2020煤矿安全风险管控与隐患排查

1、安全生产双重預控体系安培中心王立伟目录CONTENTS风险分级管控第一部分双重預控体系简介 第二部分风险分级管控体系 第三部分事故隐患排查治理体系第四部分双重预控体系建设隐患排查治理第一部分双重预控体系简介不谋万世者，不足以谋一时不谋全局者，不足以谋一域第一节背景来源2015年12月，习近平总书记在127次中央政治局常委 会上指出： 对易发重特大事故的行业领域采 取风险分级管控、隐患排査治理双 重预防性工作机制，推动安全生产 关口前移02016年1月,国务院全国安全生产电视电话会议明确 要求:要在高危行业领域推行风险分 级管控和隐患排查治理双重预 防性工作机制。国务院安委办：国务院安委会办公室

2、关于印发标本兼治遏制重特大事故工作 指南的通知安委办2016 3号（2016年4月28日）标本兼治遏制重特大K故工作指南为认彻落安党中央、国g决策邮.精力解决必前安全生产领添在的傅M节卻突:hiMjw.掘化安全风险,加削陷版仙I网治珅.坚决地制 页甘 大虫 故颇发约久.啊定木工作措I村,、尙对思.M和V.S T：作II様 -）拊$忠灯!.坚仆标木兼治、f京1泊咫.把左小风险資拧也fi险.汨讪Illi.把閲出“I a治即打m们加孔实榆建屮故成怠救援飛厨防线.冲寺关11 W9 , ， , T 国务院安委办：国务院安委会办公室关于实施标本兼治遏制重特大事故工作 指南构建双重预防机制的意见安委办【20

3、16】11号（2016年10月9日）一、总休忠路和工作曰标一忌体出玮. 准伽把掘安全生产的特点和規伸.坚挡M.险颅肿、刖 移.全而拍彳咬仝风险分火咎扌室.进一化胞虑扫I左治理.推进 屮故伽防i：n： 列学化、饵总化、牝，II匕.丈现把风的推舸“：1也出形成之网、把阻.由泊灭mr故 i）v 如二）匚作口标.尽快建#他全安全风险 分緩管抒仲IS/Mil f r治理的I：作啊 顷仙观范-亢沖技术丄祝史件、卻能化管径、弟三方弓业化服务的保障措施.实二、省市部署r、河南省剛剛件河南省人民故咐办公厅关于印费河南省深化安全生产风旧隐思双重價防体系建设行刷方案的通知务曾耳1 fit* Attfifl. ARn

4、frni 德”祿化捉生卢体MUM力利 tetnm.e2018年11月17日河南省人民政府印发河南省人民政府办公厅关于印发河南 省深化安全生产风险隐患双重预防体系 建设行动方案的通知（豫政办2018 68号）。要求在勿个行业开屐虱险隱崽飘耋我防体 系建殺，.11河南省安全生产风险管控与隐患治理办法已经2019年11月12日省政府第68 次常务会议通过，现予公布，自2020年1月31日起施行。河,出合安全生产凤险当政肪泠务会以15曰审WISE：亍可南者安全生产凤险食扌空W 陷击;台理力、;去，石角冷7风隘資玲矛口陷击亍台王里源头防宅、季统;台 王里、依;去监管日勺原贝U , 明石角了生产纟圣莒单立

5、堂全生产凤险管扌空矛口 陷肉扫E室:合理主体策任E、具级以上免有京全生尸监 管壬里耳只美音6 刀 向险隐悲监管耳只奏禾口最商夂卜罚标）隹及相关亍去彳聿妻伯E。 力弓去 自2020年丄冃MIL曰起渔彳亍。第二节 工作目标及意义一.工作目标：通过两年的努力，建立覆盖各地、贯穿各行业的双重预防体系和可 考核、可智控、可追溯的新型监管机制，实现企业本质安全水平、职工行为安全能 力和政府监管效能的明显提升，生产安全事故得到有效遏制,安全生产形势持续稳 定好转。具体指标:到勿勿耳，与勿77耳蓟比，较大亨故超教下降5。八上、一楓吱产妥会韦 此死七人教下阵郛八上。二，确定建设双重预防体系的意义构建安全生产风险

