安全达标评价全版表

1、.：.；序 号工程内容自查评情况评分规范规范分.目 标.目的的制定电力企业应制定明确的总体和年度平安消费目的。平安消费目的应明确企业平安情况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项平安目的。平安目的应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生普通及以上各类电力平安事故。平安消费目的应经企业主要担任人审批，以文件方式下达。查阅，企业制定了明确的总体目的。查阅XXX电厂与华能XXX公司签定的、以及、，企业制定了年度平安消费目的。平安消费目的明确了电厂在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项平安目的。平安目的科学、合理，包括：不发生人身死亡事故及群伤事故;不发生恶性误操作事故;不发生主设

2、备损坏事故;不发生较大及以上设备事故;不发生较大及以上火灾事故:不发生较大及以上交通事故;不发生较大及以上环境污染事故。平安消费目的经厂长审批并以文件方式公告、下发。未制定总体和年度平安消费目的、未经企业主要担任人审批，不得分。目的不全面、内容有缺失，扣分。目的不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣分。未以正式方式下达，扣分。.目的的控制与落实根据确定的平安消费目的制定相应的分级厂级、部门、班组目的。基层单位或部门按照平安消费职责，制定相应的分级控制措施。查阅谋划部和安监部，企业已将平安消费目的、目的分解到相关部门，部门围绕企业平安消费目的，制定了相应的年度平安目的；各班组根据本部门分解的平安目

3、的制定了班组目的。查阅年度，企业与部门、部门与班组、班组与员工逐级签署了平安消费目的责任书。部门、班组按相关职责制定了确保平安目的实现的控制措施。 = * GB * MERGEFORMAT 未制定相应目的和控制措施，不得分。控制措施不明确、不详细，未结合岗位特点，扣分。.目的的监视与考核制定平安消费目的考核方法。定期对平安消费目的实施方案的执行情况进展监视、检查与纠偏。对平安消费目的完成情况进展评价与考核。查阅Q/.，绩效目的管理奖惩，涵盖了平安消费目的考核的条款。 查阅年月、年月月度经济责任制考评、各考核通报、方案工程实施情况方案管理系统、会议纪要等，企业对平安消费目的情况进展了定期检查、评

4、价与考核。于年月份对各部门年下半年承包目的完成情况进展了考核兑现。 查阅XXX市平安消费监视管理局证明，企业年月日至年月日，未发生人身重伤事故、普通设备事故、恶性误操作事故、未发生普通火灾事故、较大环境污染事故；未发生负主要责任的普通交通事故、职业病情况及因本单位责任呵斥的普通社会影响的电力消费事件。企业实现了年度平安消费目的。未实现平安消费目的不得分。未制定目的考核方法，扣分。未对平安消费目的完成情况进展检查评价，未按方法对目的执行情况考核，扣分。.组织机构和职责.平安消费委员会成立以主要担任人为指点的平安消费委员会，明确机构的组成和职责，建立健全任务制度和例会制度。企业主要担任人应定期组织

5、召开平安消费委员会会议，总结分析本单位的平安消费情况，部署平安消费任务，研讨处理平安消费任务中的艰苦问题，决策企业平安消费的艰苦事项。查阅，企业成立了厂长为主任的平安消费委员会。企业按照平安消费管理体系要求制定了，对安委会例会制度作出了规定；成立了平安消费委员会并明确了组成及职责；安委会任务制度、例会制度健全。查阅年一、二季度安委会会议纪要，企业按规定召开了平安消费委员会会议。未成立企业平安消费委员会并建立相关制度，不得分。未按规定召开会议或会议记录不完好，扣分/次。艰苦、重要平安事项未经安委会研讨确定，扣分。.平安消费保证体系建立由消费指点担任和有关单位主要担任人组成的平安消费保证体系。贯彻

6、“管消费必需管平安的原那么。企业、部门车间主要担任人应每月组织召开平安消费分析会议,构成会议记录并予以公布。落实平安消费保证体系职责，保证平安消费所需的人员、物资、费用等需求。企业建立了平安消费保证体系，由厂指点和各部门主要担任人组成。向有关人员了解，企业指点、消费部门担任人参与消费调度会，主持厂及部门平安消费分析会，经常深化现场检查指点平安消费任务，协调隐患整改、平安消费大检查、平安消费规范化达标评级任务。查阅企业年月份平安分析会议纪要，主要担任人每月组织召开平安消费分析会，并构成会议纪要。查阅Q/-.，对平安消费保证体系的职责有详细的要求；查阅年平安消费综合及专项方案，企业已落实年度平安消

7、费费用。 = * GB * MERGEFORMAT 未按要求建立平安消费保证体系，不得分。 = * GB * MERGEFORMAT 未每月召开平安分析例会，扣分/次；会议记录不完好或没有公布，扣分/次；未分析平安消费存在的问题，扣分/次；未针对问题制定改良措施扣分；未布置平安消费任务和明确完成时间、担任人，扣分；上次布置的任务未闭环扣分。 = * GB * MERGEFORMAT 平安保证体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣分。.平安消费监视体系根据国家和上级单位规定要求，设置平安消费监视管理机构，配备满足平安消费要求的各级平安监视人员和所需的设备器材。企业该当加强平安监视队伍建立

