建设单位标准化管理(正式稿)

1、PAGE PAGE 0建设单位标准化管理指南（试行版）上海公路投资建设发展有限公司上海沪申高速公路建设发展有限公司2012.3前 言本指南是在现行公司各项管理制度基础上，总结我公司近年来建设实践经验编制的。本指南着重从机构设置、岗位职责、工作要求、检查考核等几个方面，规范了现场指挥部的管理。各现场指挥部必须认真执行本指南。为使其更符合建设管理实际和更有利于提高现场指挥部的管理水平，希望各现场指挥部在实践中注意积累资料，总结经验，及时将发现的问题和修改意见反馈公司，以便修订时参考。 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc320793818 一、现场机构设置及职责

2、 PAGEREF _Toc320793818 h 1 HYPERLINK l _Toc320793819 二、人员配置 PAGEREF _Toc320793819 h 2 HYPERLINK l _Toc320793820 三、岗位职责 PAGEREF _Toc320793820 h 3 HYPERLINK l _Toc320793821 四、会议制度 PAGEREF _Toc320793821 h 8 HYPERLINK l _Toc320793822 五、检查制度 PAGEREF _Toc320793822 h 10 HYPERLINK l _Toc320793823 六、对现场指挥部的考

3、核、考评制度 PAGEREF _Toc320793823 h 11 HYPERLINK l _Toc320793824 七、工作内容和要求 PAGEREF _Toc320793824 h 12 HYPERLINK l _Toc320793825 （一）工程开工准备阶段： PAGEREF _Toc320793825 h 12 HYPERLINK l _Toc320793826 （二）工程施工实施阶段： PAGEREF _Toc320793826 h 14 HYPERLINK l _Toc320793827 （三）工程验收阶段： PAGEREF _Toc320793827 h 17 HYPERLI

4、NK l _Toc320793828 附件一 岗位安全责任 PAGEREF _Toc320793828 h 18 HYPERLINK l _Toc320793829 附件二 工程建设管理流程 PAGEREF _Toc320793829 h 25 HYPERLINK l _Toc320793830 附件三 现场指挥部标准化管理检查表 PAGEREF _Toc320793830 h 41 PAGE 44 PAGE 41一、现场机构设置及职责1、现场指挥部机构：应设现场指挥、副指挥、总工程师和安全质量总监，并设有生产管理部、设计、合同及财务管理人员、现场督导部、办公室等职能部门或人员。指挥部管理机构

5、见下图。现场指挥安全质量总监副 指 挥（若干）总工程师财务对口管理办公室对口管理设计对口管理现场投资监理现场前期工程师项目工程师试验工程师质量工程师专业工程师文员办公室主管合同对口管理安全工程师后勤公司对口分管生产管理组现场督导组后勤保障组（注：虚线每组中根据需要设置若干岗位，图中仅为示意。具体等在建设大纲中明确）。2、现场指挥部为公司派出的非常设机构，工程管理中心代公司进行归口管理，各相关部门进行业务指导。根据公司授权，现场指挥部全面负责工程建设实施阶段的组织、协调和控制。具体职责包括：（1）认真贯彻国家、行业和上海市有关公路工程建设的法律、法规、标准和规范性文件，执行公司管理制度；（2）负

6、责所辖项目建设策划书或项目总体实施计划编制；（3）负责与区、相关单位等的协调及前期动拆迁推进工作，并协助协调涉区相关办证事务；（4）负责组织包括设计、施工、监理及公司各部门参加的总体协调会；（5）负责项目现场的生产进度协调和安全、质量、文明施工管理；（6）负责审批按施工图实施、按合同清单计量的正常验工计量工作（具体按验工计价管理办法执行），负责施工图工程量的复算审核工作；（7）根据公司制定的程序负责变更设计和施工签证初审工作；（8）负责交工验收及工程竣工文件编制工作，参与工程决算工作；（9）负责设计文件的管理发放和日常现场设计配合服务的协调工作；（10）参与项目工可、初步设计阶段的工地调查，参

7、与指导和完善项目设计文件；（11）参与项目招标、询标工作，参与和了解合同签订过程；（12）负责组织所辖项目的立功竞赛、综合评比的现场检查工作；（13）负责组织开展片区党建联建和社区共建活动。二、人员配置1、管理人员：总人数视工程建设规模和专业技术要求确定，其中工程技术人员应不少于管理人员总数的75%，具有高、中级以上专业技术职称的人员应占工程技术人员总数的80%以上。2、人员资格：现场指挥部负责人及关键岗位人员应具备相应工程组织管理的能力，严格执行相关法律法规，熟悉公路建设规章和政策，其中：指挥（机构负责人）：具有中级以上专业技术职称，具备2个及以上公路或高速公路项目的建设、施工管理经历；副指

8、挥：熟悉、掌握公路安全、文明施工标准及规定，具有中级及以上专业技术职称，具备2个及以上公路或高速公路项目的管理经历；总工程师：熟悉、掌握公路工程技术标准、规范和规程，具有高级及以上专业技术职称，具备2个及以上公路或高速公路项目的技术管理经历；安全质量总监：熟悉、掌握公路工程施工规程及质量验收标准，具有高级及以上专业技术职称，具备2个及以上公路或高速公路项目的安全质量管理经历；三、岗位职责1、现场指挥（1）在公司的领导下，全面主持指挥部工作，组织实施公司的决议和指令；（2）根据公司指挥部组织机构编制要求，确定指挥部组织机构和人员安排，落实各专业管理人员职责，组织指挥部开展工作；（3）负责建立工程

