信息安全管理责任制度

1、信息安全管理责任制度信息安全管理责任制度1一、中小学校园网是学校现代化发展重要组成部份，是学校数字化教育资源中心、信息发布交流技术平台，是全面实施素质教育和新课程改革的重要场所，务必高度重视、规范管理、发挥效益。二、中小学校园网要按照教育部中小学校园网建设指导意见设计和建设，装备调温、调湿、稳压、接地、防雷、防火、防盗等设备。三、中小学校园网涉及网络技术设备管理与维护、网络线路管理与维护，终端用户管理与监控，教育资源管理与开发、网络信息管理与安全、教学管理与效益等技术性强、安全性要求高的具体业务工作，务必设置管理机构，校级领导主管，配置精通计算机及网络技术、电子维修技术，具备教师职业道德、热爱

2、本职工作的专业技术人员从事管理工作。四、中小学校园网是学校的公共基础设施和固定资产，未经学校批准，任何部门和个人不得随意拆卸或改动布线结构；不得移动或改动网络设备位置；不得干扰、破坏网络正常运行。所有设备、成套软件纳入固定资产规范管理。五、校园网所有用户应以实名字注册，对自己所发布信息负全责，接受上级部门与公安部门依法监督检查。不得盗用他人账号，不得在校园网上发布不健康、非法信息，不得散布计算机病毒、传播黑客程序、滥用网络游戏。学生用户要严格遵守全国青少年网络文化公约。六、网络中心应全天24小时开机，设备和线路出现故障，应实时维修处理，确保网络设备安全运转。七、严禁在办公时间内上网聊天、玩游戏

3、、观看与工作无关的视频信息。八、非中心机房工作人员不得随意进入中心机房，不得以任何方式试图登陆校园网后台办理端，不得对服务器等设备进行修改、设置、删除等操作。九、办理人员应监视并记录服务器系统运行情况，随时屏蔽有害网页，出现异常情况应按照需要立即关闭服务器系统，实时处理。出现危急情况，应立即报告学校领导和相关主管部门。监视电压、电流、湿温度等环境条件；监视运行的作业和信息传输情况；填写中心机房工作日记。十、为了确保中心机房的安全，应逐步完成网管人员对服务器的远程操作。定期更换服务器口令；工作人员不得随意泄漏口令。不得将系统特权授予普通用户，不得随意转给他人；对过期用户应实时收回所授予的权力。十

4、一、学校重要数据不得外泄，重要数据的输入及修改应按权限、由专人完成，并作加密处理。十二、收集整理网管中心技术档案。妥善保存备份资源。打印涉密资料应按权限保存，废弃资料应实时销毁。十三、网管人员在工作时，应严格遵守安全规程，实行安全巡查值班制度，严防漏电、着火、雷击、被盗、磁化、系统解体、病毒攻击、黑客入侵等不安全事故发生。危险品及可燃品不得带入机房。十四、中心机房不会客、不做与网络安全运行与维护无关的事情。机房的设备与软件不随意外借。信息安全办理责任制度2一、计算机设备办理制度1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等

5、有害计算机设备安全的物品。2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拔计算机外部设备接口，计算机出现故障时应实时向IT部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。二、操作员安全办理制度（一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统办理代码和一般操作代码。代码的设置按照不同应用系统的要求及岗位职责而设置；（二）系统办理操作代码的设置与办理1、系统办理操

6、作代码必须经过经营办理者授权取得；2、系统办理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等办理及维护；3、系统办理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权；4、系统办理员不得使用他人操作代码进行业务操作；5、系统办理员调离岗位，上级办理员（或相关负责人）应实时注销其代码并生成新的系统办理员代码；（三）一般操作代码的设置与办理1、一般操作码由系统办理员按照各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。3、操作员调离岗位，系统办理员应实时注销其代码并生成新的操作员代码。三、密码与权限办理制度1、密码设

7、置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和办理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密

8、码办理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码办理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码办理登记簿”中登记。4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。5、有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码办理登记簿”中登记。四、数据安全办理制度1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的办理职责；2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密办理，保证存储介质的物理安全。3、任何非应用性业务数据的使用及存