8、，鼓励和支持平安消费监视管理人员获得注册平安工程师资质。建立平安消费监视体系，健全平安消费监视网络，每月召开平安消费监视网络会议，并做好会议记录。平安消费监视网络要严厉履行平安消费职责，布置、督促、落实企业的平安消费任务，检查平安消费任务开展情况，纠正违反平安消费规章制度的行为，严厉平安消费考核，平安监视任务记录完好。企业平安消费监视任务由平安监视部担任，设主任名，主管名，平安专职管理人员名，各主要消费部门配备了专职平安专工员。企业为安监人员配备了录音笔、手电筒、数码相机、电脑等必需的器材、配备；消费厂长、安监部名及主要消费部门运转、检修、燃料平安专工均为注册平安工程师。查阅日电安号，企业建立

9、了三级平安网络。查阅年月、年月平安网络会议纪要，企业每月召开平安监视网络会，对月度平安任务进展了总结检查，布置平安任务重点。按照，平安监视网每月召开会议一次，其中厂、部门平安网会议与厂月度平安分析例会合并召开，各部门在厂平安网会议后，组织班组平安员召开部门全网会议。安监人员对关键任务、危险任务、重点任务强化现场监视，其中，以通报方式督促整改，并对问题定期组织分析、预控。见厂、部门平安检查通报；各部门月度分析资料；违章曝光栏等。未按要求设置平安消费监视管理机构，不得分。平安监视网络不健全，平安监视人员数量、素质及配备的设备器材不满足本单位平安监视需求的，扣分。安监人员中没有平安注册工程师的，扣分

10、。未按时召开会议或会议记录不完好，扣分/次。平安监视人员对关键任务、危险任务、重点任务未进展现场监视的，扣分。 = * GB * MERGEFORMAT 现场监视无记录，发现违章景象未制止并跟踪整改的，扣分/次。.平安消费责任制制定符合本企业的平安消费责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员平安消费责任。企业主要担任人应按照平安消费法律法规赋予的职责，建立、健全本单位平安消费责任制，组织制定本单位平安消费规章制度和操作规程，保证本单位平安消费投入的有效实施，督促、检查本单位的平安消费任务，及时消除消费平安事故隐患，组织制定并实施本单位的消费平安事故应急救援预案，及时、照实报告消费平安事故。各级、

11、各类岗位人员要仔细履行岗位平安消费职责，严厉落实平安消费规章制度。企业应建立责任清查制度，对平安消费职责履行情况进展检查、考核。查阅Q/-.建立了平安消费责任制，各岗位平安消费责任在各岗位阐明书中作了明确规定。在实践任务中，各岗位仔细落实平安责任，未呵斥事故。查阅平安管理奖惩部分，建立了平安责任清查和考核制度。厂长按照职责要求督促建立了平安消费管理体系，合计个体系文件，运转规程册，检修规程册，消防规程册，编制应急预案个；可以定期组织开展平安检查、应急演练等平安消费活动；各岗位人员可以按照岗位职责要求落实相关任务。查阅，企业每月对平安消费职责履行情况进展检查、考核。未建立平安消费责任制，或平安消

12、费责任制未有效落实呵斥事故，不得分。各级、各类人员平安职责未表达岗位任务相关性，未落实平安消费责任制，扣分。未制定责任清查制度和考核制度，无平安消费奖惩记录，扣分。.平安消费投入.费用管理制定满足平安消费需求的平安消费费用方案，严厉审批程序，按上级规定提取平安消费费用并落实到位，企业主要指点定期组织有关部门对执行情况进展检查、考核。查阅华能XXX公司华能鲁生号、华能鲁生号、华能XXX电厂，平安消费费用已落实。查阅方案管理系统年上半年安措工程完成情况及总结，企业定期组织有关部门对费用落实情况进展检查。企业未制定平安消费费用方案，扣分。未按规定提取平安消费费用，不得分。未制定平安消费费用方案，扣分

13、。审批程序不符合规定，扣分。.费用运用平安消费费用主要用于以下方面：平安技术和劳动维护措施：平安标志、平安工器具、平安设备设备、平安防护安装、平安培训、职业病防护和劳动维护，以及艰苦平安消费课题研讨和预防事故采取的平安技术措施工程建立等。反事故措施：设备艰苦缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防备措施、落实技术规范及规范进展的设备和系统改造、提高设备平安稳定运转的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。平安检测、平安评价、事故隐患排查治理和艰苦危险源监控整改以及平安捍卫等。平安法律法规搜集与识别、平安消费规范化建立实施与维护、平安监视检查、平安技术技艺竞赛、平安文化建立与

14、平安月活动等。查阅年平安措施方案，年季度平安措施完成情况总结，企业平安消费费主要用于平安防护设备设备、应急管理、平安消费规范化建立、平安消费月活动、平安检查与评价、隐患排查治理、平安教育培训、平安工器具检测、设备艰苦缺陷等方面，不存在挪用平安消费费用和应投入未投入的情况。挪用平安消费费用不得分。平安消费费用运用中存在应投入而未投入的，扣分/项。.法律法规与平安管理制度.法律法规与规范规范建立识别和获取适用的平安消费法律法规、规范规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的平安消费法律法规、规范规范。企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的平安消费法律法规、规范规范，并跟

15、踪、掌握有关法律法规、规范规范的修订情况，及时提供应企业内担任识别和获取适用的平安消费法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的平安消费法律法规、规范规范及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守平安消费法律法规、规范规范，并将相关要求及时转化为本单位企业规章制度，贯彻到日常平安管理任务中。查阅Q/-.，全厂各部门及时经过主管部门、上级主管单位、行业协会、政府机构、互联网、会议等相关渠道采撷与本专业相关的法律、法规信息，以坚持对法律、法规变化的有效运用，安监部、谋划部对各部门适用法律法规汇总、识别、补充，并由行政部发布。企业已在网络上公布了适用的平安消费法律法规清单。根据识别的法律、法规，对平安消费