9、项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，参与处理合同争议和纠纷；（4）全面控制施工质量、进度、安全，完成公司下达的建设任务；负责项目现场投资控制。（5）执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督；（6）负责组织工程实施中政府有关部门、设计单位、施工单位、监理单位等各方面之间的协调工作；（7）贯彻党的路线方针政策，做好符合现场实际的党务工作和廉政建设工作，负责开展立功竞赛活动。（8）与市、区和镇等有关部门沟通、协调拆迁和腾地工作；（9）完成上级领导安排的其他工作。2、现场副指挥（若干）在现场指挥领导下，按现场指挥分工，对其分管的工作负责，严格执行相关的法律法规与公司及指挥部的

10、各项管理制度。3、总工程师（1）在现场指挥的领导下，负责项目现场实施过程中的设计和施工技术、质量管理工作；（2）审核施工图，组织设计交底，参与较复杂工程或关键部位的技术交底；（3）审核重大施工技术方案，并提出初步意见；（4）按公司管理规定，负责设计变更的现场管理工作；（5）主持工程质量问题调查，组织落实处理方案；协助质量事故的处理。（6）协助总师室做好设计单位、施工单位之间的技术协调、管理，并对设计单位的现场服务质量进行评估；（7）负责组织编制项目建设管理大纲；（8）参与科研项目的开发利用；（9）督促监理及承包商的档案编制工作，参与档案验收。（10）完成领导交办的其他任务。4、安全质量总监（1

11、）在现场指挥的领导下，负责安全质量现场督导工作；落实现场检查和巡查，组织对监理、施工单位的检查和考核工作。（2）负责对全线监理单位的管理与协调工作，负责审批监理大纲和监理细则，对监理工程师提出明确的职责要求并指导督促检查；（4）参与工程安全、质量事故的调查处理工作；（5）参与工程交、竣工验收工作；（6）配合相关部门的监督检查；（7）完成领导交办的其他任务。5、项目工程师（1）全面负责管内工程的投资控制、现场管理、进度、安全环保、质量、文明施工等工作；（2）负责管内承包商以及监理单位的管理协调工作；（3）负责组织交桩、领桩工作；（4）协助做好征地拆迁和施工环境保护工作；（5）负责开工前向施工单位

12、办理移交场地等有关手续；（6）负责制订所管标段的年度、季度、月度工程建设计划，审核承包商施工进度计划并监控其实施；（7）负责核查承包商人员、设备等履约情况，并督促到位；（8）负责审核监理大纲及监理细则；（9）按公司管理规定，做好项目签证、设计变更、验工和结算的初审工作；（10）负责对工程安全质量进行监督，参加监理周例会，定期组织检查；（11）参与对参建单位的检查和考核工作；（12）协助做好信访工作；（13）负责协调指定材料的供应管理工作。（14）督促监理及承包商的档案编制工作，参与档案验收。（15）按时完成领导交办的其他工作。6、质量工程师（1）协助总工程师做好指挥部的质量管理体系建立工作，落

13、实项目质量目标；（2）对承包商和监理的质量体系和质量工作进行监督；（3）落实标准化管理要求，进行现场巡视，掌控质量动态，督促质量问题整改；（4）负责工程交竣工资料汇总和编制，参加工程交、竣工验收工作；（5）按时完成领导交办的其他工作。7、安全工程师（1）协助指挥做好指挥部的安全管理体系的建立工作，落实项目安全文明施工目标；（2）组织开展安全宣传、安全教育和安全培训，协调安全演习等工作；（3）对承包商和监理的安全体系和安全工作进行监督；（4）落实标准化管理要求，进行现场巡视，掌控安全动态，督促安全隐患整改；（5）负责审核工程安全文明施工措施费的计划和使用情况；（6）组织识别重大危险源，制定监控计

14、划，督促落实超过一定规模危险性较大的分部分项工程的监控；（7）参与安全生产事故的调查处理；（8）按时完成领导交办的其他工作。8、后勤保障组（1）负责指挥部综合办公事务管理工作；（2）负责项目建设对外联系及协调工作；（3）负责文档资料信息管理工作；（6）负责组织指挥部的宣传报道和对外接待工作；（8）负责指挥部印鉴的保管和使用；（9）按时完成领导交办的其他工作。四、会议制度根据公司有关规定，指挥部组织和参加的主要会议如下表，其中部分会议根据时间安排可以合并召开。会议名称会议组织与会人员会议主要内容会议频率备 注项目综合协调会指挥部公司分管领导、各部门负责人、指挥部主要人员指挥部对项目总体进展进行通

15、报，对下一阶段项目的重大节点和任务分解进行梳理和布置、协调。3月一次项目初设批复后开始指挥部月度生产例会指挥部指挥部主要领导， 各施工单位项目经理和总工，各标段总监。点评上月完成情况，下达下月生产计划和要求。每月一次每月末召开指挥部月度安全质量例会指挥部指挥部主要领导， 各施工单位项目经理和总工、安全负责人，各标段总监，安全和质量专监，工管安质部。施工总包单位简述工程进展情况，安全质量、文明施工存在主要问题及下一步安全质量工作重点；监理单位简述本月监理工作情况，本月总包单位履约情况及存在问题及整改情况，下月工作安排；指挥部安全质量部门总结上个月的工作并部署下个月的安排；指挥部领导作安全质量工作