9、放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完全。4、数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有效数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完全性和可用性。5、数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要按照备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。6、需要长期保存的数据，数据办理部门需与相关部门制定转存方案，按照转存方案和查询使用方法要在

10、介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完全性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。7、非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备办理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营办理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。8、办理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。9、运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治办理

11、制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒实时清除。10、营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。五、机房办理制度1、进入主机房至少该当有两人在场，并登记“机房出入办理登记簿”，记录出入机房时间、人员和操作内容。2.IT部门人员进入机房必须经领导答应，其他人员进入机房必须经IT部门领导答应，并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非IT部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时，经IT部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备查。3、

12、保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保养，保持清洁光亮。4、工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。5、机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。6、机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。7、严禁在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件。8、定期检查机房消防设备器材。9、机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介质和业务保密资料要实时销毁（碎纸），不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、对象等私自出借或带

13、出。10、主机设备主要包括：服务器和业务操作用PC机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行。服务器等地点的主机要实行严格的门禁办理制度，实时发现和排除主机故障，按照业务应用要求及运行操作规范，确保业务系统的正常工作。11、定期对空调系统运行的各项性能指标（如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题实时解决，保证机房空调的正常运行。12、计算机机房后备电源（UPS）除了电池主动检测外，每一年必须充放电一次到两次。信息安全办理责任制度3第一章总则第一条为加强邮政行业寄递服务用户个人信息安全办

14、理，保护用户合法权益，维护邮政通信与信息安全，促进邮政行业安康发展，按照中华人民共和国邮政法、全国人大常委会关于加强网络信息保护的规定、邮政行业安全监督办理办法等法律、行政法规和有关规定，制定本规定。第二条在中华人民共和国境内经营和使用寄递服务涉及用户个人信息安全的活动以及相关监督办理工作，适用本规定。第三条本规定所称寄递服务用户个人信息（以下简称寄递用户信息），是指用户在使用寄递服务过程中的个人信息，包括寄（收）件人的姓名、地点、身份证件号码、电话号码、单位名称，以及寄递详情单号、时间、物品明细等内容。第四条寄递用户信息安全监督办理坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保障用户个人信息安全

15、。第五条国务院邮政办理部门负责全国邮政行业寄递用户信息安全监督办理工作。省、自治区、直辖市邮政办理机构负责本行政区域内的邮政行业寄递用户信息安全监督办理工作。按照国务院规定设立的省级以下邮政办理机构负责本辖区的邮政行业寄递用户信息安全监督办理工作。国务院邮政办理部门和省、自治区、直辖市邮政办理机构以及省级以下邮政办理机构，统称为邮政办理部门。第六条邮政办理部门该当与有关部门相互共同，健全寄递用户信息安全保障机制，维护寄递用户信息安全。第七条邮政企业、快递企业及其从业人员该当遵守国家有关信息安全办理的规定及本规定，防止寄递用户信息泄露、丢失。第二章一般规定第八条邮政企业、快递企业该当建立健全寄递

16、用户信息安全保障制度和措施，明确企业内部各部门、岗位的安全责任，加强寄递用户信息安全办理和安全责任考核。第九条以加盟方式经营快递业务企业该当在加盟协议中订立寄递用户信息安全保障条款，明确被加盟人与加盟人的安全责任。加盟人发生信息安全事故时，被加盟人该当依法承担相应安全办理责任。第十条邮政企业、快递企业该当与其从业人员签订寄递用户信息保密协议，明确保密义务和违约责任。第十一条邮政企业、快递企业该当组织从业人员进行寄递用户信息安全保护相关知识、技能培训，加强职业道德教诲，不断提高从业人员的法制观念和责任熟悉。第十二条邮政企业、快递企业该当建立寄递用户信息安全投诉处理机制，公布有效联系方式，接受并实

17、时处理有关投诉。第十三条邮政企业、快递企业受网络购物、电视购物和邮购等经营者委托提供寄递服务的，在与委托方签订协议时，该当订立寄递用户信息安全保障条款，明确信息使用范围和方式、信息交换安全保护措施、信息泄露责任划分等内容。第十四条邮政企业、快递企业委托第三方录入寄递用户信息的，该当确认其具有信息安全保障能力，并订立信息安全保障条款，明确责任划分。第三方发生信息安全事故导致寄递用户信息泄露、丢失的，邮政企业、快递企业该当依法承担相应责任。第十五条未经法律明确授权或者用户书面同意，邮政企业、快递企业及其从业人员不得将其掌握的寄递用户信息提供给任何单位或者个人。第十六条公安机关、国家安全机关或者检察

