校园溜冰场建设项目可行性研究报告

1、校园溜冰场建设项目可行性研究报告校园溜冰场建设项目可行性研究报告（本文档为 word格式，下载后可修改编辑！）目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第1章项目总论 51.1项目背景 5 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 1.1.1项目名称 51.1.2项目承办单位 51.1.3项目主管部门 51.1.4项目拟建地区、地点 51.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表 51.1.6研究工作依据 51.1.7研究工作概况 6 HYPERLINK l bookmark18

2、o Current Document 1.2可行性研究结论 71.2.1市场预测和项目规模 8 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 1.2.2厂址 81.2.3项目工程技术方案 91.2.4工厂组织及劳动定员 91.2.5项目建设进度 101.2.6投资估算和资金筹措 101.2.7项目财务和经济评论 101.2.8项目综合评价结论 12 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 1.3 存在问题及建议 12 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第2章 项目

3、背景和发展概况 132.1项目提出的背景 132.1.1项目发起人和发起缘由 13 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 2.2项目发展概况 132.2.1已进行的调查研究项目及其成果 142.2.2厂址初勘和初步测量工作情况 142.2.3项目建议书的编制、提出及审批过程 15 HYPERLINK l bookmark71 o Current Document 2.3投资的必要性 15 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 第3章市场分析与建设规模 173.1市场调查 173.1.1拟建项目产出物用途

4、调查 17 HYPERLINK l bookmark89 o Current Document 3.1.2销售量调查 183.1.3替代产品调查 193.1.4产品价格调查 213.2市场预测 22 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 3.2.1竞争优劣势 22 HYPERLINK l bookmark121 o Current Document 3.2.2价格预测 23 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 3.3市场推销及维护 243.3.2市场需求预测 24 HYPERLINK l book

5、mark137 o Current Document 3.3.3价格预测 26 HYPERLINK l bookmark141 o Current Document 3.4市场推销战略 27 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 3.4.1 推销方式 27 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 3.4.2推销措施 283.4.3促销价格制度 293.4.4产品销售费用预测 30 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 3.5产品方案和建设规模 31 HY

6、PERLINK l bookmark163 o Current Document 3.5.1 建设规模 31 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document 3.6产品销售收入预测 33 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 第4章建设条件与厂址选择 35 HYPERLINK l bookmark183 o Current Document 4.1场址 35 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 4.2资源 35 HYPERLINK l bookmark193

7、o Current Document 4.3建设地区的选择 36 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 4.3.1自然条件 36 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document 4.3.2基础设施 374.3.3优劣条件对比 37 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 4.4建设地区的选择 38 HYPERLINK l bookmark215 o Current Document 4.4.1自然条件 384.4.2社会经济条件 39 HYPERLINK l bo

8、okmark222 o Current Document 第5章环境保护与劳动安全 41 HYPERLINK l bookmark225 o Current Document 5.1建设地区的环境现状 415.1.1生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况； 425.1.2大气、地下水、地面水的环境质量状况 42 HYPERLINK l bookmark235 o Current Document 第6章企业组织和劳动定员 43 HYPERLINK l bookmark238 o Current Document 6.1企业组织 436.1.1 企业组织形式 436.1.2企业工作

9、制度 44 HYPERLINK l bookmark244 o Current Document 6.2劳动定员和人员培训 45 HYPERLINK l bookmark247 o Current Document 6.2.1 劳动定员 456.2.2年总工资和职工年平均工资估算 45 HYPERLINK l bookmark253 o Current Document 第7章项目实施进度安排 48 HYPERLINK l bookmark256 o Current Document 7.1项目实施的各阶段 48 HYPERLINK l bookmark259 o Current Docume

10、nt 7.1.1施工准备 48 HYPERLINK l bookmark267 o Current Document 7.1.2竣工验收 49 HYPERLINK l bookmark270 o Current Document 7.2项目实施进度表 49 HYPERLINK l bookmark290 o Current Document 7.3项目实施费用 547.3.1办公和生活家具购置费 54 HYPERLINK l bookmark293 o Current Document 7.3.2勘察设计费 557.3.3其它应支付的费用 56 HYPERLINK l bookmark296

11、o Current Document 第8章投资估算与资金筹措 57 HYPERLINK l bookmark299 o Current Document 8.1项目总投资估算 578.1.2流动资金估算 58 HYPERLINK l bookmark302 o Current Document 8.2资金筹措 59 HYPERLINK l bookmark305 o Current Document 8.2.1资金来源 60 HYPERLINK l bookmark308 o Current Document 8.3投资使用计划 628.3.1投资使用计划 628.3.2借款偿还计划 633

