医院廉政风险点防控清单

1、 PAGE 7医院廉政风险点防控清单科室负责人岗位潜在廉政风险防控措施党费的收缴和管理存在未足额上缴1.党费收缴和管理：党办有专人负责党费的收的风险；缴，党费每月按时上交市卫健委直机关委员会干部管理、选拔、任用存在人情关系， 账户，并做好党费登记和公示工作。利用职务之便，谋取好处的风险。 党委办党委办3.医院宣传资料印刷及广告制作等利主任用职务之便，谋取好处的风险。加强组织干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按照医院中层干部选 拔任用条件及中层干部任职考核办法进行考察 任用，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违 规。宣传资料印制由专人负责（宣传干事），建立登记审批制度，发票报账需

2、两人以上审核签名并附有清单。院办严格按照各项制度管理执行，加强公车医院印章、介绍信的管理存在人情关 使用管理及车油凭卡使用。车辆使用每月一核， 系，利用职务之便，谋取好处的风险。 公共关系与接待工作必须由分管副院长、院长2.公车管理与油卡使用，存在一定的廉 审批才能报账等。院办院办政风险；2.医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后 主任3.对外关系和接待工作，存在一定的廉 才能签发，对外公文必须由院主要领导签字才政风险；能签发。4.办公物资采购存在接受收受贿赂的3.有关办公物品的采购应召开行政物资采购小风险。组成员及采购监督小组成员谈价、议价会议，并完善相关手续，由分管院长签名才能报账。人事科

3、人事科科长1.在中层干部考核中存在接受宴请、收 1.严格执行中层干部任职考核实施办法和程受贿赂的风险。序，在人事考核中坚持客观公正、注重医德医2.在职称管理上，推荐先进、职称晋升 风实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和出现不公平的风险。程序进行。在人事管理方面，存在泄漏组织人事 2.严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事， 相关信息的风险。把好用人关，防止出现违反人事组织原则。在录用招聘、人员的工作调动、人事 3.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄 宴请、送礼等不廉洁现象发生。虚作假、以权谋私。4.及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子 档案，耐心接受干

4、部职工的查询，耐心解释国家政策。严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案； 零散材料收集归档及时准确。在药品、耗材、设备遴选推荐、医学 1.加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见鉴定、医疗纠纷处理、外出会诊等业务 的学习，强化全体人员廉政风险防控意识。医务科医务科活动中，利用职务之便，存在一定的廉 2.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁主任政风险。自律。在医疗人员招聘、考核、培训、调配 3.加强部门内部监督。等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。护理部1.在护理人员招聘、考核、培训、调配 1.在护理人员考核中坚持客观公正、公平，注等业务活动中，利用职务之便，存在一 重实绩的原则，按照规

5、定权限、条件、标准程护理部定的廉政风险。序进行。防止弄虚作假，以权谋私。主任2.实习带教费的分配中存在不公平现2.按照实习带教费用分配标准进行考核分配， 象。必须向临床一线倾斜。工会发放职工福利及开展医院文化活动1.发放职工福利及开展文化活动经费使用时要 严格按照规定办理，必要时招标采购。工会2.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制主席经费使用过程中存在一定廉政风险。宴请、送礼等不廉洁现象发生。带教费、进修费、培训费、科研经费等1.开展科教科岗位廉政风险排查，对实习生、科教科使用管理存在一定的廉政风险。进修生费用由财务科统一收费及管理。科长2.规范各种经费的管理及使用，由财务科、审计科进行监

6、督。科教科信息科信息科科长信息系统部分设备或零配件及开发 某项目有可能受供应商的干扰或误导， 验收或设备及配件采购中存在一定的廉洁风险。潜在对医院信息的泄露隐患及为医药代表“统方”行为。1.信息系统设备的采购及项目的开发一定要严 格执行招标采购流程，做到公开、公平、公正。 2.规范医院信息管理权限，信息科工作人员与医院签订信息安全保密协议书。3.加强廉政风险教育，杜绝为商业“统方”行 为。药学部药学部主任在新药品引进和药品采购中，存在一定的廉政风险；私自为医药代表“统方”行为。严格执行医疗卫生行风建设“九不准”、严格 遵守药品采购人员职业道德规范，提高拒腐防变的自觉性。在药事管理委员会的直接领

7、导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引 进管理制度，杜绝采购过程中利用职权谋取私 利。在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办法，加强环 节管理。杜绝为医药代表“统方”行为。1.设备的采购、维修操作一定要规范，要公开、公平、公正，严格按照政府及医院招投标采购医院的设备采购和维修过程存在一定及有关规定执行。设备科设备科的廉政风险。2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，科长自觉杜绝各种诱惑。3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。1.耗材的采购操作一定要规范，要公开

8、、公平、1. 耗材和试剂的采购过程存在一定的公正。器材科器材科廉政风险。2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，科长2. 耗材和试剂存在私自采购的风险。自觉杜绝各种诱惑。3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁总务科在基建项目、零星工程、维修、 自律。总务科第三方购买服务和物资采购中存在一2.认真学习法律法规，严格按照政府和医院招总务科科长定的廉政风险。投标采购及有关规定执行，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。3.加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。财务科财务科弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 1.认真落实资金

9、管理的有关规定，制定严格的会计凭证，为他人和自己谋取不正当利 内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到益；人，管理落到实处。利用职务之便，违反财务审批程序， 2.按内部控制规定程序审核各类原始凭证、科长支出审核不严，发生不廉洁行为。实物、明细账相符。擅自设立“小金库”。3.杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止 和杜绝各类不廉洁行为的发生。在行使科室管理权，如科内人员外出1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”以及医院学习安排、绩效二次分配等不公平现象；各项规章制度，廉洁自律。在药品、器械、设备、一次性使用材料2.认真履行科主任工作职责，按照医院绩效分配方招标采购购置及使用过程中存在的廉洁风案执行。险。3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋临床各科室3.以医谋私，在医疗活动中，收取病人私等。科室主任钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道文书、伪造病历资料，骗取医保资金。思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与4.接受病人家属的宴请和收受红包，损害评先评优、晋升晋级有关。病人的利益。5.擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。各科室医技主任科室在诊疗活动中，收取病人钱物或私自 1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”以及收费。医院各项规章制度。超常使用耗材，在设备、耗材、仪器 2