31204-仓库管理规定

1、.仓库管理规定体系管理规定WNT-MS/QHSE-惠生(南通)重工第 PAGE 9页共 NUMPAGES 9 页：.；仓库管理规定 文件编号：WNT-MS/QHSE-Revision Status:修订形状：A/库龄分析，明确客供物料管理流程，添加流程图。chiefly increase storehouse age analysis, confirm material management process,increase flowchartA/Issued for Implementation发布并执行张国庆姜明华陆志有Rev版次Date日期Description阐明Prepared By

2、编制Checked By审核Approved By同意.目的为严厉执行物资入、出库手续包括客户提供的物资，规范物资入库验收及出库管理，保证库存品及仓库的平安，特制定本规定。.适用范围本规定适用于公司一切仓库的管理。.术语仓库管理 warehouse management 是指对库存物品和仓库设备及其规划等进展规划控制的活动。.管理内容. 采购部担任仓库的管理；. 仓管员担任对原资料的规格、数量、外观进展验收；并担任原资料、工具、日常耗费品等的收发、储存、搬运、防护、标识管理；. 仓管员担任库存物资和库房的平安与S的管理；. 质量部担任原资料、机加工件进仓前的检验任务；. 采购部、设计部、质量部

3、、消费相关部门担任公司自购设备及业主提供设备业主参与的检验任务；.请购部门担任其所请购物资非工程用料的入库验收。.管理内容. 库房设置.采购部担任建立库存物料分类分月动态表和保管员岗位责任制；.库房规划：采购部担任对库房进展规划并画出规划平面图，库区物料摆放普通要照规划平面图执行；.库区、库房、料棚、料台、道路及排水系统必需设计合理，统筹规划，保证库区整洁，物资存放平安合理，吞吐方便，消防道路畅通；.库房人员必需坚持面向消费、效力基层、提高精神文明，效力热情周到，树立用户至上的观念，不断改良和完善仓库管理任务程度，确保消费和公司财富完好无损。.物资验收.采购部采购主管担任跟踪物资的到货情况，在

4、物资到货前填写物资的通知仓管员去收货，以及在必要的时候参与物资的验收任务；.当仓管员收到供方的和货物时，必需仔细核对“送货单能否与一致，点收所送物资能否与数量、规格、型号等信息一致，如有误，那么在送货单上注明实践数量，或通知采购部处置；.产品用的物资，由采购员填写给质检员，并通知其检验，检验合格后，才可入库。顾客提供的物品也须经质检员和顾客代表结合检验合格后才入库。物资验收不合格，由仓管员填写“退货单给采购员，按进展处置；.非产品用的物资，由采购员担任填写给仓管员收货，并通知请购部门检验，检验合格后，才可入库。物资验收不合格，由仓管员填写给采购员，按进展处置。.检验的内容a、检查到货物资与上的

5、称号、规格、型号、数量能否相符；b、检查到货物资的质保资料、技术文件能否齐全；c、检查到货物资的外观有无损伤，机件有无丧失，外形尺寸有无差别；d、未开箱的物资可先清点箱数，暂不入库放在待检区，等待翻开检验合格后再入库。.产品用的物资，其产品阐明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员担任搜集，在通知质检员进展检验之时一同移交，验收后由质检部门担任编号保管好。仓管员不得遗失或恣意拘留，钢材的材质证明必需分清材质、炉号、批号与实物相符，不得混淆。.非产品用的物资，其产品阐明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员担任按公司资料管理规定进展搜集，整理和归档。.对于工程工程用的物资验收，详细按照工程工程的执行

6、。.消费用设备的验收，详细按照执行。.公司计量检测设备的验收，详细按照执行。. 保管保养. 仓管员对所管物资必需到达五清四对口，即称号、规格、型号、数量、质量清, 帐、卡、物、资金对口。.库内物资应按组别、分区分点定位摆放，定量装箱，货架分割，标志明显。. 货架编号从左到右，货位号由货架一端开场一层一个编号，区号由外到里编号。. 贵重物资入柜加锁，易燃易爆，剧毒等危险物资要隔离存放，专人保管，定期检查，防止不测情况发生。.坚持定期清点，仓管员对有动态的物资，做到当月复查，每季一抽查所管项数%,每半年普查所管项数的全部核对一遍，年终大清查所管物资逐项逐件清点, 确保帐、卡 、物 、资金四对口。.