18、机关的工作人员依照法律规定程序调阅、检查寄递详情单实物及电子信息档案，邮政企业、快递企业该当共同，并对有关情况予以保密。第十七条邮政企业、快递企业该当建立寄递用户信息安全应急处置机制。对于突发的寄递用户信息安全事故，该当立即采取补救措施，按照规定报告邮政办理部门，并共同邮政办理部门和相关部门的调查处理工作，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。第三章寄递详情单实物信息安全办理第十八条邮政企业、快递企业该当加强寄递详情单办理，对空白寄递详情单发放情况进行登记，对号段进行全程跟踪，构成跟踪记录。第十九条邮政企业、快递企业该当加强营业场所、处理场所办理，严禁无关人员进出邮件（快件）处理、存放场地，严禁无关人员

19、接触、翻阅邮件（快件），防止寄递详情单实物信息（以下简称实物信息）在处理过程中泄露。第二十条邮政企业、快递企业该当优化寄递处理流程，减少接触实物信息的处理环节和操作人员。第二十一条邮政企业、快递企业该当采用有效技术手段，防止实物信息在寄递过程中泄露。第二十二条邮政企业、快递企业该当配备符合国家标准的安全监控设备，安排具有专门技术和技能的人员，对收寄、分拣、运输、投递等环节的实物信息处理进行安全监控。第二十三条邮政企业、快递企业该当建立健全寄递详情单实物档案办理制度，实行集中封闭办理，确定集中存放地，实时回收寄递详情单妥善保管。设立、变更集中存放地，该当实时报告地点地邮政办理部门。第二十四条邮政

20、企业、快递企业该当对寄递详情单实物档案集中存放地设专人办理，采取必要的安全防护措施，确保存储安全。第二十五条邮政企业、快递企业该当建立并严格执行寄递详情单实物档案查询办理制度。内部人员因工作需要查阅档案时，该当确保档案完全无损，并做好查阅登记，不得私自携带离开存放地。第二十六条寄递详情单实物档案该当按照国家相关标准规定的期限保存。保存期满后，由企业进行集中销毁，做好销毁记录，严禁丢弃或者贩卖。第二十七条邮政企业、快递企业该当对实物信息安全保障情况进行定期自查，记录自查情况，实时消除自查中发现的信息安全隐患。第四章寄递详情单电子信息安全办理第二十八条邮政企业、快递企业该当按照国家规定，加强寄递服

21、务用户信息相关信息系统和网络设施的安全办理。第二十九条邮政企业、快递企业信息系统的网络架构该当符合国家信息安全办理规定，合理划分安全区域，完成各安全区域之间有效隔离，并具有防范、监控和阻断来自内部和外部网络攻击破坏的能力。第三十条邮政企业、快递企业该当配备必要的防病毒软件、硬件，确保信息系统和网络具有防范计算机病毒的能力，防止恶意代码破坏信息系统和网络，避免信息泄露或者被篡改。第三十一条邮政企业、快递企业构建信息系统和网络，该当避免使用信息系统和网络供应商提供的默认密码、安全参数，并对通过开放大众网络传输的寄递用户信息采取加密措施，严格审查并监控对信息系统、网络设备的远程访问。第三十二条邮政企

22、业、快递企业在采购计算机软件、硬件产品或者技术服务时，该当与供应商签订保密协议，明确其安全责任，以及在发生信息安全事件时共同邮政办理部门和相关部门调查的义务。第三十三条邮政企业、快递企业该当建立信息系统安全内部审计制度，定期开展内部审计，对发现的问题实时整改。第三十四条邮政企业、快递企业该当加强信息系统及网络的权限办理，基于权限最小化和权限分离原则，向从业人员分配满足工作需要的最小操作权限和可访问的最小信息范围。邮政企业、快递企业该当加强对信息系统和数据库的办理，使网络办理人员仅具有进行信息系统、数据库、网络运行维护和优化的权限。网络办理人员的维护操作须经安全办理员授权，并受到安全审计员的监控

