绩效指标体系

1、.：.；XXXXXX实业绩效目的体系XXXXXXXXX管理咨询公司二零一一年一月目录 TOC o - h z t 标题 , HYPERLINK l _Toc 第一部分 导言 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第二部分 KPI及GS目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第三部分部门及岗位绩效目的库 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 企划部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 企划部部门业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 战略管理专员业绩

2、考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 投资管理专员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 运营方案管理专员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 分/子公司管理专员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 财务部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 财务部部门业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 总帐和报表会计业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _T

3、oc 管理睬计业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 稽核税务会计业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 本钱和销售会计业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 资金和资料会计业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 费用和往来会计业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 办事处财务主管业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 办事处会计业绩考核目的 PAGEREF _Toc

4、h HYPERLINK l _Toc 出纳/办事处出纳业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力资源部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力资源部部门考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 薪酬与培训专员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 绩效管理专员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人事管理专员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 办公室 PAGEREF _Toc

5、 h HYPERLINK l _Toc 办公室部门业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 后勤主管业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 总经理秘书业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 机要秘书业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 法律事务专员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 打字文印员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 司机业绩考核目的 PAGEREF

6、_Toc h HYPERLINK l _Toc 厨师业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 审计监察部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 审计监察部部门业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 内部审计员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 党群任务部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 党群任务部部门业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 组织宣传员业绩考核目的 PAGEREF _To

7、c h HYPERLINK l _Toc 工会团委岗业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 消费管理部 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 消费管理部部门业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 技术主管业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 调度主任业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安主管业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 专业工程师业绩考核目的 PAGEREF _T

8、oc h HYPERLINK l _Toc 平安巡检员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 调度员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 煤炭管控业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 统计方案员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 煤炭消费/加工分公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 分公司业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 技术副经理业绩考核目的 PAGEREF

9、_Toc h HYPERLINK l _Toc 消费副经理业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 平安副经理业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 厂长/队长考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 副厂长/副队长考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 技术员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 安检员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 资料员业绩考核目的 PAGEREF

10、_Toc h HYPERLINK l _Toc 劳资统计员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 营销中心 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 营销中心业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 销售支持主管业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 销售经理业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 市场谋划业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 站台管理员业绩考核目的 PAGEREF _

11、Toc h HYPERLINK l _Toc 驻站员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 劳资统计员业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 商贸公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 商贸公司业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 物资采购主管业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 联运公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 联运公司业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYP

12、ERLINK l _Toc 煤炭采购主管业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 房地产公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 房地产公司业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 工程部部长业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 农贸公司 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 农贸公司业绩考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 承包单位 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _To

13、c 承包单位考核目的 PAGEREF _Toc h 第一部分 导言一本关键绩效目的体系作为实施的根底而被提供。二本关键绩效目的体系是以全面绩效管理工具平衡计分卡为根底。平衡计分卡简介以平衡记分卡为中心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量目的之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习生长。财务层面：公司能否可以为股东发明价值？客户层面：购买公司提供的产品和效力的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保管客户，财务方案等。学习生长：公司能否有才干不断

14、创新，改善，从而实现继续增长？平衡计分卡体系特点平衡记分卡体系包括事前和事后目的；平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现；公司战略和运营目的决议了选择什么样的衡量目的； 三平衡计分卡四个方面目的的要求财务方面财务性绩效目的可显示出战略和执行能否改善了公司利润。典型的财务目的和盈利、生长及股东价值有关。财务性目的是普通企业常用于绩效评价的传统目的。但是，不是一切的长期战略都能很快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的独特认识和对胜利关键要素的了解来协助 本人对客户称心度、内部运营效率、创新和提高做出分析，使这些方面最终在财

15、务目的上得到反映。客户方面企业应以目的顾客和目的市场为方向，客户面的考核是检视满足中心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和战略诠释为详细的与客户相关的目的和要点。客户最关怀的不外于五个方面：时间，质量，性能，效力和本钱。要使平衡计分卡有效地发扬作用，公司必需为这五个方面树立明晰的目的，然后将这些目的细化为详细的目的。内部运营方面开展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目的与目的后，才制定企业内部流程面的目的与目的，这个顺序使企业可以抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目的息息相关的流程。以客户需求为根底而建立目的固然重要，但如何满足客户的需求那么对公司的内部运营提出要求。在这方

16、面应以对客户称心度产生最大影响的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要才干以及为了坚持市场领先位置所需的关键技术，进而细化成各项目的。学习生长方面关于学习与生长的目的为其他三个方面的宏大目的提供了根底架构，是驱使前述计分卡三个方面获得杰出成果的动力。平衡计分卡强调投资未来的重要性。为加强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域(如新产品研发)，而同时必需投资于根底架构。学习和生长的三个主要范畴：) 员工的才干 ；) 信息系统的才干；) 鼓励、授权与配合度。一个公司创新、提高和学习的才干与公司的价值息息相关。只需不断推出新产品，为客户发明价值及不断提高业务运作效率，公司才干胜利进入新的市场，

