企业安全风险管控手册

1、企业安全风险管控手册XXX有限公司20XX年X月发布令为贯彻落实XX省安全监管局关于印发危险化 学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治 理体系建起设方案的通知（XX安监管危化【20XX】 XX号）文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提 高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定 向好，特制定加气站风险管控手册。本手册通过公 司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公 司员工认真遵照执行。签批姓名签批人 总经理 安全经理 安全部长 站 长目录 TOC o 1-5 h z 风险评价组织5风险源辨识依据6风险评价方法7风险等级确定8 公司辨识出的中等以上风险的可控状态10 风险管控

2、措施及管控责任人10加气站风险评价小组组长：组员：二、加气站风险源识别依据1、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案(XX安监管危化20XXXX号)2、XX省安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见(XX安委【20XX】X号)3、企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-1986)4、危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)5、XXXX有限公司安全现状评价报告6、生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-2009三、加气站风险评价方法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和 可能影响的

3、最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或 控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC四、加气站风险等级确定1、风险评价准则表1风险评估矩阵表2风险分数的解释如下:风险分数描述PHA改进建议I不能容忍的立即整改II不希望发生必须整改III在控制措施落实的条件下可以容个案评估。评估现有控制措施是否足忍够。IV可以容忍不需要。可适当考虑提高安全水平的机 会（在PHA范围之外）表3可能性评估表类别典型的描述近似的相应量化频 率（每年）F-1极不可能现实中预期

4、不会发生10-2表4后果严重性评估矩阵事件/影响的 类别后果类别C-1： 轻微的后果类别C-2： 中等的后果类别C-3： 严重的后果类别C-4：灾 难性的员工的安全和 健康没有人员伤害或健康影响轻微（医疗事 故）的伤害或 可恢复的健康 影响多重的医疗事故 伤害；1-2限工/ 损工或中等程度 的健康影响一人或多人死亡 或不可逆的健康 影响表5风险分类标准企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）01物体打击02车辆伤害11冒顶片帮12透水03机械伤害13放炮04起重伤害05触电14火药爆炸15瓦斯爆炸06淹溺16锅炉爆炸07灼烫17容器爆炸08火灾09高处坠落18其它爆炸19中毒和窒息0

5、10坍塌20其它伤害五、公司辨识出的中等以上风险的可控状态我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，发现1级风险 共0处，2级风险4处，3级风险36处，4级风险40处，由于我公司严格 执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进杜邦安全管理方法，对辨 识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任机构及责任 人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故 的发生。六、加气站风险管控措施及管控责任人序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施1建筑物防火间距不符站区火灾4级每三年进行安全评价， 边设施2建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾4级每三年进行安全评价，站房进

6、行维护3信息系统未采用铠装电缆或导线穿钢管配线， 配电电缆金属外皮两端、保护钢管两端均未接 地站区火灾、爆炸4级定期进行检查4爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力 线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸3级定期进行检查5卸气员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸 气现场卸气区人员伤亡3级定期对卸气员进行抽查者予以严肃处理6未安排专人引导汽槽车进出站，司机酒后驾车 等卸气区人员伤亡4级在规定中明确要求7车道积雪、积水，卸气现场照明不足等环境不 利因素卸气区人员伤亡4级保证现场照明度，及时 结冰8雷雨天气进行卸气作业卸气区人员伤亡4级严格按要求执行9卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸气区火

7、灾、爆炸3级定期对静电报警仪进行 前对报警仪进行检查10卸气员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电 释放求等发生静电释放卸气区火灾、爆炸4级规程中明确要求11储气区接地不符气罐区火灾、爆炸4级定期进行检测12气罐区消防器材配备不全或失效气罐区火灾、爆炸4级定期对消防设施进行检13电气设备、线路防爆等级不满足要求气罐区火灾、爆炸3级根据防爆区等级配备电 期检查，及时更换不符 气设备14量气时，人员未穿着劳动防护用品或防护用品 失效气罐区中毒4级操作规程中明确要求， 执行15加气机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的 法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电 接地失灵加气区火灾、爆炸3级定期进行检测，

