药品收货操作规程

1、文件编号JLGR-CX-14-2014文件种类操作规程起草人郭蕊起草日期2014年5月25日审核人李禹西审核日期2014年5月26日批准人李英环批准日期2014年5月29日颁发部门办公室执行日期2014年7月1日版本号/修订码VI. 0页 码第1页/共2页1、目的建立药品收货操作规程，规范药品收货工作，确保药品收货及时、准确。2、适用范围适用于储运部的收货作业。3、职责药品收货员对本规程实施负责。4、过程流程图：题 目药品收货操作规程版本号/修订码吉林省国瑞药业有限公司文件编号JLGR-CX-14-2014VI. 0记录和凭证管理制度页 码第2页/共2页5、内容采购到货药品的收货查验1.1药品

2、到货时，收货人员对运输工具和运输状况进行检查：1.1.1检查运输工具是否密闭，及运输工具内是否有雨淋、腐蚀、污染等 如可能影响药品质量的现象，如有这些现象，及时通知采购部门并报质量管理部版本号/修订码吉林省国瑞药业有限公司文件编号JLGR-CX-14-2014VI. 0记录和凭证管理制度页 码第2页/共2页门处理；1.1. 2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合运输协议约定的 在途时限，对不符合约定时限的，报质量管理部门处理；1.1. 3供货方委托运输药品的，企业采购部门应当提前向供货单位索要委托 的运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收 货员；收货员在药品

3、到货后，要逐一核对上述内容，不一致的，通知采购部门并 报质量管理部门处理。1.1. 4对于采购到货药品收货，对照随货同行单（票）以及系统自动生成的 药品采购记录核对药品，做到票、账、货相符：1.1. 4.1随货同行单（票）必须是打印单据、且必须随货同行，现场填写的 要拒收；1.1. 4. 2无随货同行单（票）或系统中查询不到采购记录的应当拒收；1.1. 4. 3检查随货同行单（票）是否加盖供货单位药品出库专用章原印章；1.1. 4. 4检查随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名 称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购 记录以及本企业实际情况不符的

4、，应当拒收，并通知采购部门处理。1.1. 4. 5依据系统中确认的采购订单核对药品实物。检查随货同行单（票） 中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品 实物不符的，应当拒收，并通知采购部门处理。.2收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容 不相符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理。1.2.1对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其它内容与采购记录、 药品实物不符的，报告采购部，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票） 后，方可收货。1.2. 2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，报告采购 部，经供货单位确定并调整采购数

5、量后，方可收货。1.2. 3收货员拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现版本号/修订码吉林省国瑞药业有限公司文件编号JLGR-CX-14-2014VI. 0记录和凭证管理制度页 码第2页/共2页破损、污染、标示不清等情况的药品，应当拒收；外包装正常的药品放置于相应 的待验区。. 2.4拒收的填写拒收报告单,符合收货要求的填写到货药品检查记录。收货，入待验区收货员将符合收货要求的药品，按照品种特性要求放置于相应的待验区 域内，并在随货同行单（票）上签字，然后移交验收员。到货商品按批号严格区分开，量大的码盘，批号全部朝外。对于销后退回到货药品收货，查验随货同行单（票）以及相关的药品

6、出库 复核记录、销售记录，信息一致方可收货，然后填写销后退回药品检查记录。收货过程保证商品不得倒置、侧置。收货过程中如果发生异常，按下述方式处理：5. 5.1如实货数量比随货同行单（票）少，收货员按实际数量收货；5. 5.2如实际数量比随货同行单（票）多，收货员电话通知采购员，要求按实际数量补充随货同行单（票）。采购员接到信息，需及时补充随货同行单（票）。5. 5.3如商品外包装异常（封箱胶带异常、外包装变形、外包装破损、污染、 有虫害痕迹等）需要立即开箱检验，确认商品状态，根据收货标准决定是否拒收;5.5.4到货部分商品发生拒收，收货员直接在系统备注中标注；到货整品整批 拒收，收货员保留整品整批拒收药品的随货同行单（票），并报告公司质量管理部 及采购部。5. 5.5如无随货同行单或随货同行单不符合要求、无药检报告或药检报告不符 合要求、在系统中无法查询到随货同行单（票）的，采购员要求暂存待处理，收 货员收货后放置待验区，悬挂“待确定品”标识牌，等材料齐全再处理。6.记录到货药品检查记录销后退