16、管理体系相关文件和规程进展了完善，并于年月份经过了集团公司确认审核。查阅华能日电人号、日电人教号、华能日电安号等文件，企业利用“制度宣贯建立年、“平安月等活动，编制了题库，对相关人员进展了体系及相关法律法规的培训、考试、竞赛。未明确识别主管部门的，扣分。未建立相关制度，扣分。未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣分/项。未将识别和获取的法律法规对相关人员进展教育培训的。扣分/项。.规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业规范要求的各项规章制度，并发放到相关任务岗位，规范从业人员的消费作业行为。查阅企业网站，企业建立了完善的平安消费管理体系，相关规章制度在企业网站共享，

17、企业员工可经过网络获取。规章制度不全，扣分/项。相关岗位的规章制度配置不全，扣分/处。.平安消费规程企业应配备国家及电力行业有关平安消费规程。企业应编制运转规程、检修规程、设备实验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关平安消费规程。企业应将有关平安消费规程发放到相关岗位。查阅关于购置国家规范的报告及发放记录，企业各部门、岗位、班组配备了平安任务规程。企业已编制运转规程册，检修规程册，消防规程册、系统图，员工可经过企业网站查阅运转规程、检修规程、系统图册、规章制度。未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣分/项；部门、班组、岗位没有获取到最新的平安消费规程，扣分/项。编制的平安消费规程内容不全或不

18、符合要求，扣分/项。.评价和修订每年至少一次对企业执行的平安消费法律法规、规范规范、规章制度、操作规程、检修、运转、实验等规程的有效性进展检查评价；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单； 每年对有关制度、规程进展一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、操作规程的修订、审查应严厉履行审批手续。企业在网络上公布了年管理制度、规范清单。查阅企业管理规范、操作规程、检修和实验规程，其修订、审查履行了审批手续。查阅华能日电安号、日电行政号，企业于年月份分别对平安消费管理体系、综合行政管理体系开展了初次自我评价和评审，并构成了自评报告、评审报告。未公布现行有效的制度清单，不得

19、分。未按要求及时修订有关规程和规章制度，扣分/项。未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣分/项。.文件和档案管理严厉执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、运用、评审、修订的有效性。建立主要平安消费过程、事件、活动、检查的平安记录档案，并加强对平安记录的有效管理。平安记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不平安事件记录、事故调查报告、平安消费通报、平安日活动记录、平安会议记录、平安检查记录等。查阅Q/.，企业制定了档案管理制度；现场检查，部门、班组建立了班长日志、运转和检修巡检记录、检修记录、不平安事件记录、平安消费简报、平安日活动记录、平安会议记录、平安检查记录。未建立档案管理

20、制度，没有按制度执行不得分。未按规定做好平安台账、记录，每短少一项或一次扣分。平安台账、记录内容不全面或不详细，每项扣分。.教育培训.教育培训管理明确平安教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需求，定期识别平安教育培训需求，制定、实施平安教育培训方案，提供相应的资源保证。做好平安教育培训记录，建立平安教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进展评价和改良。人力资源部主管教育培训，有专责人，有方案，按方案行事。平安教育培训有记录，分级管理，对培训效果进展评价，及时进展改良。平安教育培训主管部门或专责人不明确，扣分。没有教育培训方案，未建立平安教育培训记录和档案，扣分。没有培训培训效果评价报告，扣

21、分。.平安消费管理人员教育培训企业主要担任人和平安消费管理人员该当接受平安培训，具备与本单位所从事的消费运营活动相顺应的平安消费知识和管理才干；经平安消费监视管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，获得培训合格证书。企业主要担任人和平安消费管理人员初次平安培训时间不得少于学时，每年再培训时间不得少于学时。企业主要担任人和专职平安管理人员接受了平安培训，获得了合格证书，做到了持证上岗。培训时间符合要求。企业的主要担任人和平安消费管理人员未按要求进展培训或取证，扣分。培训学时不符合规定，扣分/人。.操作岗位人员教育培训每年对消费岗位人员进展消费技艺培训、平安教育和平安规程考试，使其熟习有关的

22、平安消费规章制度和平安操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其才干符合岗位要求。其中，班组长的平安培训应符合国家有关要求，任务票签发人、任务担任人、任务答应人须经平安培训、考试合格并公布。新入厂员工在上岗前必需进展厂、车间、班组三级平安教育培训，岗前培训时间不得少于学时。危险性较大的岗位人员应熟习与任务有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于学时。消费岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进展车间和班组平安消费教育培训和考试，考试合格方可上岗。特种设备作业人员应按有关规定接受专门的平安培训，经考核合格并获得有效资历证书后，方可上岗作

23、业。分开特种作业岗位达个月以上的特种作业人员，该当重新进展实践操作考核，经确认合格后方可上岗作业。消费岗位人员进展了安规考试，考试合格，任务票三种人进展了考试，合格后公布。新员工进展了三级培训，合格后上岗。危险化学品，如液氨进展了培训。转岗人员两级培训合格后上岗。特种作业人员全部持证上岗。任务票签发人、任务担任人、任务答应人未经平安培训、考试合格并公布的或特种设备作业人员未取证上岗的，不得分。现场作业人员未按要求进展平安消费规程考试或考核不合格仍进展作业，扣分/人。新入厂人员未进展平安消费三级教育的，扣分/人。现场作业人员不会紧急救护法的，扣分/人。相关人员不会运用防毒、防窒息等用品的，扣分/

