质量安全管理规章制度范本资料

1、中山宝利食品有限公司质量治理体系文件ZHONGSHAN BAOLI FOOD CO.,LTD QMD质量安全治理制度文件编号：BL-QS-001022（E）审 核：批 准：2015-04-28修订 2015-04-28实施目 录01.质量治理文件编写讲明202.组织机构及方针、目标303.任命书604.岗位责任制度905.工艺文件治理制度1506.采购治理制度1807.进货查验证制度2108.食品添加剂治理制度2209.生产过程治理制度2310.卫生治理制度3011.设备及设施维护保养制度3212.仓库治理制度3413.过程关键操纵点监操纵度3614.产品防护制度3815.检验治理制度4016

2、.不合格品治理制度4717.销售台帐治理制度4918.不安全食品召回制度5019.食品安全事故处置制度5220.人员健康检查和培训治理制度5421.消费者投诉受理制度5622.收集食品安全风险监测和评估信息治理制度57中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度质量治理文件编写讲明文件编号BL-QS-001(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第 PAGE 2页共58页质量治理文件编写讲明1 范围本公司质量治理文件规定了本公司生产加工的产品质量方针、目标、组织领导及人员职责、生产资源提供、人员要求、技术文件治理、采购质量操纵、过程质量治理、产品质量检验及

3、相关的治理制度，适用于本公司水产罐头生产加工的产品质量治理的全过程。2 引用文件及标准本质量治理文件引用下列文件及标准。在本文件实施过程中，被引用的文件及标准如有修订，均以最新版本为准。（1）中华人民共和国产品安全法（2015版）（2）食品生产生产许可证治理方法（2010年质检总局第129号令）（3）罐头生产许可证审查细则（2006版）（4）食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定（5）食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范（GB 14881-2013）（6）关于进一步明确食品、食品添加剂生产许可审查工作若干问题的通知（粤质监食函2011750号）（7）与本公司生产加工相关的国家、行业

4、、地点及企业的标准及规定，以及本公司生产过程中涉及到的工艺流程图、工艺规程、工序作业参数等工艺文件。（8）涉及到产品的其他法律、法规的规定。3 质量治理文件的治理本公司质量安全治理制度属受控文件，治理按照工艺文件治理制度执行。中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第3页共58页本公司组织机构（如下图） 董事长（质量安全第一责任人）总经理质量安全负责人治理者代表国外销售厂长国内销售厂长政工厂长生产厂长技术厂长进出口部技术、质量治理部采购部生产部设备部化验室财务部销

5、售部人力资源部 仓 库包装车间实罐车间锅炉车间机电维修2. 各组织机构：2.1 董事长为企业食品质量安全第一责任人。2.2 总经理全面负责本公司经营运作，负责质量治理体系的建立。2.3 质量安全负责人（治理者代表）全面负责本公司的质量安全工作。2.4 公司设人力资源部、采购部、生产部、化验室、技术、质量治理部、设备部、进出口部、中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第4页共58页财务部、销售部。2.5 人力资源部负责人员招聘、岗位考核等人力资源工作。2.6 采购

6、部负责全厂物资的采购。2.7 生产部负责日常的生产及生产职员的治理工作。2.8 化验室负责原料、原辅材料、包装材料、半成品及成品的检验及检验仪器的治理工作。2.9技术、质量治理部负责产品工艺制定、文件治理、托付检验等工作。2.10设备部负责机械设备的维护、更新工作。2.11 进出口部负责产品进出口工作。原材料和包装材料的采购、产品的销售工作。2.12财务部负责本公司财务核算、成本核算、工资核算发放。2.13销售部负责本公司国内市场的销售工作。3. 质量方针及目标3.1 质量方针“质量第一 顾客至上持续改进 做到最好”3.2 质量目标产品出厂合格率达99.9以上，全年无因产品质量造成的退货和赔偿

7、事件。总经理：（签名）日 期：2015.04.28中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度组织机构及质量方针、目标文件编号BL-QS-002(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第5页共58页3.3 相关部门质量目标产品出厂合格率99.9%以上全年无因质量问题的顾客退货进出口部全年出口销售无退货销售部全年国内销售无退货包装车间产品合格率99.95%实罐车间产品合格率99%空罐车间产品合格率99%人力资源部培训打算完成率100设备部设备完好率97生产部按时出货率98采购部来料合格率96化验室检验正确率99%技术部生产工艺正确率100质量治理部顾客投诉率

8、13.3.1.各部门质量目标每两个月由各部门统计，汇总至治理者代表，达不成目标的需进行缘故分析，并提出改善对策。3.3.2.目标统计公式：3.3.2.1销售退货批数指因质量问题的退货批数3.3.2.2顾客投诉率顾客投诉次数产品出货批数3.3.2.3工艺正确率工艺正确次数提供工艺次数3.3.2.4按时出货率实际按时出货批次数订单或合同要求出货批次数3.3.2.5来料合格率来料合格批数采购总批数3.3.2.6设备完好率完好设备台数设备总台数3.3.2.7培训打算完成率实际完成数打算完成数3.3.2.8产品合格率合格产品数生产总数3.3.2.9检验正确率检验正确次数/检验总次数中山宝利食品有限公司

