海力风环境程序文件

1、.PAGE ：.；吴艳飞 沙德权 审批：许世俊 .江苏海力风电设备科技环境管理体系文件EMS/HLFD -A程 序 文 件根据GA/T - idt ISO : 规范编制 发布 实施江苏海力风电设备科技 发 布前 言为确保环境管理体系有效运转，更好的贯彻实施规范，提高公司员工环境认识，改良环境行为和绩效；建立环境管理和促进继续改良的有效机制；使企业减少环境责任损失，合理利用资源并支持环境维护和预防，公司指点决议按国际规范要务虚施环境管理。并授权公司管理者代表组织公司各相关部门编制了本环境管理程序文件，以支持环境管理体系的有效运转，确保公司环境绩效继续改良。.文件的管理. 本程序文件为公司的法规性

2、文件，由董事长同意公布执行。程序文件中管理的一切相关事宜均由公司管理部一致担任，未经管理者代表的同意，任何人不得将管理汇编提供应公司以外的人员。程序文件持有者调离任务岗位时，应将程序文件交还公司管理部，并核收登记。.程序文件持有者应妥善保管，不得损坏、丧失、随意涂抹。. 在程序文件运用期间，如有修正建议，各部门担任人应汇总意见，及时反响到公司管理部；公司管理部应根据需求及时组织对程序文件的适用性、有效性进展评审；必要时予以修正，详细执行的有关规定。本程序文件由管理者代表及公司管理部组织编制。本程序文件编制人：吴艳飞 审批人：许世俊本程序文件由公司管理部担任解释。 程序文件目录序号程序文件称号文

3、件编号环境要素识别、评价与更新控制程序EMS/HLFD -A法律法规与其他要求获取、识别与更新控制程序EMS/HLFD -A培训管理控制程序EMS/HLFD -A信息交流管理控制程序EMS/HLFD -A文件控制程序EMS/HLFD -A固体废弃物管理控制程序EMS/HLFD -A烟尘、二氧化硫控制程序EMS/HLFD -A能源综合利用管理程序EMS/HLFD -A相关方影响管理控制程序EMS/HLFD -A应急预备和呼应控制程序EMS/HLFD -A环境监测和丈量控制程序EMS/HLFD -A 合规性评价控制程序EMS/HLFD -A不符合、纠正与预防措施控制程序EMS/HLFD -A记录控

4、制程序EMS/HLFD -A内部审核控制程序EMS/HLFD -A管理评审控制程序EMS/HLFD -A江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题：.环境要素识别、评价与更新控制程序页码：第 页 共 页目的对公司活动、产品和效力中相关的可以控制和可望对其施加影响的环境要素进展识别与评价，确定重要环境要素，并确保环境要素及时更新。适用范围适用于公司所覆盖范围内的环境要素的识别、评价与更新。职责.管理者代表担任指点公司环境要素的识别评价任务，管理部组织采购部、销售部、消费部、化验室、车间担任实施。.公司各部门担任对本部门的环境要素进展识别，填写，评价出重要

5、环境要素并填写，经部门指点审核后报送管理部。. 管理部根据各部门的、，汇总整理公司的及。.管理者代表、总经理担任对公司的及的审批，管理部担任将其下发相关部门。任务程序.环境要素的识别.各部门在识别环境要素时，要思索本部门的全部活动、产品及效力。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFDA版次：A 第次修订标题：.环境要素识别、评价与更新控制程序页码：第 页 共 页.环境要素识别步骤：a.确定本部门活动、产品和效力的过程；A.识别产品、消费过程及效力过程中能够产生的环境要素和环境影响；c.对环境要素进展评价，并确定重要环境要素。.识别环境要素时应思索：a.对环境的影响；A.法律法

6、规及其他要求；c.相关方的要求；d.不同形状、不同时态和不同类型时的情况：三种形状：正常、异常和紧急形状；三种时态：过去、如今和未来；七个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物、噪声、资源及能源的耗费、当地环境问题和社区问题。 .识别环境要素时可采用的方法：a.多因子评价法；A.现场察看法；c.排查法；d.过程分析判别法等。.环境要素评价江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题：环境要素识别、评价与更新控制程序页码：第 页 共 页.环境要素评价可思索以下几个方面：a.发生的频率；A.环境影响的范围；c.环境污染的危害程度；d.相关方关注程度；

7、e.法律法规和其他要求的符合性； f.可控程度及降低影响的可行性；g.其他方面。.评价方法有多种环境要素评价方法如：专家判别法、是非判别法、对比法、跟踪环境影响或权重法等。思索本组织的环境特点，公司采用评分法与判别法相结合。.评分法评分规范a.设定个评价因子分别A、A、C、D、E、F表示，每个因子分值为分。发生频率A延续发生至每日一次 A=分每日少于一次至每月一次 A=分每月少于一次至每年一次 A=分一年以上一次 A=分 江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题：.环境要素识别、评价与更新控制程序页码：第 页 共 页环境影响的范围A全球 A=分国家