16、部署。每月一次每月末召开，可与生产例会合并进行。会前安排月度综合检查指挥部周办公会指挥部指挥部领导及主要管理人员指挥部上周工作沟通及下周工作安排每周一般设计变更及施工业务签证梳理会指挥部公司相关领导，指挥部主要人员及总监、设计代表，各相关施工单位项目经理和总工。投资监理，总师办、合同部、工管中心及其他对口人员。对本月发生的设计变更和业务签证进行梳理，明确处理意见。项目工程师会前统计清楚管内标段情况。每月设计交底指挥部指挥部总工及主要管理人员、总监，设计，各施工标段项目经理和总工。总师办对口人员。设计介绍设计意图和书面交底，施工及监理针对施工图提出问题，设计进行解答。会后出具四方确认的会议纪要每

17、个分部或分项会前组织图纸会审项目建设管理交底会工管中心项目总监、项目经理、项目总工、安全、质量、计划合同主管。公司各相关部门。由公司各主要职能部门，向参见单位进行相关管理制度和要求交底。项目/次项目开工前公司安全质量工作例会工管中心公司分管领导、工管中心安质部及现场指挥、总工、安质总监；项目经理、项目总工、安全、质量、各项目总监。各标段安全质量总监汇报项目运行情况，工管中心安质部对各标段安全质量情况进行点评。公司领导对上季度工作进行点评和安排下季度工作。季度/1次总监ppt汇报。安全质量专题会议工管中心公司分管领导、工管中心安质部及现场指挥、总工、安质总监；项目经理、项目总工、安全、质量、各项

18、目总监。针对安全质量影响较大的问题和紧急情况召开。布置和落实具体问题和要求。根据通知标段工程例会驻地总监指挥部项目工程师、驻地监理、施工单位主要管理人员点评上周生产、安全和质量问题，布置下周安排；施工单位报周计划。每周会前安排现场检查监理交底总监指挥部主要领导和管理人员。项目经理、项目总工、安全、质量、计划合同主管和分包管理人员总监对所辖标段施工单位进行监理工作和要求的交底。项目/次项目开工前监理细则交底监理项目经理、项目总工、安全、质量和分包管理人员。指挥部标段项目工程师。针对重要分项和关键工序驻地监理向施工标段交底监理要求和程序控制要点。单位工程和关键工序/次分项工程开工前首件条件验收及首

19、件总结监理项目经理、项目总工、安全、质量和分包管理人员，指挥部主要领导和标段项目工程师；设计人员、工管中心安质部。施工单位汇报首件施工准备情况和施工方案，监理汇报审查情况和意见，标准项目工程师和指挥部安质总监汇报审查意见和改进建议及验收意见。根据首件计划清单，每个首件1次条件验收和确认会前现场检查准备情况重大和关键方案评审施工单位指挥部总工、标段项目总工，驻地监理及设计代表根据公司有关技术制度规定，对危险性较大工程和新工艺等关键工序方案进行专家评审。会议由施工单位负责委托经业主认可的技术咨询机构评审。评审方案/次开工前编制需评审的方案清单五、检查制度根据公司有关文件规定应进行的检查制度如下表。

20、检查主体检查对象和参加人员检查重点检查频率备注公路安质监站检查现场指挥部、施工和监理。公司分管领导、工管中心安质部、现场指挥部主要领导和主要管理人员参加。.法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况。.质保体系运转情况。.工程质量、材料、设备和试验检测情况。.质保质量的合法性、真实性、完整性、规范性情况。.施组、方案的针对性、操作性和施工工艺的执行情况。.质量通病（问题）的防治和整改情况。综合督查/半年专项督查(单位工程完成30%/次)交工检查1次竣工检查1次公司公司分管领导带队，现场指挥部主要领导、工管中心安质部、综合办公室、总师室、计划合同部。对施工和监理标段进行季度综合考评。按综合考评管

21、理办法进行检查。每季度公司现场指挥部现场指挥带队，现场指挥部主要管理人员.安全质量工作的开展、内业和外场相结合情况。.对质安监站、公司、指挥部、监理出具的意见书和指令的整改情况。每月月度安质例会召开前监理驻地总监带队，项目工程师，监理.对安全质量动态控制情况。.安全质量工作的开展、内业和外场相结合情况。.对质安监站、公司、指挥部、监理出具的意见书和指令的整改消项情况。每周标段工程例会召开前重大危险源检查和旁站管理指挥部主要管理人员、总监检查重大危险源施工安全措施落实。按公司重大危险源管理办法日常巡视指挥部主要管理人员及驻地监理、专业监理安全质量和文明施工日常管理情况，施工和监理管理行为。安全质

22、量隐患。指挥部主要管理人员每周不少于2次；监理依据监理规范巡视、检查。节假日及重大事件公司领导带队，相关部门、指挥部主要管理人员，施工单位项目经理、驻地总监节假日有关生产安排，节前安全检查；重大事件检查。五一、十一、春节；重大事件随时通知对检查发现不同程度的问题以口头警告、整改通知、违约处罚、停工整顿、全线通报批评或召开现场会、约谈企业负责人、列入不诚信企业名单并上报市有关主管部门等七种方式进行处理。六、对现场指挥部的考核、考评制度公司每季度对现场指挥部的履职状态、管理成效进行检查，年度考核。检查、考核涵盖质量控制、安全生产、文明施工、计划进度、技术管理、合同投资、廉政建设等内容。公司领导带队