9、质量安全治理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第6页共58页任命书 为保证本公司的生产环境和产品符合国家相关法律法规的要求，公司特任命: 何荣洪 _为本公司质量安全第一责任人 。 为保证本公司工作的正常运行，特任命: 李树标 为本公司总经理，代理董事长处理相应工作事宜。1）确保公司质量治理体系要求得到建立、实施和保持；2）评价质量安全治理体系的业绩和改进的需求；3）在整个公司内提高卫生安全和满足国家相关法律法规的规定；4）就质量安全治理体系的有关事宜与外部联系；5） 确保本公司的产品符合国家相关标准和法规的要

10、求。 中山宝利食品有限公司日 期：2015-04-28中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第7页共58页任命书 为保证本公司的生产环境和产品符合国家相关法律法规的要求，公司特任命: 万新斌 _为本公司食品质量安全负责人及技术厂长 。代理总经理处理以下关于审查细则及国家相关法律法规规定的工作。 1）协助总经理治理技术部、化验室、设备部和质量治理部日常工作；2）协助总经理治理生产部及下属车间/仓库和采购部日常工作；3）抓好安全生产，为职员提供符合劳动安全、卫生的劳动条件和作业场所，

11、坚持行之有效的治理制度，不断提高产品质量，努力降低生产成本； 中山宝利食品有限公司日 期：2015-04-28中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度任命书文件编号BL-QS-003(E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第8页共58页任命书 为保证本公司的进仓原辅料、成品出仓质量的保证及相关国家标准的要求、法律法规的要求，公司特任命: 吴永科 、何雪萍 为本公司食品质量检验员 。相关检验工作按相关国家检验要求及公司制度要求执行。中山宝利食品有限公司日 期：2015-04-28中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度岗位责任制度文件编号BL-QS-004

12、 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第9页共58页1.目的 规定各有关部门的责任权限，确保本公司工作的开展及确保产品品质。2.范围适用 本公司设置的组织机构、组织领导及部门。3. 相关人员职责、权限及要求：3.1董事长责任职责及权限：董事长为企业食品质量安全第一责任人，学习和贯彻执行国家有关食品安全生产的法律、法规和相关政策；全面负责本厂经营运作，负责质量治理体系的建立。3.2总经理职责及权限：负责制定质量方针，设立质量组织机构，通过岗位职责明确各部门的职责、权限及相互关系并提供资源保证。批准本公司年度的经营规划。3.3质量安全负责人（治理者代

13、表）职责及权限：a.贯彻国家有关质量治理工作的法律、法规和方针,如:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国计量法等。b.审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程、新产品研制打算。c.负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量治理工作。d.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。e.提供必要的资源，保证质量治理体系的持续运行d.负责按ISO9001：2008质量治理体系 要求国际标准及食品安全法、出口食品生产企业备案治理规定等法规的要求建立和保持本公司的质量治理体系。e.向总经理报告质量治理体系的业绩和有关的改进要求。f.在全公司范围内，

14、使全体职员意识到企业依存于顾客，满足顾客要求对企业是至关重要的。g.负责与质量治理体系有关的包括顾客在内的外部的沟通与联络。3.4质量安全负责人资格要求：质量安全治理者应具有大专以上学历或初级工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际工作经验，熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。3.5生产治理者职责及权限：a.负责编制生产打算和跟踪实施；负责本公司设备和零配件治理；b.负责生产过程和产品质量的监控，按本厂质量治理体系和工艺规程的要求组织生产；3.6生产治理者资格要求：有相应食品生产治理工作经验，高中以上学历，有独立处理工作的能力、沟通能力良好。3.7技术人员职责及权

15、限：a.制定过程操纵要求，编制、更新过程操纵文件，组织对工艺操作、工艺参数和产品特性的监督操纵；按质量治理体系和工艺规程的要求负责生产过程和产品质量的监控；b.负责与本公司食品生产有关的技术文件的收集、整理、制定、标识、作废等操纵，及负责制定科学合理的工艺文件；中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度岗位责任制度文件编号BL-QS-004 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第10页共58页c.负责培训指导监督生产操作人员操作规程；3.8技术人员资格要求：有相应食品生产技术工作经验，中专以上学历，有独立处理工作技术上的问题，并熟练掌握产品工艺流程、

16、关键操纵点及技术标准。3.9化验员职责及权限：a.负责协助技术部新产品的开发工作，负责产品检验和试验状态的治理工作；b.负责制定检验设备治理制度和产品质量检验制度及贯彻实施；c.负责产品检验原始数据的准确记录及保存。3.10化验员资格要求：食品检验人员应当具有高中以上学历、通过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。3.11生产操作人员职责及权限：a.努力学习专业操作技能和质量知识，熟练掌握本岗位的操作技能；b.严格执行工艺纪律和质量操纵文件，做到安全文明生产，完成