17、提高股东收益。四本关键绩效目的设计的原那么宁夏新太华关键绩效目的的设计以SMART原那么为根底，即：Specific 详细描画 Measurable 可以衡量的 Achievable 可以经过努力实现的 Result oriented 结果导向性的 Timed 有时间性的 五本关键绩效目的的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明六运用阐明一表格各项的阐明在第二部分的表格中主要包括以下几个工程编号：是目的的序列号；方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部运营方面、学习生长方面；关键胜利要素：提示了宁夏新太华胜利的每个方面的关键要素；绩效目的：为实现关

18、键胜利要素考核的规范目的，分为关键业绩目的简称KPI和任务目的设定完效果果评价简称GS；KPI目的为量化目的，部门/员工目的完成情况由公司财务部或相关部门担任提供相应数据；GS目的为客观评价目的，由被考核者的相关上级根据规范评分得到；目的定义/公式：阐明绩效目的的概念或给出如何计算的公式；信息来源：描画了进展目的计算和评价从何处获取数据或资料；评价对象：阐明对谁进展评价即由谁承当目的责任；评价频率：阐明了多长时间为周期进展评价，主要描画了评价信息的搜集周期而不是考核周期。二实施原那么关键业绩目的简称KPI和任务目的设定完效果果评价简称GS的制定过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI和GS

19、要表达其与公司战略目的导向和支撑的关系；根据战略阶段的任务重点不同从绩效目的库中选取适当的目的，合理确定各部门、各岗位的KPI及GS。选择时可根据以下原那么：越是高层管理的GS数目越少，结果性越强，量化性越高；越是基层管理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系；每个人的KPI及GS原那么上不多于个；每个KPI及GS必需设定衡量规范；KPI及GS的比重之和为%，应有主次之分，最少的权重不少于%；KPI的制定与过程调整，均需按规定进展审批；在不同阶段，以及公司进展战略调整，将导致考核的偏重点有所不同，绩效目的也要发生变化，因此，绩效考核目的

20、调整是一个不断改良、不断完善的动态过程，但绩效目的体系和对应目的值一年定一次，普通不中途修正。绩效目的主要衡量与当年营业方案相关的重要胜利要素，而不是记流水帐；绩效目的的目的值是每年水涨船高，反映了企业开展的脚步；高层指点共同分享与承当总业绩的成败；第二部分 KPI及GS目的- PAGE 92 -序号层面关键胜利要素绩效目的目的定义/公式信息来源评价对象评价频率KPIGS财务层面.提高净资产收益率净资产收益率税后利润/净资产*%财务报表公司全体财务层面.添加利润息税前利润当期利润财务报表公司全体财务层面.添加销售收入销售收入当期销售收入公司全体财务层面添加煤炭业务销售收入原煤销售收入销售收入值

21、/方案值*%销售统计数据营销中心财务层面洗精煤/炭素销售收入销售收入值/方案值*%销售统计数据营销中心财务层面销售周期从消费出废品到销售终了的时间消费/销售统计数据营销中心财务层面添加非煤炭业务销售/营业收入非煤炭业务销售收入方案实践收入值/方案值子公司销售统计数据子公司财务层面.降低本钱费用本钱费用当期本钱费用财务报表公司全体财务层面.降低直接消费本钱直接本钱煤炭消费和加工发生的直接本钱财务信息分公司财务层面降低销售本钱销售费用当期销售费用财务报表营销中心财务层面. 加强货款回收，控制与降低坏帐损失货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额%销售合同财务帐目营销中心每季度序号层面关键胜利要素绩效目

22、的目的定义/公式信息来源评价对象评价频率财务层面降低管理费用管理费用当期管理费用财务报表各职能部门财务层面降低资金本钱资金本钱借贷资金年利率财务信息财务部财务层面加强预算管理预算制定、调整按时开展和完成情况能否按方案完成财务部各部门/分子公司财务层面本钱费用与预算差别率实践发生额-预算额/预算额*%财务报表、年初预算各部门/分子公司财务层面.提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入总资产均值合并资产负债表及合并损益表总经理财务层面.提高投资收益率投资收益率投资净收益亏损/投资总额%合并资产负债表及合并损益表企划部、财务部每半年财务层面承包单位到达盈亏平衡的时间承包单位实现亏损额所需的时间承包单