6、辨识管控与隐患排查治理双重预防体系 （以下简称双重预防体系），是党中央、国务院加强和改进新 时期安全生产工作的重要部署,是新形势下推动安全生产领 域改革创新的重大举措，是落实企业主体责任、提升本质安 全水平的治本之策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中共中 央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见要求，按照把风险管控挺在隐患前面,把晦患排查治理挺在事故前面 的原则，建立我省煤矿安全生产双重预防体系，进一步推动 煤矿企业落实安全生产主体责任,强化安全风险管控和隐患治 理，夯实安全生产标准化基础，有效防范和遏制较大以上煤矿事 故的发生，实现我省煤矿安全纵深防御、关口前移、源头治理,

7、 全面提升煤矿安全管理水平。Ill安全风险隐患事故杳一找隐患杜绝全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管 理制度的规定,或者因其他因素在生产 经营活动中存在可能导致事故发生的人 的不安全行为、物的不安全状态、不良I环境和會锂上的缺陷。般是指当事人违反法律法规或由疏忽 失误造成的意外死亡、疾病、伤害、损坏或 者其他严重损失的情况老虎在周围，存在伤人的风险女士下车，风险管控措施实效，形成事故隐患老虎袭人，事故发生，造成一死一伤。风险分隐患排级管控+查治理“双重预防机制就是构筑防范生产安全事故的

8、两道防火墙。第二部分风险分级管控体系相关定义Is风险辨识 识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。 风险类型常用可能发生的事故类型表达。例如：火灾风险、爆炸风 险等。 一2.危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、 状态或行为，或它们的组合。3、风险评估:对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价, 根据评价结果划分等级。风险级别：四级“红橙黄蓝（红色最高）5.风险分级管控体系的含义风险分级管控体系是一套以危 险源辨识为

9、棊础以风险预控为核心 以管理员工井安全行为为 断事故发玮勺因果链为手段的矣面、 系统、可号续改进的现代修後关键词:危险源辨识全蕎？嗦统、可持续第二节体系的主要内容一、风险分级管控概述目标方法途径目的在一定的条件下，对生产系统中的危险源 进行 预先辨识、风险评估 继而采取有效措施,消除、减少、控制J风险,使风险降到人4、曬接受 程度的一系列活动,称为风险分级管控42、风险分级管控的基本原理风险分级管控的基本原理是:运用风险管理:的技术，通过探 求风险发生、变化的规律，认识、估计和分析风险对安全生产所造 成的危害，运用倾、塵虱、仔迎、蘆制等一系列过程，从而 实现一切意外均可避免、一切风险皆可控制的

10、风险管理 目标。三、风险分级管控的基本程序明确安全管 理的重点明确生产管 理的要求和 实现安全生 产的途径L1人员组织1 .安全风险辨识Sbil ri I XWAV.每年底矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室 （部门）、区队（车间）进行年度安全风险辨识评估，同时 对各岗位作业活动存在的风险进行辨识评估；矿长和各分管 负责人按要求开展专项风险辨识评估。参与辨识人员必须经 过安全风险辨识评估技术培训。1 .安全风险辨识1.2风险点划分风险点划分原则I功易大责能于小任独管适明立理中确风险点台账表A.1风险点台账序号风险点排查日期开始日期解除日期1XXX采煤工作面2井下中央变电所3水泵房煤矿应根

11、据风险点台账，识别各风险点中的辨识对象,风险点台账应根据现 场实际及时更新。1 .安全风险辨识13辨识对象识别1.设备设施（系统）类2作业活动类作业环境类其他设备设施（系统）类指风险点内有毒1.设备设施（系统）类有害物质或能量的载体，如采煤机、综掘机、瓦斯抽放系统等；2.作业活动类作业活动类应涵盖常规作业活动和非 常规作业活动，常规作业活动如：割 煤作业、移架作业、探放水作业,非 常规作业活动如：启封密闭、排放瓦 斯等；3 .作业环境类作业环境类指风险点中可能包含的水、 火、瓦斯、顶板、煤尘、冲击地压、 热害等环境类因素；4.其他其他是依据煤矿实际情况对辨识对象 的补充。1 .安全风险辨识1.