17、质量指标；负责记录关键工序的原始记录；c.服从上级的工作安排，出现质量问题及时向部门领导反映，并参与缘故分析；对本职工作质量和所生产的产品质量负责；经人力资源部、生产部培训考核后上岗；3.12生产操作人员资格要求：生产操作工经培训考核合格上岗。4.各部门职责权限：A 总经理职责a.负责在公司内执行国家的方针和政策。b.负责向公司全员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。c.负责制定质量方针。d.负责批准质量目标、质量手册和程序文件。e.负责公司治理评审。f.负责提供质量治理体系运行的资源。g.负责任命治理者代表。h.负责审批外销合同。B 技术厂长职责a. 协助总经理治理技术部、化验室、设备部和

18、质量治理部。b.负责工艺文件审批。c.负责审批开发任务书。d.负责公司产品开发各时期的设计评审、设计验证、设计确认。e.负责设计更改操纵。f.负责化验室的治理，负责检验和测试活动及测试设备的治理，负责检验和测试分包的治理。g.负责不合格品治理。h.负责基础设施的治理。i.负责质量打算审核或审批。j.负责指导、考核下属的工作。C 生产厂长职责中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度岗位责任制度文件编号BL-QS-004 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第11页共58页a. 协助总经理治理生产部及下属车间/仓库和采购部。b. 负责生产物料采购打算的

19、审批。c.负责生产打算的审批和实施。d.负责劳动组织的治理，调动职员积极性，不断提高劳动生产率。e.抓好安全生产，为职员提供符合劳动安全、劳动卫生的劳动条件和作业场所。c.坚持行之有效的治理制度，不断提高产品质量，努力降低生产成本。f.负责仓库物资的监督治理。g.负责指导、考核下属的工作。D 国外销售厂长职责a.协助总经理治理国外销售和进出口部。b.负责国外市场的开发及顾客要求的识不。c.负责国外销售合同的评审。d.负责国外销售合同变更的治理。e.负责国外顾客的沟通。f.负责国外顾客投诉的处理。g.负责指导、考核下属的工作。E 国内销售厂长职责a.协助总经理治理国内销售。b.负责国内市场的开发

20、及顾客要求的识不。c.负责国内销售合同的评审。d.负责国内销售合同变更的治理。e.负责国内销售合同的审批。f.负责国内顾客的沟通。g.负责国内顾客投诉的处理。h.负责指导、考核下属的工作。F 政工厂长职责a.协助总经理治理人力资源部、车辆和安全保卫工作。b.负责人员招聘和培训的治理。c.负责年度培训打算的审批。d.负责车辆调度和保养及安全行车的治理。e.负责司机的治理。f.负责安全保卫工作的治理。g.负责职员饭堂的治理。h.负责职员福利后勤工作的治理。G 质量治理部主任职责负责生产全过程的质量治理工作，监督指导质量治理人员的工作。负责监督质量治理体系的日常运作。负责质量检验员的技能培训和绩效考

21、核。负责监督指导各种记录表格的填写。负责质量体系文件和记录的归档治理。中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度岗位责任制度文件编号BL-QS-004 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第12页共58页负责相关外来文件的治理。负责编制质量打算和相关的质量体系文件。负责各种记录表格的编制治理及表格样本的汇合治理。参与内部质量审核和纠正措施的验证。负责计量设备的校准、检定治理。H 化验室主任职责负责对化验室进行全面治理，监督指导化验室检验人员的工作。负责化验室检验人员的技能培训（包括委外培训）和绩效考核。负责化验室各种检验记录的操纵。负责测试设备的治理

22、。负责各种化学试剂的使用治理。负责测试设备、化学试剂、易耗品和服务等采购合同的评审。负责对化验室的设施和环境进行治理。负责化验室不合格工作的操纵。负责化验室纠正和预防措施的实施和跟踪。I 生产部主任职责a.负责编制各项生产、采购打算，并检查其落实与完成情况。b.每天到车间了解生产情况,解决问题,平衡各生产环节的生产进度,保证整个生产不脱节。c.积极向主管厂长反映情况，提供各种生产数据，指导全厂的生产任务，平衡生产。d.督促落实各项生产打算，保证生产顺利进行e.熟悉各项生产情况，积极参加每日生产调度会。g.遵守保密制度，不向外透露各项生产打算和各种保密资料。h.办事认真及时，尽职尽责做好本职工作

23、，生产过程中按生产操纵程序指导生产。J 采购部主任职责负责全厂所需物资的采购，保证所采购的物资符合相关质量要求。坚持企业的质量方针，严格执行厂部的质量治理规定，服从质量治理部和化验室的检验结论和处理意见。严格遵守厂部各项规章制度，遵章办事，廉洁为公。负责协调采购部与其它部门之间的运作关系。K 技术部主任职责a负责新产品设计和开发治理，对新产品开发的进度和质量负责。b负责编制产品开发任务书、样品试制、产品配方编制，进行设计评审、设计验证、设计确认和设计更改操纵。c负责产品企业标准制定和办理备案。d负责生产工艺文件编制。e负责关键工序制定及关键工序人员资格的考核。f负责监督检查生产车间工艺执行情况