8、A=分地域 A=分部分 A=分环境污染的危害程度C艰苦 C=分严重 C=分普通 C=分细微 C=分相关方关注程度D相关方极为敏感、严重影响公司笼统 D=分相关方较为关注，影响公司笼统 D=分 相关方关注或不关注，对公司笼统有影响 D=分不影响公司笼统 D=分法律、法规和其他要求的符合性E测定值超出规定值 E=分测定值等于规定值上线 E=分测定值在规定值允许范内 E=分江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题：.环境要素识别、评价与更新控制程序页码：第 页 共 页测定值优于规定值 E=分可控程度及降低影响的可行性F无相应技术等待开发新技术 F=分有相应

9、成熟技术但时机不成熟 F=分 有相应成熟技术且投资大于万元 F=分有相应成熟技术且投资小于万元 F=分 重要环境要素确实定：假设A+A+C+D+E+F分或单项为分时，该要素为重要环境要素(无组织排放的、可回收利用的不作为重要环境要素)；重要环境要素管理部应记录于，并组织各部门根据重要环境要素制定环境管理方案。.环境要素的更新.管理者代表责成管理部每年第三季度进展一次环境要素的识别与评价。.环境要素更新发生以下情况需求重新更新时，应重新识别评价，特别要留意重要环境要素的更新：a.适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业规范发生变化；A.公司扩展运营范围及改动运营工程；c.每年内审、外审或管理评审

10、后涉及到环境要素的变化或发生严重不符合江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题：.环境要素识别、评价与更新控制程序页码：第 页 共 页项；d.主要原料及工艺流程有艰苦变化；e.重要设备、设备发生艰苦变化；f.发生应急事件/事故执行，但涉及环境要素发生变化；g.相关方延续赞扬或提出合理要求时。.环境要素的识别和更新均应执行审批手续。 相关文件. 相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:法律法规与其他要求获取识别和更新页码：第 页 共 页目的建立获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保公司的活

11、动、产品和效力过程符合相关法律、法规和其他要求。适用范围适用于公司环境管理体系所覆盖的范围。职责.管理部担任法律、法规及相关要求的识别、获取和更新，制定公司，将信息传送到各相关部门，并确保实施。.管理者代表担任对内法律、法规的适用性给予审批。.管理部担任法律法规及相关要求原始资料的存档。.各部门担任本部门的法律法规的搜集，制定本部门并遵照执行。任务程序.管理部经过与国家、地域及行业主管理部门及时交流或上网查询等途径获取相关法律法规与其他要求的文件。. 管理部组织各相关部门确定法律、法规的详细适用条款，制定，经管理者代表审批后将法律、法规复印件发送至各相关部门。江苏海力风电设备科技环境管理程序文

12、件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:法律法规与其他要求获取识别和更新页码：第 页 共 页. 各相关部门制定本部门，结合程序文件和作业指点书组织学习相关内容，并按相关要求执行。.管理部担任法律、法规及相关要求原始资料的存档，各部门担任本部门运用法律法规的保管。.文件的发放、保管法律、法规按要求发放，有关记录的保管报告要求。.假设有法律、法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求应重新进展识别并审批其适用性。.管理部每半年按本程序.要求查找获取一次，如需求或必要时执行本程序.，确保法律法规的适时更新并适用。相关文件. 相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号

13、：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:培训管理控制程序页码：第 页 共 页目的经过有方案有针对性地开展专业技术、环境认识和环境管理等方面的培训，以提高全员的素质，确保环境体系的有效运转。适用范围适用为公司任务或代表公司任务中对环境产生影响的岗位员工的培训，及从事特殊任务人员的培训。职责.管理部担任培训任务的一致方案及组织管理任务；组织各部门确定能够具有艰苦环境影响任务的员工。经管理者代审核总经理同意后实施。.管理部组织制定，并确保落实；.各部门根据部门情况填写，并担任本部门任务的岗位技艺培训。.担任组织对培训效果进展评价。.培训的相关记录由管理部担任保管。任务程序.人力资源配置管理部组

14、织各部门制定并组织实施。.培训的内容及要求江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:培训管理控制程序页码：第 页 共 页.一切人员均应得到环境方针及环境认识、专业技艺、业务知识方面的培训。.专业培训a.中层以上干部应得到ISO系列规范和有关环境的规范法规、法律等方面的培训；A.对具有或能够具有艰苦环境要素的人员应得到相应的专业技术知识和技艺培训及考核；c.对于应急预备与呼应有关的部门人员应给予相应的培训。d. 新进公司的职工，数量多于人的应一致进展公司概略、纪律方面及环境方针目的的培训，缺乏人的由各部门指点在任务中进展口头的培训。.每年的第四季度管理

15、部根据各部门的及与环保岗位有关的培训要求，制定，报管理者代表同意后执行。.培训的实施.管理部根据的要求，按期组织有关部门进展培训， 每次培训应填写。.培训方案内容包括：a.培训的部门、人员；A.培训的主要内容及时间安排；c.责任部门；d.培训方式等。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 培训管理控制程序页码：第 页 共 页.管理部按方案组织授课员进展讲课或现场示范，授课终了经过实际考核、操作考核、业绩评定和察看等方法、评价经过培训的人员能否已具备了所需的才干。.培训终了，管理部要编制。.培训中所用的记录要给予完好保管，并由管理部存档。.培训的有