12、4风险辨识内容1.4.1全面风险辨识煤矿每年底应对所有风险点开展安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水 、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统开展安全风险辨识评估。年度辨识应编制年度风险辨识报告，制定煤矿重大安全风险管控方 案。辨识结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下 年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、 安全费用提取和使用计划。煤矿应组织相关人员对各 岗位作业活动进行梳理， 对作业活动可能存在的风 险进行全面辨识，并制作 岗位风险告知卡，纳入到 岗位作业流程标准化中。序号危胃有書因素及后杲岡险管投18施1稔收工对现场规理指拖要求不熱备.存在 珪质戏收不

13、合格风性现场崩工前.參与学习短樫措临，并进行 考读.舂试合格方可上如）1上报调鹿宝、队值璀宣。2.安排人员处 理”2进入稱、质不完时、危砰活岩未处4区域 釦们造成片甘事故n骤收作业前认fiiStt安全确认，及时处強 安全豫患.聊保安全后方可骏收作业：L对受伤人员进行椅查,g敦互枚， 2上脚腐彖Klffiffifio3進入临时支护不完好，正头防护不可11区 廬盼收，造成片哗爭5L验收作业RjUfitfT安全确认，及时处强 发全毎凱确保安全后方可骏收作业。1对受伤人员进行检晳，开展目敕互教： 2上报调廣嘗、队值ffi&o4證收工未认百学习上级文件及有关常神， 责任心不理.存存验收尺度不一致的向租极

14、#与上级立件及有关幅梢学占员彻活 动，1 .上报调度璽.队2.安排人员处5終收工対务神工程测畳工貝，技术要天尊 不舟悉.注宽事珀不了解.損作不当.易 献伤人事故爼织险收员的培训学习，持证上岗，严格 安全技术措施的貫徇早习。1.对受伤人员进行检查，开展自教互段 2上MA1.队ttHlo6登Atttt时.作业工作平台搭说不规显、 不宇圍.导效人员堡氣落物伤人敌发 生。酿作业，现场陀务保险绮；搭设牢园、 苑的臻作平會；平會上使用的箍工机兵必發 摆放整齐，不使用时于地面安全地点存放：L対受伤人员进行検置,开展自鼓互敦：2.上挹调腹室.队ffiWSo7靜败工耒及时摆髙自身业务水平，存在验 收招蚤填写不紐

15、范的民险。戦忡心制理虹全艮蝕业缶 水為L上报调度室,队值BI室。2.安雄人员处 理8来按要京似带斎保防律用品，易导我JW尘 病，引忌职业宿Q加强教凯加牍监虬严格按要求佩带劳保 用踊安排人员现场监督检查.皿正、Hit 个人防护用品假敢不全的有丸：举报电话;8210应急电话；800029 I河爾能源化1：更团宥限公司新水平、新采（盘）区、新工作面设计前;（总工程师） 辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生 产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生 一重大变化;（分管负责人）1.4.2专项风险辨识辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业

16、规程、操作规 程奪。1 .启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空 区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、强制放顶 前、掘进工作面贯通前；老空区探放水、煤仓疏通作业、 突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；2.新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应前；3.连 续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；（分管负责人）辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤 矿发生重特大事故，本省或所属集团其他煤矿发生较大事故 后；（矿长）辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操 作规程、安全技术措施等技术文件。1.5风险类型1 .