24、人。.其他人员教育培训企业应对相关方人员进展平安教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进展现场有关平安知识的教育培训，并经有关部门考试合格。企业应对观赏、学习等外来人员进展有关平安规定和能够接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护任务。外来施工人员进展了平安教育，并考试合格后进入现场作业。未对相关方人员进展平安教育培训，扣分/人；承包方未经考试或考试不合格进入消费现场，扣分/人；未进展平安技术交底，扣分/次。未对外来人员进展平安教育和告知的，扣分/人；暂时用工上岗前未进展培训，未经考试合格，扣分。.平安文化建立企业应制定企业平安文化建立规划纲要，注重企业平安文化建

25、立，营造平安文化气氛，构成企业平安价值观，促进平安消费任务。企业应采取多种方式的平安文化活动，引导从业人员平安态度和平安行为，构成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的平安价值观，实现法律和政府监管要求之上的平安自我约束，保证企业平安消费程度继续提高。定期组织开展平安日活动，学习国家、上级单位、本单位有关平安消费的指示精神和规定以及本岗位平安消费知识，交流平安消费任务阅历，分析本岗位平安消费风险和预防措施。严厉班前、班后会。班前会要结合任务义务、设备及系统运转方式做好危险点分析，布置平安措施，讲解平安本卷须知。任务终了应及时总结当班任务情况，分析任务中存在的问题，提出改良意见和建议。我厂年

26、月平安消费管理体系经过了华能集团公司确实认审核。结合企业实践，制定了年年企业平安总体规划。坚持“创业、创新、创效的企业理念，以人为本，培育企业平安文化，有针对性地多种方式的平安文化活动，营造并构成了个人保班组、班组保车间、车间保全厂的浓重气氛，有力地促进了企业的平安消费任务，保证了企业平安消费程度的继续提高。仔细学习国家、集团、公司各级平安消费任务的指示精神、规定和要求，在汲取事故教训的同时，留意自创兄弟单位的任务阅历，有针对性地分析各阶段各作业点的风险，采取有效可靠地预防措施。在机组检修和设备改造工程中，厂、车间、班组自上而下层层部署安排，超前做好危险点分析，全方位做好保设备、保人身、保平安

27、的各项术措施。开好班前会、班后会，从人、机、物、环各个环节，思索和分析任务中的薄弱环节，发现和有效处理各类问题，完善各项保证措施、不断提高平安任务程度。 = * GB * MERGEFORMAT 企业未开展平安文化活动，不得分。平安文化未纳入企业文化建立扣分；无企业平安理念扣分；消费部门、班组未逐级制定相应的平安文化建立实施方案并开展活动，每项扣分。未制定“反违章制度或活动方案，扣分；每月未进展活动分析，扣分；现场发现违章扣分/次。平安日活动内容不充实，无针对性，或记录不全，扣分。企业和车间指点、管理人员未按照规定参与班组平安日活动，扣分/次。未组织班前、班后会，扣分/次。会议内容不充实，未能

28、正常召开，无记录，有一项不符合扣分。.消费设备设备.设备设备管理.消费设备设备建立建立新、改、扩建工程平安“三同时的管理制度。平安设备设备应与建立工程主体工程同时设计、同时施工、同时投入消费和运用。 平安预评价报告、平安专篇等同劳动平安与工业卫生专篇、平安验收评价报告该当报有关部门备案。查阅Q/-.，电厂制定了对新、改、扩“三同时要求的相关文件。XXX电厂于年对二期工程进展了脱硝改造：查阅、及XXX市安监局审查意见，电厂进展了平安预评价，平安设备开工验收任务正在进展。新、改、扩建发电机组无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣分。没有“三同时的评价、审核认可手续不得分；设计、评价或施工单

29、位资质不符合规定的，扣分；工程未按规定进展平安预评价或平安验收评价的，扣分；初步设计无平安专篇的，扣分；变卦平安设备设备未经设计单位书面赞同的，每处扣分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣分；平安设备设备未同时投用的，扣分。无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣分。.设备根底管理制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度治理方案。加强设备质量管理，完善设备质量规范、缺陷管理、设备异动管理、维护投退等制度，明确相应任务程序和流程。保证备品、备件满足消费需求。加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备撤除

30、前应进展风险评价，制定撤除方案和方案。凡撤除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可撤除或报废。查阅Q/-.、Q/-.、Q/.，企业制定了设备责任制，设备分工合理。检查了检修部、燃料部设备分工，设备责任落实到岗位。企业编制了。制定了，得到上级部门华能XXX公司批复，每月落实检修方案及工程，分解费用、实施反响。企业制定了Q/-.、Q/-.、Q/-.含维护及定值修正管理、Q/-.含自动控制系统投停管理等，明确相应任务程序和流程。经检查各项技改工程，可以严厉按管理制度执行，包括立项、可研、开工报告、开工报告、总结、验收报告等。企业制定了Q/-.含备品配件管理，确定了备

31、品定额及事故备品定额，可以满足消费运转要求。企业制定了Q/.和Q/-.，分类建立设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。企业目前撤除了#、#、#机组脱硫烟气旁路挡板，撤除前进展了风险评价，并制定了撤除方案和方案。未制定设备责任制，不得分；无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备维护投退制度等不得分，制度制定不完善扣分。设备治理规划和年度治理方案未落实，扣分。新增或改造设备未严厉履行验收制度，扣分。异动管理、维护投退等不按规定办理，扣分；设备缺陷未按时消除，扣分/条。备品、备件贮藏不能满足要求扣分。图纸、资料不全，扣分；未及时归档扣分。 = * GB * MERGEFORMAT 撤除