23、位财务报表相关承包单位财务层面.加速运营资本的周转率运营资本周转天数(流动净资产/销售收入)合并资产负债表及合并损益表财务部每季度财务层面.加速应收帐款的周转率应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额合并资产负债表及合并损益表财务部每季度财务层面固定资产周转率总营业收入/固定资产均值合并资产负债表及合并损益表财务部每半年财务层面.控制合理的财务构造资产负债率负债总额/资产总额*%财务报表财务部序号层面关键胜利要素绩效目的kpi&gs目的定义/公式信息来源评价对象评价频率财务层面.提高短期偿债才干流动资产流动负债流动资产流动负债合并资产负债表财务部每季度财务层面.提高利息归还才干现金利息归还才干运

24、营现金流利息费用所得税/利息费用合并资产负债表及合并现金流量表财务部每季度客户层面.提高市场份额市场份额销售收入地域销售总额%销售统计报表/市场资料营销中心客户层面.提高业务细分市场份额目的细分市场份额目的市场的销售收入/目的市场的规模销售统计报表/市场资料营销中心客户层面保管老客户老客户的销售额比例老客户的销售收入/销售收入%销售统计报表营销中心销售经理客户层面开展新客户新客户的销售额比例新客户的销售收入/销售收入%销售统计报表营销中心销售经理客户层面.提高客户的平均利润程度每个客户的利润奉献净利润/客户数营销中心客户层面.提高客户称心度客户称心度目的客户称心度调研客户称心度问卷调查数据营销

25、中心客户层面.提高客户访问程度客户访问义务完成率按产品实践访问客户的人次方案访问客户的人次%客户访问记录营销中心每季度客户层面.提高销售合同按期履约率销售合同按期履约率按产品当期未按期履约销售合同金额应履约的销售合同总金额%销售合同客户收货记录营销中心每月序号层面关键胜利要素绩效目的KPIGS目的定义/公式信息来源评价对象评价频率客户层面.降低客户赞扬次数产品赞扬次数经认定的产品赞扬赞扬记录营销中心客户反响呼应率当期处理的客户反映的问题/当期客户反映问题总数客户意见记录营销中心客户层面.建立良好的企业和品牌笼统营销推行活动方案执行率已开展市场活动/方案开展的市场活动*% 市场活动报告，上级主管

26、营销中心客户层面营销推行活动现场效果评价结果市场活动现场效果评价表评价结果活动现场效果评价调研营销中心市场谋划客户层面外部关系评价结果政府、客户、社区组织关系等的评价结果外部关系反响/调查办公室内部运营.扩展煤炭资源获取才干内部运营.扩展煤矿开采权/灭火权获得才干煤矿开采权/灭火权方案完成率实践获得开采、灭火权数量/方案数量*%合同、相关文件内部运营.扩展原煤采购才干原煤采购方案完成率按规定价钱实践采购数量/方案采购数量*%采购合同、入库单联运公司内部运营.添加煤炭产品产量内部运营.添加原煤开采/排渣产量原煤开采/排渣消费方案完成率实践产量/方案产量*%消费统计报表煤炭消费分公司内部运营.添加

27、洗精煤/炭素产品消费产量洗精煤/炭素产品消费方案完成率实践产量/方案产量*%消费统计报表煤炭加工分公司序号层面关键胜利要素绩效目的KPIGS目的定义/公式信息来源评价对象评价频率内部运营.提高煤炭产质量量内部运营.提高外购原煤的质量外购原煤质量等级能否到达公司规定的质量等级范围原煤质量检验报告联运公司内部运营.提高自采原煤的质量自采原煤质量等级能否到达公司规定的质量等级范围原煤质量检验报告煤炭消费分公司内部运营.提高洗精煤/炭素产品的质量洗精煤/炭素质量等级能否到达公司规定的质量等级范围洗精煤/炭素质量检验报告煤炭加工分公司内部营运. 提高消费管理程度内部营运. 提高消费方案管理程度消费方案按

28、时达成率按时达成的消费方案所占的百分比消费统计分析报告/报表消费管理部/分公司内部营运消费方案编制和下达的及时性公司规定的编制和下达时间要求任务检查记录消费管理部内部营运消费数据的统计和分析Y=A+B+C分要素评价消费统计分析报告、报表反响意见消费管理部内部营运. 提高产能利用程度产能利用率有效利用的产能占总产能的百分比产能利用率统计报告消费管理部/分公司内部营运.提高消费工艺/技术管理程度消费现场工艺检查次数消费现场工艺检查次数现场检查记录消费管理部内部营运工艺事故发生次数当期工艺事故发生次数工艺事故记录消费管理部序号层面关键胜利要素绩效目的KPIGS目的定义/公式信息来源评价对象评价频率内