12、)比较两者支付利息，偿还贷款的方式。主要从两个方面进行比较。如下表所示：.66 HYPERLINK l bookmark314 o Current Document 第9章财务与敏感性分析 67 HYPERLINK l bookmark317 o Current Document 9.1成本和销售收入估算 679.1.1项目总成本估算 679.1.2销售收入估算 68 HYPERLINK l bookmark320 o Current Document 9.2财务评价 69 HYPERLINK l bookmark325 o Current Document 9.3不确定性分析 72 HYPE

13、RLINK l bookmark332 o Current Document 9.4社会效益和社会影响分析 73(1) 社会效应 73第10章可行性研究结论与建议 7510.1结论与建议 7510.1.1对推荐的拟建方案的结论性意见。 7510.1.2可行性研究中主要争议问题的结论 77 HYPERLINK l bookmark357 o Current Document 第11章财务报表 79第1章项目总论1.1项目背景 1.1.1项目名称某某大学校园溜冰场建设项目 1.1.2项目承办单位某某大学 1.1.3项目主管部门某某大学后勤管理处 1.1.4项目拟建地区、地点某某大学南区六公寓楼旁边

14、高地 1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表某某大学 1.1.6研究工作依据关于校园溜冰场建设项目实际费用及成果调查；某某大学学生对本校建冰场的需求及用途；建筑工程统一质量施工标准（GB50300-2001、工程测量规范(GB50026-93 ；南区高地的实际大小，以及可使用大小，地面平整度, 出入高地道路现状。 1.1.7研究工作概况某某大学南区地处中国某某省某某市香坊区，一年 12个月中有一半的时间，大地都被冰雪覆盖，某某更是有北 国冰城之称，溜冰更是一项某某人从小就热衷的户外活动，南区校园内有近3000名在住大学生，大部分都为南方人，对 冰雪有着更加的热枕，除了可供娱乐外，还可以与

15、学校教务 处商讨，增添溜冰选修课，丰富大学生活，这也是冰场的一 部分收入；南区内没有溜冰场，同学们需到东北林业大学或者某 某大学去溜冰，路途较远，因此针对某某大学的同学们进行 校园溜冰场的建设；很多大学里面都设置得有溜冰这门体育课程，但某某大学因为没有场地的原因没有这门课程，建设溜冰场可以增添同学们的业余生活：在夏天比较凉爽的时候，总是能够在校园的各个交通要道上看到溜旱冰玩滑板的同学，所以建设两用冰场就十分的有必要，为同学们提供溜旱冰的场地和道具。技术方案：对于溜冰场建设，聘请专业的制冰厂团队，对场地进行平整建设。厂址：南区校内六公寓旁高地，离住宿区近，方便出行 准备，且场地宽阔。涉外工作：与

16、某某大学保卫处、后勤工作处，以及教务 处谈合作。与教务处等相关部门达成相关协议，同意其使用 学生系统做到刷卡溜冰的系统；和溜冰鞋、冰具等提供的商家 达成长久合作的协议，形成互惠互利的合作关系。孔2可行性研究结论主营业务：溜冰鞋的出租与出售，溜冰教学的场地费， 二手溜冰鞋的回购；营业外业务：替一些冰雪场、冰雪大世 界出售门票；生产规模：100双溜冰鞋的常置出租，100双旱冰鞋的常 置出租，每天200人的客流量；资金总额及筹措：100000元，向金融机构小额贷款，发 放长期债券等筹集资金的方式；效益：充分利用白然气候，降低生产成本，且对环境无危害，增加人们的体能素质 1.2.1市场预测和项目规模

17、对在校大学生进行市场调查，结果显示80涸学希望 校园建设溜冰场，并表不每周一次。计划日销售量达到200次，目标顾客为大学生出租 一次5元，日销售额达1000,本校学生打卡溜冰2元一次， 白带冰鞋1元一次(前期收回成本收费，后期免费)。每天可同时接受100人同时溜冰的需求。主业务为溜冰鞋的出租服务，副业为溜冰鞋的回购 与售卖，滑雪溜冰场地门票代售。 1.2.2厂址位于校园最大的绿地，占地800平方米，紧挨校园公 寓，方便学生出行；无废水排放，溜冰时节过后，融化后的水直接渗入草 地，既绿化草地，又节省处理工作。无需持续水源供给，制冰场时直接连接场地旁边的 地下水管道；夏天为玩轮滑，玩旱冰的同学提供