23、，由公司各相关职能部门组成检查组，对现场指挥部进行检查。检查组依据指挥部标准化管理考核检查表进行检查打分。七、工作内容和要求（一）工程开工准备阶段：1、现场指挥部组织编制建设大纲报公司审批。建设大纲中应明确人员配置、各类管理网络及管理制度，细化质量、安全、进度、投资及各项控制目标，明确项目管理关键环节的控制措施，落实标准化管理要求，建立规范化管理体制；2、现场指挥部参与公司相关职能部门进行前期现场调查、参加招投标及施工前风险评估等各项工作；3、现场指挥部督促参建单位进行合同备案；4、现场指挥部督促中标单位收集以下资料，配合工管中心安质部进行安全质量报监： HYPERLINK file:/D:培

24、训报监、施工许可资料12.17网上报监样式.doc t _parent 上海市建设工程安全质量监督申请表、单位工程明细表；建设工程质量人员从业资格审查表；上海市建设项目防雷工程检测验收登记表；渣土处置证；该工程综合保险预缴费收据凭证。5、现场指挥部收集以下资料，配合工管中心安质部进行施工许可的申请：施工图设计文件批复（总师室提供）交通主管部门对建设资金落实情况的审计意见（财务部提供）国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地的批复（前期部提供）建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况（计划合同部提供）应当报备的资格预审报告、招标文件和评标报告（计划合同部提供）已办理的质量监督手续材料

25、（指挥部提供）保证工程质量和安全措施的材料（指挥部提供）6、现场指挥部配合工管中心组织公司各职能部门对参建单位进行管理交底；7、现场指挥部参加由工管中心，市安质监站的质量、安全监督交底工作；8、现场指挥部配合工管中心对施工、监理单位的主要管理人员进行到位率检查和业务测试；9、现场指挥部落实大临设施、施工围挡、施工便道设置要求，组织完成相关验收工作。10、现场指挥部总工组织编制项目专项方案清单、评审方案清单及应急预案；11、现场指挥部组织对图纸进行审核和组织施工图工程数量复算。12、现场指挥部应组织踏勘现场，绘制拆迁腾地图、制定管线搬迁清单。（二）工程施工实施阶段：1、现场指挥部严格审查总体施组

26、或重大方案、监理细则，督促各类施组（或方案）、监理计划的修正和完善，一经批准即作为分项工程开工必要条件之一。2、现场指挥部负责对专业分包的审核及劳务分包的审批，劳务分包报工管中心备案，专业分包报工管中心审批。4、现场指挥部要严格落实各参建单位进场主要人员报审制度，发生变更，严格根据公司相关管理流程，执行报批工作。5、现场指挥部要严格执行“首件制”工作，做好首件条件验收和首件认可。 6、现场指挥部要严格根据公司危险性较大的分部分项工程管理办法（沪高建2010 85号）和关于落实重大事故隐患项目负责人现场旁站（或带班）制度的通知（沪高建201169号），针对危险性较大工程特点，落实相关人员旁站、巡

27、视工作。7、现场指挥部要每月编制安全质量专报。8、根据上海市市政工程金奖评审办法及关于印发“上海市建设工程优质结构评选办法的实施细则”的通知（沪建安质监2006100号）要求，现场指挥部推选下属标段参与评选上海市市政金奖及上海市优质结构的荣誉称号。9、现场指挥部根据关于上海市公路工程推进交通部“平安工地”建设活动的通知（沪公路安质监201017号），进行“平安工地”申报和推选工作。10、现场指挥部根据上海市重大工程文明施工管理考核办法（沪重建20104号），进行“平安工地”申报和月度考核评分工作，年终进行推选。11、依据交通部及主管部门相关规定，现场指挥部组织开展监理、施工、检测单位信誉评价工

28、作。12、现场指挥部配合政府质量主管部门完成交/竣工检测工作，工程试验严格按有关试验管理办法执行。13、根据交通部及主管部门安全、质量有关要求，现场指挥部遇有突发事件及时启动应急预案，逐级上报情况，采取应急处置措施，针对相关事故、隐患、问题，严格根据“四不放过”原则，督促落实原因、处理、教育、整改工作。指挥部建立非正常施工台账，对发生的安全质量问题等按公司规定进行跟踪处理。14、现场指挥部配合工管中心物资部落实由建设方供应的材料、构配件和设备等建设物资的供应工作。 15、年度和季度施工计划由现场指挥部复核整理后报送工管中心，公司领导审核批准后以公司红头文件下发；月度计划由现场指挥部直接下达。统

29、计报表主要有工程周报、工程进度月报，要严格实行网上填报制度，按照规定格式和内容、统计时间、上报时间填报。项目上报工管中心时间下达时间备注年度计划依工管中心通知由现场指挥部定季度计划每月25日前每月28日前电子文档月度计划每月28日前每月28日前指挥部红头文件工程周报每周四24点前统计时间：上周五本周四工程月报每月26日前（12月份在1月1日前）统计时间：1月份：本月1日至25日；2月份至11月份：上月26日至本月25日；12月份：上月26日至本月31日。16、现场指挥部要准确、及时完成验工计价审核。17、一般变更设计、工程业务签证管理要求：每月召开变更设计、工程业务签证梳理会。施工单位应当提供