32、设备未制定和落实撤除方案，扣分；撤除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣分。.运转管理遵守调度纪律，严风格度命令，落实调度指令。仔细监视设备运转工况，合理调整设备形状参数，正确处置设备异常情况。完善设备检修平安技术措施，做好监护、验收等任务。严厉核对操作票内容和操作设备称号，加强操作监护并逐项进展操作。按规定时间、内容及线路对设备进展巡回检查，随时掌握设备运转情况；按规定时间和方法做好设备定期轮换和实验任务，做好相关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并仔细执行。根据设备情况，合理安排机组运转方式，做好事故料想，开展反事故演习，并做好各类运转记录。查阅值长值班记录，运转

33、机组按调度指令投退AGC、AVC、PSS、一次调频等安装，查阅XXX电网调度中心文件，评审期内未发生违反调度纪律事件。查阅Q/和人员资质情况，值长持有XXX电网调控中心运转值班合格证书。 运转人员能仔细监视设备运转工况，合理调整设备形状参数，及时处置设备异常情况；查阅“平安简报，评审期内未发生因监视不到位引发的不平安事件。查阅Q/-.和“#A低压厂变本体、CT、过电压维护器、电缆清扫检查、预试任务票，运转人员能按照检修任务的需求，做有关的平安技术措施，并做好监护、验收任务，保证了设备检修的平安和质量。查阅Q/-.和运转值班记录，值班人员按规定要求的时间、内容及线路对设备进展巡回检查，查阅“#机

34、A高加正常疏水调门阀杆呲水单号，运转缺陷发现及时，检修处置时间、验收符合要求。查阅Q/-.和设备定期实验和切换记录，运转人员按规定时间、程序方法，开展设备定期轮换和实验任务，相关记录完好，实验结果合格。查阅，制度中明确了配电室钥匙和事故解锁钥匙的保管和运用要求；现场查看“钥匙借用登记簿和“解锁钥匙运用记录簿，“一期KVPT-D接地刀闸拉开二次回路接点信号未发出闭锁下一步操作，解锁后重新操作正常钥匙运用缘由清楚，审批流程、记录符合要求，“万能解锁钥匙公用袋封锁良好。查阅运转日志及现场检查，运转根据设备情况，合理安排机组运转方式，并做好各类运转记录；查阅“事故料想培训记录，运转人员轮值进展事故料想

35、，记录内容完好；月日，组织了“液氨走漏事故应急演练记录完好、详实。违反调度纪律，不得分。因运转监视不到位发生不平安事件，扣分。存在无票操作，不得分。操作票不合格，扣分/张。设备定期轮换和实验任务未执行或执行不到位，扣分。设备巡检不符合要求，扣分。未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度，扣分，未严厉执行或记录不全，扣分。 = * GB * MERGEFORMAT 未定期组织开展反事故演习、进展事故料想，扣分，记录不完好、不详实，扣分/次。.检修管理制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。实行规范化检修管理，编制检修作业指点书或文件包，对艰苦工程制定平安

36、组织措施、技术措施及施工方案。严厉执行任务票制度，落实各项平安措施。严厉检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。严厉工艺要求和质量规范，实行检修质量控制和监视三级验收制度，严厉检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。企业制定了Q/-.、建立了检修组织机构，成立了检修指挥部，机构健全；编制了检修进度网络图。企业编制了机组A修规范化检修管理手册，内容涵盖了检修规范、质量目的、验收规范等，查阅号机组检修资料，编制了检修作业指点书，文件包编制规范，检修记录齐全，各检修工程平安措施、技术措施、组织措施、施工方案健全。企业制定了Q/-.,查阅近三个月的任务票，企业可以执行任务票

37、的管理制度，落实平安措施。查阅检修资料，企业编制了定置图，检修现场实行了定置管理，采取了隔离措施，执行分区域管理，各检修层物品均实行了定置摆放，落实了各项措施；查阅号机组检修资料，执行了工序卡管理规范，停工待检点及见证点执行了严厉的签字手续。未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，落实存在问题，扣分。检修作业文件、作业指点书或文件包编制不完好或者内容简单，扣分。设备无检查记录扣分；检查周期不符合要求扣分。无票作业不得分。任务票不合格，扣分/张。平安措施没有落实扣分/项。检修现场隔离和定置管理不到位，扣分/处。检修质量控制和监视三级验收制度执行不到位，扣分；验收资料不完好扣分。.技术

38、管理建立健全以总工程师或主管消费指点担任的技术监控督网络和各级监视岗位责任制，制定年度任务方案，定期组织开展技术监视活动，建立和坚持技术监控督台账、报告、记录等资料的完好性。制定技术改造管理方法，加强设备艰苦新增、改造工程可行性研讨，组织编制工程实施的组织措施、技术措施和平安措施。查阅华能XXX电厂华能日电策文件，企业建立了由厂长总担任的技术监视网络，制定了技术监视规范，包含了金属监视、汽机监视、节能监视、绝缘监视等项技术监视制度，明确了各级人员的岗位责任制；查阅年技术监视年度任务方案及总结、年技术监视任务方案，均按方案进展技术监视任务；技术监视活动记录齐全；查阅技术监视台账，金属监视、压力容

39、器检验、化学监视等报告，资料齐全，记录准确、规范。企业制定了Q/-.,查阅年度技术改造资料，各项艰苦改造工程均进展了可行性研讨，实施过程编制了组织措施、平安措施、技术措施及施工方案。未制定技术监视管理制度，不得分；制度未有效落实，扣分；未建立监视网络，扣分。未制定年度方案扣分。未定期开展技术监视任务，扣分；技术监视任务报告和技术分析报告，存在较大问题，扣分；措施制定和实施不及时，扣分。未制定并严厉执行技术改造管理方法，扣分；技改工程资料不完好分。.可靠性管理制定可靠性管理任务规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职或兼职任务岗位。可靠性专责人员参与岗位培训并获得岗位资历证书。建立可

