体系审核作业指导书(适用电子器件-印刷线路板制造业)

1、. 电子及通讯设备制造行业环境管理体系审核作业指点书PAGE 1：.；WI(E)-2(1) 共 14 页 第 PAGE 15 页文 件 号WI(E)-2(1)版 本 号1 分发序号：电子及通讯设备制造行业环境管理体系审核作业指点书适用于电子器件印刷线路板制造业质量体系认证中心目 录1目的和适用范围.22环境要素审核23环境法律法规的符合性审核.74监测审核.121 目的与适用范围1.1 目的 为了在电子及通讯设备制造业的环境管理体系审核中，正确地了解和遵照GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系规范及运用指南的相关条款，结合该行业的特点制定本作业指点书。1.2 适

2、用范围 本作业指点书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996规范对电子及通讯设备制造业印刷线路板制造业进展环境管理体系审核。2 环境要素审核2.1 审核要点ISO 14001 4.3.1 1应建立一套识别环境要素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和效力的环境要素，能满足现场的客观存在。 2程序中有评价重要环境要素的方法，并有详细的评价准那么，当用评分法评价艰苦环境要素时，其评分方法和艰苦环境要素的排序能否适当。 3环境要素识别程序有否关于环境要素方面信息更新的规定，当组织业务开展、工艺更新、原资料替代及相关方有要求时，应更新环境要素信息。 4环境要素识别程

3、序能否思索了供应商和合同方的问题。 5组织的活动、产品和效力的环境要素是什么，应列出环境要素和重要环境要素清单。 6识别出来的环境要素能否全面，能否思索了正常、异常和紧急三种形状；能否思索了过去、如今和未来，即过去遗留的环境问题，如今的环境情况，产品能够带来的环境问题，未来法律法规和其它的要求。 7环境要素能否思索了大气排放；水体排放；废物管理与处置；土地污染；对社区的影响；原资料与自然资源的运用；其他地方性环境问题等七种类型。 8有没有识别出相关的环境要素，如副产品、辅助设备、运用的化学品，在设备封锁时及其任何异常情况下，向空气、水、土壤的不测排放。 9组织的现场能否有特殊的环境要求如国家规

4、定的疗养区、文物古迹、自然维护区、风景游览区，这些区域的环境质量要求更加严厉。 10能够导致艰苦环境影响的事件发生的频次多大？ 11思索其环境影响、能够性、严重程度和频次的情况，来评价和确定艰苦环境要素。 12艰苦环境影响的范围是地方性、区域性、还是全球性。 13资源耗费如水、电、原料能否合理，寻觅节约途径。2.2 典型工艺流程印刷线路板有单面板和双面板两种，其工艺流程大致一样。以单面板消费典型工艺流程为例，如图1所示。消费流程主要经过下料冲、钻基准孔刷洗照相制板网印抗蚀图形蚀刻去膜网印阻焊图形和标志字符固化冲孔和外型加工化学清洁处置预涂助焊剂检验、包装和废品入库等十三个主要工序。在这些主要工

5、序中，同时存在相关环境要素。网印标志字符单面覆箔板下料网单面覆箔板网印网字符固化贴图绘制照相底图反面网印标志字符固化预热模具制造照相制版冲、钻基准孔刷洗枯燥冲孔固化网印阻焊图形枯燥刷洗枯燥去膜蚀刻固化网印抗蚀图形照相原版外形加工插针模板制造照相底版电气特性检测化学清洁处置刷洗枯燥预涂助焊剂枯燥检验包装废品图1 单面印刷线路板消费典型工艺流程2.3 工艺流程产生的环境要素及其环境影响 1下料和冲、钻基准孔：印刷线路板普通采用玻璃纤维毡浸渍环氧树脂、酚醛树脂的附铜板为板材原料，在这一工序中，主要环境要素有下料过程中产生的边角废料、碎屑等固体废物，以及锯、冲、钻机械噪声等。 2刷洗：经冲、钻加工后，

6、半废品板材粘附一些固体颗粒，经刷洗去污，刷洗废水含有悬浮物SS。 3照相制版：普通经过计算机辅助设计、光绘制版、绘制底版、照相、显影、冲洗、制成底版。在印制电路消费中多采用重氮片，重氮化合物可以在碱性气氛中产生分子染色，利用这一些性质，可制成照相底片的感光层。过程排放显影废液、废液含有铵及其重氮化物，显影过程有氨气分散、污染空气。 4网印抗蚀图形：网印采用负性抗蚀剂聚乙烯醇或正性抗蚀剂701和204光刻胶、网印过程会产生有毒有机溶剂挥发，污染内部环境，应安装通风管道。 5蚀刻：蚀剂液有三氯化铁、酸性氯化铜、硫酸一铬酸、硫酸过氧化氢、过硫酸铵以及碱性氯化铜，视不同的镀层资料采用不同的蚀刻剂，其废