30、以下资料：变更或签证的原因或依据、内容及范围、引起的工程量及合同价款的增减、必要的图纸及影像资料、工程费用预算书（表）及计算资料等支持性文件资料。规范填写一般设计变更单、工程业务签证单严格按照表内格式要求填全。不得出现签字和盖章复印、涂改、不按规矩装订等现象；从网上流转签认的意见栏不得出现意见隐藏现象。施工单位必须在现场需变更或签证的事实发生15日内提出并填报一般设计变更或工程业务签证，施工单位不报或逾期填报的，视为施工单位对本事实无索赔要求。施工监理单位的专业监理工程师应详细审核工程签证的项目、内容、签证的数量、规格、单位、日期及签证时工程状况，提交总监理工程师签署审核意见。现场指挥部项目工

31、程师在施工监理单位审核的基础上重点对变更或签证事实和签证工程量提出审核意见。一般设计变更、工程业务联系签证等要按照序列和细目建立台账登记。（三）工程验收阶段：1、工程验收应按关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知交公路发2010（65）号和公路工程施工质量验收规范（DGJ08-119-2005）的规定进行。现场指挥部配合工管中心及时组织安全竣工核验工作。2、指挥部督促参建单位组织工程档案编制，工程档案验收工作应在工程交工验收前完成。3、工程具备验收条件后，指挥部督促施工单位和监理单位组织初验、终验，配合公司组织交工检查及交工会议。4、现场指挥部要配合公司各部门完成专项验收。5、交工会议后

32、指挥部应及时完成项目移交接管手续，并做好回访工作。6、现场指挥部要配合公司做好工程竣工验收的各项准备工作。附件一 岗位安全责任1、现场指挥（1）现场指挥工程建设现场安全生产第一责任人，负责制定安全生产管理目标，确保工程建设安全，对现场指挥部的安全负领导责任。（2）坚持“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家、行业、城投总公司和公司等有关安全生产、文明施工的法律法规、行政规章制度和标准等。建立现场指挥部安全生产责任制和安全管理网络，督促现场指挥部各职能部门和人员安全职责的履行，组织对工程项目安全生产、文明施工的检查和考核工作，确保安全生产责任制落实。（3）落实安全生产和文明施工款项费

33、用，做到专款专用。（4）每月组织对工程现场进行安全生产、文明施工的巡视、检查，对存在安全隐患的，督促相关单位按“三定”落实整改，对存在严重危害人身安全的危险源，责令停工、并上报公司相关领导。（5）参加每月安全生产工作会议，对工程项目建设安全形势进行分析、总结，对不足的提出整改目标要求和期限；对危险性较大工程提出明确的防范措施。组织学习并推广先进的管理方法。特殊时期或特殊情况下召开安全紧急会议。（6）及时传达上级部门和公司关于安全生产的通知或指示，遇恶劣天气或特殊情况时，通知各单位采取防范措施；在发生生产安全事故时，按应急预案组织抢险。参与事故调查，按“四不放过”原则落实相关的安全措施。（7）对

34、现场指挥部的各级管理人员安全责任制落实，给予考核，及时通报情况。2、现场副指挥（1）执行国家、行业、城投总公司和公司等有关安全生产、文明施工的法律法规、行政规章制度和标准等，制定安全管理目标，以及重大安全生产管理措施和安全生产管理办法，协助现场指挥，分管安全工作。（2）执行国家有关安全生产、劳动防护、职业健康和行业、上海各级部门关于安全生产、文明施工等政策、标准、规程和相关规定；在现场指挥领导下，建立健全现场指挥部安全、文明施工各级安全生产责任制。（3）参与对工程施工前的勘察、设计安全技术交底，及时组织勘察、设计和施工单位就安全问题进行协调。（4）在现场指挥领导下，根据工程特点和公投相关规章文

35、件要求，组织制定现场指挥部安全生产、文明施工规章制度，督促现场指挥部各职能部门及参与工程建设相关单位认真执行；在计划、布置、检查、总结和评比工程进度和质量时，计划、布置、检查、总结和评比安全生产、文明施工工作。（5）定期对工程现场进行安全生产、文明施工进行巡查，对施工现场存在安全隐患的，组织召开专题会进行分析研究，提出防范措施，对存在较大安全隐患的、危及人身安全的，责令停工整顿。（6）组织现场指挥部职能部门进行各项安全专项检查，总结检查成果，推广先进的管理方法；对在巡查、专项检查出现的安全隐患，要求按“三定”落实整改，及时消除安全事故隐患。（7）发生安全生产事故的，按照公司应急预案参与抢险和事

36、故调查，按“四不放过”原则开展事故分析、教育，防止同类事故的发生。3、总工程师（1）负责收集国家、行业、上海工程建设各级部门及上级部门颁发的法律法规、安全技术规程、标准、细则的信息收集工作，及时公布安全技术标准目录。（2）按照招标合同文件和公投相关文件规定，检查不符合规定要求、危及施工安全的工艺设备，责令退场；推行科学化、规范化和标准化的安全管理方法。（3）根据工程项目的特点、难点和有较大潜在影响周边社区安全的危险性较大工程，参与并指导相关部门编制预防和控制措施。（4）在设计交底时，对危及人身安全的内容，及时与设计、施工、监理沟通，提请设计修改。（5）督促检查施工组织设计、方案和危险性较大工程