23、和审计。第三十五条邮政企业、快递企业该当加强信息系统密码办理，使用高安全级别密码策略，定期更换密码，禁止将密码透露给无关人员。第三十六条邮政企业、快递企业该当加强寄递用户电子信息的存储安全办理，包括：（一）使用独立物理区域存储寄递用户信息，禁止非授权人员进出该区域；（二）采用加密方式存储寄递用户信息；（三）确保安全使用、保管和处置存有寄递用户信息的计算机、移动设备和移动存储介质。明确办理数据存储设备、介质的负责人，建立设备、介质使用和借用登记制度，限制设备输出接口的使用。存储设备和介质报废的，该当实时删除其中的寄递用户信息数据，并销毁硬件。第三十七条邮政企业、快递企业该当加强寄递用户信息的应用

24、安全办理，对所有批量导出、复制、销毁用户个人信息的操作进行审查，并采取防泄密措施，同时记录进行操作的人员、时间、地点和事项，留作信息安全审计依据。第三十八条邮政企业、快递企业该当加强对离岗人员的信息安全审计，实时删除或者禁用离岗人员系统账户。第三十九条邮政企业、快递企业该当制定本企业与市场相关主体的信息系统安全互联技术规则，对存储寄递服务信息的信息系统实行接入审查，定期进行安全风险评估。第五章监督办理第四十条邮政办理部门依法履行下列职责：（一）制定保障寄递用户信息安全的政策、制度和相关标准，并监督实施；（二）监督、指导邮政企业、快递企业落实信息安全责任制，催促企业加强寄递用户信息安全办理；（三

25、）对寄递用户信息安全进行监测、预警和应急办理；（四）监督、指导邮政企业、快递企业开展寄递用户信息安全宣传教诲和培训；（五）依法对邮政企业、快递企业实施寄递用户信息安全监督检查；（六）组织调查或者参与调查寄递用户信息安全事故，依法查处违反寄递用户信息安全办理规定的行为；（七）法律、行政法规和规章规定的其他职责。第四十一条邮政办理部门该当加强邮政行业寄递用户信息安全办理制度和知识的宣传，强化邮政企业、快递企业及其从业人员的信息安全办理熟悉，提高用户对个人信息安全保护的熟悉。第四十二条邮政办理部门该当加强邮政行业寄递用户信息安全运行的监测预警，建立信息办理体系，收集、分析与信息安全有关的各类信息。下

26、级邮政办理部门该当实时向上一级邮政办理部门报告邮政行业寄递用户信息安全情况，并按照需要通报工业和信息化、通信办理、公安、国家安全、商务和工商行政办理等相关部门。第四十三条邮政办理部门该当对邮政企业、快递企业建立和执行寄递用户信息安全办理制度，规范从业人员信息安全保护行为，防范信息安全风险等情况进行检查。第四十四条邮政办理部门发现邮政企业、快递企业存在违反寄递用户信息安全办理规定，妨害或者可能妨害寄递用户信息安全的，该当依法进行调查处理。违法行为涉及其他部门办理职权的，邮政办理部门该当会同有关部门对涉案邮政企业、快递企业进行调查处理。第四十五条邮政办理部门该当加强对邮政企业、快递企业及其从业人员

27、遵守本规定情况的监督检查。第四十六条邮政企业、快递企业拒不共同寄递用户信息安全监督检查的，依照中华人民共和国邮政法第七十七条的规定予以处罚。第四十七条邮政企业、快递企业及其从业人员因泄露寄递用户信息对用户造成损失的，该当依法予以赔偿。第四十八条邮政企业、快递企业及其从业人员违法提供寄递用户信息，尚未构成犯罪的，依照中华人民共和国邮政法第七十六条的规定予以处罚。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。第四十九条任何单位和个人有权向邮政办理部门告发违反本规定的行为。邮政办理部门接到告发后，该当依法实时处理。第五十条邮政办理部门可以在行业内通报邮政企业、快递企业违反寄递用户信息安全办理规定行为、信息安