24、。g负责所辖人员技能培训及绩效考核。中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度岗位责任制度文件编号BL-QS-004 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第13页共58页h负责产品工艺改进和技术革新。i负责与公司其它部门的协调和沟通。 j完成上级主管交办的其它工作。L 人力资源部主任职责a.在厂长领导下，执行厂部安排的有关人事工作，做好全厂职员思想工作，确保人力资源调配的顺利进行。b.督促全厂各车间执行厂部的各种规章制度，定期检查全厂各车间以外的厂容环境卫生。 c.落实好厂部布置的安全保卫工作，做好职员在厂留宿的登记，定期进行检查，制定住宿的规章制度

25、，并完全执行。d.依照生产需要，调配好劳动力，确实需要时向外进行人员招聘。e.组织、落实好岗前培训、新进人员教育训练、在职训练等工作。f.监督各职能部门、生产车间执行考勤奖罚制度。g.配合工会、妇联、共青团组织加强职工思想教育，维护职员合法权益，关怀职员生活，解决职员实际困难。h.做好职员饭堂的治理工作。 i.做好自我监督工作，不断提高文化，思想素养水平，加强治理，做好各部门协调工作，确保各部门人事治理工作顺利进行。M 设备部及动力车间主任职责a.负责全厂的设备治理、使用和维修，对全厂设备完好负责，无备用的设备常年保持百分之百完好率。b.负责制定维修方案、打算、实施及验收，负责新设备验收、安装

26、、调试、改进、完善及编制安全操作规程和资料收集存档。c.负责备件的设计、加工工艺的编制和施工，本厂无施工条件的制定外加工打算。d.组织实施紧急设备抢修工作，把停产损失降到最低限度。e.有打算把从台湾订购的备件国产化，完成设计施工和试用鉴定工作。f.对经常出故障的零部件进行改善维修,设计新的可代替的零部件,减少故障的重复发生。g.针对现有设备不完善的地点进行补充改进完善,满足生产日益增长品种的要求。h.坚持早晚巡查全厂设备运行状况,发觉隐患,即时处理,将不安全因素消灭在萌芽状态。i.对机修年轻技工加强技能培养，在干中学，在工作克服难点中学，不断总结提高维修水平。j.严格按厂纪厂规治理，严格操作规

27、程，确保维修安全，文明维修环境，搞好车间卫生，做好维修设备的合理使用工器具，保养保管，防止损坏遗失，并堆放整齐。k.完成上级主任交办的其它工作。N 进出口部主任职责a.努力完成主管领导交给的进出口业务。b.在同意合同后是否能及时租船订仓，及时办理有关进出口手续，及时通知顾客货到日期，货品名称，数量相关资料等情况进行监督，确保顺利完成进出口合同。c.进行每月出口产品数量、金额等数字统计，经主管厂长审核后交财务开出增值税发票以方便财务及时收回货款，幸免造成经济损失。d.协助主管厂长做好顾客中意度调查。中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度岗位责任制度文件编号BL-QS-004 (E)修订次数：4修

28、订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第 PAGE 14页共58页e.妥善保管有关进出口文件资料，不泄密。f.做好自我监督工作，不断提高文化思想素养，提高业务知识水平，遵纪守法，协助主管领导把进出口业务开展好。O 销售部主任职责a.协助销售厂长治理国内销售。b.负责国内销售合同的评审、合同变更等工作的具体实施。c.负责对国内顾客的沟通、中意度的调查，顾客投诉的处理等跟踪服务工作的实施。d.参与对生产销售打算的制订，监督指导本部门的记录表格的填写。e.收集市场信息向主管厂长汇报，协助制订相应的市场运作策略。f.负责本部门的日常工作治理，协调与相关部门的运作关系。g.负责

29、相关外来文件的治理。P 车间主任职责a.服从厂长安排，一切从厂的利益动身，严以律已，遵守各项规章制度，虚心学习，刻苦钻研，不断提高自己的业务水准，高质量完成自己的本职工作。b.负责本车间的生产安排、劳动力组合和各工序间的协调治理工作和日常事务的处理。c.负责本车间的质量监督治理工作，树立为下工序服务、下工序确实是我们的用户的思想，使生产出来的半成品符合下工序工艺质量要求。d. 负责本车间安全生产治理工作和劳动纪律的监督。e.负责本车间的环境卫生（做到门前三包）、车间卫生、个人卫生、加工工艺卫生的治理工作。f.配合人力资源部，搞好本车间职员的培训工作。g.关怀职员，及时发觉和解决职员在工作和生活

30、中的实际困难，注重职员的思想教育工作，增强全体职员的制造力和凝聚力。h.组织职员开展劳动竞赛和双增双节活动，使我们的工作真正做到高标准、严要求，高质量，高效益。i.负责组织实施厂部下达的其它工作任务。Q 仓库主任a.准确地做好材料进出仓库的帐务工作。b.严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。c.不符合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。d.认真做好仓库报表工作。f.认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。e.认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。g.认真做好仓库发料工作。发料原则：凭领料人签名的出仓单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依照实际情况合理利用。

31、 h.认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购退回供货商并报财务；剩余材料及时回收仓库保管。R财务部主任职责a.协助各部门保证资金供应工作。b.协调各级税务部门的工作，及时完成各种税务报表及完税工作。c.负责本公司财务核算、成本核算、工资核算发放。中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度工艺文件治理制度文件编号BL-QS-005 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第15页共58页目的 为确保本公司质量治理体系所需文件得到有效操纵,确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件，防止作废文件的非预期使用，特制定本程序。 范围本程序适用于与公司