37、安全技术措施的落实，在检查过程中，发现重大不安全因素，应立即责令整改，并及时向现场指挥汇报。（6）参加故事调查、分析会，提出相应安全技术方面的分析意见和改进措施。4、安全质量总监（1）坚持“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，宣传贯彻执行国家、行业、城投总公司和公司等有关安全生产、文明施工的法律法规、行政规章制度和标准等。是施工生产安全监管直接负责人。（2）参与对工程施工前的勘察、设计安全技术交底，参与勘察、设计和施工单位就安全问题进行协调。（3）领导安质组人员安全认真履行职责的；督促工程项目的安全生产、文明施工，按公司“要点”落实，组织现场指挥部对工程项目安全生产、文明施工的检查和考核工作

38、。（4）组织并参与总工程师关于关键工艺、关键工序、关键部位及重点控制要求进行书面交底，组织安质组人员学习并督促检查工程施工、监理在安全技术措施上有效落实。（5）组织安质组人员学习国家法律法规、行政规章、规范标准，执行上级单位颁发的各项安全文件及现场指挥部的各项安全规定要求并贯彻落实。（6）负责安质组日常工作，负责各项安全检查，月度考核，组织安全生产形势分析会，提出安全隐患及整改建议，并对现场安全情况定期向指挥汇报。（7）发生安全生产事故的，根据应急预案指挥抢险并参考事故调查，按“四不放过”原则开展事故分析、教育，防止同类事故的发生。5、安全工程师（1）贯彻执行国家、行业、城投总公司和公司等有关

39、安全生产、文明施工的法律法规、行政规章制度和标准等。熟知工程项目安全生产、文明施工规章制度和按照安全质量“要点”的要求加以落实。（2）参加总工程师组织的关键工艺、关键工序、关键部位的安全交底，根据交底要求对施工单位、监理重点进行检查。对关键工艺、关键工序、关键部位按照现场指挥部相关要求进行现场全过程的监督检查，在巡视、检查中发现问题（3）检查施工、监理单位的安全保障体系、安全规章制度和实施细则，并监督执行。（4）督促检查施工单位、监理安全保证体系运转情况，日常对工程现场进行全面巡查，掌握工程安全生产动态，并做好日常检查巡视记录；对现场存在的安全隐患，要求施工、监理按照“三定”要求落实整改，整改

40、完成后进行复查消项闭合。检查监理人员到位及对现场工程安全控制情况，核查旁站监理对关键工序全过程安全监督情况，存在问题要求整改落实，并及时汇报安质领导。（5）及时传达上级部门、公司和现场指挥部关于安全生产的通知或指示，遇恶劣天气或特殊情况时，通知并督促各单位采取防范措施。（6）督促并落实上级各部门关于安全检查存在的隐患整改，并及时回复。对现场检查的安全隐患或危及人身安全的重大危险源、施工单位安全生产专项费用使用情况，及时向现场指挥、安质总监汇报，会同项目工程师共同负责落实事故隐患的整改。 （7）在发生生产安全事故时，参与事故的救援抢险。参与事故调查，并按“四不放过”原则落实相关的安全措施。6、质

41、量工程师（1）学习并遵守国家、行业和上海工程建设管理部门关于安全生产的法律法规、规章、规范和标准，认真执行公司和现场指挥部各项安全管理制度。（2）按照施工组织设计、方案或日常检查工程质量的同时，应同时检查安全技术措施的落实情况。（3）严格按国家行业有关安全技术规程、规范要求控制，发现材料、施工工艺不符合要求或存在问题的应制止。（4）参加安全会议，积极提供安全合理化建议，参加安全生产检查。7、项目工程师（1）贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，执行国家、行业、城投总公司和公司等有关安全生产、文明施工的法律法规、行政规章制度和标准等。是现场管理负责人，是现场标段安全生产第一责任人（2）参加

42、现场指挥部组织的勘察、设计对施工单位的安全技术交底；参与施工组织总体组织设计、施工专项方案审查，协助项目经理编制施工安全技术措施计划、措施和方案并进行初步审查。（3）督促检查施工单位按专项方案实施，对关键工艺、关键工序、关键部位实施过程进行检查；参加现场指挥部组织的各项安全、文明施工检查、总结、评比工作；日常对工程全面巡查，对存在安全隐患的，责令整改，对存在较大安全隐患的、危及人身安全的重大危险源，责令停工整改，并上报项目经理。（4）经常对工程、监理安全保证体系的督促检查，经常检查施工、监理单位各项安全生产规章制度落实情况，督促施工、监理安全生产责任制的履行；组织召开的工程安全周例会分析形势、

43、总结经验教训，检查安全生产费用使用情况并对安全、文明施工专项费用进行初步审查。（5）及时传达上级部门、公司和现场指挥部关于安全生产的通知或指示，遇恶劣天气或特殊情况时，通知各单位采取防范措施；在发生生产安全事故时，参与应急救援抢险。参与事故调查，按“四不放过”原则落实相关的安全措施。（6）每月一次参加项目部民工夜校，进行生产技能、规章制度、安全知识讲课。8、办公室主管（1）认真学习宣传国家、行业、上海工程建设管理部门的法律法规、规章等文件，及时下发传达现场指挥部关于安全生产各项文件或指令。（2）加强安全信息通畅的管理，主动与工程建设各方沟通，掌握安全生产动态，将安全生产中特殊问题，及时向指挥、