7、液会有一定量的蚀剂物质和反响产物。 6去膜和刷洗：去除抗蚀干膜聚乙烯醇或701胶干膜、刷洗废液含有蚀刻液物质。 7网印阻焊图形和标志字符：网印过程会有少量溶剂挥发。 8固化：产生少量有机废气。 9冲孔和外形加工：产生少量固体废料和机械噪声。 10化学清洁处置和刷洗：化学清洁采用化学清洁剂等，工序过程产生含化学清洁剂、COD等废水。 11预涂助焊剂：助焊剂有两大类，一类是金属镀层；另一类是有机涂覆层，采用有机涂层，会产有机废气。 12检验、包装、入库：这一过程耗费大量包装资料，运用不可降解塑料泡和薄膜污染环境。 13其它辅助设备由于运转和运用会产生相关环境要素： 品保部门：应思索化学品存放潜在危

8、险、易燃、易爆、毒性、腐蚀性、氧化性，由于混放能够发生不测事故。 污水处置站：产生铜泥废渣、废水目的PH、SS、铜、锡、铅能否达标排放,生活污水目的SS、COD、BOD能否达标排放。 废品储存站：铜泥滴漏、固废处置不当等。 运用发电机：噪声、废气NOx、CO、SO2、CO2排放。 相关方运输效力：运输化学药品、酸、碱走漏能够引发事故。 对于印刷线路板的消费流程，消费废水是本行业的主要污染源：其废水量及水质大致如下表：印刷电路板工厂水量水质表系统称号水量pH水 质 成 分 mg/L高浓度COD废水含氟硼酸废水碱性含铜废水清洗废水230L/h47.7L/h215L/dL/h26.8m3/h2101

9、2892669COD 46760 Sn2+ 656 Pb2+ 440 Mn2+=39氟硼酸 50 Pb2+=0.6 Sn2+=1.05 NH3=1.08 COD=1.33Cu2+=101.7 NH3=94Cu2+=27.4 Sn2+=274 Pd2+=4 H2SO4 1000Cu2+=8 Sn2+=1.4 Pb2+=0.3 Mn2+=1.4F -=1.9 NH3=1.8 Pd2+=0.01 Ni2+=0.8 COD=153 环境法律法规的符合性审核ISO 14001 4.3.23.1 审核要点1组织应建立和坚持适宜于本组织的法律、法规和其它要求的程序。2程序中应规定如何获取和确定相关法律法规和

10、其它要求，如何定期跟踪其变化。3组织如何向员工传达有关法律法规和其它要求。4法律识别正确吗？能否覆盖了一切运转的环境要素和环境影响。5可得到的法律登记了吗？有否详细的有关条款清单。6保管和归档在何处，能否恰当。3.2 法律与其他要求包括: 国家各级政府关于环境维护的法律、法规、规定、决议、规范； 各级政府关于环境维护的文件要求； 各级政府关于环境维护的总量方案； 各级政府关于环境维护的限期治量方案； 行业规范； 组织与有关机构的协议； 本组织的上级公司部门的环保要求； 本组织制定的环保条例、规章等； 非组织性指南。3.3 适用于电子及通讯设备制造业印刷线路板制造业的环境法律法规11982年12

11、月4日经过。 第九条 国家保证自然资源的合理利用，维护珍贵的动物和植物。 第二十六条 国家维护和改善生活环境和生态环境、防治污染和其他公害。国家组织和鼓励植树造林、维护林木。21989年12月26日经过并施行。 第十三条 建立工程的环境影响报告书，必需对建立工程产生的污染和对环境的影响作出评价报环境维护主管部门同意。 第二十五条 新建工业企业和现有工业企业的技术改造，该当采用资源利用率高，污染物排放是少的设备和工艺，采用经济合理的废弃物综合利用技术和污物处置技术。 第二十六条 建立工程中防治污染的设备，必需与主体工程同时设计，同时施工，同时投产运用。 防治污染的设备不得擅自撤除或者闲置，确有必

12、要撤除或者闲置的，必需征得所在地的环境维护行政主管部门赞同。 第二十七条 排放污染物的企业事业单位，必需按照国务院环境维护行政主管部门的规定申报登记。 第二十八条 按照国家规定交纳超规范排污费，并担任治理。 第二十九条 对呵斥严重污染的企业事业单位，限期治理。 第三十一条 因发惹事故或者其他忽然性事件，呵斥或者能够呵斥污染事故的单位，必需立刻采取措施处置，及时通报能够遭到污染危害的单位和居民，并向当地环境维护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处置。 第三十三条 消费、储存、运输、销售、运用有毒化学物品必需遵守国家有关规定，防止污染环境。 第五章 法律责任违反本法规将遭到警告或处分款3国际公约

13、： 控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约，简称。规定： 建立通知制度，当计划进展该公约所管辖的有害废物和其它废物越境转移时，必需将有关有害废物的详细资料经过出口国主管部门预先通知进口国和过境国的主管部门，以便对这种转移的环境风险进展评价； 只需在经过进口国和越境国主管部门书面签复赞同后，才干允许有害废物越境转移。4中国21世纪人口、环境与开展的皮书，1994年3月25日经过。 第9章 卫生安康减少因环境污染和公害引起的安康危害。预防和减少因环境污染而引起的传染病、职业病、职业中毒、食物中毒等，减少各种环境污染要素对安康的潜在性要挟。5，1984年5月11日经过，1996年5月15日修正。 第

