IOS管理文件表格汇编

1、.：.；上海高程工程监理IOS管理文件表格汇编年月日目 录程序性文件QP-GC-受控文件目录表受控文件发放/回收登记表文件借阅/复制记录表文件更改恳求表文件销毁恳求表记录清单管理评审方案管理评审记录管理评审报告员工登记表聘用人员评审表培训恳求表员工年度培训方案员工培训记录总监总监代表任务考核表监理人员任务考核表管理人员任务考核表自评表招招标文件、合同修订评审单工程工程形状变卦表总监理工程师任命书总监理工程师代表任命书监 理 规 划监理实施细那么监 理 日 志监 理 月 报工程质量评价报告单位工程质量评价报告监理单位工程质量评价报告合格证明书监理任务总结监视和丈量设备台账监视和丈量设备周期检定方

2、案表委托方称心程度调查表年度内审方案内部审核实施方案内部审核检查表不合格报告不合格项分布表内部审核报告过程监视检查记录表监理效力监视检查记录表不合格效力评审处置表纠正/预防措施单纠正/预防措施实施情况检查表作业指点书GC/QM-GC-监理组资源配备恳求表会议纪要请假恳求单考勤表工程监理机构驻现场前任务预备情况检查表 受控文件目录表GC/QR-.- NO:序号文件称号文件编号版本号编制部门实施日期备注核 准编 制日 期日 期受控文件发放/回收登记表 GC/QR-.- NO:序号文件称号文件编号版本号分发号 发 放 记 录 回 收 记 录 备注部门签收日期数量签回日期数量文件借阅/复制记录表 GC

3、/QR-.- NO:序号文件称号文件编号借阅/复制份数签名日期 归还日期备注 文件更改恳求表 GC/QR-.- NO:文件编号文件称号编制部门运用部门提出更改部门提出更改人更改内容与理由： 签名： 日期：文件编制部门意见： 签名： 日期：文件同意主管意见： 签名： 日期：执行更改情况： 签名： 日期： 文件销毁恳求表GC/QR-.- NO:恳求部门恳求日期文件资料称号文件资料编号销毁理由描画： 签名： 日期：核准意见： 签名： 日期：执行情况记录： 签名： 日期：记录清单GC/QR-.- NO:序号记 录 编 号记录称号保管期限备注核 准编 制日 期日 期管理评审方案GC/QR-.- NO:评

4、审目的： 评审组织：评审内容：评审预备任务要求：评审时间安排：核 准编 制日 期日 期管理评审记录 GC/QR-.- NO:评审会议时间主持人评审会议地点记录人参与人员：评审纪要：管理评审报告GC/QR-.- NO: 评审目的：主持人： 评审时间： 评审内容现状陈说存在问题及改良建议评审结论包括改良措施总结论：评审参与人员：评审人部门职位评审人部门职位编制/日期：审核/日期：同意/日期：员工登记表GC/QR-.-a NO:表格编号填写日期部门：职位：工号：姓名性别出生年月年龄民族婚姻政治身份证号码有效期情况容颜能否安康入职所学试用期有子女形状时间专业转正时间户籍所在地户籍性质非农 农业 外来人

5、事档案所在地社保账户未建已建城保外来从业人员最高学历毕业学校：学 位毕业时间专 业本人联络信息通讯地址：邮政编码现住地址电 话挪动家庭情况姓名关系年龄任务单位联络本人受教育情况含长期脱产培训工程：请从最高学历起由上往下填写起止日期院校称号专业学位附注阐明本人任务阅历：请填写最近任务阅历，从最近者由上往下填写起止日期单位称号离任缘由职务离任时薪资证书证书称号证号证书有效期附件、身份证复印件、职称、学历、技艺证书复印件、劳动手册备注：聘用人员评审表GC/QR-.-b NO:姓 名性 别出生年月身份证号码安康情况学 历专 业职 称上岗证或资历证书及编号原 单 位岗 位居住地 址专 业联络电 话手机邮

6、 编主要任务阅历或技术业务阅历：评审意见： 工程部/总师室： 部门担任人/日期：复评意见： 复评人/日期： 审批人/日期：培训恳求表GC/QR-.- NO:恳求部门培训时间培训地点培训方式内训 外训培训讲师 培 训 人 员 培训内容描画培训所需资源行政部审核意见： 签名： 日期：总经理指示： 签名： 日期：员工年度培训方案 GIS/QR-.- NO:序号培训对象培训内容组织部门时间安排责任人考核情况完成形状 日期：日期：日期：员工培训记录GC/QR-.- NO:培训地点培训日期培训教师培训课时培训内容：记录人/日期：出席人员签到及成果序号姓名任务部门成果序号姓名任务部门成果总监总监代表任务考核