44、副指挥和安质总监汇报。（3）负责现场指挥部办公室的保密、防火、防盗、各类办公设备操作、使用上安全工作；负责现场指挥部生活卫生管理和食堂食品卫生防疫工作；（4）参加现场指挥部和有关部门组织的安全生产检查活动，负责对公司和媒体的关于安全管理工作的报导工作。附件二 工程建设管理流程1、首件制施工流程2、分包管理审批流程3、施工单位主要管理人员变更管理流程4、监理单位管理人员变更管理流程5、监理计划审批、交底流程6、工程验收流程7、现场试验室申报流程8、安全质量报监流程9、优质结构申报流程10、生产安全事故处理流程11、安措费计价管理流程12、文明施工评分考核申报流程13、质量问题、事故上报及处理流程

45、14、一般设计变更流程（按原文件复制）15、工程业务签证流程（按原文件复制）16、施工计划管理流程17、施工进度统计报表流程图首件制施工流程施工单位做好分项工程的各项开工准备（人、机、料、法、环），填写“首件工程条件认可表”。 上报不监理单位审核。同意 同意安质总监（总监理工程师）组织召开首件条件验收会，工管中心质安部参与。 监理工程师全过程旁站 同意施工单位进行首件施工。 首件工程检查并进行小结，验证施工方案及监理细则可行性。施工单位填写“首件认可申请表”。（后附相关资料）不同意安质总监（总监理工程师）组织召开首件施工总结会，各方签署“首件工程认可申请表”。（施工、监理、建设单位） 同意进入

46、规模施工注： 1、具体工作要求参见“工程首件制实施办法”2、工管中心安质部应参加工程各分项工程首个首件施工的检查，其他首件视情况参加。分包管理审批流程施工单位填写“分包报审表”（后附相关资料） 上报监理检查相关资料，提出审核意见。不 不同 同意 意 同意劳务分包 专业分包 指挥部安质总监提出审核意见。指挥部安质总监提出审批意见。 同意 同意工管中心安质部检查相关资料，提出审批意见。工管中心安质部备案。工管中心安质部、指挥部建立台账。施工单位主要管理人员变更管理流程施工单位上报变更申请。（后附相关资料）监理单位检查相关资料，提出审核或审批意见。 同意 项目安全主管、试验室主任：指挥部安质总监提出

47、审批意见。项目经理、项目总工程师：指挥部总工提出审核意见。项目部一般管理人员：指挥部备案。 同意 同意工管中心安质部检查相关资料，报请公司审批。工管中心安质部备案。 监理单位管理人员变更管理流程监理单位上报变更申请。（后附相关资料）指挥部安质总监、指挥分别检查相关资料，提出审核或审批意见。 同意 总监代表、监理组长及试验室主任：工管中心质安部提出审批意见。总监理工程师：工管中心安质部提出审核意见。专业监理工程师：工管中心安质部备案。 同意公司审批。 监理计划审批、交底流程监理单位完成内部审核后，填写“审批表”。（后附相关资料） 不同 监理规划 监理细则指挥部安质总监备案。指挥部安质总监、总工、

48、指挥提出审批意见。意 同意 监理单位在开工前组织第一次工地会议。在施工前组织监理细则交底工作。 工程验收流程单位工程施工结束，施工单位编制施工小结，监理单位编制单位工程评价报告。初验人员对外场实体质量及质量保证资料进行检查。施工单位组织各参建单位、接管单位、质量监督机构进行初验。施工单位根据各方意见形成初验会议纪要。施工单位对初验发现的问题进行整改并由监理进行逐条销项。监理单位组织各参建单位、接管单位、质量监督机构进行终验。终验人员对外场实体质量及质量保证资料及初验整改情况进行检查。监理单位根据各方意见形成终验会议纪要。施工单位对终验发现的问题进行整改并由监理进行逐条销项。交工检查人员对外场实

49、体质量及质量保证资料进行交工检查。建设单位组织各参加单位、接管单位、质量监督机构进行交工检查。组织监理单位根据各方意见形成会议纪要，对检查发现的问题以监理通知单形式下发施工单位。施工单位对交工检查发现的问题进行整改，由监理进行逐条销项并报送质监站。现场试验室申报流程中标单位及试验室母体单位上报“现场试验室”申报材料 监理单位对现场试验室及资料进行检查，提出审核意见。（若为监理现场试验室则直接进入下道程序） 同意 不指挥部安质总监对现场试验室及资料进行审查。 同 意不同 同意意工管中心安质部及总师室对现场试验室及资料进行审查，提出审查意见。 同意公路质监站组织专家进行现场检查，并审批。 同意现场

50、试验室根据批复意见开展工作。指挥部定期进行试验室管理工作及人员到位情况检查，安质部将不定期进行抽查。安全质量报监流程参建单位完成合同备案。施工单位完成综合保险上缴工作。施工单位登陆“建筑建材业”网进行网上质量报监工作，准备各项报监资料。指挥部安质总监收集资料齐全后报安质部。 完成报监手续，妥善保存报结单，办理施工许可证。优质结构申报流程施工单位自检工程符合“优质结构”申报条件，填写申报资料。 上报监理单位进行检查，提出审核意见。 同意指挥部总工进行检查，提出审核意见。 同意重新整改再次申报或不同意申报。工管中心安质部组织相关单位进行检查，提出审核意见。 不同意 同意施工单位在“建筑建材业”网进