28、全事件，以及对有关责任人员进行处理的情况。必要时可以向社会公布上述信息，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的除外。第五十一条邮政办理部门及其工作人员对在履行职责过程中知悉的寄递用户信息该当保密，不得泄露、篡改或者损毁，不得出售或者非法向他人提供。第五十二条邮政办理部门工作人员在寄递用户信息安全监督办理工作中滥用、玩忽职守，依照邮政行业安全监督办理办法第五十五条的规定予以处理。第六章附则第五十三条本规定自发布之日起施行。二、在经营场所内醒目位置悬挂食品流通答应证和营业执照，设有食品卫生办理机构和组织机构，配有经专业培训的食品安全专职办理人员。三、不出售有毒、有害、“三无”和未检验或检验不合格的食

29、品，保证食品外观分明，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象，必须实时处理。四、食品陈列设施合理划定食品经营区域、食品与非食品分开陈列。存放散装食品销售必须按“生熟分离”原则分类，设置散装食品销售区，按销售品种配备足量的并符合卫生条件的容器，直接入口的散装食品有防尘材料遮盖，有盛放食容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标识出食品的名称、配料表、全产日期、保持期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌，货牌对应”。销售直接入口的散装食品由专人负责。为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装，销售散装食品的工作人员须穿工

30、作服，载口罩，戴手套及戴帽子，并使用专用对象取货。五、生鲜食品销售：货架配备有保温板、冷藏板和冷冻板等陈列设施，配备符合条件的检测设备。六、熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗水、消毒设施，采用非手动式水龙头，配备有效的空气消毒设施，食品冷藏设施和食用对象、食品要有防尘材料遮盖。七、食品销售场所不得使用鼠药品，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作，熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。八、定期进行除虫灭害工作，防止定虫兹生，使用无毒无害杀虫剂进行除虫灭害，由专人按照规定的使用方法进行，除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时对各种食品应有保护措施，使用时不得污染食品，食品

31、接触面及包装材料，使用后应将所有设备、对象及容器彻底清洗。九、食品仓库必须做到专用、不得存放其它杂物和有毒有害物质。应设专人负责办理，并建立键全入库登记制度。食品及食品原材料入库时，仓库办理员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，发现检查不合格的食品时不得入库，设有不安全食品暂存专柜，并做好记录。十、经营场所和仓库应有良好的通风，保持库房内所需的温度和湿度，防止食品发霉和生虫；贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜），并搞好防虫、防蝇、防霉和防潮等工作；定期对营业场所和库房

32、四周进行卫生清扫，清除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。十一、食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上，食品按照先进先出，生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。荆门满天星超市第二篇：食品安全办理制度(食品销售)食品安全办理制度汇编（目 录）1.从业人员安康办理制度； 2.食品安全自检自查与报告制度； 3.索证索票制度； 4.进货查验制度；5.食品召回及停止经营制度； 6.进货查验记录制度； 7.从业人员培训办理制度； 8.食品安全办理员制度； 9.食品经营过程与控制制度；10.场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度； 11.食品贮存办理制度； 12.废弃物处置制

33、度；13.食品安全突发事件应急处置方案； 14.食品安全追溯制度；15.食品销售记录制度(从事批发业务的经营企业制定)；内部第 1 页2018-10-161、扒鸡美食城德兴店从业人员安康办理制度为规范食品从业人员安康办理，保障食品安全，按照中华人民共和国食品安全法等法律、法规及规章，制定本办理制度。一、凡在本单位从事直接食品经营的从业人员均应遵守本办理制度。二、新参加或临时参加工作的人员，应经安康检查，取得安康证明后方可参加工作。从业人员每一年至少进行一次安康检查，必要时接受临时检查。三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的

34、，不得从事接触食品销售的工作。四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。五、食品安全办理员要实时组织从业人员每一年定期到指定查体机构进行安康检查。六、负责人（法人）要随时掌握从业人员的安康状况，并对其安康证明进行定期检查。七、从业人员安康证明应随身佩带（携带）或交负责人统一保存，以备检查。八、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 2 页2018-10-162、扒鸡美食城德兴店食品安全自检自查与报告制度本单位依照食品安全相关的法律