32、质量治理体系有关的文件的操纵（包括外部提供的有关文件）。职责 3.1质量治理部应按审查细则的要求收集与本公司食品生产相关的国家标准、行业标准、地点标准及法律法规，专人治理，纳入受控文件治理；当公司产品无相应上述标准时，公司应办理与相应产品的企业标准，企业标准应按食品安全法的要求，经省卫生行政部门备案，统一与国标、行标、地标等文件集中保管受控。负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录。3.2 总经理负责制定质量方针和批准质量目标，负责质量手册和程序文件的批准。3.3 质量安全负责人制定质量目标，负责程序文件的审核和工作文件的批准，负责文件发放范围的确定。3.4技术部应分析本公司罐头生

33、产的全过程，制定生产过程所需的各种产品配方、工艺规程，找出关键质量操纵点，制定出科学合理的生产加工技术方法和生产加工治理文件，制定出的工艺文件应符合有关法律法规和相关标准的规定，详见工艺规程、工序作业参数，指导职员进行操作。及时向各部门发放差不多批准实施的技术文件，并做好签收记录3.4 各相关部门/人员负责相关文件的编制和使用保管。 工作程序4.1工艺文件需经领导审批后实施，文件应统一和一致。4.2文件的分类和编号 4.2.1分类： 质量安全治理文件； 程序文件； 工作文件（包括工艺规程、产品配方表、工艺流程图、工序作业参数、企业标准、检验规范、质量打算、卫生规范、治理规范、设备操作规程、岗位

34、职责等）。 表单/质量记录。4.2.2文件的编号、版本号和修订次数4.2.2.1内部文件的编号方法为：B L-（） 文件版本号文件流水号公司代码 文件代码文件代码：其中质量方针、质量目标和质量手册用“QM”表示，程序文件用“PD”表示，卫生规范用“WS”表示，工艺规程用“GY”表示，工序作业参数用“GC”表示，检验规范用“JY”表示，质量打算用“QP”表示（其中CCP点作业要求用“CCP”表示）、治理规范用“GL”表示，设备操作规程用“SB”表示，岗位职责用“SD”表示，食品生产许可治理中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度工艺文件治理制度文件编号BL-QS-005 (E)修订次数：4修订日期

35、：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第16页共58页 文件用QS表示。企业标准按国家卫生行政部门规定的编号方法为：QBL（企业自定代码）（流水号）S（标准制定年份）4.2.2.2外来文件的登记编号方法为： W 登记年份 登记流水号用“W”表示外来文件；用四位阿拉伯数字表示文件登记年份；用三位阿拉伯数字表示登记流水号，以一个年度为一个时刻段，从001开始，按登记的先后顺序依次编号。4.2.2.3表单/质量记录的编号方法为： R FB L（） 表单版本号表单流水号表单代码 公司代码4.2.2.4版本号用英文字母表示，采纳A，B，C字母顺序号表示文件版本的变化。4.2.2.5修

36、订次数用阿拉伯数字表示，采纳1，2，3数字顺序表示文件的总修订次数。当文件被修改（或换版）时，修订次数相应增加1，初版文件的修订次数为0。在本程序文件第一次修改之前的文件未有修订次数的标识，仍为合格格式的文件，待有修改时，增加修订次数的标识。表单/质量记录不作修订次数的标识，用版本号表示其修改的变化。4.1.2.6其它文件和表格的编号参照执行。4.2文件的编写与审批4.2.1质量治理文件由质量安全负责人组织编写，总经理审核批准。4.2.2程序文件由相关负责人/人员编写，质量安全负责人（治理者代表）审核，总经理批准。4.2.3工作文件由相关负责人/人员编写，质量安全负责人（治理者代表）审批。4.

37、2.4表单/质量记录由使用部门或相关部门人员编制，质量安全负责人（治理者代表）审批后使用，同时交一份给质量治理部存档。4.3文件的发放质量治理部按照治理者代表确定文件分发份数，复印、加盖“受控”印章，且在发放的文件上注明分发号，文件领用人应在文件发放及回收记录表上签收。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时，由更改者提出申请，经原审批部门/人员批准后进行更改（若其它部门人员进行审批，需取得相关背景资料）。经更改重新审批的文件，由质量治理部按4.3进行发放，同时收回相应作废文件，在文件发放及回收记录表上作相应记录。4.4.2一般文件的更改采纳整份换版的方式，如需划改，需在划改处签名。4.4.3

38、质量文件、程序文件的更改，需经质量治理部和各相关部门进行评审，由质量安全负责人（治理者代表）审核，总经理批准。更改或增加的内容用下划线标识。中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度工艺文件治理制度文件编号BL-QS-005 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第17页共58页4.4.4表单/质量记录需更改时，由使用部门或相关部门进行更改，并将更改后的表单/质量记录交一份给质量治理部存档。4.5文件的领用4.5.1当文件丢失、严峻破损或其它情况而需申请领用时，申请经其部门主任审核，治理者代表批准后方可领用。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回

