案20. 平安管理员证、爆破四员证、电工证、挖掘机装载机证、机动车辆驾驶证等证件复

7、印件21. 采矿厂班组平安活动记录本22. 露采爆破戒备撤离和协调指挥记录23. 露天台阶爆破设计说明书24. 电工工作票、倒闸操作票25. 露采爆破戒备方案26. 露天采矿现场交接班记录、值班记录27. 2013年平安生产绩效考核方案28. 2013年上半年平安岗位标兵公示表29. 关于表彰2013年度平安环保治安消防工作先进集体和先进个人的决定30. 关于平安生产活动月平安知识竞赛的表彰通报31. 关于表彰第届技术比武活动获奖集体及个人的决定32. 2013年为员工办实事建议表五、平安教育与培训1.平安教育制度2.各种书籍、培训教材、PPT、光盘等3.入职三级平安教育人员4.各岗位操作规程

8、5.作业指导书6.员工平安培训需求调查表7.员工教育培训年度方案申报表8.集中式平安培训总结报告与效果评价9.受训意见调查表10.培训工作的总结11. 平安生产绩效考核方案12. 特种作业人员证书六、生产工艺系统平安管理一设计要求1.工程设计管理制度2.工程初步设计说明书3. 工程初步设计平安专篇4. 工程初步设计平安专篇专家意见、批复5. 工程平安预评价报告、批复6. 工程平安验收评价报告、批复7. 工程平安现状评价报告8. 设计变更通知书9. 工程设计外部联络书10. 地质地形图11. 采剥工程年末图12. 关于下达2013年1-11月份露天采剥作业方案的通知二采矿工艺1.采矿工艺管理制度

9、2.采矿技术人员证件复印件3.边坡台阶体稳定性监测设计说明4. 2013年露采最终边坡监测成果表5.露采边坡平安平安检查表6.重点边坡巡查记录表7.采矿许可证8.月采剥方案图9.月露采现状图10.工程公司生产方案安排表三生产保障系统1.运输系统管理制度2.供配电管理制度3.排土场、堆场平安管理规定4.露天采场防排水管理制度5.消防平安管理制度6.排土场稳定性及平安控制技术研究7.2012年度资源储量年报水文地质条件8. 高压供电网络图9. 气象局文件矿区气象资料10. 采矿厂防洪应急方案11. 矿区排洪系统简易图12. 车辆检测表13. 机械车辆平安日检记录表四变化管理1.变化管理制度2.三级

10、平安教育台账3.露采、工程公司平安生产管理组织机构图4.工程公司试用车辆岗前培训、学习会议记录5.平安生产管理协议6.危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表7. 露天采矿厂平安生产应急救援预案8. 露天采矿厂防洪应急演练方案七设备设施平安管理1.设备检修.保养.操作规程2.设备迁移调拨.报废管理制度3.档案管理暂行方法4.月度设备检修方案5.年度设备检修方案6.主要关键设备风险评价表7. 设备维修验收记录8. 设备检修现场质量跟踪表9. .设备方案检修管理制度10. 设备检修.保养.操作规程17. 设备维护.保养.操作规程18. 设备方案检修管理制度19设备检修.保养.操作规程20. 设备维

11、护.保养.操作规程21. 设备文学记录22. 设备维修验收记录23. 设备检查评比通报24.特种设备操作证八、作业现场平安管理一作业环境1.排土场边坡平安管理规定2.露天采场边坡平安管理规定3.平安标识控制程序4.露采边坡平安检查表5.重点边坡巡查记录表6.环境影响后评价7.危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表二作业过程1.穿孔作业平安管理制度2.爆破器材平安管理制度3.爆破作业平安管理制度4.铲装作业平安管理制度5.运输作业平安管理制度6.边坡平安管理制度7.采矿厂值班记录8.采矿厂交接班平安生产会议记录9.爆破设计说明书10.预裂爆破设计说明书11.露采爆破戒备撤离和协调指挥记录表12

12、.爆破工程技术人员证件复印件13.露采作业指导书14.2013年露采最终边坡监测成果表三劳动防护用品1.劳动防护用品管理规定2.劳动防护用品管理规定3.劳动防护用品发放标准制度4.劳动保护用品发放记录5.生产许可证、产品合格证、平安鉴定证6.三级平安教育台账7.防尘口罩使用效果对照表8.劳动防护用品配备标准9.劳动防护用品监视管理规定九、职业卫生管理一安康监护1.职业病防治职业卫生管理制度2.建立工程职业卫生三同时管理制度3.职业卫生管理人员培训证书4.职业危害防护设备洒水车、防尘口罩、急救箱图片5. 2013年安排接触职业危害岗位人员到有职业安康检查资质的疾控中心体检人员6.上岗前体检表7.

13、岗中体检表8.离岗人员体检表9.职业病危害因素的检测与评价报告10. 职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法培训签到表、培训材料、效果评价11. 职业危害清单、接触职业危害人员12. 职业病危害防护设施维护检修制度13. 职业危害知识培训签到表、培训材料、效果评价14. 平安环保部职责15. 作业场所职业危害因素监测分析、2013年粉尘噪声监测结果16. 作业场所职业危害因素监测分析17. 职业安康检查结果评价报告18. 个体呼吸性粉尘浓度监测报告19. 监测仪器设备图片十、平安投入、平安科技与工伤保险1.平安技术措施经费管理规定2.平安技术措施审批制度3.2012年1-12月平安技术措施经

14、费台帐汇总表4.2013年1-12月平安技术措施经费台帐汇总表5.2012年平安生产工作措施方案6. 2013年平安生产工作措施方案7.平安投入有效性平安科技调查统计及分析8.平安生产科研管理制度9. 职工工伤保险管理制度10. 工伤保险投保证明、工伤保险发票、意外险减少增加人员补充规定11. 参保人员投保资料工伤理赔资料十一、检查1.平安检查制度2.平安管理人员及矿山主要负责人证书复印件3.矿山平安检查作业书本4.2013年1月11月份平安环保治安消防大检查通知5.专兼职平安员任命文件6.露采班组检查记录7.露采穿爆作业检查记录8.值班记录9.平安员检查记录10.公司级平安大检查记录11.采

15、矿厂平安大检查记录12.工程公司设备检查维护记录13.集团公司平安大检查文件14.汛期平安检查记录15.安监局责令整改资料16.纠正和预防措施控制程序17.公司平安例会会议纪要18.日常隐患整改资料19. 三违处分资料20.采矿厂日常隐患整改资料21.采矿厂三违处分资料十二、应急管理1.应急管理制度2.平安生产综合应急救援预案3.采矿厂平安生产应急救援预案4. 2013年防洪应急救援演练5. 采矿厂2013年防洪排土场、边坡应急救援演练6.消防演练7. 2013年度各类应急预案演练登记表8. 2013年应急预案演练方案表9. 关于调整公司应急救援指挥部组成人员的通知10. 关于平安生产应急救援预案发布实施的通知11. 生产经营单位生产平安事故应急预案备案登记表12. 应急预案形式评审表13. 综合应急预案要素评审表14. 应急人员学习培训记录15. 应急物资装备清单十三、事故、事件报告、调查与分析1.生产平安事故事件管理制度2.生产平安事故事件管理制度中的附表3. 2013年生产平安事故事件统计汇总表4.事故、事件报告登记表5.露采事