35、、法规从事食品经营活动，秉着对社会和公众负责的原则，制定本办理制度，以此保证食品安全。一、按照答应范围依法经营，并在经营场所醒目位置悬挂或者摆放食品经营答应证，接受社会监督，承担主体责任。二、建立健全本单位食品安全办理制度，并建立制度档案；建立本单位食品安全办理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全办理员，对食品经营全过程实施内部检查办理，落实责任到人的制度办理，积极预防和控制食品安全事件，严格落实食药监管部门的监管意见和整改要求。三、食品安全办理员须认真按照职责要求，组织贯彻落实办理人员和从业人员食品安全知识培训、员工安康办理、索证索票、进货查验、设备设施办理、环境卫生办理等各项食

36、品安全办理制度，并存档备查。四、制订定期或不定期食品安全自检自查计划，依照自查标准，负责人严格执行自检自查计划，主要检查各项制度的贯彻落实情况。五、负责人每天至少进行一次食品安全检查，生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食品生产经营者该当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，该当立即停止食品生产经营活动，并向地点地县级人民政府食品药品监督办理部门报告。六、负责人每天开展岗位自查，指导、催促、检查员工进行日常食品经营操作程序和操作规范。七、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 3 页2018-10-163、扒鸡美

37、食城德兴店索证索票制度为规范本单位索证索票制度，加强食品及食品相关产品供货质量安全，规范食品供货行为，确保食品来源可追溯，制定本制度。一、本制度所称的索证索票中的“证”，是指：(一)直接供货商的营业执照、食品经营答应证和(或)生产答应证。(二)符合法定条件的检验机构出具的食品质量检验报告、入口食品商检证明。(三)国家规定该当检验检疫的食品的检验检疫证明。(四)蔬菜、水果、鲜活水产品等初级农副食品供货商(人)住所(居住地)和联系方式的证明。二、本制度所称的索证索票中的“票”，是指与食品供货商之间每次交易时，直接供货商向购货商出具的销货单子。单子该当注明食品的名称、规格、数量、生产日期/批号、单价

38、、金额、销货日期、供货商的住所和联系方式。三、索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，食品采购人员必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者或生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产答应证、食品经营答应证等法律法规规定的其它证明文件，每一年核对一次。四、本单位指定专（兼）职人员负责食品及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。五、采购方必须确认直接供货商的资质，索要并查验其合法有效的证明材料和单子。证明材料必须是加盖供货商印章的复印件。六、采购食品及食品相关产品，该当到证照齐全的食品生产经营单位或批内部第 4 页

39、2018-10-16 发市场采购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。七、对索取的证票建立进货查验台账，并按供应商、供货品种、进货时间等多种分类方式建档保存，不得涂改、伪造，记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。八、上述证照和材料若有变更或改动，食品销售者该当随时索取，复印保存；没有变更或改动，该当每一年核对一次。九、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 5 页2018-10-164、扒鸡美食城德兴店进货查

40、验制度为规范食品进货查验制度，保障食品安全，确保食品来源可追溯，依据中华人民共和国食品安全法等法律法规，制定本制度。一、本单位购进食品时，必要查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。二、本单位负责人指导并做好食品进货查验工作，检查催促进货查验工作的落实，对重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受食药监管部门的检查。三、本单位在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，坚决拒绝进货。不得采购没有相关答应证、营业执照、产品合格证明文件、动物产品检疫合格证明等证明材料的食品及食品相关产品。发现有假冒伪劣

41、食品时，实时报告当地食品药品监督办理部门。长期定点进货的，该当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。四、从生产加工单位或生产基地直接采购时，该当查验、索取并留存加盖有供货方公章的答应证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。五、从食品销售经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，该当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品经营答应证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。六、从食品销售经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，该当确认其是否有营业执照和食品经营答应证，留存盖有供货方公

42、章（或内部第 6 页2018-10-16 签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。七、从农贸市场采购的，该当索取并留存市场办理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，该当查验并留存供应者盖章（或签字）的答应证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。八、采购乳制品时，该当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的答应证、营业执照、每批次产品合格证明文件复印件。九、批量采购入口食品、食品添加剂的，该当索取口岸入口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。十、每次进货比对进货单子查验货物的生产者、生产日期、保质期、答应证号等内容，货、票不符