39、相应旧文件；丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；同时必须按4.3的规定作好相应发放签收记录。4.5.2提供给顾客和认证机构的文件，不做更改（换）操纵。4.6文件的保存及销毁4.6.1所有文件的原稿由质量治理部统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序的加以保存以便存取和查阅。4.6.2作废文件的原稿应加盖“作废”印章，由质量治理部保存，保存至该文件第二次修改。4.6.3需销毁的作废文件，质量治理部派人监督销毁。4.6.4质量治理部仅保存表单/质量记录的有效版本。4.7外来文件的操纵4.7.1外来文件直接引用作为采购、生产、检验、校准等的依据时，由质

40、量治理部登记在外来文件登记表上。4.7.2外来文件的发放按4.3的规定进行。4.7.3外来文件作废或换版时，质量治理部应从所有发放或使用场所及时回收作废或旧版文件，并在文件发放及回收记录表上作相应记录。 4.8文件的治理4.8.1任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。4.8.2质量治理部编制文件操纵一览表，对文件状态进行操纵。4.8.3公司内部运作及外部标准变更时，应及时更改相应的文件。5. 相关质量记录5.1文件操纵一览表5.2外来文件登记表5.3文件发放及回收记录表5.4文件更改申请表中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度采购治理制度文件编号BL-Q

41、S-006 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第18页共58页目的 对采购各环节进行操纵,保证采购质量,使生产所需材料和化验室检验、测试所需仪器、设备、设施、试剂和易耗品的供应及时且符合要求,并对供应商进行评定和选择,保证供应商所提供物料及设计符合公司规定要求。范围 本程序适用于公司生产所需的各项物料和化验室物品的采购以及对所有供应商的评定工作。职责 3.1 采购员负责查找供应商,并向供应商索取相关生产许可证和产品合格证明文件。3.2 采购主任负责生产物料合格供应商的审定。3.3 化验室主任负责化验室物品合格供应商的审定，负责化验室物品采购申请

42、的审核。3.4 主管厂长负责采购申请的批准和合格供应商的最终裁定。3.5 运输服务的操纵由销售部实施。3.6 收购组负责鱼的进料检验、收发治理工作。3.7 质量治理部和化验室负责其它生产物料的检验或验证。3.8 化验室负责化验室物品的验收。工作程序4.1物料分类4.1.1生产物料分为：A、B、C三类，A类指鱼；B类指油、豆豉、马口铁、盐；C类指糖、调味品及包装材料等。4.1.2化验室物品分为：A、B二类，A类指仪器、标准物质和对测试质量有直接阻碍的物资；B类指设备、设施、培养基、化学试剂和易耗品。4.2 供应商的选择和评估4.2.1生产物料供应商的选择和评估4.2.1.1采购员与供应商联系，收

43、集供应商有关资料，A类供应商由采购员填写供应商评定表,评审内容可包括：企业状况、企业规模、价格、质量情况等，主管厂长对评审结果做出最终结论。B类供应商须提供相应产品的合格证明文件，如：油、豆豉、盐须提供产品检测报告，马口铁须提供厂检单或合格证，评定过程同A类供应商。C类供应商由采购主任依照供应商提供产品的质量、价格和服务确定，C类供应商可随时评审，合格供应商可随时产生；当C类物料属于食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品时，供应商也须提供相应产品的合格证明文件。关于国家已实施生产许可证治理的产品，必须向供应商索取有效的生产许可证证书。4.2.1.2收购组和仓库负责对供应商每次供货情况和使用情况记

44、录。采购每半年对A类和B类供应商进行评估，评估要紧考虑以往供货质量（包括服务质量）情况，填写供应商定期评估表。评估不合格的取消合格供应商资格。4.2.2化验室物品供应商的选择和评估4.2.2.1采购员与供应商联系，必要时由化验室人员协助，收集供应商有关资料，A类供应商由采购员或化验室人员填写供应商评定表,评审内容可包括：企业状况、企业规模、价格、质量情况等，主管厂长对评审结果做出最终结论；A类供应商还须提供相应的检中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度采购治理制度文件编号BL-QS-006 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第19页共58页测报

45、告或合格证。B类供应商由采购员和化验室人员依照供应商提供产品的质量、价格和服务确定；B类供应商可随时评审，合格供应商可随时产生。4.2.2.2化验室对采购物品的使用情况进行记录，作为对供应商的评估依据，经评估不合格的取消合格供应商资格。4.2.2.3化验室对阻碍测试质量的关键易耗品、服务和供给的供应商保存合格供应商一览表。4.2.3有以下情形时，供应商的选择和评价不受限制：a.卖方独占市场时； b.顾客指定时； c.国际闻名大企业。4.2.4本程序公布之前的供应商均为合格供应商。4.2.5供应商的重新评价准则：每年定期对合格供应商进行重新评价，填写供应商评定表。评价的内容和方式参照4.2.1.

