采购工作实施办法

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料七、采购任务实施方法第一条 目的为加强本公司采购任务管理，规范采购作业事务，提高采购效果，特制定本方法。第二条 要求1采购对象：采购前对厂方资料质量、性能、供应商报价程度、交货期限、售后效力等做出评价，以供选择时参考。2价钱质量：以合理价钱购取较高质量资料。3时限：配合运用部门需求日及需求量，联络厂方即时供应。第三条 方式采购部门应视资料运用情况、用量、采购频率、市场供需情况、买卖习惯及价钱稳定性等要素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1定期合同采购：对于经常运用且消费过程中不

2、可或缺的或经常运用且市场价稳定的资料，可选用本方式办理。2特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项资料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，引见运用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。3普通采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解买卖条件后订购。第四条 期限1采购部门应按照请购部门提出的“需求日办理采购。为到达这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按资料特性、采购地域及市场供需情况等拟订各项资料采购作业处置期限，呈总经理核准后公布实施。原那么上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计

3、请购呈批及验收所需时间。2原订采购作业处置期限变卦时，采购部门应专函报告详细缘由，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量控制及适时提出请购。第五条 权限特约厂家采购工程由总经理核批涉，及资金超越元呈总经理核批。第六条 供应厂商1各项资料的供应商至少应有3家独家供应或总代理等特殊情况下除外，各家背景及买卖资料应记载于“供应厂商资料卡存档备用。对于未达本公司规范的资料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发方案。2新供应商的开发，由消费管理部门会同采购人员实地调查消费设备、工艺流程、消费才干、产质量量等以后，填制供应厂商资料卡假设由于采购时效而由采购人员自行开发，那么由采购人员填制呈总

4、经理核准后，列为备选厂商。3对于交货质量不良、无法按期交货或停顿营业的供应商应予撤销设定。届时由采购部门以签呈方式阐明缘由，送消费管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。第七条 询价1采购部门收件人员收到“请购单或“外购单时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。2各采购经办人员收到“请购单或“外购单，应先判别请购资料品名、规格、需求日期、数量等能否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，阐明欠详等字样后退请购部门修订。3询价程序如下：1由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象特殊缘由如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等并

5、报经主管核准者除外，并填记在“请购单上。2对于加工合同采购工程，采购部门应要求厂商填具“本钱分析表连同报价单一并送来，作为议价参考。3采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单内以便通知供应厂商。4采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。4询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。5假设报价资料规格较复杂或与请购规格不尽一样，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务咨询单，连同有关报价资料送请购部门签留意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处置，必要时重新询价。第八条 议价1采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签

6、结果和各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经本钱分析后，拟订议价对象、议价战略及拟购底价并报告有关主管，以供议价之用。2议价：1议价时除留意质量、价钱外，还应留意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。2议价可采用多种方式进展。议价完成后，由采购经办人员拟定协作对象，呈请有关指点核批。第九条 订购1由采购经办人员于“请购单上填记订购日及商定日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单第二联送资料库以待收料。2预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购工程，采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。合同书正本两份，一份存采购部门，一份存供应厂商；副本假设干，分存请购部门

7、、收料部门、会计部门及供应厂商。第十条 特殊情况的处置1请购工程的撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单后按以下方式办理。1假设原请购工程尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单第二联退原请购部门，第一联自存，按普通请购单据存档方式处置。2假设原请购工程已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商赞同撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第1项方式办理。假设供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明缘由，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。2紧急请购：采购经办人员接到紧急请购通知

8、，应即查明请购资料称号、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，并以询议价钱，待收到正式请购单时，补入询议价结果，按急件方式处置。3交货质量异常：各采购经办人员收到资材部门验收不合格的“资料检验报告表时，应尽速与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“资料检验报告表的“采购处置结果栏内，并呈总经理核签后送回资料库。1对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“资料检验报告表的“采购处置结果栏内注明厂商及预定的处置日期。2因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处置。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。3采购经办人员如未能按请购部门意见处置时，应将与厂商交涉结果记入采购

9、处置结果栏，送原请购部门签留意见，或会同原请购部门共同处置。4交期延误罚扣处置：采购助理人员收到交货延误本地厂商延交3日、外埠厂商延交5日以内可不按延误论或一致发票逾天未送资料科的拟整理付款事务时，应按以下方式处置：计算逾期罚扣金额定期合同采购按每天5计扣，定有买卖合同者按合约所订比例计扣，其他按每天3计扣，并通知厂商罚扣缘由与金额。在厂方赞同扣款或补足发票时，由采购助理人员在收料单及发票上填纪实付金额或发票号码，呈总经理核签后，连同原“请购单第二联、收料单、资料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。如厂方不赞同按第方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉并呈董事长核决后按第项方式处置。4属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的，采购经办人员应于“请购单采购记录栏内注明，以作为资料库收料根据。5以暂借款采购采购，经办人员应在“请购单采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章，以免会计部门反复付款。第十一条 采购作业进度控制1采购经办人员对于每一采购工程均应根据需求确定作业进度控制点，预定作业进度。2预定作业进度应能配合请购工程缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。3对于未能在预定日期前完成的采购工程，采购经办人员