7、表GC/QR-.-a NO：姓名工程称号岗位日期序考核内容分值考核规范得分备注熟习监理业务、明确岗位职责分清楚熟习工程全过程的监理业务内容，明确总监理工程师职责。A、熟习、明确得分；B、不全面得分；C、不熟习得分建立健全工程部管理体系分工程监理机构建立后，要有明确分工，制定明确的岗位职责。A、符合要求得分；B、有分工无明确职责得分；C、无分工无职责得分办公室笼统化建立、坚持、管理、节约分办公室布置符合公司要求，各类图表有动态性，清洁整齐。A、符合要求得分；B、普通得分；C、差得分监理规划的编写或参与分监理规划的编制内容符合公司要求，并且有指点性，工程部进场开场监理任务时编制初步规划，图纸会审后

8、半月内编制出正式规划。A、内容符合要求及时得分；B、内容无针对性，编制及时得分；C、编制时间滞后一月内，内容符合要求，得分；D,编制时间滞后超越一月，得分监理细那么编写、审查分监理细那么具有可操作性，内容符合要求，编制时间在相应工程开展之前。A、符合要求得分；B、齐全、及时，但操作性不强得分；C、不齐全滞后得分；D、完全没有得分监理月报的编制分月报内容全面详实，符合公司要求，按时报业主方。A、符合要求分；B、报出时间滞后个月内得分；C、报出时间滞后超越个月，并无同意手续得分签署工程监理部对外发出的监理文件分审核签署监理组对外文件及时，内容符合公司相关规定。A、完全符合要求得分；B、根本及时，无

9、大错误得分；C、不及时，有错误得分监视指点各专业监理工程师对质量、进度、投资、平安、文明施工的控制效果分有各项事前、事中、事后的控制手段措施，得以有效实施，使工程处于受控形状。A、控制措施得当，实施有效得分；B、有控制措施但不完善，控制效果好得分；C、有控制措施，但实施效果普通，经常出现控制不利得分；D、无控制措施，处于失控情况得分对工程部监理资料的管理分要求熟习公司资料管理的相关规定，对本工程的资料搜集、归档整理情况了解掌握，能适时监视指点。A、熟习资料管理体系要求，能使本工程资料管理搜集整理及时、齐全得分；B、熟习资料整理体系要求，但检查不细致，资料搜集整理不及时、不齐全得分；C、不明白资

10、料整体系要求，资料搜集整理滞后、不齐全得分序考核内容分值考核规范得分备注监理文件编写的准确性、及时性分监理文件编写要求、内容符合公司规定和规定，要求总监要提高写作才干。如：监理总结、质量评价报告、专题报告、阶段报告、监理月报、会议纪要等。A、内容符合要求、无修正，编写及时得分；B、内容符合要求，但编写滞后得分；C、内容有错误，经次修正，虽时间未滞后得分；D、内容错误修正次以上，并呵斥时间滞后得分协调内部和外部关系分要求总监能协调好与业主、施工、设计等工程参与单位关系，并能团结工程监理部人员，有较强的处置人员间矛盾才干。A、能处置好各方关系，内部团结得分；B、在处理与外部矛盾和内部人员矛盾时，思

11、想原那么正确，但方法不当而导致处理不好得分；C、与各方关系有抵触，内部团结得分；D、与各方矛盾突出，不能团结监理人员得分监理收费分要求总监据合同编制收费方案，能如期按量完成收费。A、能按合同、方案完成收费得分；B、完成方案收费%得.分；C、完成方案收费%得.分；D、完成方案收费低于%得分业主评价分总监是公司的代表人，监理效力的好、坏与其有直接关系，故业主的评价极其重要。A、评价良好，无意见得分；B、评价好，提出改良意见得分；C、评价差，要求公司加强管理得分；D、提出撤换得分人品、职业品德、劳动纪律分总监应有敬业精神、诚信，严厉遵守监理人员的职业品德，能团结同志，劳动纪律好。A、符合要求，无违纪