51、行“优质结构”申报。 公路质监站进行“优质结构”专项检查。 同意质量监督总站组织专家对优质工程进行现场审核。 通过在“建筑建材业”网站进行公示。 生产安全事故处理流程施工现场发生生产安全事故，组织救援，拨打绿色通道电话。 立即上报通知指挥部、工管中心安质部。通知区县安监局、受监站。 总包单位上报安全、质量事故报告。上报公司相关领导。上报总公司相关部门。 提交监理单位审查事故报告，积极协助调查。指挥部组织事故通报会。施工单位、监理单位开展自查自纠。指挥部组织安全生产检查。提交区县安监局批复。公司安委会作出书面事故通报及违约处罚。安措费计价管理流程施工单位根据合同编制费用计划（含年度、季度、月份）

52、，每月提报使用情况。 不监理单位审核 同意 同意 指挥部安全工程师审核 指挥部安全质量总监审核 现场指挥审批文明施工评分考核申报流程施工单位每月自查自纠文明工地创建情况并进行自评，符合要求。 每月20日前上报并通知监理单位每月对标段检查、评分并由总监确认。不同意 每月25日前上报指挥部安质总监针对监理单位打分情况，进行现场审核确认打分，由现场指挥考核表上签字确认。 同意次月1日前上报工管中心安质部对指挥部打分进行审核并在重大工程信息系统中进行网上打分。 同意 次月5日前上报 次月5日前上报市重大办重大工程文明工地管理小组。 质量问题、事故上报及处理流程发生质量问题或质量事故。立即上报监理单位、

53、建设单位。质量问题 一般质量事故 重大质量事故2小时内速报市级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告市公路质监站和部交通质监总站，并在12小时内报出公路工程重大质量事故快报。施工单位编写一般质量事故报告。施工单位编写质量问题报告。 2天内上报 3天内上报 施工单位上级主管部门、监理单位、建设单位、质量监督部门。监理单位、建设单位、公路质监站。协助国务院交通主管部门和市级交通主管部门对事故进行调查及处理。协助市级交通主管部门对事故进行调查及处理。建设单位负责质量问题的调查及处理。组织相关单位进行事故调查、原因分析。确定处理方案。按方案进行修复施工。组织相关单位进行检查、验收。一般设计变更流程

54、类变更类变更网上流转结束后打印，各单位盖章后存档(每季度末)公司总师室组织审查、总工审批签发现场指挥部总工审批签发施工单位提出申请监理、设计单位审核指挥部项目工程师核定工程数量后投资监理费用初审现场指挥部总工组织初审计划合同部根据审批意见对费用进行核定工程业务签证流程单项费用在20万元（含）以下单项费用在20万元以上施工单位提出申请现场指挥部项目工程师负责工程签证数量核实监理、设计单位审核投资监理负责工程签证费用初审现场指挥审批施工监理单位审核网上流转结束后打印盖章完备后存档，（每季度末）公司工管中心组织审议、公司分管领导审批计划合同部根据审批意见对费用进行核定监理、设计单位审核现场指挥部初审

55、 施工计划管理流程图指挥部下达同时抄送工管中心、计划合同部、综合办公室公司领导审核、批准指挥部报送工管中心（月计划直接下达）工管中心整理、汇总指挥部召开计划下达会指挥部编制、复核施工单位编制、监理审核上报建议施工计划指挥部现场摸底，并召集监理、施工单位讨论平衡指挥部现场摸底，并召集监理、施工单位讨论平衡施工单位编制、监理审核上报建议施工计划指挥部编制、复核指挥部现场摸底，并召集监理、施工单位讨论平衡施工单位编制、监理审核上报建议施工计划指挥部编制、复核指挥部现场摸底，并召集监理、施工单位讨论平衡施工单位编制、监理审核上报建议施工计划施工单位编制、监理审核上报建议施工计划指挥部现场摸底，并召集监

56、理、施工单位讨论平衡指挥部编制、复核施工进度统计报表流程图呈送公司有关领导指挥部督促、审核按时上报工管中心整理、汇总施工监理复核周报、月报（并提供月报文字部分）施工单位上报周报、月报附件三 现场指挥部标准化管理检查表检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备 注准备工作10建设大纲查阅建设大纲4未编制建设大纲或建设大纲未审批扣4分；建设条件发生重大变化未及时修订扣2分；是否组织施工图审核和主要工程量复核检查审图记录检查工程量计算单21.已开工项目未组织施工图会审并填写会审记录，扣1分；2. 图纸收到后2个月内未组织完成施工图工程量复核，扣1分。是否绘制了腾地拆迁图和管线搬迁清单检查内业21.未绘制

57、并及时更新腾地拆迁图，每项扣1分；2.未对沿线管线情况进行调查，并编制搬迁清单和计划，每项扣1分。报监及施工许可资料收集检查资料2合同备案后1个月内未收集齐全报监及施工许可资料，每项扣1分。设计、技术管理15项目专项方案清单，应急预案及演练检查资料2未编制项目专项方案清单、评审方案清单、应急预案的，每项次扣1分；按计划应急预案未演练的，每项扣1分。重大施工方案和监理细则审查或备案检查台账，抽查方案3审查和督促施工单位完成总体施组和重大方案报审和评审，对一般方案进行备案，监理规划进行审批，未完成的，每项扣1分。组织设计交底查设计交底记录2各项目应按分部分项和标段组织设计交底，交底应有记录和四方签证。缺一次扣1分。设计变更查设计变更台账4指挥部未建立设计变更台账，扣1分；指挥部