17、安全风险辨识 化煤矿应按照可能导致的事故及伤害类型，将辨识出的风险划分为不同 的风险类型，一般包括:物体打击、运输、机械伤害、起重伤害、触电、 淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、水灾、放炮、火药爆炸 ； X,、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、冲击地压、煤与瓦斯突出、煤尘爆炸、职业病伤害（粉尘、噪声、辐射、热害等）及 其他。/ K1 .安全风险辨识1.6辨识方法安全风险的辨识方法可使用以下方法:安全检查表法经验分析法乍业危害分析法安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的 危险类别、设计缺陷以及与一般工 艺设备、操作、管理有关的潜在危 险性和有害性进行

18、判别检查，是运 用安全系统工程的方法，发现系统 以及设备、机器装置和操作管理、 工艺、组织措施中的各种不安全因 素，列成表格进行分析。表A.2安全检I登表法示例序a风险 点辨识 对象检查项目风险 类型风险描述风险 等级管控措施责任岗 位1采煤 机淡筒物体 打击采煤机滚筒存在物 体打击伤人的风险一般 风险1.截齿完好,不缺齿。2. 现场作业人员站位符合规 定。3.割煤期间除采煤机 司机外,采煤机5m范围 内不得有其他人员。采煤机 司机2电缆触电采煤机电缆存在触 电伤人的风险_般 风险1.采煤机电缆夹完好。2. 电缆保护装置齐全、完好O采煤机 司机3某采 煤工.4作面刮板 输送 机链条伤害刮板机运

19、行期间存 在飘链、断链机械 伤人的风险一般 风险1.刮板机平直。2.电机运 行同步完好无故障。3. 刮板机槽内无铁器等杂物 进入。刮板输 送机司 机5溜尾火灾刮板机运行期间存 在回煤,导致高温 发生火灾的风险较大 风险1.溜尾回煤及时清理。刮板输 送机司机4. . 表A.3经验分析法示例经验分析方法是与理论分析方 法相对，是指主要以经验知识为依 据和手段而分析认识事物的一种科 学分析方法。该方法需重视发挥集 体智慧的作用，利用安全、技术人 员的实际工作经验分析风险点存在 的辨识对象，是对企业安全风险清 单的重要补充。序 号风险点辨応寸 象检查 项目风险类 型风险描述风险 等级管控措施责任 岗位

20、1某采煤 工作面醐回风 隅角丽爆 炸、中 毒和室 息回风隅角存在瓦斯积 聚导致瓦斯爆炸及人 员中毒和室息的风险较大 风险1.瓦斯探测器悬挂正确， 敬据正常。工22.端头瓦抽管路完整无变 形，顶帮支护完好，不受 挤压。3.回风巷隅角正确 使用导风帘，确保瓦斯浓 度得到有效稀経。支护 工3进风 隅角丽爆 炸、中 毒和室 息进风隅角存在瓦斯积 聚导致瓦斯爆炸及人 员中毒和室息的风险较大 风险1.瓦抽管路粘贴反光标志 ,且管路完好。工4回风 巷醐爆炸人员作业期间存在瓦 抽管被挤压变形导致 瓦斯泄露爆炸的风险较大 风险1.瓦抽管路粘贴反光标志 ,且管路完好。2.瓦斯探 测器悬挂正确，数据正常0工.5顶板

21、煤壁冒顶片 帮煤壁存在冒顶片帮的 风险一般 风险液压支架刖探梁支护到 位有效确保挡砰网无脱节、鼓 包等现象支护 工6回风 隅角冒顶片 帮顶板悬顶面积大容易 出现冒顶片帮的风险较大 风险1 .隅角切顶线使用两排单 体密集支护，间距不大于 500mm、排距不大于lm支护工表A.4作业危害分析法示例作业危害分析法将作业活动分 解为若干连续的工作步骤，识别每 个工作步骤的潜在风险，然后通过 风险评价判定风险等级，制定管控 措施。序a风险 点辨识 对象检查项 目（作 业步骤）风险 类型风险描述风险等 级管控措施责任岗 位1开机前 椅杳物体 打击开机前检查不到位导 致运行期间物体打击 伤人的风险一般风 险