40、靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。编制可靠性管理任务报告和技术分析报告，评价分析设备、设备及电网运转的可靠性情况，制定提高可靠性程度的详细措施并组织实施。定期对可靠性管理任务进展总结，并开展可靠性管理自查任务。查阅Q/-.，可靠性管理组织机构健全，企业制定可靠性管理任务规定，在谋划部设置了专人担任可靠性管理任务，管理责任人郑成芳，由国家电力监管委员会可靠性管理中心颁发的资质证书。安装了可靠性统计软件，建立了可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息等环节满足要求。每月编制可靠性分析报表和技术报告，制定了提高可靠性程度的详细措施并组织了实施。每月对可靠性管

41、理任务进展总结，并开展了可靠性管理自查任务。未制定可靠性管理任务规范，不得分；可靠性管理人员无证上岗，扣分。未建立可靠性信息管理系统，不得分。可靠性管理任务报告和技术分析报告，存在较大问题，扣分；措施制定和实施不及时，扣分。未进展可靠性管理任务总结，或未开展可靠性管理自查任务。扣分。.设备设备维护.制度管理建立由企业主要指点担任和有关单位主要担任人组成的平安防护体系，明确主管部门，定期组织召开平安防护任务会议，严厉履行平安防护职责，布置、督促、落实企业的平安防护任务，检查平安防护任务开展情况，纠正违反平安防护规章制度的行为，严厉考核。制定电力设备平安捍卫制度，加强出入人员、车辆和物品的平安检查

42、，防止发生外力破坏、盗窃、恐惧袭击等事件。实行重要消费场所分区管理，严厉重要消费现场准入制度。查阅关于下发的通知华能日电行号文件，企业建立了以厂长、副厂长和各有关部室担任人组成的平安消费委员会和社会治安综合治理委员会组成的平安防护体系，明确了平安防护主管部门，规定了设备设备平安防护的要求和有关部门的职责。查阅评审期内“早例会会议纪要和“平安网络会议记录本，厂每天、每月召开早例会和月度例会，综合效力中心每月召开任务会议，对相关任务进展了布置、检查、总结和评选，并对照进展考核，保证了平安防护制度的有效落实。企业制定了Q/-.，下发了和，制度中对人员、车辆和物品进出厂区做了严厉的规定；查阅门卫“来客

43、登记簿、“外来车辆登记簿和现查检查,经济民警能严厉执行平安捍卫制度，检查出入人员车辆的通行证件及所携带物品，有效防止犯罪和不平安事件的发生。查阅，企业对主厂房，集控室，升压站，网控楼，厂用电开关室，蓄电池室，燃油泵房，制氢站，氨区，易燃、易爆、剧毒物品仓库等重点区域进展分区管理，机组大修等重要消费现场采用门卫站岗、定时巡查等方式，严厉执行重要消费现场准入制度。没有建立平安防护体系不得分，平安防护任务存在问题，扣分。没有电力设备平安捍卫制度不得分，内容不完善扣分。重要消费场所未分区管理，扣分。未经答应进入消费现场，扣分。.维护措施建立电力设备永久维护区台账和检查记录，架空、地下、海底等输电线路所

44、处的永久维护区应有明显警示标识。加强电力设备人防管理，在相关电力设备、消费场所周边设置固定、流动岗位，对人、车进展检查。电力设备物防投入到位，及时加固、修缮重要电力消费场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴安装。在重要电力设备内部及周界安装视频监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统，根据需求将重点部位视频监控接入公安机关保安监控系统，实现多方监控。安保器材、防暴安装配置、运用和维护管理到位。查阅电力设备维护区设备台账巡回检查记录和现场检查，企业对升压站、变压器等消费区域加装防护隔离设备，运转人员定期检查并及时记录，架空输电线路有明显警示标识。企业设置个固定门岗，由名保安人员进展站岗值守

45、，对进入消费厂区的人员及车辆进展检查，对重要的消费区域采取小时不延续巡查。现场检查厂区围墙、大门巩固、可靠；查阅“经济民警队执勤配备登记册，经济民警配备了对讲机、橡胶警棍、警用头盔、警用电动车、警用自行车等安保器材和防暴安装。企业安装了监控系统，制定了，由检修部对设备进展维护保养，现场查看监控安装，设备运转正常。现场检查对讲机、橡胶警棍、警用头盔、电动警车等平安捍卫器材和防爆物资配备合理，运用正常，维护到位。问题：在重要电力设备内部及周界无高压脉冲电网、远红外报警等技防系统。-分。未建立电力设备永久维护区台账和检查记录不得分；永久维护区无明显警示标识，扣分/处。消费现场短少平安捍卫，扣分/处。

46、防护体不结实或安保器材缺失，扣分/处。未安装监控报警等设备或监控报警功能失效。扣分。安保器材失效，每项扣分。.捍卫方式根据艰苦活动时段安排和平安运转影响程度，确定捍卫方式：对重要的电力设备和消费场所应采用公安武警人员与本单位平安捍卫人员结合站岗值勤警企联防。对相关电力设备、消费场所采用本单位专业安保人员和当地群众进展现场值守和巡视检查专群联防。组织企业有关人员、平安捍卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查企业自防。查阅“十八大、“两会、“反恐和机组大小修期间的有关措施，企业根据艰苦时段安排和平安运转影响程度，制定相关措施，加强门卫、人员、车辆的管理，对重点区域增设暂时岗哨，确定的捍卫方式：、聘