29、部营运工艺技术支持效果评价工艺技术支持效果评价结果工艺技术支持评价记录消费管理部内部营运消费工艺总结质量Y=A+B+C分要素评价工艺总结审核意见消费管理部内部营运组织消费定额规范拟定Y=A+B+C分要素评价工艺相关文件消费管理部内部营运编制相关工艺文件/技术规范Y=A+B+C分要素评价相关工艺文件/技术规范消费管理部内部营运.提高平安消费管理程度平安事故发生次数按责任当期平安事故发生次数平安事故记录消费管理部/各单位内部营运开展平安宣传次数当期开展平安宣传次数平安宣传记录消费管理部/各单位内部营运平安检查方案完成率实践平安检查次数方案检查次数%平安检查记录消费管理部/分公司内部营运平安隐患整改

30、率当期整改的平安隐患检查出的平安隐患总数%平安隐患整改记录消费管理部/分公司内部营运平安事故处置质量Y=A+B分要素评价平安事故调查报告消费管理部/分公司内部营运平安档案管理及时、正确率查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数%平安档案管理检查记录消费管理部/分公司内部营运. 提高设备管理程度设备完好率完好设备台数/全部设备台数设备台帐消费管理部/分公司序号层面关键胜利要素绩效目的KPIGS目的定义/公式信息来源评价对象评价频率内部营运设备事故发生次数设备事故发生次数设备事故调查报告、台帐消费管理部/分公司内部营运内部设备调拨的及时性在规定时间内办理完调拨手续设备调拨记录消费管理部/分子公司

31、内部营运.提高采购管理程度采购管理程度评价采购管理程度评价结果采购管理程度评价记录商贸公司内部营运.提高采购的方案性采购方案汇总编制、调整质量Y=A+B分要素评价采购方案审核意见商贸公司内部营运.提高采购方案按时完成率采购方案按时完成率采购方案按时完成金额采购方案总金额采购记录、仓库收货入库记录和采购方案商贸公司内部营运.提高采购本钱管理程度采购方案本钱和实践本钱差别率实践发生的采购本钱采购方案本钱*%采购本钱帐户及预算资料汇总商贸公司内部营运.提高采购质量采购验收质量不合格率按产品验收不合格数量采购总数量采购记录和采购质检报告商贸公司内部营运.提高仓储管理程度账/卡/物一致性抽查账、卡、物不

32、一致的数量抽查的总数%仓储管理抽查记录商贸公司内部营运库存清点帐实相符率库存清点帐物相符的金额库存清点的物资总额%库存清点记录商贸公司内部营运仓储产品损坏率仓储产品损坏金额仓储产品总金额库存清点记录商贸公司内部运营.提高销售管理程度销售预测的准确率预测销售量实践销售量 预测销售量%销售报告及月度销售方案营销中心内部运营年度和月度销售方案汇总编制及调整的及时性年度和月度销售方案汇总编制及调整天数年度和月度销售方案/调整方案营销中心内部运营编制销售统计报表正确率查出有误的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数%销售统计报表检查记录营销中心内部营运. 提高战略规划和执行才干公司战略规划方案的可行性公

33、司开展战略研讨报告评价结果战略研讨报告评价记录企划部内部营运公司战略目的行动方案完成情况战略目的行动方案完成工程数/战略目的行动方案总项数%公司战略目的行动方案实施报告企划部内部营运运营方案制定/调整按时开展和完成率按时开展并完成运营方案制定、调整的次数按规定应开展的运营方案制定和调整次数%运营方案及调整报告企划部内部运营各项运营目的制定的准确率实践发生数/方案目的%加权平均运营方案、相关报表、帐目企划部内部运营.提高投资方案和投资管理才干艰苦工程立项胜利率被同意立项的工程数提出立项恳求的工程总数%立项恳求审批意见企划部内部运营工程投资可行性分析报告的质量工程投资可行性分析报告评价结果工程投资

34、可行性分析报告评价记录企划部内部运营.建立并继续改良公司的流程和制度流程合理性流程问题赞扬率各部门反响企划部序号层面关键胜利要素绩效目的KPIGS目的定义/公式信息来源评价对象评价频率内部运营.严厉执行现有流程和制度经认定的违反流程和制度的次数经认定的违反流程和制度的次数上级主管各部门内部运营.继续改良流程和制度中不合理之处流程和制度改良情况需求改良的流程和制度的改良情况各部门企划部内部运营.提高对子公司运营风险的监控才干子公司的运营风险监控报告评价子公司的运营风险监控报告评价结果子公司的运营风险监控报告评价记录企划部内部运营.提高内部信息传送程度企划部对分/子公司信息提供的称心度企划部对分/