22、1.检查各部位紧固良好。2 .采煤机转动范围内无人 员及杂物。3.作业区域内 人员站位符合规定。采煤机 司机2嶷转伤害采煤机试运转期间各 部件运转不止常存在 机械伤人的风险般风 险1.试运转期间人员站位符 合规定，观察设备运行 状态。采剛 司机3综采 工作 面（ 或空 看）割煤 作业截割物体 打击割煤作业在割煤过程 中，存在物体打击方 面的风险一般风 险1.采煤机在割煤过程中， 除司机外，所有人员必 须位于距瘩筒5 m以外处,以防止煤块甩岀伤及 人员。2.采煤机渗筒缠绕 锚杆或其他异物时，及 时停机闭锁采煤机和刮 板输送机，取下异物后 再开机割煤。采煤机 司机4截割冒顶 片帮割煤作业在割煤过程

23、 中，存在冒顶片帮方 面的风险。一般风 险1 .割煤过程中保证顶板完 好，防止漏顶。2.如产生 漏肝现象，工作面必须 超前拉架。采煤机 司机5伊几机械 伤害停机确认不到位，设 备误启动存在机械伤 人的风险。一般风 险1 .采煤机停机后，要将所 有操作手把复“零位,停电闭锁。采煤机 司机6移架 作业餾前 检查确 认7移架2安全风险评估2.1评估方法风险酬古方法可采用但不限于以下方法:风险矩阵法作业条件危险性评价法图B.1风险矩阵图该方法按照风险发生的概率、 特征、损害程度等技术指标，由风 险发生的可能性和可能造成的损失 评定分数，进而确定相应的风险等 级，其计算公式是：R二 LxS式中：L表示危

24、险事件发生可能性；S表示危险事件可能造成的损失。例题：评估井下人员登高作业未系安 全带，高处坠落伤害风险。答案：一般风险一般颱!较大颱:悶有蜘她損关(U级)!（嘰）ASffifgOO由干伤罢佑就厭11险(IV 顷IIIIIIilIIII16122450- 36A6多人死亡5M万以上51015202530B5瑚亡1叩庙5叩及何JLJL12152024C4多人受理伤害伤印贼3E121518D3一人幷重曬1瑯万24$81012I E2-人翘雌， 或多人受號锥2000S1JLljj46F1-A5gaf09 2000 .LKJIHG有湘123456融值m颱等级说明有能很少飼能倾生能发生有时鮭发生舸iff

25、i19重大颱发生10年以上可 嵯-次10年内可 曲一沃15年桐能 发生-次转可能 发生成18_25na较大颱916n-BHR1/100年1/4(#1/1。年1/5年1/1年疝/I年触辩靴18IV#评估综掘掘进作业，顶板冒落，人员受到伤害风险D = Lx E x C答案：较大风险表B.2.1 L事故发生的可能性 表B.2.2 E暴露于危险环境的频繁程度分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以设想0.2极不可能1每年几次暴露0.1实际不可能

26、0.5非常罕见暴露表B.2.3 C发生事故产生的后果表B24 D风险大小分数值发生事故产生的后果D值危险程度10010人以上死亡a 320重大风险403 9人死亡151 2人死亡160,320)较大风险7严重70-160)一般风险3重大，伤残 各在由分人科门各专业的 较大及以 上风险由 该专业分 管负责人 和分管科 室（部门） 管控；各生产（服务） 区域（场 所）的风 险由该风 险点的责 任单位管 控；管控组织和作员 组位人 班岗业11矿长熟知岗位风 险告知卡， 在 Si昌 中随时关注 和岗位相关 安全风险的 变化情况, 发现问题立 即上报；组织1次 针对生产各系 统和各岗位的 重大安全风险