8、班组进16加气机信息系统故障，未执行操作规程等发生加冒气加气区火灾、爆炸4级定期进行检查，严格执17加气软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加气区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，作规程18加气区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加气区火灾、爆炸3级定期对防撞柱进行检查 更换19加气员违反操作规程作业加气区火灾爆炸3级严格执行操作规程20加气员防护用品配备不全加气区中毒窒息4级规程中明确要求21加气员未按要求穿防静电工装或携带火种等违禁品上岗加气区火灾、爆炸4级规程中明确要求22加气员引车不正确，站位不合理，思维不集中加气区车辆伤害3级规定加气员引车位置， 定引车23司乘人员违反规定吸烟、使用通讯

9、工具、穿脱 化纤衣物或车辆未熄火加气加气区火灾、爆炸3级发现司乘人员违反规定及时责令其停止不安全24有高强闪电或雷击频繁时，进行加气作业加气区火灾、爆炸3级在规程中明确要求：闪停止加气25光照不足、车道积雪等外部环境不利因素加气区车辆伤害4级保证现场照明度，及时 结冰26配电室缺少防止小动物进入的措施配电间触电4级每天对配电间巡检，发施及时安装27配电柜未设置过电压保护器配电间火灾、爆炸3级每天对配电间巡检，失更换28电气线路老化，绝缘破损，电线截面积与负荷 不匹配配电间火灾、触电4级定期对配电间进行检查29配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合 要求配电间触电4级定期对配电间进行检查30配电

10、柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值 不符配电间触电3级定期对配电间进行检查31配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查32建筑物耐火等级不符合要求站房、罩棚火灾4级定期进行检查33电源线路紊乱，老化、超负载站房触电4级定期对电气线路进行检34电气设施漏电站房触电4级定期对电气线路进行检35物品摆放不合理，高处物品掉落站房物体打击4级定期对物品进行检查36灭火器管理不善或使用不当站房火灾、爆炸4级定期对灭火器进行检查37用湿抹布擦电器或开关站房触电4级在规定中明确要求38照明灯具脱落站房物体打击4级定期对灯具进行检查39加气车辆未熄火，车内有其他明火、炙热物或 司乘人员使用诵讯

11、工具、穿脱化纤衣物加气区火灾、爆炸3级发现司乘人员违反规定 及时责令其停止不安全40加气车辆的储气瓶过期损坏、或阀门、配管有 泄漏加气区火灾、爆炸3级要求加气员在加气前对 进行检杳41加气机线路、电机、接线盒不防爆、静电接地 失灵加气区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进42加气机信息系统故障，或加气时未观察流量导 致超装加气加气区火灾、爆炸4级定期进行检测43加气软管长期磨损、车辆碾压等发生破损加气区火灾、爆炸4级定期进行检测，更换44加气区未设置防撞柱或防撞柱强度不足加气区火灾、爆炸车辆伤害3级定期进行检查45加气员违反操作规程作业加气区火灾、爆炸3级对加气员进行培训，对 严肃处理46加气员

12、防护用品配备不全加气区中毒、窒息4级在规定中明确要求47加气员未按要求穿防静电工装或携带火种等违禁品上岗加气区火灾、爆炸4级规程中明确要求48加气员引车不正确，站位不合理，思维不集中加气区车辆伤害3级规定加气员引车位置， 定引车49有高强闪电或雷击频繁时，进行加气作业加气区火灾、爆炸3级在规程中明确要求：闪停止加气50光照不足、车道积雪等外部环境不利因素加气区车辆伤害4级保证现场照明度，及时 结冰51储气罐因安装质量差或安装措施失效等原因 引起液化气泄漏储气区火灾、爆炸2级定期进行检查52压缩机超压运行储气区爆炸2级定期巡检53压缩机因胶垫老化、机械磨损、震动等引发天然气泄漏储气区火灾、爆炸3级制定维检修计划，按计缩机进行维检修54卸气柱因胶垫老化、机械磨损、震动等引发天 然气泄漏储气区火灾、爆炸3级定期巡检，维检修55卸气柱因线路老化漏电储气区触电3级定期巡检、维检修56未严格执行卸气操作规程，如车辆轮档等卸气区火灾