35、子公司的评分称心度调查分/子公司内部运营.提高财务报表的准确性和及时性财务报表正确率(-发现错误的报表/报表总数)*%上级主管财务部内部运营财务报表及时提交率已提交的财务报表/应提交的财务报表*%上级主管财务部内部运营.提交会计核算的准确性审计调整分录的数量审计中需调整的分录数量上级主管财务部内部运营会计处置过失次数认定的会计处置过失数量上级主管财务部内部运营.财务决算任务完成情况决算任务完成及时性能否及时完成决算任务上级主管财务部内部运营决算任务过失次数经认定的决算任务中的过失次数上级主管财务部序号层面绩效目的KPIGS目的定义/公式信息来源评价对象评价频率内部运营.提高总经理办公会艰苦事项

36、决议执行力度艰苦事项决议执行率执行的艰苦事项决议/总经理办公会经过的艰苦事项决议总数总经理办公会会议记录、督办总结办公室内部运营.有效开展内审任务,提高内审质量内审报告质量内审报告评级上级主管审计监察部内部运营内审方案完成率已完成的审计/应完成的审计*%上级主管内部运营非正常买卖异动情况监控发现率发现的异动情况/经认定的异动情况*%上级主管内部运营.及时有效地开展人力资源活动招聘任务质量招聘人员入职及时率、招聘任务评价等上级主管人力资源部内部运营考核任务质量考核任务完成率及完成质量上级主管人力资源部内部运营薪酬体系运转质量薪酬体系质量上级主管人力资源部内部运营人事行政任务完成质量人事行政任务完

37、成率及完成质量上级主管人力资源部学习生长.继续提高员工技艺程度人力资源部学习生长.确保员工参与适当的培训员工培训时间数培训记录中记载的培训时间上级主管人力资源部学习生长.组织有效培训培训称心度培训评价上级主管人力资源部序号层面关键胜利要素绩效目的KPIGS目的定义/公式信息来源评价对象评价频率学习生长.积极创建企业文化党群任务部学习生长.创建良好的意见和建议反响系统提出流程和制度合理化建议并被采用的数量有记载的意见和建议各部门汇总党群任务部学习生长.提高企业文化认同度企业文化评分评分评分表党群任务部学习生长.提高员工称心度员工称心度评分称心度评分人力资源部学习生长.减少员工流失,留住优秀员工员

38、工流失率流失员工数/(期末员工数-本期内添加数)*%人力资源部统计数据人力资源部学习生长.注重员工的意见和建议意见和建议反响率反响的意见和建议数/接到的意见和建议数*%办公室统计数据人力资源部学习生长.战略人才贮藏任务完成情况缺岗补充及时性在规定时间内将相匹配人员补充到岗人力资源部第三部分部门及岗位绩效目的库新太华公司的部门及岗位绩效目的是由新太华公司KPIGS目的分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略开展时期及年度、季度、月度任务重点的不同，部门及岗位的年度、季度、月度绩效目的也必然不同，新太华公司在选择目的时应根据实践任务方案的要求确定目的内容、权重、目的数额或任务目的细那

39、么。企划部企划部部门业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期艰苦工程立项胜利率%被同意立项的工程数提出立项恳求的工程总数%立项恳求审批意见每季度投资收益率%投资净收益亏损/投资总额%合并资产负债表及合并损益表每半年公司战略目的行动方案完成情况%公司战略目的行动方案完成工程数/公司战略目的行动方案总项数%财务报表每年运营方案制定/调整按时开展和完成率%按时开展并完成运营方案制定、调整的次数按规定应开展的运营方案制定和调整次数%运营方案及调整报告每季度各项运营目的制定的准确率%实践发生数/方案目的%加权平均运营方案、相关报表、帐目每季度有效的流程和制度得到实施的百分率%得到实施

40、的流程和制度适用的流程和制度的总数%相关记录、台帐每季度部门费用控制率%实践发生额-预算额/预算额%财务报表每季度因任务失职导致的艰苦损失一票否决目的出现因任务失职导致投资失败、战略规划艰苦失误，本部门全体员工本考核期零分处置信息反响每月编号GS权重目的效果考核人考核周期战略规划方案、投资方案的可行性%按时提交战略规划备选方案、投资方案，且与公司未来开展相匹配、可操作性强总经理每次研讨报告的及时性、数量和质量%提交的外部环境、内部资源、投资时机等研讨报告的时间、数量和质量都符合要求总经理每次子公司固定资产管理情况%保证按方案、保值、增值总经理每季度战略管理专员业绩考核目的编号KPI权重目的定义