27、管控情况的安 全检査，检査 重大风险管控 措施的落实情 况和管控效果, 检查前制定工 作方案，明确 检査时间、方 式、范围、内 容和参加人员;至少组 织1次针对分 管范围内安全 风险管控情况 的安全检查， 检查管控措施 落实情况;生产期间，科 室（部门）、 区队 安排 管理、技术和 安监人员进行 巡査，对作业 区域内的安全 风险管控措施 落实情况进行 检查；5 .管控清单安全风险管控清单内容主要包括:风险点、辨识对象、风险类 型、风险描述、风险等级、管控措施以及责任岗位。6安全风险分级管控考核煤矿应制定安全风险分级管控考核制度，对风险管控工作开展情况 和管控效果进行考核，结果应纳入月度绩效考核

28、。第三部分事故隐患排查治理体系2、隐患分级一.事故陰患及陰患分级1.事故隐患定义或者本规定所称安全生产事故隐患（ 以下简称事故隐患），是指生产 经营单位违反安全生产法律、法 规、规章、标准、规程和安全生 产管理制度的规定因其他因素在生产经营活动中存 在可能导致事故发生的物的危险 状态、人的不安全行为和管理上 的缺陷。一般隐患煤矿隐患重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或 着局部停产停业，并经过一定时间整改 治理后方能排除的隐患，或者因外部因 素影响致使生产经营单位自身难以排除 的隐患。二隐患排查位作随故 岗员中事 和人程查O 组业过排患 班作业时隐矿长每月、分管 副矿长每旬至少 组织相关负

29、责人、 业务科室开展一 次全面的事故隐 患排查。生产期间，科室 （部门）、区队 每天安排管理、 技术和安检人员 进行巡查，对作 业区域开展事故 隐患排查。三、事故隐患治理工作责任防1、重大事故隐患由矿长组织制定治理方案，及时上报(1)分级治理2、不能立即治理隐患，按方案组织实施3、能够立即治理的隐患，当班消除隐患(2)安全措施-2,治理措施L事故隐患治理有安全技术保障措施;2、对治理过程危险性较大的事故 隐患，治理过程中现场有专人指挥, 并设置警示标识；安检员现场监督。3.登记上报建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。台账应当包括隐患名称（含地点,位置），排查时间及人员，等 级认定，

30、整改责任单位,人员及期限，销号时间等要素。排查发现的重大事故隐患，及时向当地煤矿安全监管监 察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。对于主动上报并整改的重大事故噂患，监管监察部门不予处罚。四、事故隐患督办，由煤矿企业自行挂牌督办煤矿安全佥査发现白眦隐患由煤矿 及属地煤矿安全监管部门予以挂牌督勿 _五，验收销号。煤矿自行发现的隐患丿煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责 任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号注：含重大事故隐患Q检查发现的隐患） 负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检 查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门 或其委托部门（单位）XX矿通风队管理人员

31、安全JXLB佥陷患扫E查清单 排查地点:扫E査人:年 月曰班=_- - 序号1排查隐蔑内出勤率膈足岗位需丰，人员符合上岗条件.区急患 级另!J情况2无沮到、早退.月兄岗.漏岗现领。3扌安规定现场交接班.4严悟井1彳亍“一炮三检、“三人洼欲扌奂牌放炮“制度.5人员入井准崙充分，仪强 工具方全尧好.6产悟妙U亍防実措密规定,惹卖监督职盖。17瓦斯牌板位置正确合理、卉全、无漏点，填写规范、清晰。8记录填写规泡、清晰，三对照，无彳段报、漏报、虚报，持证上岗。9沿途和工4乍地点的通风系统是杏台理,风星、风速. 温度是看符会规程规XE , WW ，体浓度是否在规程规是范围内。1O途通风设施是否符台标;隹禾

32、口相关规定，在用通风设砲是否达至U原星标;隹化标;隹要市 （曲闭、凤门、榭担、挡风増、板闭）,牌板内者悬否拭照标准规范墳写.11轨道运输风门前后星舌扌安规至装设有阻华器，运输机风门墻体上挡冈5、诺止阀装设:是 杳符合规葛12防火措施是否成行至J位；塁否殍在安全隐憲。13沿途和工作地点局部通风管理是否符合规定。14泪途和工作地点苣道是否干螺,粉尘是杏超M相关规盅.15沿途禾口ZO乍地点卩鬲優设施基吉卉全尧好,娄攵星、上水星、水质、安装彳立管、吊挂是吉符 台相关规盅.16工作地点基否符在差护、通风、瓦斯、防尘、运辎、防宠等环节的基屯隐患。17特殊工种塁杳做到了持证上岗，并扌安章作业.18兩镭晌窒内