16、效性评价.每次培训终了天内管理部担任组织培训教师或部门担任人对此次培训进展效性评价并填写。.培训的有效性评价主要涉及:a.培训课程本身的评价；A.学员考核成果评价；c.学员实践操作才干评价等。.培训未到达预期的结果应重新培训。.管理部可随时对公司各部门员工进展现场考核，发现不胜任本职任务的，需及时安排补充培训考核，或转换任务岗位，使其具备的才干与从事的任务部门顺应。相关文件.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:培训管理控制程序页码：第 页 共 页.相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:信

17、息交流管理控制程序页码：第 页 共 页目的确保为环境管理体系有关的信息交流畅通、及时、准确传送。适用范围适用于环境管理体系内部和外部信息的管理。职责.管理部是公司环境信息的综合管理部门，担任内、外部环境信息的交流、协调与管理。.管理部担任与公司环境管理有关法规、规范及其它要求的搜集、识别、传送与管理。.采购部、销售部担任对相关方关注的问题和对重要环境要素有影响的信息给予处置并回应。.各车间和作业岗位配合管理部做好本部门的信息交流，并向职能部门传送本部门或获取的相关信息。任务程序.内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保环境管理体系的有效沟通，主要包括：a.体系运转信息经过会议的

18、方式向员工传达环境方针、目的，报告各部门体系运转情况和内部、外部审核、管理评审结果等；A.经过学习内部管理制度和相应法律法规、采用员工建议和要求来实现信江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 信息交流管理控制程序页码：第 页 共 页息传送；c.职能部门之间、职能部门和车间之间就环境管理方面的信息联络和沟通；d.其他媒体对公司环境有影响的信息报道。.外部信息 管理部应确保与公司环境管理有关的法规、规范及其他外部信息的有效沟通。.主要包括：a.与产品、效力有关的法律、法规、规范等信息；A.执法机构信息：如国家、地方、行业方面的环保局、劳动市场信息和顾

19、客、供方等相关方的信息；c.公司环境方针、目的的对外宣传和公示。.相关方信息要求对相关方关注的问题和对重要环境要素有关的信息，都要特别加以留意，公司应决议能否就重要环境要素与相关方进展信息交流，并将决议构成文件，文件内应规定交流的方式，由采购部、销售部组织迅速采取处置措施，并记录于中，处置决议应及时反响相关方。紧急情况执行。.信息交流方式可采用口头、书面报告、会议、调查表等多种方式。.信息处置采用传送给相关部门或主管理指点。如需求时，有关江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 信息交流管理控制程序页码：第 页 共 页环境、技术等方面的信息，可由管

20、理部、采购部、销售部、消费部担任处置。有关体系运转方的信息由管理部担任处置。相关文件. 记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:文件控制程序页码：第 页 共 页目的对与环境体系有关的文件和资料进展有效控制，以确保文件便于查找、各相关场所均能运用文件的有效版本。范围适用于环境管理体系有关的一切文件。职责.总经理担任同意环境方针、目的、目的、作业文件和环境管理方案。.管理者代表担任审核目的、目的、作业文件和环境管理方案。.管理部.担任组织编写环境方针、目的、目的、作业文件和环境管理方案。.担任组织对现有文件的定期评审任务。.担任体系文件的发放、登

21、记、回收、更改、归档及相关记录的保管任务。.担任公司行政管理性文件及与环境管理体系有关的法律、法规性文件的管理控制。任务程序江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:文件控制程序页码：第 页 共 页.文件的分类公司的文件分以下几类：a.环境方针、目的；A.环境管理手册；c.环境管理程序文件；d.作业文件和法律法规及其它要求；e.环境记录。.文件的保管.管理部担任以上文件的备案管理工件。.各职能部门担任各自运用文件的保管和管理。.文件的标识.文件的编号EMS/HLFD 文件代号XX文件序号(手册用年号)A：手册A：程序文件C：作业文件D：记录江苏海力风

22、电设备科技代号环境管理体系简称 江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:文件控制程序页码：第 页 共 页.文件的受控情况文件分为“受控和“非受控两大类，凡与环境体系运转严密相关的文件为受控。一切受控文件必需在该文件封面上加盖“受控印章，并注明发放编号。.文件的编写、审核和同意文件发放前应得到同意，以确保文件是适宜的。.环境方针、目的、目的由总经理同意；.目的、目的、环境管理手册、程序性文件、作业文件由管理部组织编写，管理者代表审核，总经理同意。.环境记录的的编写、审核、同意执行要求。.文件的发放和领用.管理部应确定文件发放范围，并填写，经管理者代表

23、审批后方可发放。.管理部编制公司，各相关职能部门担任将本部门环境体系文件登记于。.文件领用部门在上做好领用记录，领取受控文件必需加盖“受控印章和发放编号，每份文件需注明不同的发放编号，以便于追溯。.当领用的文件损坏严重，影响运用时，文件运用部门应到管理部办理改换手续，交回破损文件，领用新文件。新文件的发放编号不变。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:文件控制程序页码：第 页 共 页.当文件领用部门将文件丧失时应到管理部办理恳求补发手续，领用新文件。新文件的发放编号运用新的发放编号，并在上注明已丧失文件的发放编号失效。.文件的更改.环境管理手册、

