企业通用KPI指标库-培训前沿

1、.：.；企业通用KPI目的库研讨与开发职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的绩效通用研发根底研讨对这个层面的业绩评价主要是看能否推进和企业战略业务领域相关的方向性变化。研发重点选择及完成的比例完成年度预期研发件数如期完成研发数(一定比率)新资料对本钱降低的奉献部门预算达成率研发方案完成率研发本钱生长率工程方案目的达成率单项研发工程的预算控制(含人时及投入的其它资源) 本钱降低(奉献金额)技术档的制造件数(规范格式) 技术图档更改的及时性技术出图的及时性准确性规范化审查的过失率研发本钱/营销收入比例研发重点选择及完成的奉献金额 运用研讨对这个层面的研发业绩考核主要是看能否发明出新的、适用性的功

2、能，经过技术性能测试的手段来衡量其任务成果。产品改善、质量提升程度产品改良(奉献金额)产品改良(件)制程改良(奉献金额)制程改良(件)新产品开发(件)新资料开发(件)完成产品测试件数完成产品开发件数本钱降低(件)品牌佳誉度产品一次测试合格率产品一次交验合格率产品开发运用成熟技术开发出新产品产品上市周期新产品开发(奉献金额)新资料开发(奉献金额)新产品开发数量新客户开发胜利率新产品开发及市场推行胜利率新产品比例独家产品比例新产品上市速度新产品方案进度新产品设计质量BET(收支平衡时间加班小时/总工时的比例产品佳誉度产品一次测试合格率产品一次交验合格率采购职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管

3、理其他采购预算控制制度闲置资料的处置收入采购本钱/采购金额拒收采购金额(次数)/采购金额(次数)超额采购只金额(定一比率) 采购数量折扣金额采购方案完成率采购本钱降低率供应商一次交检合格率供应商信息管理采购积压物资处置的及时性采购资金运用情况采购方案完成率采购及时率月补货协议违反次数采购恳求及时处置率采购订单及时交付率统计报表出错率招标目录上报率发生采购异议退货，索赔，质量问题的订单数量原料价钱指数质量目的达成度合同履约率配送方案完成率配送延迟及时处置率配送延迟损失额运输方案准确率原料单位装卸费产品单位装卸费零工费用破袋回机比例运输接纳称心度运输发出效率集装箱发出效率装运准确率盈亏比率仓储管理

4、称心度装卸队伍管理称心度第三方物流称心度本部门担任预算制定调整质量设备监造验收及时开展率供应商评价按时开展率原料合格率包装物合格率辅料合格率库存金额目的完成率库存占压额报废处置按时完成率原资料周转率(次/年)耗费品周转率(次/年)原资料库存额与流动资产比率原资料盘存耗损率规范库存量与实践库存量比率库存额与运用资料比率库存额与贮藏本钱比率呆废料与库存额比率每一员工平均库存额每一员工平均购货(资料)额购货(资料)额与应付款项比率购货费用与购货(资料)额比率原资料与销货额率采购准时进货率(或延迟率)采购来源的多样性(与历史比)采购品不合格率每次采购平均处置时间供货商数据的建立完备程度(规范格式) 采

5、购制度的建立(书面格式)采购前置时间的缩短仓储总库存金额总库存数量物资入库过失率物资领用过失率报表、台帐出错率仓库环境审查规范库存量与实践库存量比率消费职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管理其他消费产品不良率完工率单位职工消费力本钱降低幅度存货水准产能配合程度本钱管理、原资料本钱与制造本钱比率、人工本钱与制造本钱比率、制造费用与制造本钱比率 、各部制造费用与制造本钱比率、薪资与制造费用比率、制造本钱与销货额比率、制造本钱比率、加工本钱比率、外购品本钱比率本部门担任预算制定调整质量消费损失率总体产能质量合格率停运率、可用系数由于技术管理不当和设备固有隐患呵斥的人身伤亡事故数技术管理不当引起