12、行为，带头遵守劳动纪律得分；B、无故旷工次或迟到、早退次，无违纪行为得分；C、无故旷工次或迟到、早退次，无违纪行为得分；D、有违纪行为或劳动纪律涣散得分本身素质提高、培育人材分要求总监应不断学习以提高素质，同时有培育人材的认识。A、坚持学习监理业务和相关技术知识，积极参与培训学习，并能安排工程人员参与培训得分；B、参与培训学习的次数大于%得.分；C、参与培训学习次数低于%得分应得总分分实得总分考评人优秀员工引荐注：评定详细得分时，对于每一档的分值，可以有下浮分的范围，以示人与人之间的显微差别。零分，那么不下浮。 监理人员任务考核表 GC/QR-.-b NO:工程称号考评人日期序号考核内容分值考

13、核规范被评人员 熟习监理业务、明确岗位职责、胜任岗位任务分清楚熟习工程全过程的监理业务内容，明确本人担当的监理岗位职责，并胜任。A、熟习、明确、胜任得分；B、不全面得分；C、不熟习、不胜任得分；熟习规范图纸，有处理问题才干分掌握相关规范的强迫性规范，熟习所监理的工程工程的设计图纸，能发现工程中存在的问题或隐患，能提出处置意见报总监，并跟踪督促。A、规范图纸熟习程度高，发现问题及处理问题才干强，得分；B、熟习程度，发现及处理问题才干普通，得分；C、不熟习、任务失误，有直接责任，得分；个人担当任务的总体情况分能充分表达监理任务的事前、事中、事后的控制手段措施，使本人所做的任务处于完美的形状。A、任

14、务好，较好，得分；B、任务处于普通，得分；C、任务较差，差，得分；对于监理资料任务的参与程度，搜集、整理、书写的积极性分熟习监理任务的资料体系，能及时正确地办理各种签证，书写各类监理记录，存档资料搜集整理及时、完好、无错误。A、任务积极，参与程度高，符合要求，得分；B、普通，得分；C、资料任务有错误，得分；D、资料混乱，不齐全，得分；服从指点的任务安排分服从指点安排，对所安排给的任务按时按质完成，并及时反响汇报。A、符合要求，得分；B、虽完成任务但滞后，得分；C、完成时间滞后，未到达要求效果，得分；D、拒不执行又无正当理由，得分协调本人与其他员工的任务关系分在任务中，能与其他员工进展协调，通力

15、协作，保证监理任务及工程顺利进展。A、能积极自动协调，做出完善安排，得分；B、虽协调，效果不好，得分；C、不协调呵斥损失，得分业主评价分监理人员是监理效力任务的直接执行者，故业主的评价极其重要。A、评价良好，无意见，得分；B、评价好，提出改良意见，得分；C、评价差，要求公司加强管理，得分；D、提出撤换，得分人品、职业品德、劳动纪律分监理人员应有敬业精神、诚信，严厉遵守监理人员的职业品德，能团结同志，劳动纪律好。A、符合要求，无违纪行为，遵守劳动纪律，得分；B、无故旷工次或迟到、早退次，无违纪行为，得分；C、无故旷工次或迟到、早退次，无违纪行为，得分；D、有违纪行为或劳动纪律涣散，得分本身素质提

16、高分要求监理人员不断学习以提高素质。A、坚持学习监理业务和相关技术知识，积极参与培训学习，得分；B、参与培训学习的次数大于%，得.分；C、参与培训学习次数低于%，得分应得总分分实得总分考评人优秀员工引荐 注：评定详细得分时，对于每一档的分值，可以有下浮分的范围，以示人与人之间的显微差别。 零分，那么不下浮。 管理人员任务考核表自评表GC/QR-.-c NO:姓名： 岗位称号：日期：序号考核内容考核规范得分备 注责任心分) 任务仔细、自动，态度积极、勇于承当责任；-分) 任务仔细努力，能较好完成份内任务-分) 任务义务需求督促才干完成-分)大意大意，敷衍了事，推卸责任-分协作性分) 顾全大局、协