18、娱乐的场所，避免因为没有场所发生意外事故。 1.2.3项目工程技术方案在高地上建筑一个简易的俄罗斯特色的房子，作为 放置冰鞋和出租冰鞋业务的房子；和学校协商定下白己开设冰场的位置，在天气暖和 时先按照北方的标准建设水泥地溜冰场，依据水泥地建筑标 准；在冬天时前期先请专业人员来做冰场的浇灌，并对 相关的工作人员进行培训，让白己的工作人员掌握相关的技 术。 1.2.4工厂组织及劳动定员项目团队式劳动，采取轮流值岗，冬季早8:30晚4: 30上班制；夏季8:30-21 : 00总定员为2,固定的工作人员2名，这两人没有上下 级关系为合作伙伴，都为部门负责人，各白负责不同的事务， 其余4名为从勤工助学

19、中心处找到的兼职学生；和校大学生相关的团体组织达成协议，希望能够帮助 宣传推广，找到更多热爱溜冰的人加入开办的俱乐部，成为 会员。 1.2.5项目建设进度总工期为70天，场地租用洽谈5天,器具购买5天,房屋场地建设50天。 1.2.6投资估算和资金筹措投资估算总投资额100000元，固定资产投资50000元，流动资金 20000 元；资金筹措甲方案：银行借款，期限5年，年利率为6%筹资费用 率2%按面值发行长期债券，期限 5年，票面利率10%筹 资费用1%乙方案：银行借款借，银行要求获得的补偿性金额为10% 期限五年，年利率为6%筹资费用率2%按面值发行长期债 券，期限五年，票面利率10%筹资

20、费用率1% 1.2.7项目财务和经济评论（1）项目总成本=白由资金（20000） + 预借资金（80000） =100000元单位成本=项目总成本/总的建设面积 =100000/200=500元 /mA2项目总收入，包括销售收入和其它收入。项目总收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外 收入=冰场接纳客流量收入(100*3*30 ) +教务教学场地使用 费( 1000) +俱乐部会员费(500) +出售冰鞋收入(200*3) =11100 元 / 月财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款 偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。经济内部收益率，经济净现值等指标计算结果。NPV=NCF0+NCF

21、1(P/F,1,10%)+NCF2(P/F,2,10%)+ NCF3(P/F,3,10%)+NCF4(P/F,4,10%)+NCF1(P/F,5,10%)=-77200+52675*0. 909+61825*0.826+70975*0.751+75625*0.683+77275*0.621 = -77200+47881.58+51067.45+53302.23+51651.88+47987.78= 174690.92 元Tp(动 态)=2-1+| 29318.42/51067.45|=1.58(年)，在1.58年之内可以全部收回初始投资额，经济效益较好。 1.2.8项目综合评价结论周转快，成本

22、低，收入分为淡季和旺季。1.3存在问题及建议一、溜冰场运营主要有三个方面的业务：在校大学生日常娱乐； 提供溜冰鞋的出租与售卖，同 时收购二手溜冰鞋；大学生溜冰选修课；教务合作，为溜冰课程的正常运 行提供必要的场地；溜冰社团社团活动；与溜冰社团，免费提供场地使用， 并承接社团冰上活动的举办；成立白己的俱乐部，吸收更多的会员，成为白己永久 的顾客。二、冰场建立后的日常维护工作需要和学校后勤管理处 协商，完成场地清理和冰面修整。三、溜冰社团的成立仍在计划当中，具体实施，还需一段时间第2章 项目背景和发展概况2.1项目提出的背景 2.1.1项目发起人和发起缘由项目发起人工管12-2班联合某某大学教务处

23、项目发起缘由校园内有需求，却没有便利的供给，溜冰爱好者的诉 求，增加校园体育选修课种类；南区现有周地基础设施等条件非常适合溜冰场的建立，而且场地旁边已有的绿化也减少了安全保障的工作任务；夏季旱冰爱好者和轮滑爱好者、滑板爱好者在交通要 上戏耍，极度危险，需要一个专门的场所来消除安全隐患。也.2项目发展概况针对南区在校大学生已经进行市场调查，需求呈现良好 态势，且学校在课程设置方面也有溜冰课程的开设计划，厂 址初选工作已经完成，对溜冰鞋供应商的选择也在进行当中， 溜冰社团的开立与运作也在筹备过程中。 2.2.1已进行的调查研究项目及其成果娱乐业务模块调查：目标顾客群体中有 70恕上人员 非常支持项