6、的艰苦经济损失事故数设备固有隐患导致艰苦事故数新工艺、新技术引进数新工艺、新技术采用数每一员工平均消费值(量)消费指数(I)每坪场地平均消费值(量)直接人工每人平均加工额消费指数(II)实践任务效率消费负荷效率管理效率综合目的效率个人别作业时间能率机械操作时间率运输设备操作时间率杂误时间率制品管理制废品周转率(日数)存货周转率(日数)制废品盘存耗损率制废品盘存与流动资产比率零配件比率零配件周转率、盘存资产周转率(日数)、制废品周转率(日数)、存货周转率(日数)、制废品盘存耗损率、制废品盘存与流动资产比率、零配件比率、零配件周转率加工技术方案称心度消费方案完成率技术参数执行率产品出率净消费率单位

7、产品电耗平安运转率工艺缺点率电气缺点率机械缺点率入库出库损耗比例消费回机比例检验质量管理一次交验合格率不合格产品数量百万产品不合格率废品合格率检验不合格率损坏品与完废品比率个人损坏率品管本钱与销货额比率设备管理设备资产周转率设备资产操作率设备利用率(产能运用比率)设备资产折旧率设备资产缺点率设备现代化推进率每部机械平均消费值机械化后本钱降低额-(货款利息+折旧)与人工节省额比率折旧费与用人费比率工具周转率工具折旧率工具盘存耗损率工具耗费率物料管理、原资料周转率(次/年)、耗费品周转率(次/年)、原资料库存额与流动资产比率、原资料盘存耗损率、规范库存量与实践库存量比率、库存额与运用资料比率、库存

8、额与贮藏本钱比率、呆废料与库存额比率、每一员工平均库存额、每一员工平均购货(资料)额、购货(资料)额与应付款项比率、购货费用与购货(资料)额比率、原资料与销货额率质量管理一次检验胜利率品管本钱比重质量事故处置的及时性有效性产品抽检合格率客户质量问题处置的及时性有效性质量体系评审不符合项数质量检验的过失率供方质量检验资料的保管情况技改工程的完成率工程职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管理其他工程预算达成率质量本钱/营销金额每批量质量本钱/每批量总额工程测具的维修本钱生长率本部门担任预算制定调整质量投资方案完成率工程达标投产率工程资金需求方案准确度工程阶段质量合格率质量平安报监率工程质量赞扬

9、率设备安装导致艰苦事故数人身死亡事故数工程规范工期完成百分比工程工程设计审查按时完成率招标恳求准确率和及时性合同签署的及时性和准确性工程完工后交审计部进展开工结算审计的平均天数工程文件归档管理出错率完成主设备及主要资料订货清单有效性技术提高(=工程建立新技术/工艺/资料运用性及有效性)产品不良率各单项产品测试的人时工程测具的损坏率提供技术支持的人时品控制度的书面档规格的技术文件(齐备率)品管的规范作业流程(规范格式)销售职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管理其他销售销货管理、市场占有率、销货额添加率、销货额与存货比率(存货周转率)、营业费用与销货额比率、每一员工平均销货额(量)、销货退回

10、及折让与销货总额比率、坏帐与销额比率、应收款项与销货比率(应收帐款周转率)、净值与销货比率、商品效率(交叉主义比率)、商场每坪销货额销售费用管理、推销费用与销货额比率(营业费率)、管理费用与销货额比率、推销管理费比率、运费与推销费用比率、折旧费与销货额比率、用人费与销货额比率、利息支出与销货额比率、交际费率、广告费率、搬运费率销售合同额销售收入货款回笼率营销、销售方案完成情况市场占有率营业费用比率销售收入添加率客户称心度营业费用达成率运输费用达成率处理客户赞扬率合同归档率销售台帐的准确性销售往来记录的及时性和准确性产品标识制造的及时性客户信息管理的完成性销售结算任务进展的及时性准确性本部门担任