46、1和4.2.2.1,同时要结合定期对供应商的服务态度、质量及配合度等方面所进行的考核成绩，详见供应商定期评估表，考核成绩达80分（含80分）以上保留合格供应商资格，80分以下取消合格供应商资格。4.3 生产物料的采购和操纵4.3.1采购员依照生产部提供的购物申请单及库存情况联系供应商，进行采购。鲜鱼采购由采购员与鱼供应商沟通、协商实施，养殖原料按养殖原料接收操纵程序进行操纵；B类物料和C类物料由采购员去供应厂商或电话联系采购。4.3.2购物申请单的内容可包括：采购物资的品名、规格、数量、交货期、质量要求等,购物申请单经主管厂长批准后实施。4.3.3 采购员进行采购活动跟踪,与供应商保持联络,保

47、证所采购的产品供应及时和充足。4.3.4 采购申请变更：已发出的采购要求有变更时，应由变更提出人员写明变更内容，经主管厂长批准后及时通知供应商。4.3.5采购食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品时，要查验供货者的生产许可证和产品合格证明文件，并要求供货者提供复印件。采购的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品要符合食品安全标准要求。4.3.6采购食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品时，要了解其生产日期和保质期，不得采购超过保质期的产品。4.3.7采购的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，须经查验合格方可入库用于生产。查验按检验和测试治理程序进行，出现不合格情况按不合格品操纵程序执行。4.3.8

48、不定期对食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品进行敏感风险物质的残留监控。监控措施可选取下列方法之一或同时使用：a.与供应商签订关于操纵敏感风险物质的使用和保证协议（合同）；b.随机抽取样品对可能存在的敏感风险物质进行检测。不得将任何危害人体健康和生命安全的物质添加到食品中。4.4化验室物品的采购和操纵4.4.1采购员依照化验室提供的购物申请单联系供应商，必要时由化验室人员随同进行选购。4.4.2化验室物品的采购申请单必须包含所需采购物品的描述性资料，包括：型号、规格、级不、种类、标识、专门讲明等；采购申请单必须经化验室主任审核后再交主管厂长批准。4.4.3 采购申请变更：已发出的采购要求有变更

49、时，应由变更提出人员写明变更内容，经化验室主任审核和主管厂长批准后及时通知采购员或供应商。4.4.4化验室须对采购的物品进行符合性检查，证明符合测试方法规定的标准规格和要求后，方可接收用于测试，并保存进行符合性检查的记录，同时填写化验室物品采购、验收记录。4.5 运输服务采购的操纵中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度采购治理制度文件编号BL-QS-006 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第20页共58页4.5.1运输服务的供应商的选择和评估参照以上原则进行。4.5.2销售部人员依照产品的特性及运输要求选择合适的运输服务商，将产品运输的各方面

50、要求向运输服务商明确，并确信其具有提供合格服务的能力后，即可选定运输服务商。4.5.3销售部人员对运输情况进行跟踪，与运输服务商保持联络，保障产品及时、完好交至顾客。4.5.4 采购的原料在运输中应幸免日光直射、备有防雨防尘设施；依据原料的特点和卫生需要，必要时还应具备保温、冷藏、保鲜等设施。4.5.5 原料的运输工具和容器应保持清洁、维护良好，必要时应进行消毒。食品原料不得与有毒、有害物料同时装运，幸免污染食品原料。4.6顾客财产的治理4.6.1采购部的顾客财产，一般包括顾客的知识产权如注册商标、图样、资料、保密信息、个人信息等。4.6.2顾客的实物性财产如图样、资料等需要进行登记，填写顾客

51、财产登记表。为防止顾客的注册商标被非法使用，应与包装物品印刷商签订注册商标使用协议。4.6.3关于顾客财产的治理和防护，应依照其的特点、或按照顾客的要求进行操纵，并定期检查，防止损坏或丢失。4.6.4顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。4.6.5顾客财产发生丢失、损坏或发觉不适用的情况，应做好记录，并由采购部向顾客报告，未做出处理结论之前不得使用。4.6.6尊重顾客知识产权和个人信息等，加强文件资料的操纵和治理，严防秘密信息泄露和扩散。5. 相关文件5.1检验和测试治理程序5.2不合格品操纵程序5.3养殖原料接收操纵程序6. 相关质量记录6.1供应商评定表6.

52、2供应商定期评估表6.3购物申请单6.4供应商一览表6.5化验室物品采购、验收记录6.6顾客财产登记表中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度进货查验证制度文件编号BL-QS-007 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第21页共58页1. 目的 对采购各环节进行操纵,保证采购质量,使生产所需材料和化验室检验、测试所需仪器、设备、设施、试剂和易耗品的供应及时且符合要求,并对供应商进行评定和选择,保证供应商所提供物料及设计符合公司规定要求。2. 范围 本程序适用于公司生产所需的各项物料和化验室物品的采购以及对所有供应商的评定工作。3. 职责 3.1

53、采购员负责查找供应商,并向供应商索取相关生产许可证和产品合格证明文件。3.2 采购主任负责生产物料合格供应商的审定。3.3 主管厂长负责采购申请的批准和合格供应商的最终裁定。3.4 收购组负责鱼的进料检验、收发治理工作。3.5 质量治理部和化验室负责其它生产物料的检验或验证。4. 进货验证工作程序4.1 各类原辅材料入仓前，仓库治理员依据采购单中采购物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、物资数量等核对，核对无误后，通知化验室检验员，对该物资进行检验检收。4.2 依照相关原辅料检验规范或相关国家标准中的要求进行对采购物资验收。对如下项目进行检验验收：包装、气味、形态、色泽、规格、重（数）量、杂