41、/计算公式信息来源考核周期公司战略目的行动方案完成情况%公司战略目的行动方案完成工程数/公司战略目的行动方案总项数%财务报表每年有效的流程和制度得到实施的百分率%得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数%相关记录、台帐每季度市场、政策风险所呵斥的可以给企业带来宏大损失的事件一票否决目的出现艰苦市场、政策风险问题时，没有提早进展预警而给企业带来艰苦损失，那么本考核期为零分上级确认每月编号GS权重目的效果考核人考核周期战略规划方案的可行性%按时提交战略规划备选方案，且方案与公司未来开展相匹配、可操作性强企划部经理每次研讨报告的及时性、数量和质量%提交的外部环境、内部资源等研讨报告的时间、数量和质

42、量都符合要求企划部经理每月公司流程和制度建立的及时性和可行性%及时发现公司流程和制度方面的问题，且提出的处理方案真实可行企划部经理每月投资管理专员业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期艰苦工程立项胜利率%被同意立项的工程数提出立项恳求的工程总数%立项恳求审批意见每季度投资收益率%投资净收益亏损/投资总额%合并资产负债表及合并损益表每半年因任务失职导致的艰苦投资损失一票否决目的出现因任务失职而导致投资失败、呵斥公司艰苦损失统计信息、上级每月编号GS权重目的效果考核人考核周期投资方案、方案的可行性%提交的投资方案、资产运营方案、详细实施方案的的时间和质量都符合要求企划部经理每

43、月研讨报告的及时性、数量和质量%提交的投资环境分析、拟投资行业分析、工程调查报告、可行性研讨等报告的时间、数量和质量都符合要求企划部经理每月投资工程/资产运营工程的实施情况%担任的投资工程/资产运营工程按照预定的方案启动，各项任务有序展开企划部经理每月运营方案管理专员业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期各项运营目的制定的准确率%实践发生数/方案目的%加权平均运营方案、相关报表、帐目每月因任务失职严重影响公司消费运营一票否决目的因任务失职而导致公司运营方案制定、执行的艰苦问题，严重影响公司正常消费运营任务运营方案、上级每月编号GS权重目的效果考核人考核周期运营方案制定、调

44、整的及时性%及时、高效的开展并完成运营方案制定和调整，符合公司当期消费运营实践企划部经理每月运营方案检查和监视的及时性、效果%及时掌握各单位运营方案的执行情况，发现存在的问题，并提出可行的处理建议或方案调整建议企划部经理每月绩效体系报告提交及时性和质量%及时就部门级绩效体系、绩效目的提出可行的修正/完好心见企划部经理每季度分/子公司管理专员业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期分/子公司固定资产帐实相符率%固定资产帐实相符总额/固定资产总额%统计信息每季度定期清点完成率%完成定期清点的次数/应清点的次数%统计信息每月分/子公司产量、利润完成情况%分子公司产量或利润实践完成

45、情况/分子公司月度、季度或年度方案%财务信息每月因任务失职导致分/子公司出现艰苦问题一票否决目的因任务失职而导致分/子公司在消费运营、固定资产等方面出现艰苦问题，给公司带来艰苦损失统计信息、上级每月编号GS权重目的效果考核人考核周期分/子公司运营方案制定、检查和监视的及时性、效果%及时组织分/子公司制定运营方案，并跟踪掌握各分/子公司运营方案的执行情况，发现存在的问题，并提出可行的处理建议或方案调整建议企划部经理每月内部信息传送程度%母子公司间、子公司间信息传送及时、充分企划部经理每月检察子公司执行现有流程和制度任务效果%对子公司流程和制度执行情况非常了解，记录清楚、完备，建议及要求明确企划部

46、经理每月财务部财务部部门业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期预算制定、调整按时开展和完成率%按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数%预算报告/算调整报告每季度本钱费用与预算的差别率%实践发生的本钱费用预算本钱费用%费用明细科目/预算资料月度统计季度考核方案财务费用与实践财务费用差别率%实践发生的财务费用方案财务费用%财务费用科目月度统计季度考核实践所得税率%实践上缴所得税/税前利润%所得税科目每季度运营资本周转天数%(流动净资产/销售收入)合并资产负债表、损益表每季度应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额合并资产负债表、损益表每季度投资收益率

47、投资净收益亏损/投资总额%合并资产负债表、损益表每半年流动比率流动资产/流动负债财务报表每季度部门费用控制率实践发生额-预算额/预算额*%财务报表每季度资金本钱控制程度%资金本钱/年借贷资金财务报表每季度风险控制任务的效果一票否决目的能否出现个人和下属岗位的艰苦违规行为和风险责任事故公司管理层通报每月编号GS权重目的效果考核人考核周期财务管理制度的完善性%因财务管理制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况总经理每季度财务任务质量%财务任务及时、准确，报表任务准确；财务分析深化、透彻，能为管理提供根据总经理每季度财务预决算质量%预决算任务及时、准确总经理每次注：如上级兼任部门担任人那么由上级的