24、程序文件、作业文件每年内部审核后由管理部组织对文件的适宜性进展评审，涉及的更改由运用部门填写报管理部，经管理者代表审核、总经理同意后，由管理部将发放相关部门由其自行更改，更改处用双线画去。管理部应保管文件更改内容的记录。.文件经多次更改或文件需大篇幅更改时，应进展换版。一切被更改的原文件必需由管理部收回，以确保有效文件的独一性。.对外发行的文件应向管理者提出恳求，经管代审核，总经理同意后做出“非受控标识，由管理部发放并登记。.文件的作废与销毁.新文件发布之日旧文件自动作废，无需回收。.因法律、法规或某种缘由需保管的文件，应由管理部加盖“作废保管印章；.对需销毁的作废文件，由相关部门填写，经管理

25、者代表同意后，由管理部一致销毁并填写。.文件的管理.保管要求江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:文件控制程序页码：第 页 共 页a.与环境体系相关的文件必需分类存放在枯燥通风、平安的地方；A.发至部门文件由该部门自行保管，各部门应及时填写本部门运用的。c任何人不得在受控文件上涂写画改，确保文件的明晰、易于识别和检索。.文件的借阅、复制 借阅环境体系有关的文件，应填写方可借阅。.外来文件的控制.管理部需识别外来文件的适用性，并控制分发，确保有效。.管理部担任搜集相关国家、行业规范的最新版本，一致编号，加盖“受控印章，发放到相关部门运用，并收回旧规

26、范。.各相关部门将上述与环境管理体系有关的法律、法规性文件填写。.外来文件的发放和领用同./././.。.管理部担任外来文件的备案管理。.管理部担任一切文件管理记录的归档任务。相关文件.相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:文件控制程序页码：第 页 共 页.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 固体废弃物管理控制程序页码：第 页 共 页目的为确保固体废弃物可以得到控制和适当处置，减少废弃物对公司及周围环境呵斥的污染。适用范围适用于办公场所、消费车间及锅炉固体废弃物的管理。职责.管理部担任

27、对人员培训，到达对本程序所涵盖的岗位废弃物的识别、危害及处置方法能有清楚的了解，加强环境维护和自我维护认识。.管理部担任监视公司废弃物的搜集、分类、标识和处置。.各部门担任本部门区域内废弃物的搜集、分类、标识和处置。任务程序.废弃物辨识.管理部担任与废弃物产生部门一同制定公司，经管理者代表同意后各相关部门遵照执行。.危险废弃物：是指按国家一致规定的方法辨识具有一定毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反响性，或对环境呵斥污染的固态、半固态和液态废弃物。如废化学剂等。.普通废弃物：是指在消费过程、日常生活、运营活动和其他活动中产生的固态的、半固态泥状及不属于危险废弃物的生活渣滓和含油抹布等江苏海力风

28、电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 固体废弃物管理控制程序页码：第 页 共 页工业渣滓。.可回收废弃物：是指在工业消费活动中产生的有再利用价值的废弃物。如：废塑料编织袋、废纸、废纸箱、废木箱等。.废弃物处置.危险废弃物危险废弃物必需将其存放在指定位置并明显标识，该部门按采取处置措施，并填写。.普通废弃物a.生活渣滓按指定地点集中存放，公司一致处置。A.工业渣滓集中搜集后，公司一致处置。.可回收废弃物各部门将可回收废弃物搜集、标识、分类存放，待有一定量时，再利用或送回收站处置，防止呵斥环境污染，并做好。.车辆、机械设备废油走漏发现应及时迅速处置。.化学试

29、剂走漏按照处置。相关文件.相关记录江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 固体废弃物管理控制程序页码：第 页 共 页.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 烟尘、二氧化硫控制程序页码：第 页 共 页目的对公司向大气排放的烟尘、二氧化硫进展有效的管理，不断减少大气污染物的排放总量和对环境的影响，特制定本程序。适用范围适用于公司消费车间及生活用锅炉对大气污染的管理。职责管理部、消费部担任对大气污染物的管理。任务程序.公司应严厉执行和的要求和目的。.采用水膜脱硫、除尘及燃用低硫煤等方法，以不断减少公司大

30、气污染物的排放总量及对环境的影响。.各相关部门操作人员要严厉执行、，一旦发生缺点立刻执行公司。相关文件.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 能源综合利用管理程序页码：第 页 共 页目的为加强公司消费、生活、办公系统能源、资源管理，节约运用消费、生活、办公设备用水、电、煤等能源、资源，在思索对环境影响的同时，平安合理利用能源、资源。范围适用于本公司能源、资源利用控制。职责.消费经理职责：.担任对公司的消费资源、能源利用进展管理，做好节能的组织、实施、考核及能源耗费的统计。.担任编制机械设备的检查维修方案，经总经理审批后实施，以保证机械设备的正常