43、或者货物本身标示不合法的拒收。对每批货物开箱抽查，发现有明显质量问题的拒收。十一、食品及食品相关产品采购入库前，该当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录该当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。十二、食品进货查验记录该当真实，从固定供应基地或供应商采购的，该当留存每笔供应清单。 记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。十三、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 7 页2018-10-16

44、5、扒鸡美食城德兴店食品召回及停止经营制度为保证食品安全，为规范食品召回及停止经营，依据中华人民共和国食品安全法等法律法规，结合本店的实际情况，特制定本制度。一、本单位负责人通过自检，食品药品监管部门组织的监督抽检、消费者投诉等方式发现其经营的食品不符合食品安全标准或有证据证明可能危害人体安康的，应该立即召回相关食品，并实时报告地点区食品药品监督办理部门，同时停止销售相关问题食品。二、对不合格食品或存在其他安全隐患的食品，立即停止销售，并实时采取措施：清点不合格食品，登记造册，如实报告食品药品监管局；将不合格食品做下架处理；在经营场所或通过媒体发布召回公示；对有毒有害、腐烂蜕变的食品由有关部门

45、监督进行无害化处理或销毁。三、为了保护消费者的合法权利，下列不合格食品将停止销售、退出市场。1、包装食品未在显著位置清晰地标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量、制造者的名称和地点、生产日期和保质期、保存期、贮藏说明、产品执行标准、质量（品质）品级的；2、辐照食品、转基因食品未在显著位置予以清晰标示的；3、特殊膳食用食品未在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的；4、入口食品无中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、入口商或者经销商名称和地点的；5、超过保质期或者保存期的；内部第 8 页2018-10-166、经感官鉴别已经腐败蜕变、

46、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体安康有害的；7、该当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的；8、不符合国家、行业保障人体安康和人身安全标准的，不符合在食品或者其包装上注明采用的食品标准，不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的；9、掺杂、掺假，以次充好，以不合格食品冒充合格食品的；10、伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等标志的；11、 其他违反法律、法规规定的。四、按照食品安全风险的严重和紧急程度，食品召回分为：紧急召回：食用后可能导致死亡

47、或者可能会对人体安康造成严重损害，需要予以紧急召回的。对于紧急召回的，负责人该当在知悉风险后24小时内向地点地食品药品监督办理部门提交书面召回计划，同时立即实施召回。一般召回；食用后一般不会造成严重安康损害，需要实时予以召回的。对于一般召回，负责人该当在知悉风险后72小时内向地点地食品药品监督办理部门提交书面召回计划，同时立即实施召回。五、负责人应该对销售的食品该当定期进行检查，对腐败蜕变、超过保质期以及其他不符合食品安全标准或要求的食品实时进行清理。六、本单位一旦发现其经营的食品属于法律法规规定的禁止经营的范围或者有证据证明可能危害人体安康的，该当立即停止经营。七、负责人该当如实记录停止经营

48、食品的原因、采取的措施的等内容，并内部第 9 页2018-10-16 保留载有上述信息的单据，建档备查。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。八、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 10 页2018-10-166、扒鸡美食城德兴店进货查验记录制度为规范食品进货查验记录行为，保障公众食品安全，按照食品安全法等法律、法规及规章，制定本办理制度。一、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品经营答应证、营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索要

49、相关票证。该当检验检疫的，还该当向供货方按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。二、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品质量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用处、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、按照商品的特点和使用要求，需要标明的规格、品级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；6、对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。7、经感官鉴别是否存

50、在霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。三、对需要购进的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检内部第 11 页2018-10-16 疫的，本单位必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。四、建立商品进货台帐实时登记进销货食品的名称数量、购货渠道、发票。为食品质量安全办理提供可追溯来源的依据。如实登记所经销食品的名称、厂名、厂址、规格、主要成分，生产日期、有效期限、批号等内容。对标有“无公害农产品”、“绿色食品”、“有机食品”、“转基因食品”、“新资源食品”、“保健食