14、二十四条 对呵斥水体严重污染的排污单位，限期治理。 第二十九条 制止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。 第三十一条 存放可溶性剧毒废渣的场所，必需采取防水、防渗漏、防流失的措施。 第三十二条 制止向水体排放、倾倒工业废渣、城市渣滓和其他废弃物。 第四十二条 在无良好隔渗地层、制止企业事业单位运用无防止浸透漏措施的沟渠、坑塘等保送或者存贮含有毒污染物的废水，含病原体的污水和其他废弃物。 第六章 法律责任，违反本法规定将给予警告或者处以罚款。6，1995年8月29日修正。 第十条 执行环境影响评价制度。与环保法要求一样 第十一条 申报大气污染物排放情况。与环保法要求一样 第十二条 向大气排放

15、污染物的单位，该当采取有效措施进展治理，并按照国家规定交纳超规范排污费。 第十五条 企业该当优先采用能源利用效率高，污染物排放量少的清洁消费工艺，减少大气污染物的产生。 第十六条 因发惹事故或者其他忽然性事件，排放和走漏有毒有害气体和放射性物质，通报能够遭到大气污染危害有单位和居民，并报告当地环境维护部门，接受调查处置。 第三十三条 向大气排放粉尘的排放单位，必需采取除尘措施。 第三十五条 运输、装卸、储存可以分发有毒有害气体或者粉尘的物质，必需采取密闭措施或者其他防护措施。 第三十七条 机动车船向大气排放污染物的不得超越规定的排放规范，对超越规定的排放规范的机动车船，该当采取治理措施。 第三

16、十九条 违反本法规定条款将给予警告或者处置罚款。7，1995年10月30日经过。 第十六条 搜集、储存、运输、利用、处置固体废物，必需采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得在运输过程中沿途丢弃遗撤固体废物。 第二十九条 产生工业固体废物的单位该当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 第四十四条 对危险废物的容器和包装物以及搜集、储存、运输、处置危险废物的设备、场所、必需设置危险废物的设备、场所、必需设置危险废物识别标志。 第五十条 制止将危险废物混入非危险废物中储存。 第五十九条 违反本法规定，责令限期矫正，并处分款。(8)，1996年10月

17、29日经过。 第十四条 建立工程的环境噪声污染防治设备必需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运用达不到国家规定要求的，该工程不得投入消费或者运用。 第二十五条 产生环境噪声污染的工业企业该当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。3.4 “三废排放规范1GB8978-1996 本规范规定新污染源1997年12月31日后建立和现有污染源1997年12月31日前建立，分别执行相应规范。规范分为三级，一类区执行一级排放规范，二类区执行二级排放规范；三类区执行三级排放规范。本行业有关规范限值列于下表，其它规定请详阅规范原文。污染物最高允许排放浓度单位：mg/L(1997年12月31日前建立)(

18、1997年12月31日后建立)污染物一级二级三级一级二级三级总铜0.51.02.01.01.01.0PH6-96-96-96-96-96-9悬浮物(SS)7020040010150400氨氮15251525BOD530603002030300COD100150100150500石油类101030510202大气污染物排放规范 电子器件印制线路板制造业工艺流程不需供汽供热，普通都没有设置锅炉。部分企业自备柴油发电机，其大气污染物排放强度不大，目前尚没有适用的国家规范，实践审核过程可查阅当地环保部门相关规定，并参照执行。3工业企业厂界噪声规范 本规范适用于工厂及有能够呵斥噪声污染的企事业单位的边境

19、。 各类厂界噪声规范列于下表：等效声源LeqdBA类别昼间夜间5545605065557055 各类规范适用范围的划定 类规范适用于以居住、文教机关为主的区域。 类规范适用于以居住、商业、工业混杂区及商业中心区。 类规范适用于工业区。 类规范适用于交通干线道路两侧区域。4固体废弃物没有现行排放标，以加强管理、综合利用为主。5当地方有相应的排放规范时，应执行地规范。地方排放规范应向地方环保主管部门索取。6应思索行业排放规范。4、监测审核ISO14001，4.5.14.1 审核要点 组织应建立并坚持一套以文件支持的程序，对能够是有艰苦环境影响的运转与活动的关键特性进展例行监测和丈量。 文件化程序应包括对环境表现，有关的运转控制，对组织环境目的与目的符合情况的跟踪信息进展记录。 能否建立和坚持了用于监测和丈量的支持文件，监测什么？丈量什么？其方法能否符合有关规定。 监测和丈量的实施能否符合文件规定？监测和丈量人员能否具有相应的技艺和资历？ 能否建立和坚持了一个文件化的程序，以定期评价对有关环境法律、法规的遵照情况。 能否建立和坚持了相应程序，对用于监测和丈量的设备进展管理？包括： 仪器的丈量才干与要求一致； 按要求进展校准自校时，能否建立并坚持了校验规程，校验条件能否满足要求，执行校验人员能否有相应才干和