54、质，并做好原辅料接收记录、原料接收记录（鱼CCP）、马口铁检验报告单、原辅材料化验报告单。4.3 每批原料进仓需有原料厂家出厂检验报告或出厂合格证明，对该物资料该批次的检验报告进行核对。对该批原料的外包装验收，检验外包装是否符合GB 7718的相应规定。4.4 采购物资经检验如与采购内容不符时，应禁止使用，并及时与供方联系解决。4.5 对最终产品质量阻碍大的采购物品，检验人员应加严操纵。4.6 验收合格的原辅料及包装材料由仓库治理员签发原辅料接收记录，办理进仓手续后，方可正常投入生产使用；验收不合格的原辅料或包装材料，不签发原辅料接收记录，并填写不合格品处理记录，报告质量治理部，同时对不合格的

55、原料或包装材料进行标识、隔离、退货处理。4.7 关于无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。5. 相关质量记录5.1原辅料接收记录5.2原料接收记录（鱼CCP）5.3马口铁检验报告单5.4原辅材料化验报告单5.5不合格品处理记录5.6产品检验报告单中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度食品添加剂治理制度文件编号BL-QS-008 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第22页共58页1. 目的为加强食品添加剂卫生安全治理，防止食品污染，爱护消费者的利益，依照国家规定结合我公司具体情况，制定本治理制度。2. 范围本制度适用于对本

56、企业购进的，在食品中依法添加使用的食品添加剂的治理。3. 职责采购部负责本公司食品添加剂采购及治理工作、技术部负责食品添加剂的标准文件的治理和监督其使用、生产部负责生产过程使用的操纵4. 工作程序4.1 食品添加剂的采购应执行采购治理制度，采购的食品添加剂时应认明标签上“食品添加剂”字样，向销售者索取生产许可证、营业执照、有效的检验合格证明或化验单，对产品标签没有生产许可证编号，没有厂名厂址、使用范围、使用量等讲明内容的添加剂不能购买；4.2 使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值，不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者，禁止使用非食用添加剂；

57、4.3 使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求；4.4 使用添加剂必须严格按食品添加剂使用卫生标准和产品讲明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围并记录每次使用量的情况；4.5 食品添加剂应有专人治理，要分类、分开妥善存放，以防误用，并做好辅料进出仓动态表填写，企业负责人对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐，使用时应填写出仓单和配料记录表。4.6 严禁使用甲醛（福尔马林）、硼酸、硼砂、吊白块等国家明令禁止使用的添加剂。4.7 食品添加剂的贮藏应有专人治理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品

58、添加剂。出库出货应遵循先进先出的原则，必要时应依照食品添加剂的特性确定出货顺序。4.8 运输食品添加剂的工具和容器应保持清洁、维护良好，并能提供必要的爱护，幸免污染食品添加剂。5. 相关质量记录5.1辅料进出仓动态表5.2出仓单5.3配料记录表5.4添加剂一览表中山宝利食品有限公司 质量安全治理制度生产过程治理制度文件编号BL-QS-009 (E)修订次数：4修订日期：2015/04/28公布日期：2002/07/01页 码第23页共58页A生产过程质量治理制度目的 对生产过程中直接阻碍产品质量的各种因素进行操纵，确保产品满足国内、外顾客的需求。范围适用于产品在生产过程中各工序、人员、设备、材

59、料、加工、环境及防护等的操纵。职责 3.1 生产部负责生产打算制订、调整与实施，负责产品的标识。3.2 质量治理部负责产品的检验。3.3 生产部协助设备部与各车间对生产设备、模具的维护治理，确保生产现场基础设备正常运转及工作环境良好。3.4 生产部负责生产用原辅材料打算。工作程序4.1生产安排：生产部依照内、外销打算或备货通知单，分不制订内、外销生产任务单。生产任务单为滚动式，将随供应、生产、销售等情况的变动，进行修改以确保合同交货期的要求。4.2生产物料：按采购操纵程序进行。4.3生产人员：均应同意上岗前培训或为熟手，都应有能力完成本岗位工作，从业人员要有合格的健康检查证明，取得健康证明后方

60、可上岗工作。按人力资源治理程序进行。4.4各车间按生产打算领料，安排生产，生产的产品须经车间检验员进行首件检查，确认合格后，方可进行批量生产。4.5生产工艺：各车间必须按照技术部对不同产品下达的工艺要求认真执行，以保证产品质量。4.6 设备操作：各车间设备操作人员，必须按照设备部对每台设备不同要求的安全操作规程进行。4.7 工作环境：各车间按照国家对出口食品厂卫生要求，必须做到：a)当刂 鱼、洗鱼、炸鱼车间布局合理，排水畅通，无积水，清洁；车间出口与外界相连的排水、通风处装有防鼠、防蝇、防虫设施。b)车间温度按产品工艺要求，操纵在规定的范围内；生产中的各项工作要求，必须符合相关安全法规，以维护