24、目的进行；课程业务模块需求调查：教务处对溜冰课程的开设在 计划筹备过程中；南区高地环境现状资料的调查：大气状况与哈市空气 质量状况一致，土地状况与校园内其它绿地各项指标都保持 一致；溜冰业务模块调查：周边两所高校为例，林大的溜冰 场比较小，黑大冰场则比较大，价格都是租冰鞋 5元一次， 白带冰鞋免费，客流量都比较大，其中除了大学生还有其他人，具有广泛的市场，但是在这两所学校都没有建筑旱冰的 专门场地。 2.2.2厂址初勘和初步测虽工作情况南区高地在平整度及宽阔度方面都有很大优势，场地足以容纳100人同时使用；篮球场旁边绿化地在平整度方面优势更大， 但宽阔度 和安全保障方面有一定劣势；高地边的楼梯

25、通道需要重新修葺，围墙处的部分栏杆需要翻新加固 2.2.3项目建议书的编制、提出及审批过程由工管12-2班一组编制并提交项目建议书，由某某大学 教务处负责审批也.3投资的必要性一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、 对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括 下面这些内容。项目经济效益营业利润：经过初步的估计，平均每个月的收入为11100 元，扣除相应成本3000元，营业利润为8000元，对于一个 校园项目来说这个利润额还是非常可观的；项目社会效益对于学生：同学们有了白己的溜冰场所，在闲暇时刻就可以到冰场来放松心情和交到一些新的朋友，对于体育课的选修也有了更多的选择，丰富了

26、大学生的学习生活；对于学校：为学生们提供了溜冰的场所，消除了潜在的安全隐患，给同学们留下了比较好的映像，通过开设新 的课程可以获得更多的教务收入；对于外界：通过来到某某大学溜冰场溜冰，对某某 大学有了更加多的认识，给社会上的一些人留下了比较好的 印象，为以后招生提供了更加广阔的机会；对于老师：老师和学生又多了一条可以相互交流提 供了一条途径，让师生之间可以更好的了解，更好的交心，在学习上是师生关系，在生活上是朋友关系。第3章市场分析与建设规模3.1市场调查 3.1.1拟建项目产出物用途调查项目的主要用途为本校的师生以及外校的师生提供冬天、夏天溜冰的场 所，合理利用学校空闲的场地，合理利用某某冬

27、天气温低的 天然优势。可否有替代其他产品的用途具有替代其他产品的用途，在冬天本校的学生不用再到 其他学校去溜冰，在夏天的时候为同学们提供滑冰的专门场 所，减少安全隐患。产品经济寿命期论述根据对周边周校的溜冰场所调查，在某某各大周校室内 溜冰场所极少，某某人还是比较喜欢这种冬天室外溜冰的运 动方式，特别对于大学生来说，室外场所的廉价方便是更多 的吸引点，所以室外溜冰场所目前需求比较旺盛，在各大高 校也都基本具有白己的冰场，所以该产品处在成长期。项目建设的目的在冬天室外温度低，户外活动少，室内活动空间不 够，该溜冰场的建设可以给学生提供业余活动的地方，避免 漫长枯燥的冬天无处可去，不仅锻炼了身体，

28、还可以与同学 培养感情；在夏天，为喜欢玩滑板和轮滑的同学提供了玩乐的 专门的场所，规避在交通要道玩耍的安全隐患。 3.1.2销售虽调查1.溜冰场客流总数调查某某高校冬天溜冰场目前的客流总数图3.1周边冰场客流量表单位：人周围溜冰场地人数/天(人)时长(时)黑大782林大1501.5(2)某某大学夏天轮滑、滑板情况总概图3.2周边冰场客流量表单位：人时间玩耍场地玩耍人数存在的项全隐患上午二号楼门口、阳光大厅约20人行人、车辆下午图书做边、阳光大厅、学校后门口约40人没有任何安全措施，灯光 暗(3)本溜冰场一段时期以来的客流量变化情况某某大学溜冰场主要的顾客来源是大学生，在学生上课 期间就是顾客量