47、请XXX市保安总公司名保安人员；、与臧家荒边防派出所进展联勤机制；、夜间和休憩日，企业值班人员、经济民警和运转人员进展现场值守和巡视检查实现了企业自防。被有关部门检查出存在平安捍卫问题，不得分。未按规定实施安保方式的，扣分。安保任务存在破绽的，扣分。.处置与报告重要电力设备蒙受破坏后，电力企业该当及时进展处置，并向当地公安机关和所在地电力监管机构报告。评审期内，保安人员参与了企业多项应急处置的培训和演练，如氨区应急演练和消防年度培训等。查阅评审期内，企业对重要电力设备蒙受破坏后及时进展了处置。 未及时处置并报告，不得分。.设备设备平安.电气一次设备及系统发电机及其所属系统的设备形状良好，无缺陷

48、；发电机转子碳刷与集电环接触良好；定子绕组、转子绕组和铁芯温度正常；冷却水进出水温度及流量符合规定；日补氢量在规定范围；检测仪表指示正确。变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构情况良好，有载开关的油与本体油之间无渗漏问题；冷却系统如潜油泵风扇等运转正常无缺陷；套管及本体，散热器、储油柜等部位无渗漏油问题。高低压配电安装的系统接线和运转方式正常，开关形状标识明晰，母线及架构完好，绝缘符合要求，隔分开关、断路器、电力电缆等设备运转正常无缺陷；防误闭锁设备可靠；互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无缺陷；过电压维护安装和接地安装运转正常。高压电动机运转电流、振动值、轴瓦轴承温度

49、在允许范围；防护等级符合现场运用环境。一切一次设备绝缘监视目的合格。查阅Q/-、Q/-运转日志、缺陷记录和现场检查，号发电机及其所属系统的设备形状良好，运转参数及历史记录曲线在正常范围。现场检查，号发电机转子碳刷与集电环接触良好，、号机组定子绕组温度显示正常，均在运转规程要求范围内；、号定子冷却水进出水温度及流量符合运转规定的要求；发电机气密性实验每月日进展，台机漏氢量结果优秀，#、漏氢量均远小于 Nm/d，#、漏氢量均远小于 Nm/d,均合格。查阅电力变压器实验报告、运转日志、缺陷记录以及现场检查，号主变、厂变、启备变的分接开关直流电阻丈量值与出厂值误差在规范范围内，启备变有载开关及操作机构

50、无艰苦缺陷，档位切换时无断开点、动作顺序正确。号启备变有载开关与本体间无渗漏油景象；冷却系统运转正常，无缺陷。查阅电气系一致次设备接线图、运转日志、缺陷记录、电气设备实验报告以及现场检查，电气系统高低压配电安装的系统接线和运转方式正常，断路器形状标识明晰，绝缘符合要求，隔分开关、断路器、电力电缆等设备按照规定周期进展检查实验，运转正常无缺陷；查看电气设备就地抄表记录及现场查看，互感器、避雷器运转正常无缺陷，避雷器在线监测走漏电流显示正常，过电压维护安装和接地安装运转正常。查阅高压电动机的设备台帐、运转日志、缺陷记录、电动机巡检记录以及现场检查，厂用高压电动机运转电流、振动值、轴瓦轴承温度在允许

51、范围，防护等级符合现场运用环境。查阅电气设备实验报告和绝缘监视报告，电气一次设备绝缘均在合格范围内，绝缘监视任务开展正常、规范。存在问题：无存在影响电气一次设备平安稳定运转的艰苦缺陷或隐患，扣分/项，未进展分析并制定措施，不得分；措施无针对性扣分。一次设备绝缘监视目的不合格，扣分/项。发电机转子碳刷与集电环接触不好，呵斥发热和火花，扣分。发电机各部运转温度超标，未采取措施，扣分。变压器和高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣分/项。高低压配电安装设备缺陷，扣分/项。.电气二次设备及系统励磁系统设备运转可靠，调理器在正常方式运转时稳定、可靠，调理器特性和定值满足要求；励磁系统

52、的维护正确，强励才干符合要求，励磁变压器满足运转要求；新投入或大修后的励磁系统按要求进展各项实验，且实验合格。继电维护及平安自动安装的配置符合要求，运转工况正常，定值应符合整定规程要求，并定期进展检验；缺点录波器运转正常，需定期测试技术参数的维护，按规定进展测试，测试数据和信号指示齐全正确；二次回路和投入实验正常，仪器、仪表符合技术监视要求。直流系统设备可靠符合运转要求，蓄电池设备平安可靠；升压站与机组直流系统相互独立；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理，备件齐全。通讯设备、电路及光缆线路的运转情况良好，电源系统正常；通讯站防雷措施完善、合理。查阅励磁调理器定值单、运转日志、缺陷记

53、录以及现场查看，号机组励磁调理器在自动方式下运转稳定、可靠，调理器特性和定值满足要求，励磁系统配置的维护安装按整定方案要求投入运转，强励才干整定符合规程要求，号励磁变压器按照检修规程、预试规程的要求进展检修和实验，现场检查励磁变压器运转正常无缺陷；查看励磁调理器检验报告，机组大修时励磁系统按照规程的要求进展了各项实验，实验结论合格。查阅电气二次设计图纸资料及继电维护和平安自动安装的定值单，继电维护及平安自动安装的配置符合技术规程要求，现场检查，维护、自动安装投入运转且工况正常。查阅励磁系统、发-变组维护实验报告，企业按照规程规定周期，进展了继电维护及平安自动安装的校验；现场检查发电机缺点录波器