17、作认识强，积极自动配合他人任务；同事之间相互配合良好，有效促进团队任务；-分) 能和同事相互配合任务，能协助 他人完成任务；-分) 在必要时可以提供协助 、与人协作-分) 不原与人协作，影响到部门间人员任务的配合和进展；-分纪律性分) 服从指点安排,能自觉遵守和维护公司的各项规章制度；-分) ) 在一定的监视下,能遵守公司和制度,无违纪行为；(-分) 偶尔有迟到和早退等轻度违纪景象，但是任务态度较好；-分) 常有迟到、早退、脱岗及其它违反劳动纪律行为违行为，不服从指点、态度恶劣；-分。) 不遵守公司或部门其它各类管理制度或规定，上班期间从事与任务无关的事，影响正常任务次序、妨碍他人任务；分学习

18、才干分能不断接受新知识，掌握与任务相关的知识和技艺，很好地用于任务中；-分能根据任务需求，积极自动学习必要的知识和技艺，顺应任务要求；-分据任务需求，掌握必要的知识和技艺；-分学习态度不好，很少自动学习；-分执行力分能迅速发现关键问题，并采取措施有效处理；-分能分辨关键问题，并设法寻求处理；-分对出现的问题可以有本人的见解；-分遇到问题毫无方法，也不积极报告；-分。意志力分任务态度不受环境和心情的影响，能接受较大的压力，坚持积极的任务态度；-分面对任务中的波折，能经过自我调理，坚持完成任务义务；-分在一定的压力和波折下，对任务不够成大的影响，仅在较短时间内以消极的态度对待任务；-分常因任务压力

19、和波折影响任务，不能正确对待任务中的批判；-分任务数量分) 任务量远高于平均程度，超出正常任务要求；-分) 任务量正常到达岗位要求；(-分) ) 任务量低于任务要求；(-) ) 任务量远低任务要求；(-分)任务质量分) 任务效果优秀,少有失误常超出任务期望；(-分) ) 任务效果好,偶尔有失误,符合任务要求；(-分) ) 任务效果较好,非关键性错误时有发生,任务质量尚符合任务要求；(-) 任务效果差,可防止的错误频繁发生,不符合任务要求；(-分)任务效率分) 方案性强,目的明确,经常提早完成义务；(-分) ) 常准时完成义务；(-分) ) 偶尔有拖延景象；(-分) ) 任务常见不能按时完成；(

20、-分) 应得总分分实得总分考评人优秀员工引荐注：评定详细得分时，对于每一档的分值，可以有下浮分的范围，以示人与人之间的显微差别。零分，那么不下浮。 招招标文件、合同修订评审单 GC/QR-.- NO:工程称号类 别文件编号报审部门：委托方经办人/日期：评 审 内 容评 审 意 见招招标文件 . 招标单位及招标工程根本情况。工程合法性 . 公司现有资质条件能否符合招标文件要求 . 完成工程所需专业技术人员、设备、资金能否能满足 . 对招标文件的本质性呼应程度 . 招标书格式、内容能否符合招标文件要求 . 对招标承诺实现的保证措施报审部门经理/日期： 运营部经理/日期： 合同 . 委托的工程能否符

21、合政府的有关政策规定 . 合同的标的、任务范围、任务内容能否明确 . 能否明确造价或计费基数、签约日期、效力期限、付款方式 . 能否有效力内容和期限的变化所涉及的收费 . 双方权益义务、违约责任等条款能否严密 . 完成合同所需人员资历、数量、才干，设备、资金的支持才干同意意见：同意人/日期：阐明：. 相关职能部门、运营部评审，公司分管指点同意。本表可另附页； . 运营及相关职能部门各留一份。工程工程形状变卦表 GC/QR-.- NO:部 门工程称号变卦性质：目前情况：原 因：处置措施：报告人： 部门担任人： 总监理工程师任命书工程称号： 编号：RM-致：(建立单位)兹任命(注册监理工程师注册号

22、：)为我单位工程总监理工程师。担任履行建立工程监理合同、主持工程监理机构任务。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日注：本表一式三份，工程监理机构、建立单位、施工单位各一份。总监理工程师代表任命书工程称号： 编号：RM-致：我 系 工程监理机构总监理工程师，因监理业务需求，经我公司法定代表人赞同，现委托 为 工程监理机构总监理工程师代表，授权行使本人部分职责和权益除中第.条款不得委托的项任务规定之外，授权期限为 年 月 日至本工程施工监理合同终止之日监理合同工期为 年 月 日至 年 月 日。 授权人： 上海高程工程监理(章) 年月日注：本表一式三份，工程监理机构、建立单位、施工单位