48、上级考核总帐和报表会计业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期财务报表报告正确率%查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数%财务报表检查记录每月财务报表报告及时提交率%延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数%财务报表提交时间记录每月编号GS权重目的效果考核人考核周期财务决算的及时性和质量%确保财务决算的时间和质量符合要求财务部经理每月财务核算任务规范化程度%确保会计核算制度完善、得到执行，确保会计核算流程合理财务部经理每月会计档案保管的及时性和质量%及时整理归档会计档案、确保会计档案齐全和有条理财务部经理每月管理睬计业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核

49、周期预算制定、调整按时开展和完成率%按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数%预算报告/算调整报告每季度本钱费用与预算率%实践发生额预算额/预算额%，控制在正负%内财务报表、年初预算每月编号GS权重目的效果考核人考核周期财务分析的及时性和质量%按时进展财务分析、并确保财务分析所运用的各项财务目的正确合理、得出正确的结论财务部经理每月公司预算编制的质量%在科学分析的根底上，保证预算目的合理财务部经理每月预算执行情况分析质量%及时发现各部门、分/子公司在预算执行中的问题，并加以纠正财务部经理每月公司筹资方案的拟定%A=筹资规模与实践所需资金的误差 %B=采用该种筹资方式后

50、所带来的筹C=资本钱能否为最小%D=筹资本钱测算的准确度%E=能否在筹资本钱一定的情况下筹资风险最小%F=筹资方案拟定的及时性%财务部经理每年稽核税务会计业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期实践所得税率%实践上缴所得税/税前利润%所得税科目每月经过税务安排获取纳税收益的金额%经过税务安排获取纳税收益的金额税务谋划方案及任务记录每年编号GS权重目的效果考核人考核周期纳税申报的及时性和准确性%确保及时申报、准确填写数据，防止税务局罚款或其他处分，及给公司带来纳税损失或潜在纳税损失财务部经理每月会计审核的及时性和质量%及时审核相关会计凭证、帐簿、报表等，确保复核后无过失财务部

51、经理每月销售和采购合同、资产变动审核的及时性核质量%及时审核相关合同和资产变动情况，确保无过失财务部经理每月本钱和销售会计业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期参与重要产品的价钱谈判次数%参与重要产品的价钱谈判次数价钱谈判记录每月编号GS权重目的效果考核人考核周期本钱核算的及时性和质量%及时、准确财务部经理每月本钱分析报告编写的及时性%及时、准确财务部经理每月销售收入和销售本钱核算的及时性和质量%及时、准确财务部经理每月销售合同台账管理的质量%及时归档、便于查阅、完好财务部经理每月销售信息统计和分析的及时性、质量%及时、准确财务部经理每月资金和资料会计业绩考核目的编号KP

52、I权重目的定义/计算公式信息来源考核周期资金本钱控制程度%资金本钱/年借贷资金财务报表每月库存资料清点帐实相符率%库存清点帐物相符的金额库存清点的物资总额%库存清点记录每月编号GS权重目的效果考核人考核周期资金预算与融资方案实施效果%及时、足额满足业务部门资金需求财务部经理每月存货核算的准确性和及时性%及时、准确财务部经理每月采购单据审核质量和及时性%及时、准确财务部经理每月费用和往来会计业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期应收帐款周转率%销售收入应收帐款平均余额合并资产负债表、损益表每季度应付/付帐款管理过失率%和往来单位帐目核对不一致的次数往来单位对帐单、往来单位帐

53、户每月编号GS权重目的效果考核人考核周期费用报销的合规性和及时性%及时、严厉遵照公司有关规定进展费用报销财务部经理每月会计凭证、科目编制的正确性和及时性%及时、准确财务部经理每月帐龄分析的及时性和质量%及时、准确财务部经理每月备用金管理的质量%金额控制在规定的范围内，满足出差等人员的需求 财务部经理每月办事处财务主管业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期所辖单位经过税务安排获取纳税收益%经过税务安排获取纳税收益的金额税务谋划方案及任务记录每半年所辖单位应收帐款周转率%销售收入应收帐款平均余额合并资产负债表、损益表每季度风险控制任务的效果一票否决目的能否出现个人和下属岗位的

54、艰苦违规行为和风险责任事故公司管理层通报每月编号GS权重目的效果考核人考核周期办事处所辖单位会计核算任务的质量%按照母公司财务制度，及时、准确的进展会计核算财务部经理相关单位担任人每月办事处所辖单位预算编制、控制的质量%确保及时编制、预算目的合理；发现预算执行中的问题，及时纠正或提出处理建议财务部经理相关单位担任人每月办事处所辖单位资产分析任务的效果%定期对办事处所辖单位的应收/应付账款、资产进展统计分析，发现不良资产并提出预警、意见财务部经理相关单位担任人每月办事处所辖单位税务申报及谋划任务的效果%及时进展税务申报，税款交纳，年度汇算清缴，根据有关法律法规，积极进展税务谋划，提出合理建议财务