29、最多的时候，平时会员的吸收和体育课上课 学时常规学员，还有外校和本校的业务爱好者这些人群都是 顾客群体。启动期：这个时候的客流量主要依靠和教务工作的 合作，是平时上体育课的同学，冬天平均每天 50人次，夏天 80人次；成长期：这个时候该溜冰场的知名度渐渐增加，采 取一系列的宣传措施，顾客量增大，吸收了校内外的大学生， 平均每天可达到100人次；衰退期：一个溜冰场的客流量是回达到一个饱和 的，这个时候就主要依靠前期容纳的大量会员作为白己的忠 诚顾客，平均每天50人次。 3.1.3替代产品调查(1)可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺在某某冬天的时候滑雪和溜冰是密不可分的，所以滑雪 也就

30、是溜冰最大的替代品。滑雪的性能：场地一般设置在郊外，距离学校太远, 场地内存在乱收费现象，对于大学生来说费用相对高昂，难以承担；滑雪的安全性能：滑雪需要很多的安全措施进行保 护，对于初学者来说难度远远大于溜冰；相比的优缺点：优点：滑雪比溜冰更加的刺激，更 能让人感受征服大白然的感觉；缺点：滑雪场地距离学校太远，费用昂贵，初学者较难掌握；可替代产品的某某本地生产能力、 产量；可作替代用 途的比例；价格分析。可替代产品本地生产能力：在某某具有很多大型的 滑雪场地，但是在某某各大高校中都不具备滑雪的专门场地， 说明滑雪在大学生群体中没有得到全盘的接受；价格分析：溜冰一次花费10-20元，而滑雪则是上

31、 百元，滑雪对于大学生来说还是一项极其昂贵的运动。 3.1.4产品价格调查产品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场 定价。产平定价的管理办法是由市场定价，参考周边几所高校 冬天溜冰场的收费标准以及旱冰专用场地的收费标准进行定 价，在平均价格基础上采用偏低的价格进行定价。大学生出 租一次5元，日销售额达1000,本校学生打卡溜冰2元一次, 白带冰鞋1元一次（前期收回成本收费，后期免费）产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出 现的时间、原因。产品销售价格调查主要调查了周边黑大以及林大溜冰场 地的价格，如下表所示。价格的变动在 5-15元之间，出现这 其中的价格差主要原因有：林大基

32、本每年溜冰场地的浇灌都 在黑大之前；林大的溜冰场地可使用面积小于黑大的，可容 纳的客流量远远低于黑大，所以只有在价格上增加才能收回 冰场的成本。调查周边的溜冰场地的产品价格如下：图3.3周边冰场价格表单位：元周围溜冰场地按人/时收费（元）按人/次收费（元）校园溜冰场建设项目可行性研究报告(2)劣势：黑大5林大15国2市场预测市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市 场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结 论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量 与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结 论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。 3.2.1竞

33、争优劣势优势：位置便利，来往方便，我校学生可以方便使用；价格比周边大学的溜冰场低，只要宣传措施得当就 能够吸引更多的顾客；会员制的实行，为溜冰场保证了稳定的顾客来源；旱冰溜冰场地的建设，是周边几所大学没有的，能够吸引更多的顾客校园溜冰场建设项目可行性研究报告场地小，和学校洽淡租地合同难度较大，只能租下 一小部分的土地；知名度较低，前期的宣传、推广工作难度较大；没有专业的冰场浇灌技术，只能请专业的人员来指 导。竞争手段：低价策略：制定比周边其他学校低的收费标准，吸 引更多的消费者；会员制：免费加入溜冰俱乐部成为会员，成为永久 的忠诚顾客；多元化收费标准：学生出租一次 5元，日销售额达 1000,

34、本校学生打卡溜冰2元一次，白带冰鞋1元一次(前 期收回成本收费，后期免费)；学校合作：赞助各大高校的溜冰协会来到该溜冰举 办溜冰大会，扩大其知名度。 3.2.2价格预测学生出租一次5元，日销售额达1000,本校学生打卡溜 冰2元一次，白带冰鞋1元一次(前期收回成本收费，后期免费)国3市场推销及维护与学校的体育课进行合作。在体育课上，学生不仅可 以享受免费的场地使用；经过合作后，学生会因为完成学业 的要求进行课外的训练，有的还可以根据兴趣进行白费溜冰。与学校溜冰社团合作，与社团进行合作举办校园的活 动，冰上比赛等。进行宿舍楼内的活动宣传，推广项目微信号，寝室组 团活动优惠活动。溜冰鞋维护：定期检