11、预算制定调整质量市场数据搜集及时准确率营销统计报表出错率销售方案完成率产品比例产品比例销售退货比例滞销产品比例不合格销售记录数市场开发部门预算达成率营销收入达成率管销费用生长率管销费用/营销收入新客户(一年以内)销货额/营销收入 广告费用/营销收入销售业绩接单量市场占有率品牌笼统每位职工销售配额达成率(规范格式)行销方案的周延性与检讨(固定格式)新产品/旧产品比率(金额比或产品工程) 新市场营收/总营收(一年内)市场分散达成率(与预算比较)客户数据文件(年度累计件数)市场情报的书面档(规范格式)市场预测的准确程度与差别分析(与历史比) 竞争者数据文件(规范格式)业务？营收达成率营收净额营收本钱

12、率毛利率营收纯益率每位职工销货额坏帐率管销费用/营销收入比率毛率/营销收入比率用人费用/营销收入平均存货本钱不良率、退货率新旧客户比、销售额比率销售活动执行率销售方案的完成率参展率访问客户数库存降低率交货延迟数新产品/营销收入比例客户资料的累计数(规范格式)产品技术文件的累计数(规范格式)市场预测的准确度(历史资料比对) 交货延迟日付款延迟日坏帐率(迟收率)客户资料的文件数(规范格式)客服职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管理其他客服顾客称心度顾客埋怨次数问题处理程度对帐单签回率收货确认单签回率技术效力比例技术效力称心率退货速度商务处置本钱客户称心率大客户称心率技术效力称心度直销客户称心

13、度包装程度客户称心度网站用户称心度内部客户称心度部门协作称心度集团客户方案完成率营销方案达成率产品/效力推行数量的达成率产品市场占有率某重点产品市场占有率产品市场排名业内市场覆盖率客户流失数客户保有率重点客户保有率新客户数目的群客户访问数目的客户开兴隆成率新客户销售量新客户添加数量新客户销售增长率最终客户数量新产品获利率新客户获利率新签约客户市场占有率客户赞扬率处理赞扬率客户赞扬反响速度客户赞扬处理速度客户赞扬处理的称心率客户赞扬妥善处理率二次赞扬率危机公关出现次数及处置情况行政职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管理其他行政预算达成率艰苦采购本钱控制公司全面管销费用生长率部门预算的达成率

14、部门预算的生长率财务管理的节省金额(与历史比)预算执行(全公司)教育训练执行时间制度设计完成率(与预算比)办公器材的损坏率各项文件书报杂志的管理(由运用单位评定)各项效力的称心度(由运用单位评定)本部门担任预算制定调整质量文件起草、核对出错率指点对文件起草的称心度OA信息系统的信息化程度信访处置率接待事务完成的效率和质量严密文件、印章管理出错率会议组织、安排的有效性综合档案管理完好性及出错率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率人力资源职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管理其他HR加班费控制用人费用控制人事费用增减幅度职工流动率职工称心度教育训练课程的兴办次数单位职工教

15、育训练时数职工问题处理的程度员工添加率员工构造比例关键人才流失率工资添加率人力资源培训完成率部门员工出勤情况薪酬总量控制的有效性人才引进完成率考核任务完成的及时性准确性本部门担任预算制定调整质量员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率人力资源部编制的人力资源年报表出错次数组织气氛目的(士气调查)出缺勤率人员流动率职员比率职员添加率工资添加率间接人工比率直接人工比率间接人工与直接人工比率加班工资率离任率离任添加率奖金率福利费与销货额比率每一员工平均薪资额每一员工平均经费额出勤率或欠勤率迟到早退率新进人员比率员工固定率工资规