23、各一份。D 监 工程(施工阶段)监 理 规 划 监理单位章：上海高程工程监理 总监理工程师： 部门担任人： 公司技术担任人： 日 期： D 监 工程 XXX工程监理实施细那么 工程监理机构章： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 工程称号： 编号：监 理 日 志上海高程工程监理 年 月 日 年 月 日D 监 上海高程监理监 理 月 报第 期 年 月 日 年 月 日内容提要：.工程进度情况.原资料、构配件和设备质量监视情况.工程质量监视控制情况.本月监理任务小结.其它 监理组总监理工程师：上海高程监理 编号： 期 工程监理月报 工程称号报建编号建立单位工程担任人及联络总包单位工程担任人及

24、技术、核算担任人质量管理人员平安管理人员取样员监理单位上海高程监理总监及联络总监代表专业监理工程师监理员平安监理员见证员设计单位工程担任人及联络注册建筑师注册构造师主要分包单位担任人及主要供应商担任人及担任人及检测单位担任人及监测单位担任人及租赁单位担任人及工程进度情况本月工程进度概略：、工程笼统进度与方案进度的比较：工程进度情况分析：本月危险性较大分部分项工程：下月危险性较大分部分项工程：现场审核情况施工单位现场工程管理机构质量平安管理体系、技术管理体系和质量平安保证体系审查情况，重点反映重要岗位人员到位和协调、体系运转等情况分包单位、特种作业人员资历审核情况开工条件审核情况危险性较大工程专

25、项施工方案及其艰苦危险源控制技术措施审核情况施工单位平安防护、文明施工措施费运用方案和应急救援预案审核情况其它质量平安监理规范要求的监理审核情况本月主要质量平安问 题违反强迫性规范条文及整改情况：工程原材料构配件设备质量监督情况、本月主要原资料、构配件、设备进场数量：序号资料称号规格数量、主要原资料、构配件、设备进场验收情况：资料称号消费答应证备案证产品合格证外观质量齐全有效 、原资料复验、见证取样情况：资料称号见证取样批次数量吨复检结果备注、原资料、构配件、设备监理审查签证情况：资料称号批次数量签审情况备注、不合格原资料、构配件、设备处置情况：工程质量监督控制情况本月现场质量总体情况概述：工

26、程实体质量验收情况：、现场工程质量情况分析：本月监理工作小结本月监理任务概述： 下月监理任务重点：本月质量安全行为建立单位行为：施工单位行为：其它：监理单位行为： 检测单位行为：其它单位其它.对本工程的建议：.工程计量签证：.工程款支付签证：.工期延误、索赔：D-b 平安月报工程称号： 第 期工程笼统进度重点描画危险较大工程施工进度本期平安监理月报起讫时间为年 月 至年 月 日施工现场危险性较大工程作业和施工组织设计中的平安技术措施，专项施工方案实施情况以及存在的平安事故隐患 施工单位消费管理情况：平安监理任务，措施和效果：签发的平安监理文件和指令 下月平安监理任务方案其它总监理工程师： 平安

27、监理人员： 日期：年 月 日 监理专报工程称号报建编号建立单位联络施工总包联络分包单位联络监理单位联络设计单位联络勘察单位联络重点部位、关键工序和危险性较大工程监理任务措施监理任务效果存在主要问题及整改情况无总监理工程师意见签名盖章：日期: 年 月 日D 监工程质量评价报告 分部子分部工程 工程称号： 单位工程： 监理单位： 上海高程工程监理 总监理工程师： 公司技术担任人： 日 期： D 监单位工程质量评价报告 工程称号： 单位工程： 监理单位： 上海高程工程监理 总监理工程师： 公司技术担任人： 日 期： 监理单位工程质量评价报告合格证明书单位工程称号监理单位称号上海高程工程监理监理单位地

28、址监理单位联络质量验收意见：对该工程进展了全过程的全面质量监控，确认该工程质量符合法律法规和设计及施工质量验收有关规范要求，无违反建立工程规范强迫性条文之处。单体工程所含各分项分部工程，经检验检测均符合要求。构造平安、运用功能、质保资料核对符合要求。观感质量查验符合要求。根据、，评定该工程为合格工程。总监理工程师： 年 月 日监理单位公章企业技术担任人： 年 月 日企业法人代表： 年 月 日D 监监理任务总结 工程称号： 单位工程： 监理单位： 上海高程工程监理 总监理工程师： 公司技术担任人： 日 期： 监视和丈量设备台账 GC/QR-.- NO:序号设备编号名 称刻度值精度等级制 造 厂