31、运转，减少跑、冒、滴、漏景象的发生。.担任对公司能源利用过程中产生的环境要素进展监测和管理、识别、评价与更新，并将其作为管理评审的输入。.担任组织实施消费过程中的能源综合利用。.供销经理职责：担任办公及生活系统能源的综合利用。.电器运转操作按有关规章制度及规范执行，非专业人员不得进展电器操作，一旦出现异常事故，执行。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 能源综合利用管理程序页码：第 页 共 页任务流程.能源运用过程的控制管理。.消费部门按和工艺流程的规定对车间的能源安装和设备的运转进展业务指点和监视检查。.新建、扩建工程的能源供应方案由设计单位

32、、分管经理及相关人员商谈确定，经总经理审批后实施。并按相关的要求，对能源安装和电器设备的工艺安装、调试及运转进展验收。.电器运转操作按有关规章制度及规范执行，非专业人员不得进展电器操作，一旦出现异常事故，执行。.在运用水、电、煤过程中，按照消费、生活方案要求，由分管经理组织消费活动并担任对能源系统的运转进展检查。.机电维修人员严厉按照各种设备平安操作规程等规定，对担任范围内的设备进展保养、维修并做好记录。. 全体员工严厉执行、，做到人走灯灭。.能源耗费的计量、统计管理。消费、后勤每月能源耗量，由消费管理部统计员于每月月底进展统计并填写，假设出现用量大幅上升时，要仔细分析缘由，并采取措施。江苏海

33、力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 能源综合利用管理程序页码：第 页 共 页.节能措施各部门根据消费、生活情况制定节能方案和措施。.能源耗费的评价分管经理对各项能耗记录进展分析，预测能耗情况，为公司制定年度有关方案和制定进一步的节能措施提供根据。相关文件. EMS/HLFD A. EMS/HLFD A记录. . 江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:相关方影响管理控制程序页码：第 页 共 页目的对公司的相关方能够呵斥的环境影响进展有效的控制，防止或减少环境污染。适用范围适用于公司发生业务往来的相关方能

34、够产生环境影响的管理。职责各职能部门担任与本部门有关的相关方的管理。任务程序.相关方影响的类别：a.回收公司废纸箱、包装纸物等废弃物途中外漏；A.回收公司生活渣滓等废弃物途中外漏；c.施工单位在公司区施工产生的渣滓和噪音；d.供方为公司运输化学物品途中泄露。e、顾客运输本公司产品途中的翻车引起的固体废弃物。.对相关方的管理a.废品回收单位回收公司废纸箱、包装纸物及生活渣滓时应带绳索、塑料布、棚布等封车，以防运输途中外漏污染环境；A.施工单位施工时产生的渣滓应及时去除，并运到指定地点，有噪音产生时应防止夜间施工，以减少对周围环境的影响；江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD

35、A版次：A 第次修订标题: 相关方影响管理控制程序页码：第 页 共 页c.供方为公司运输化学物品时运用绳子捆住，防止运输途中外漏污染环境。e、为公司运输产品的司机必需是专业技术人员，杜绝无证驾驶情况发生。.公司相关业务主管部门在发生业务之前，应向相关方讲明公司上述环境管理要求，并进展控制，在发生业务期间针对环境信息的沟通记录于，采用及时传达至相关部门，处置的结果应反响给相关方。.必要时各相关部门应向相关方提供公司环境方针等环境管理体系文件。相关文件.相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 应急预备和呼应控制程序页码：第 页 共 页目的为

36、确保公司活动、产品和效力过程中对各种不测事件和潜在的紧急情况发生时做出呼应，采取有效措施，预防或减少能够伴随的环境影响，尽能够地降低经济损失和人身损伤。适用范围适用于公司所涉及的一切能够发生的不测事件和紧急情况。职责.一旦发生由总经理担任该程序资源配备的审批。.消费经理担任该程序的指挥。.管理部担任监视检查同相关部门的协调以及应急时与各相关部门联络，并担任组织公司的制定，可行时组织演练。.消费部担任应急设备、设备的技术性能、技术方案确定和把关。.管理部、采购部、销售部、消费部担任应急设备、设备的配备及运用。.管理部、采购部、销售部、消费部等部门确定能够发生紧急情况的岗位，由管理部汇总登记于内,

37、并经管理者代表审核、总经理同意。.管理者代表及总经理分别担任整改措施的审核、同意。任务程序.环境不测事件和潜在的紧急情况：江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 应急预备和呼应控制程序页码：第 页 共 页.锅炉爆炸。.火灾。.人员烫伤。.人身触电伤亡事故。.人员高空坠落。.设备异常导致人员伤亡。.其他不测事故的发生。.应急预备和呼应.锅炉爆炸的应急预备和呼应措施：a、锅炉必需采用正规厂家的产品并经过正规渠道采购，消费厂家必需具备相应的消费资质并索取相关资料。 A、锅炉投入运用前，携带产品合格证、产质量量证明书、产品开工总图、劳动部门检验单位签发的

38、产品制造平安质量监视检验证书等资料向劳动部门锅炉压力容器平安监察机构办理压力容器运用登记申报手续。 c、锅炉压力容器平安监察机构登记注册，下发运用合格证后方可运用。 d、必需对操作人员进展技术培训和考核任务。锅炉工必需经过考试，获得当地锅炉压力容器平安监察机构颁发的合格证，才准独立操作。 e、加强对锅炉的平安技术管理，定期请厂家和锅炉压力容器平安监察机构对锅炉进展保养和检修，对相关设备定期年检如平安阀等。并保管好相关资料。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 应急预备和呼应控制程序页码：第 页 共 页f、建立和健全平安管理制度和巡查制度，做好巡