54、运转正常；继电维护及平安自动安装校验用仪器、仪表符合技术监视要求。查阅直流系统配置图纸资料，蓄电池运转维护记录、蓄电池核对性充放电实验报告、缺陷记录及现场检查，评审期内直流系统设备未发生异常情况，设备平安可靠；号机组直流系统与升压站直流系统相互独立，符合设计规程要求；查阅直流空开的定值清单，直流系统的定值由检修部专人计算管理，设备台帐完好、级差配合符合规程要求，查阅直流空开备品清册，现场运用的熔断器、空气开关均有备品。查阅通讯系统接线图、设备阐明书、原理图、接地引下线测试记录以及现场检查，通讯设备、电路及光缆线路的运转情况良好，电源系统正常；通讯站防雷措施落实到位，通讯接地设备定期进展检查和维

55、护，每年进展接地引下线导通电阻检测，丈量方法、结果符合要求。存在问题：无存在影响机组平安稳定运转的缺陷和隐患，扣分/项。二次回路、二次设备存在未及时消除的缺陷，扣分/项。励磁系统设备存在缺陷，扣分/项。继电维护安装及平安自动安装未按规定检验，工程缺失，标识指示、信号指示缺失，扣分。缺点录波器运转不正常或未投入运转，扣分。定期测试技术参数的维护，未进展测试，扣分。 = * GB * MERGEFORMAT 通讯设备、电路、光缆线路及交直流电源的运转情况及环境存在问题，扣分。 = * GB * MERGEFORMAT 直流系统各级熔断器和空气小开关的定值没有专人管理，备件不齐全，扣分。 = * G

56、B * MERGEFORMAT 蓄电池未做核对性实验，扣分。.热控、自动化设备及系统模拟量控制系统MCS、汽机数字电液控制与维护DEH/ETS/TSI、水轮机调速与维护系统、燃机控制与维护系统TCS、TPS、锅炉炉膛平安监控系统FSSS、顺序控制系统SCS、数据采集系统DAS等设备配置规范，机网协调功能AGC、一次调频齐全，逻辑正确，运转正常，DCS系统或水电厂计算机监控设备的抗射频干扰测试合格。分散控制系统DCS或水电厂计算机监控系统的电子设备间环境、控制系统电源及接地、仪表控制气源的质量满足要求。DCS操作员站、过程控制站、现地过程控制安装LCU、通讯网络及电源有冗余配置。工程师站分级授权

57、管理制度健全，执行严厉。热工系统自动投入率、维护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率到达规范要求。#号机组DCS、DEH/MEH均由SIMENS公司提供，DCS采用TXP系统，DEH/MEH采用SYMADYN D系统，TSI采用VIBROMETER公司产品。号机组DCS采用FOXBORO公司消费的I/A系统，DEH/MEH设计在DCS中。CCS、FSSS、SCS、DAS系统设备配置规范。机网协调功能AGC及一次调频功能齐全，逻辑正确。查阅机组检修资料，每次检修电源切换实验、APFCP切换实验、网络切换实验正常。 检查机组运转情况，未发生因AP/FCP切换不胜利导致机组跳闸。检查电子间温湿度仪任

58、务正常，温度/湿度满足有关要求。电子间巡检表记录详细明确。 DCS接地正常。仪用气源质量根本满足要求。工程师站分级授权管理制度健全，执行严厉。 I期DCS系统西门子采用双端接地。II期DCS采用单端接地。控制信号电缆均采用质量合格的屏蔽电缆。热工自动投入率%；维护投入率%；仪表准确率%；DCS测点投入率.%，到达DL/T-的要求。存在影响机组平安稳定运转的缺陷和隐患，扣分/项。系统配置或功能不符合要求，扣分/项。电子间环境、电源、接地、仪用气质量不满足要求，扣分/项。分级授权制度不健全或执行不严厉，扣分。热工系统自动投入率、维护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率不满足规范要求，扣分/项。.锅

59、炉设备及系统锅炉构架、支吊架无超标变形、外表缺陷和焊缝缺陷。锅炉本体及承压部件、汽水管道、阀门及附件以及压力容器满足运转工况要求。转动机械设备运转良好包括除灰、除渣系统，振动、轴承温度、电动机电流正常，光滑系统可靠，机体密封严密。点火油枪系统及吹灰器等其它锅炉附属设备正常无走漏，没有影响设备正常运转的缺陷。循环流化床锅炉的风帽、布风板设备、物料循环设备、分别器排灰管路、锥形阀情况良好，满足运转工况要求；回料器容量满足实践回料量需求。超超临界直流锅炉启动系统的汽水管道、阀门及附件设备情况良好，满足运转工况要求；炉水循环泵运转正常无缺陷；A阀调理性能满足机组启停需求和正常运转调整要求；各受热面流量

60、分配节流圈安装结实、无异物堵塞。现场检查#-锅炉、支吊架构架无超标变形、外表缺陷和焊缝缺陷。查阅运转记录和机组DCS运转参数，锅炉本体及承压部件、汽水管道、阀门及附件以及压力容器满足运转工况要求；现场检查，无影响锅炉正常运转缺陷。现场检查，#-锅炉的主要转动机械，吸送风机、一次机、磨煤机、除灰、除渣系统设备运转良好，振动、轴承温度、电动机电流正常，光滑油系统可靠。现场检查，点火系统及吹灰器等其它锅炉附属设备运转正常无走漏景象，没有影响设备正常运转的缺陷。无循环流化床锅炉。现场检查，二期超临界直流锅炉启动系统的汽水管道、阀门及附件设备情况良好，满足运转工况要求；炉水循环泵运转正常无缺陷；阀调理性