51、品”等特殊食品。必须登记国家法定机关批准文号或产品质量认证标识。五、本单位购进的销售食品一律该当进行实地查验，经过验证后方可入库。按照查验票证，实时、准确录入食品准入备案信息。内容包括：食品名称、生产企业名称、生产企业地点；营业执照复印件、食品经营答应证复印、生产答应证复印件以及质量合格证明信息。并妥善保存相关资格认证文件和各类证照原件或复印件，记录生产答应证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。 对无法提供合格证明的食品原料，该当按照食品安全标准进行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。六、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的

52、名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期以及生产答应证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明等内容。保证食品进货查验记录如实记录进货时原始情况，应统一保管，不得涂改，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。以备接受地点区食品药品监督办理部门的检查。七、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 12 页2018-10-167、扒鸡美食城德兴店从业人员培训办理制度为规范本单位从业人员培训，保障公众食品安全，按照中华人民共和国食品安全法等法律、法规及规

53、章，制定本办理制度。一、本单位从业人员包括新参加工作和临时参加工作的从业人员需经过培训，考核合格后，方可从事食品销售工作。二、食品安全办理人员应制定从业人员食品安全教诲和培训计划，组织从业人员参加各种上岗前及在职培训。三、定期或不定期组织进行食品安全教诲和食品安全培训，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识等。四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待测验合格后再上岗。五、建立从业人员食品知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。六、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 13 页

54、2018-10-168、扒鸡美食城德兴店食品安全办理员制度为保证食品安全，本公司设置专（兼）职食品安全办理员，其职责如下：一、制定本单位食品安全办理制度和岗位责任制办理措施。二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。三、按有关发放食品经营答应证办理办法，办理领取或换发食品经营答应证，无食品经营答应证不得从事食品经营。做到亮证、亮照 经营。四、组织食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品经营。五、建立并执行从业人员安康办理制度。六、对贯彻执行中华人民共和国食品安全法的情况进行监督检查、总结、推广经验，批评和嘉奖，制止违法行为。七、积极参加食品药品监督办理部门组织

55、的各项食品安全知识集中培训活动。八、执行食品安全标准。九、协助食品安全监督办理机构实施食品安全监督、监测。十、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 14 页2018-10-169、扒鸡美食城德兴店食品经营过程与控制制度合法亮证经营：必须持有有效的食品经营答应证方能销售食品，严格遵守其实施条例，中华人民共和国食品安全法等法规要求，经营场所应亮证照经营。禁止无证及超答应范围，不得私自变更经营布局、用处，或变更答应内容，须先经过监管部门审查通过再进行。一、食品采购1、制定食品采购计划。确定采购品种、品牌、数量等相关计划安排。2、要认真查

56、验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。3、签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关经营（生产）答应证、QS认证证书、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。5、对食品进行查验。对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。以备接受地点区食品药品监督办理部门的检查。二、

57、食品储存1、详细记录食品进货信息。详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。2、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序、内部第 15 页2018-10-16 生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放蜕变、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。3、贮存直接入口的散装食品，该当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。4、食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有

58、明确保质期的，保存期限不得少于二年。以备接受地点区食品药品监督办理部门的检查。5、每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、蜕变、超过保质期等情况，要立即进行清理。6、每周卫生检查一次。确保储存场所通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。7、蜕变食品设立专门的容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。三、食品销售1、销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。2、对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。3、用于食品销售的容器、销售对象必须符合卫生要求。4、销售散装食品，该当在散装食品的容器、外包装上标明食

59、品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。5、销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。6、销售的情况应建立销售台帐备查，记录和凭证保存期限不得少于产品保内部第 16 页2018-10-16 质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。以备接受地点区食品药品监督办理部门的检查。四、不合格食品退市1、食品安全办理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，该当立即停止营业，下架封存，做好登记，并实时通知政府监管部门。通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。2、在经营场所向消费者公示召回食品的名称

60、、批号等信息，并实时处理消费者退货事宜。3、被召回食品，食品安全办理人员该当进行无害化处理并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。4、召回及封存食品的情况要实时通知供货商及食药监管部门。5、不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执行。食药监管部门有明确要求的，按照其要求进行处置。6、政府部门命令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程依照食品安全法等法律法规的规定及食药监管部门的通知要求执行。7.不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立专门的档案进行保管，以备查验。五、本制度如与国家现行法律法规相抵触，以国家现行法律法规为准。未尽事宜按相关法律、法规的规定执行。内部第 17