39、查记录和检修记录。g、加强对锅炉任务管理，制定锅炉工任务职责，明确要求。h、现场配有消防设备。i锅炉发生爆炸跟班班长应立刻通知值班主任和总经理，并及时平安有序的疏散人员，尽能够切断电源防止呵斥人员触电，远离事故现场，并设立平安警界限。 j、如有人员伤亡应立刻拨打、通知医疗单位及消防部门采取措施抢救。 k、为防止事故扩展、环境影响增大，应协助抢救人员疏统统道、挪动现场物件、设备防止火势蔓延呵斥更大的环境影响危及人员安康平安。l、平安员必需在小时内将事件上报集团公司安监局。m、当班人员应及时将情况通知公司指点，公司应成立事故处置小组，担任协调和处置相关事宜并配合上级主管部门做好事故的调查取证任务。

40、n、调查事故发生前的设备情况，查明人员伤亡、设备损坏及经济损失情况包括附近建筑物破坏，对周边相关方的环境影响。u、立刻组织对爆炸产生的固体废弃物进展搜集并按要求执行，对周边相关方的影响执行要求。v、分析事故缘由和性质必要时应进展技术鉴定，明确事故的责任，提出事故处置建议包括经济损失的承当和预防事故发生的措施。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 应急预备和呼应控制程序页码：第 页 共 页w、事故处置终了后，公司应就对事故责任者的处置及防措施落实等情况向组织该起事故调查的劳动管理部门写出书面报告。.火情的应急预备和呼应措施a.消费现场消防设备、器

41、具必需齐全、完好、运用灵敏；A.机械设备、线路安装应严厉进展管理；c.消费现场范围内严禁吸烟，包括车间、库房等；d.如发生火情应立刻断开现场的一切电源，并立刻用灭火器进展灭火，控制火情，使经济损失降到最低，防止失火的恶性事故发生；e.如火情失控，应切断一定范围内的一切电源及火源，防止火情进一步开展，立刻拨打“同时留意维护公司重要财富及人员本身平安。f、对随之产生的固体废弃物应按执行。.机械设备异常情况的应急预备和呼应措施：a.机械设备做好正常的检修、维护，严厉按照操作；A.消费过程中主要机械设备出现异常，如调和中有异物、电机异响等，应及时停顿设备运转、切断电源。人员撤离操作平台。报请主管指点，

42、请专业人员查找缘由进展修缮；c.设备出现异常情况，对已投入设备的物料消费中的半废品或废品采取措施，防止设备漏油及物料洒落呵斥的环境污染；d.设备异常，出现人员伤亡，应视情况后拨打。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 应急预备和呼应控制程序页码：第 页 共 页江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 应急预备和呼应控制程序页码：第 页 共 页.事故的报告当环境不测事件和紧急情况发生时，在场人员须及时通知相关的担任人，相关担任人应立刻组织各部门人员按本程序采取应急措施，必要时报告职能部门或向社会有关部

43、门求援，视其严重程度恳求协助。必要时当即或处置后报告总经理，如与顾客或相关方有联络，请示总经理后方可报告顾客或相关方。.记录的要求a.环境不测事件和紧急情况发生后，该部门填写报管理部，管理部担任组织相关职能部门，必要时由公司指点参与事故分析并采取措施,由管理者代表同意后限期整改，整改结果由管理部组织验证明施效果。按照有关规定必要时上报上级机关。A.事件发生部门应将发惹事件填写。.相关记录各部门应予以报管理部存档。相关文件.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 应急预备和呼应控制程序页码：第 页 共 页相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文

44、件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 环境监测和丈量控制程序页码：第 页 共 页目的为保证环境管理体系的有效运转，不断地对公司的环境绩效进展监测，特制定本程序。按照重要环境要素、运转控制程序、应急控制程序等有关作业文件的要求使环境目的、目的、日常运转等情况处于受控形状，范围适用于对以下事项的监测与丈量：.艰苦环境要素管理情况的监测。.运转控制程序、应急控制程序及有关作业文件的执行情况的检查监视。. 对目的、目的、管理方案的实现情况的监测。职责.管理者代表担任整个公司的环境管理体系运转情况的总体监视。.管理部担任组织对艰苦环境要素管理、环境体系日常运作情况、目的、目的及管理方案进

45、展监测。任务程序.环境监测执行见(附录A),确定监测频率,明确监测现任部门。.艰苦环境要素管理情况、运转控制程序、应急控制程序及有关作业文件的执行情况的检查监视的监测可经过内审、管理评审及日常的监测来完成。.目的、目的完成情况监测江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:环境监测和丈量控制程序页码：第 页 共 页.各部门担任人担任每年对本部门所制定的目的、目的进展一次考核填写，并写出报告报管理部报告中应详述重要环境要素管理、运转控制程序、应急控制程序及有关作业文件的执行情况。.管理部担任搜集上述资料。.发现没有到达或完成既订的目的、目的时管理部应填写