29、名出厂编号报废日期备注填表人/日期：阐明：本表由工程部、运用机构担任填写。监视和丈量设备周期检定方案表 GC/QR-.- NO: 序号计量器具称号器具型号器具编号检定周期 年周期检定方案方案日期计 划 数/ 完 成 日 期 完 成 数填表人/日期： 审批人/日期： 委托方称心程度调查表GC/QR-.- NO:监理工程称号委托方总监理工程师效力时间 年 月 日 年 月 日对工程监理机构任务的评价：项目监理机构工作评价 分数 .专业程度. 好 较好 普通 不称心.组织协调. 好 较好 普通 不称心.责任性. 好 较好 普通 不称心.合同履约. 好 较好 普通 不称心.监理预控. 好 较好 普通 不

30、称心.检验及时. 好 较好 普通 不称心.任务沟通. 好 较好 普通 不称心.总体笼统. 好 较好 普通 不称心.效力认识. 好 较好 普通 不称心.监理效果. 好 较好 普通 不称心综合评价: 称心 根本称心 不称心对工程监理机构任务的要求与建议:填写单位: 盖章年 月 日对上述评价的意见及处置情况(工程部填写):填表人: 年 月 日 审核人: 年 月 日年度内审方案GC/QR-.- NO:审核目的审核范围审核根据实施工程及要点时间安排担任人核 准编 制日 期日 期内部审核实施方案 GC/QR-.- NO:审核目的审核范围审核根据审核时间审核组长审核员初次会议时 间参与人数末次会议时 间参与

31、人数审核部门审 核 相 关 要 素审 核 时 间审 核 员核 准编 制日 期日 期内部审核检查表GC/QR-.- NO： 受审核部门：部门担任人：审核员：审核日期：根据的规范：审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论结论分为：合格“表示、根本合格“表示、不合格“表示三种不合格报告GC/QR-.- NO:受审核部门：部门担任人：审核员：审核日期：不合格描画：不符合要素：不符合类型：审核员签名：日期：缘由分析及采取的纠正措施：部门担任人签名：审核员确认：日期：纠正措施的验证：验证人签名： 日期：注：不合格类型有：严重不合格；普通不合格；细微不合格。不合格项分布表GC/QR-.- NO: 部门要

32、素合 计普通严重合计普通严重核 准编 制日 期日 期内部审核报告GC/QR-.- NO:审核目的审核范围审核根据审核日期共审核部门共发现不符合项严重不符合 项普通不符合 项质量管理体系运转情况评价：结论与建议：内审组长： 日期：内 审 员：注：附不合格项分布表及不合格报告过程监视检查记录表GC/QR-.- NO:过程称号检查周期频次采用方法担任部门备注检查记录检查人/日期：评价意见评价人/日期：监理效力监视检查记录表GC/QR-.- NO:被检查部门检查部门检查人日期检 查 内 容检 查 情 况备注不合格效力评审处置表GC/QR-.- NO:工程称号合同编号咨询部门不合格现实：不合格效力分类：

33、普通不合格效力 严重不合格效力检验人： 日期：评审处置意见：修正、补充 重写 教育、批判 处分 评审人： 日期：审核意见：总师室： 日期：同意意见：管理者代表总经理： 日期：处置结果：处置人： 日期：验证意见：验证人： 日期：阐明：、普通不合格效力由检验人提出不合格现实，交工程主管总监评审处置；处置终了由原检验人担任验证。 、严重不合格效力由检验人提出不合格现实，主管部门组织评审处置，总师室审核，管理者代表总经理同意后实施；处置终了由总师室或委托主管部门担任验证。 、本表留检验部门和评审处置部门。纠正/预防措施单GC/QR-.- NO:潜在不合格现实：发生部门担任人：日期：缘由分析确定责任部门：缘由分析部门担任人： 日期：预防纠正措施：责任部门担任人：管理者代表：日期：验证结果：验证部门：日期： 纠正/预防措施实施情况检查表ZHYD/QR-.- NO:处置单编号发放日期签收人完成期限完成情况验证人备注填表阐明：处置单编号栏内填写“纠正/预防措施单的编号；完成情况由验证人担任填写，填写内容为按期完成；在要求完成