55、部经理相关单位担任人每月所辖单位消费运营等数据统计和保送的及时性、质量%及时、准确财务部经理相关单位担任人每月办事处会计业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期所辖单位应收帐款周转率%销售收入应收帐款平均余额合并资产负债表、损益表每季度编号GS权重目的效果考核人考核周期所辖单位会计核算任务的质量%及时、准确办事处财务主管每月所辖单位费用报销复核的合规性和及时性%及时、严厉遵照公司有关规定进展费用报销办事处财务主管每月所辖单位消费运营等数据统计和保送的及时性、质量%及时、准确办事处财务主管每月出纳/办事处出纳业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期风险控制

56、任务的效果一票否决目的能否出现个人的艰苦违规行为和风险责任事故公司管理层通报每月编号GS权重目的效果考核人考核周期现金额度控制有效性%确保现金额度符合规定财务部经理/办事处财务主管每月现金收支管理任务的效果%及时、准确财务部经理/办事处财务主管每月库存现金、支票及有价证券、票据保管平安性%平安、妥善财务部经理/办事处财务主管每月银行及现金日记帐管理的效果%准确度高财务部经理/办事处财务主管每月发票管理、开具的质量%平安保管、按照公司财务制度和规定开具发票财务部经理/办事处财务主管每月人力资源部人力资源部部门考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期部门费用控制率%实践发生额-预算

57、额/预算额*%部门统计表每季度人员流失率%N/NN=流失人员数；N= 人员总数部门统计表每季度实践人力本钱和方案人力本钱的差别率%实践发生的人力本钱方案人力本钱%费用明细科目及预算资料每半年招聘人员入职及时率%N/NN=入职人员数；N=招聘人员数部门统计表每季度继续提高员工技艺程度%确保员工参与适当的培训，培训工程适宜员工当前需求培训称心度评分每季度风险控制任务的效果一票否决目的能否出现个人和下属岗位的艰苦违规行为和风险责任事故公司管理层通报每月编号GS权重目的效果考核人考核周期人力资源规划的制定和实施效果%制定了比较有效的人力资源开展战略，并及时调整，根本保证人才开展战略和总体战略的匹配；执

58、行有效，保证了公司人才战略的实现总经理每季度考核、薪酬管理任务的效果%及时有效的做好薪酬、考核任务方案和培训，薪酬、考核任务组织效率高、结果准确总经理每季度人事档案管理任务的效果%按照人事管理制度将档案及时归档，管理有序，查阅权限控制符合制度要求总经理每季度注：如上级兼任部门担任人那么由上级的上级考核薪酬与培训专员业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期培训任务方案的完成率%N/N*%N=已完成的任务项数；N=方案的任务总项数部门统计表每月员工对培训任务的称心度%员工称心度调查结果称心度调查表每月员工流失率%N/N*%N=自动离任的员工数量；N=公司总人数部门统计表每月编号

59、GS权重目的效果考核人考核周期薪酬体系设计/调整的及时性和效果%及时、到达相对公平/鼓励员工的目的人力资源部经理每月薪酬组织任务的效果%及时、高效、准确人力资源部经理每月指点子公司人力资源管理任务的效果%及时掌握子公司的人力资源培训任务情况，并对子公司的的培训任务提出合理化建议人力资源部经理每月绩效管理专员业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期员工流失率%N/N*%N=自动离任的员工数量；N=公司总人数部门统计表每月编号GS权重目的效果考核人考核周期考核分析报告质量%能为提升、薪酬、培训提供充分根据人力资源部经理每月绩效考核组织任务的效果%及时、高效、准确人力资源部经理每

60、月绩效考核目的设计、调整的效果%考核能针对主要任务，能根据变化及时调整人力资源部经理每月考核过程监视%考核过程规范、防止出现弄虚作假的景象人力资源部经理每月考核档案%管理规范，严密良好，需求时能及时提供人力资源部经理每月人事管理专员业绩考核目的编号KPI权重目的定义/计算公式信息来源考核周期招聘人员入职及时率%N/NN=入职人员数；N=招聘人员数部门统计表每季度编号GS权重目的效果考核人考核周期办理劳动用工合同的及时性、合理性%根据有关流程及规定，及时为员工办理用工、退工登记的各项事宜人力资源部经理每月招聘活动质量%经过招聘活动可以起到宣传企业理念，为公司招聘到适宜人才人力资源部经理每月员工职