46、通知责任部门，以便采取必要的措施以确保下一监测周期内完成目的、目的，并将过程与结果记录在上。.假设监测结果均未到达既订目的、目的的规定要求，管理部应填写报告管理者代表，管理者代表经过会议方式，与相关部门一同重新评审目的、目的的可行性，必要时修正环境目的、目的。纠正、预防措施落实后，管理者代表担任跟踪纠正、预防措施的完成情况。相关文件.相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 环境监测和丈量控制程序页码：第 页 共 页.序号监测工程担任部门检测方式检测周期记录表格噪声监测管理部委托监测每年外部监测报告废气管理部委托监测每年外部监测报告SO管

47、理部委托监测每年外部监测报告固体废弃物各部门自行监测每季废弃物处置记录环境目标/目的管理部定期监测/统计每年环境目的、目的监测表江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:合规性评价控制程序页码：第 页 共 页目的为履行遵守法律法规要求的承诺，定期对公司适用法律法规和其他要求的遵守情况进展评价，特制定本程序。范围适用于对公司有关法律、法规和其他要求的符合性评价。职责.管理者代表担任整个公司整个守法情况的总体监视。.管理部担任联络政府监测部门对污染物的排放和法律、法规及其他要求的遵守情况进展监测。任务程序.法律、法规符合情况监测和评审.管理部担任每年至少

48、一次对各部门法律、法规及其它要求的遵守情况进展一次评价，并填写。.每年由环保部门出具环境能否守法的评价证明。.当发现有潜在或实践不符合法律、法规及其它要求的，管理部应立刻填写，责成责任部门分析缘由、采取措施，并担任验证。.环境特性参数的监测污染因子.环境特性参数有：噪声、烟尘、SO，每年由管理部委外监测。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 合规性评价控制程序页码：第 页 共 页.公司有新、改、扩建工程开工时，由管理部委托外部环境监测部门进展环境特性参数的丈量，并保管相关证明资料。.当丈量结果超越规定值时，管理部应填写，通知责任部门采取纠正、预

49、防措施。.纠正、预防措施落实后，管理者代表担任跟踪纠正、预防措施的完成情况，并再次安排外部监测，以确保环境特性参数符合规定。相关文件.相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题:不符合、纠正措施和预防措施控制程序页码：第 页 共 页目的制定有效的纠正和预防措施，应予以实施，以消除实践或潜在不符合的缘由，减少由此产生的环境影响，确保环境管理体系有效运转和环境绩效的不断提高。适用范围适用于公司活动、产品和效力过程中曾经出现的或能够出现的不合格的纠正和预防的制定、实施、验证、报告的管理。职责.管理部担任环境管理体系运转中实践的或潜在不符合的纠正、预

50、防措施方案的提出、跟踪验证明施效果。.各责任部门担任不符合缘由的分析，制定并实施纠正和预防措施方案以减少由此产生的环境影响。.管理者代表在纠正、预防和改良措施的实施过程中起监视、协调作用。任务程序.不符合的判别a.监测结果超越国家和地方的法律法规要求的；A.内审、外审及管理评审和自检中提出的需纠正和预防的问题；c.出现不测环境污染事件和紧急情况；d.确认属不符合而由相关方提出的赞扬；江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 不符合、纠正措施和预防措施控制程序页码：第 页 共 页e.环境出现问题、相关方埋怨；f.偏离环境方针、目的、目的或体系文件要求

51、的情况；g.与环境有关的其他不符合项。.潜在不符合的信息a.消费运转的环境隐患；A.相关方提出的环境隐患；c.公司职能部门在本部门任务中发现的环境隐患；d.内审、外审中发现的环境隐患。.不符合缘由的调查与分析责任部门应对不符合或潜在不符合的缘由进展调查和分析，以确认缘由以减少由此产生的环境影响。调查分析可以采用现场调查和会议等方式。.不合格或潜在不合格实施与验证.当出现不合格或潜在不合格情况时，由管理部填表写，确定整改期限后下发责任部门。.各责任部门针对本部门的不合格，分析缘由，制定相应的纠正/预防措施，措施应与该问题的严重性和伴随的环境影响相顺应。由管理者代表对其经济性、可行性、有效性、适用

52、性、进展审核，同意后实施，以纠正和预防不合格的再次发生。.各责任部门在制定措施时必需明确应到达的目的、详细措施方案、江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 不符合、纠正措施和预防措施控制程序页码：第 页 共 页由谁担任实施、完成期限等。.管理部对纠正、预防措施的实施效果进展跟踪验证，将实施效果报管理者代表。.对于相关方赞扬引起的整改措施应由管理者代表同意，在验证符合后由管理部将整改结果反响到信息接纳部门，由其传达至相关方。.内审中发现的不符合根据执行。.以上内容涉及环境管理体系文件的更改，根据执行。.没有到达预期效果的，需求再次进展缘由分析，重新

53、审批后实施直至有效。.一切记录报管理部保管。相关文件.相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 记录控制程序页码：第 页 共 页目的对环境管理体系所要求的记录予以控制。范围适用于公司与环境管理体系有关的记录,其中包括培训、审核和评审结果记录的控制和管理。职责.管理部编制，担任环境记录表格款式的备案，并担任对各部门记录的管理实施监视。.各相关部门担任编制本部门记录的格式。.管理者代表担任同意表格款式。.各相关部门担任搜集、整理、保管本部门的记录。程序.记录的编制、标识与保管.各部门担任编制本部门运用的记录表格款式，记录的标识按执行；.各职能