33、是否做到了记录规范、売整。19备工彳乍地点是否做到了工尧场清，文明生产.寿在 陰憲现场 陰憲 筌改存在陰憲坐改措施现场坐改 貝责人签字豆。人员复查纟吉果星杳销号 V或X安全息员签字:备注：排查方法：存在安全风险未管控到位出现隐患请在对应的文字下划横线，并在空格内打“X,此项经检查确认安全风险管控到位不存在安全隐患打排查标准：严格按照清单上排査内容进行隐患排査。排查责任：主要排査治理区队作业区域内的隐患。排查周期：每天（班）。5 .升井后请将此卡经安全信息员签字后交本单位值班干部备案，登记单位隐患 排査治理台账，并在2小时内上传双重预防体系平台。第四部分双重预控体系建设一.机构与职责煤矿是双重预

34、防机制建设和运行工作的责任主体，应当明确双重 预防机制建设和运行的管理部门和人员，并明确：矿长为本单位双重预防工作的第一责任人；一一各分管负责人负责分管范围内的双重预防工作；分管安全负责人按要求组织监督检査，负责双重预防工作的考核;各科室（部门）、区队（车间）、班组、岗位人员的双重预防工 作职责。二、管理制度L安全风险辨识2安全风险阙古风险分级管控岗位作业流程标准化事故隐患排查、事故隐患治理与验收双重预防机制教育培训7运行考核8奖励处罚三.公告公示1、风险公告警示煤矿应在井口和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。职业危害告知牌名 称主要管控措施f寒

35、煤尘爆炸叉搦机蝸配制屬圧陰發.HUM机构蝴织内外力.増大力HI大。化效JR.尘塚麼：K工作BRRWS设勿尘传感暮，实现財采握工作KW45W度的在&4S測；夜主荽康何风尊及釆崛工作西进目风辱 規定设置点安设主辅隔爆沒抱.火灾SflTft面.上16偷&闵风设UC。侍盛龍；WS5S实行束簣在线濫測；采空医产籍妥取以激凌为主. 化剂为瑩.采后及时U3J等螺合放灭火摧黑。瓦斯爆炸严格执行瓦斯的斉度.瓦及时饪理；启封密闭.HI定专门瓦斯mttffiB.由教护队免南ft放；SJ瓷设5 梭査维护,产防关爆；丼下効火作业戶摘按蛆定执行；系煤工作西上隔倫CQfilH分析3JR,停产fcfl.煤矿水害对井进行地质调

36、查i产格执行“预浸预报，有掘必探.光次后！!.先治応采.我載水ffi:机期之前及汛 及吋堆平嫩向出现的爆邮裂缝并読mi水ar以紡雨水通过t*血舞缢、塩齢油入井下.顶板灾害褰罐媒卷.半心仓綱拝支护卷道柔取頂EK3W;儒柔工作Iff鬟1*保支护与m并保旺初厚力不低于设 计価，米煤机ns及时節出支ipsj梁和打开护常板.果取矿圧在些歧测.ws架、压架及斤顶、側护板等部件肘.力J3产格格暖剧淳的安金杜术悟廊济行c2、隐患公示监督每月向从业人员通报事故隐患 分布、治理进展情况；及时在井口（露天煤矿交接班 室）或其他显著位置公示重大 事故隐患的地点、主要内容、 治理时限、责任人、停产停工 范围；建立事故隐患举报奖励制度， 公布事故隐患举报电话，接受 从业人员和社会监督。1、基本要求实现对安全风险记录、管控、统计、分 析、上报等全过程的信息化管理;实现对