16、范福利费与用人费比率建议与提案率部门费用预算达成率薪资总量预算安排达成率招聘费用预算达成率培训费用预算达成率员工称心度制度和流程的书面化比率员工工资出错次数员工绩效方案的按时完成率员工绩效考核申诉处置及时性招聘空缺职位所需的平均天数人员编制控制率公司员工培训完成率员工对培训的称心度劳动合同的管理员工入、离任手续的办理公司内部档案的完好性及数据更新的及时性员工流失率人均运营收入部门内部员工的称心度部门培训完成率部门员工培训参与率部门员工称心度岗位培训称心度外部招聘率员工离任率员工内部调动比率公司员工素质构造比例部门员工素质构造比例公司员工平均受培训时间部门员工平均受培训时间公司/部门员工培训方案

17、完成率财务职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管理其他财务应收帐款数及收现期限库存现金存货水准的控制(平均存货本钱) 坏帐率(天以上帐款率)利息支出变动率节税金额或比率外汇操作收益率(会计处置本钱的降低) 税前净利及营业额销售金额生长率投资报酬率总资产报酬率另万元工资销售收入比例产品毛利率利润总额利润总额添加率集团利润奉献率资金沉淀率资金周转率投资收益率资产负债率审计本部门担任预算制定调整质量公司各机构对审计监视和效力的称心度审计工程完成率审计覆盖率经济责任审计率审计报告的及时性、准确性审计意见落实率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率会计报表的延迟日数(现金、营运资金

18、的流动性预测)预算个别科目的掌握正确性各种财会报表分析文件的累计数(以科目或分析比率别鉴定)会计报表的延迟日数财务报表的准确、合规性年度财务预算制定调整质量公司各机构对财务效力的称心度预算内资金保证率申报纳税合规性本部门担任预算制定调整质量会计文档的完好性和时效性本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率财务构造健全性、速动比率(酸性比率)、流动比率(运用资金比率)、固定比率、盘存资产与资产总额比率、流动资产与资产总额比率(流动资产构成比率)、固定资产与资产总额比率(固定资产构成比率)、负债构成比率、自有资本对负债比率、固定资产与长期负债及自有资本总额比率、长期负债与担保资产比率

19、、流动资产与负债总额比率、短期负债与总资本比率、长期负债与总资本比率、短期负债与营资本比率、举债本钱与债款比率 、短期负债与长期负债比率、长期资金与固定资产比率(固定长期适宜率)、存货与运营资本比率、短期负债与存货比率、负债利息率、存货率、资产总额周转率、固定资产周转率利益管理、资本报酬率、资本利润率、边沿利润率、平安边沿与平安边沿比率、边沿收益率、利息率、利润比率、平安边沿率、销货额总利益率(毛利率)、销货额营业利益率、销货额纯利益率(净利率)、营业利益与资产总额比率资金管理、应付帐款周转率、票据贴现率、外投资本利息率、借入款利息率、应付利息负担率、利息负担率、本利负担率、利息负担率资金构造

20、收益性、总资本销货毛利率、总资本营业利益率、总资本纯利益率、总资本周转率(日数) 、资本复原率、自有资本构成比率、自有资本周转率(利用率)、固定资产与自有资本比率、外投资本与总资本比率、外投资本与自有资比率 、自有资本与短期负债比率、自有资本与长期负债比率、自有资本一固定资产净额比率、固定资产与长期负债比率、自有资本销货毛利率、自有资本营业利益率、自有资本纯利益率、运营资本毛利率、运营资本营业利益率、运营资本纯利益率、股票价钱收益比率、股利率、投入资本盈余率、投票权盈余率、普通股股利与权益比率、未分配盈余与纯利益比率、运营资本周转率本钱费用主营业务本钱总额制造费用与主营业本钱比率制造本钱与主营业务本钱比率管理费用营业费用员工管理职能维度滞后/结果性目的领先/前导性目的管理其他员工管理员工教育时数内部 员工教育时数外部专业技艺测试等级经过比率 员工任职资历达标