54、部门担任搜集、整理、保管本部门的记录。.记录的填写.记录的填写应及时、真实、完好、字迹明晰，不得随意涂改；如因某种缘由无法填写的工程运用单杠划去；各相关栏目签名处不允许空白。.如因笔误或计算错误需求修正原数据，运用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人姓名及注明修正日期。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 记录控制程序页码：第 页 共 页.记录的保管.各职能部门将本部门的记录按标识分类，以时间先后为流水号进展装订、整理，并存放在枯燥通风、平安的地方，一切记录应坚持清洁，字迹明晰，对于保管一年以上的记录交管理部保管，保管期限按公

55、司内的规定执行。.管理部编制总，将本公司与环境体系运转有关的记录汇总，包括称号、编号、保管期、运用部门等内容，并聚集备案记录的原始样本，交管理者代表审批后备案。.各职能部门根据总编制本部门运用的。.记录的销毁.各部门每年年底清查本部门记录过期情况，对已过期的记录列出清单，并填写，经管理者代表同意后，由管理部一致销毁。.如有某种缘由需保管的记录，应由管理部加盖“作废保管印章，并整理归档。.记录的格式.各职能部门的记录表格格式由各部门自行担任编制，经管理者代表审批后交管理部备案。.各职能部门可根据任务需求提出记录格式或设计修正，执行有关文件更改的规定。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EM

56、S/HLFD A版次：A 第次修订标题: 记录控制程序页码：第 页 共 页相关文件.相关记录.江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 内部审核控制程序页码：第 页 共 页目的检查环境管理体系的符合性，有效性和适宜性以及能否得到了正确的实施和坚持，为改良和完善环境管理体系提供根据。范围适用于公司环境管理体系的内部审核。职责.总经理.担任同意及追加审核的实施。.必要时委派审核组长和审核员。.管理者代表.主持公司环境管理体系内部审核。.担任同意和每次。.委派审核组长和审核员。.审核，同意建议的纠正措施。.担任向总经理报内部审核结果。.管理部.担任建立和

57、坚持。.担任环境管理体系内部审核的组织和日常管理任务。江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 内部审核控制程序页码：第 页 共 页.担任编制。.配合内部审核组跟踪纠正措施和验证纠正措施的有效性。.担任公司环境管理体系内部审核员的培训和管理任务。.保管审核文件和资料。.审核组长.控制内部审核全过程。.担任制定，做好审核员的任务分工和审核预备。.担任编写。.担任审核后的跟踪管理任务。.审核员.担任编制。.实施现场审核，客观公正的搜集证据，并做好记录。.确定不合格项并编制，实事求是报告审核结果。.会同责任部门编制纠正和预防措施并跟踪验证。.接受审核组长

58、指点，与其他审核员协调配合。.保管好审核文件和资料。.被审核部门.做好审核预备熟习部门文件，及时提供相关记录，配合审核员江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 内部审核控制程序页码：第 页 共 页搞好本部门的审核任务。.担任对本部门的不合格项予以确认，会同审核员制定纠正措施方案并予以实施，对实施效果担任。任务程序.环境管理体系内部审核频次.公司环境管理体系内部审核分常规审核和特殊情况下的追加审核。.常规审核按进展。每年覆盖一切部门和过程不少于次时间间隔不超越月；.特殊情况下的追加审核，由管理者代表根据以下情况，提出环境管理体系内部审核方案，报总经

59、理同意后实施。特殊情况是指：a.环境管理体系发生艰苦变化，如机构变动、体系文件作较大修正后；A.由于发生艰苦环境污染事故；c.相关方赞扬或呵斥社会恶劣影响时；d.总经理以为有必要时。.审核方式.按部门审核。.必要时可根据审核中发现问题的多少以及该部门对环境产生影响的重要性安排部分审核。.内部环境管理体系审核方案.环境管理体系内部审核方案分江苏海力风电设备科技环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A版次：A 第次修订标题: 内部审核控制程序页码：第 页 共 页和每次。.，由管理部担任编制，管理者代表同意。.应包括公司全部要求的内容及涉及的部门，并阐明时间安排。.由审核组长编制，管理者代表审批，

60、并由管理部分发给有关部门。.审核员的资历条件.经过有关环境管理体系审核专业知识培训考试合格，并经管理者代表同意授权。.与被审核部门无直接责任关系，但熟习被审核部门业务。.环境管理体系内部审核根本程序.实施环境管理体系内部审核的根本程序为：审核的谋划与预备、现场审核、审核报告、纠正措施跟踪验证四个阶段。.审核预备.每次审核前由管理部推选审核组长和审核员组成审核组，报管理者代表审查同意；必要时由总经理同意；.审核组长组织编制；.审核员熟习环境管理体系文件，编制等任务文件；.管理部提早一周向被审核部门发出，受审核部门在接受审核前做好充分预备。.审核的实施.初次会议a.由审核组长主持，公司指点、管理者