7、 对库房、料棚、料场存放的物资，仓管人员每天上班后要检查，下班前要检查，如发现渗漏、倒塌、积水、积雪、损坏丧失等应及时处置，艰苦问题必需及时上报处置。. 物资发放.当仓管员接到用料部门开出的时，仓管员应核对请领物料的品名、规格、数量、订单号等，确认无误后，仓管员执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核对物料；领多少发多少。.工程工程用料，领料单如有消费设计部所出料单，那么不需工程经理签字确认，直接由用料部门主管签字领用，如无消费设计部所出料单，那么必需有工程经理签字确认可以授权工程主管执行，并阐明用途。.仓管员必需根据发料单发料，首先核对发料单手续能否齐全，印签齐备无误后， 按物资称号、

8、规格、数量备料发放，当面点清，发料单不准自行涂改，互换， 混用，多发或少发。.物料出库后，仓管员要及时录入帐务系统。仓管员发料需求坚持一查库存，二动料签，三取料，四点交，做到帐、卡、物对口, 库外料场发料时保管员必需坚持到场发料，直到装完车提走为止。. 物资帐务管理. 物资明细帐应按公司物资分类目录陈列帐页日常物资帐务处置，经过计算机帐务系统进展。. 仓库文员担任每日单据的及时录入帐务系统，每月二十五日结出账面收/发/存数量仓管员担任填写规风格整、盈亏、耗损、报废、事故报告等单据，各种单据必需编号，不重、不漏，随时编号。.仓管员担任登帐每日领料/调拨单据的录入，做到日清月结，当天发生单据当天登

9、销帐，每月二十六日结出帐面收/发/存数量和金额，年终三十一日结帐，并划红线加盖月计章以示分月。. 库房明细帐，每本帐前面第一页，应是收/发/存金额汇总表，按月结出与财务对口仓管员担任所管理工程资料的用量统计，仓库主管担任工程资料用量的汇总，并上报工程经理。. 同帐册单据必需整洁，数字准确，字体明晰，如有笔误做到合理更改，应在错处用红笔划两道线在右上角用兰墨水填写正确数。单据涂改应在涂改处加盖经手人章，制止撕毁帐面和在原字上涂改恣意挖补勾划，一概用钢笔记帐。. 物料异常处置. 在消费过程中,如因各种缘由质量异常、遗失需补领物料时，需经消费设计部或部门经理确认签字后方可发货。. 消费终了后,现场如

10、有余配件、半废品等需退入仓库的，现场车间需先整理；并填写，经质控部门检查合格后标有合格标志,由消费部门主管填写，部门经理同意，才可退入仓库。. 现场车间在消费过程中,对发现的不合格配件、半废品等，先填写，交消费部门主管指示处置结果较贵重的由消费部门经理同意，经质控部门确认后，退至仓库，仓管员依指示结果处置有关物料。. 库存物料，假设超越保质期或有质量异常，依物料标识卡去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分给仓库主管指示处置一个月一次。假设属急货那么由质控人员以方式通知相关人员原那么上是谁通知检验就反映给谁。. 物料清点. 仓库每半年要进展物料清点，做好. 资料仓库、半废品仓库由消费部门派人

11、协助仓库进展清点；物料清点表由仓库清点人填写。. 库龄分析.仓库每季度对库存资料按最小类别进展库龄分析，库龄分析的期间分为：个月以内；-个月； -个月； -个月，个月以上；.季度的报送到采购部及财务部，半年及年度采购部经过分析后报送财务部和采购部分管指点、总经理；. 资料库龄在-个月期间的，为黄色预警，应引起注重；资料库龄在-个月期间的，为橙色预警，采购部门要清查请购部门和库存未用的缘由；资料库龄在 -个月的，为红色预警，采购部要对此类资料的库龄缘由及责任构成分析报告和处置意见，报分管指点同意处置；. 平安卫生. 对存放危险品的库房，应报消防部门并获得书面答应。危险品仓管员应经过专门的培训，使

12、其熟习危险品储存、物理化学性能以及对储存环境和条件的要求。. 对存放危险品的库房，详细按照执行。. 库内外库区制止吸烟和明火，需求动火时，必需经管理部平安环保部门同意,并备有消防器具及制定措施，方可动用明火，如发现有在库内吸烟或未经同意动火者， 仓管员有权制止或上报。.电源运用符合平安要求，消防物资定点、定人、定期管理，仓管员对本库所备的各种消防物资必需会运用，懂性能会保管保养。. 做好防火、防洪、防盗、防冻任务，下班检查库内外，人走灯灭门加锁。. 按公司有关规定做好仓库“S任务，库内外卫生经常清扫，收发完料随时清扫，到达料架无灰尘，地面无渣滓，料场无杂草。.文件.；.；.；.；.；.；.。.表单. WNT-MS/QHSE-A-WNT-MS/QHSE-请购单；. WNT-MS/QHSE-采购入库单；. WNT-MS/QHSE-A-外协加工单；. WNT-MS/QHSE-WNT-MS/QHSE-A-领料单；. WNT-MS/QHSE-WNT-MS/QHSE-A-退料单；. WNT-MS/QHSE-A-补料单；. WNT-MS/QHSE-WNT-MS/QHSE-A- 清点表；. WNT-MS/QHSE-A-物料异常处置恳求表；. WNT-MS/QHSE-A-月份物资出入库报