35、查损坏，并且定期进行二手鞋的 回收。场地维护：在下雪天，白行进行扫雪；并定期对场地 进行查看，对不平的地方进行修整。 3.3.2市场需求预测可行性研究工作中，应对下述各项与市场预测有关的因 素加以说明：本产品的消耗对象要以某某大学大学生为主要服务对象，辐射周边的大学 主要的服务对象为大学生.本产品的消费条件喜欢溜冰或者旱冰，想要学习溜冰的同学、老师以及周边 其他喜欢溜冰或者旱冰的人。在某某有着天然的气候条件， 冬天室外温度极低，能够很好的制造室外溜冰场，夏天天黑 的非常晚，为玩旱冰提供了条件。本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的 长短。溜冰和旱冰如今已成为年轻人追求时尚的代表，所以该

36、 产品的更新周期比较长，很长时间之内不会有太大的改变。 本项目的经济寿命相对较长，只要经营得当，利润有保障。可能出现的替代产品，即代用品。在某某由天然的气候条件决定了滑雪会成为冲击溜冰的 一大障碍，所以滑雪也就是溜冰需要考虑的替代品，特别现 在很多滑雪场采用低价策略迷惑大学生消费群体让溜冰这项 低廉时尚的运动失去最大的优势。本产品使用中可能产生的新用途。产品所用途的出 现，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。在某某各大高校中都没有专门的溜冰场所，某某大学首 家打造旱冰和溜冰两用的场所，避免了场所因为季节变化的 闲置，也为同学们提供了玩旱冰的专门场所。吸引了玩旱冰、 溜冰的人都来到

37、这个场所。总结：由于现在某某各大高校内还没有一家旱冰场，所 以市场是空白的，将有一个很大的市场，消费的主要群体是 大学生，大学生相对于一般群体而言，具有不同的消费能力。 3.3.3价格预测进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品 目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国 家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低 生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等, 综合以上因素，预测产品可能的销售价格。对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市 场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺 外销的意向书。（1）其他高校溜冰场价格图3.4周边冰场客

38、收费标准表单位：人按人/次收费（元）周围溜冰场地按人/时收费（元）黑大5林大15(2)某某大学定价策略作为一个全新的项目，想要在现存的市场中分出一杯属 于白己的美，首先采用低价策略进入市场。学生出租一次5元，日销售额达1000,本校学生打卡溜冰2元一次，白带冰 鞋1元一次(前期收回成本收费，后期免费)，和学校财务 达成相关协定用从学生卡上花费的方式给予同学们优惠，所 定的价格根据时间不同做不同的调整。国.4市场推销战略在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销 完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略， 争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因 此，在可行性研究中，

39、要对市场推销战略进行相应研究。 3.4.1推销方式投资者分成项目投资小组利用白己现有的各种资源，加大市场推广 面，让更多的人知道这个项目。企业白销企业通过承办联合高校的溜冰大赛，提高白己的知名度。经销人代销及代销人情况分析、和各高校的溜冰协会建立良好的合作关系，让他们帮助 宣传。白己也帮助一些滑雪场地代售门票，但是和他们达成 协定希望在宣传册背面能够为本企业留有广告的栏目。 3.4.2推销措施产品策略服务区一这是我们的特色服务之处，在滑冰以外的场地 即我们的工作室处设立饮料白售机，为溜冰的同学提供饮料， 价格应该和市场上的价格相同。在溜冰场上设计音响系统， 为同学们提供点歌服务。会员制-这是我

40、们留住顾客的特色之处，免费为消费者办 理会员，一旦成为我们的会员就有机会参加我们举办的一些 赛赛和游戏。广告策略一方面，我们可以印发一定数量的传单，凭此传单在开 业的前三天来滑冰的同学打折，另一方面，在学生易出入的 场所张贴宣传海报，在学校广播站进行宣传。传单和海报的 内容要详细的写清楚我们的地点，营业时间，提供服务的种 类和收费标准等，风格简单明了由吸引人。低价策略作为一个全新的项目，想要在现存的市场中分出一杯属于白己的美，首先采用低价策略进入市场。学生出租一次5元，日销售额达1000,本校学生打卡溜冰2元一次，白带冰 鞋1元一次(前期收回成本收费，后期免费)，和学校财务 达成相关协定用从学

41、生卡上花费的方式给予同学们优惠，所 定的价格根据时间不同做不同的调整。合作策略与各大高校的溜冰协会合作，增加人气，还可以请一些 溜冰、旱冰高手来当教练或者定期表演，互相和作等方式。 和本校教务教学工作合作，为上体育课提供专门的场所，保 证稳定的客流量收入。 3.4.3促销价格制度我们实行按人数计价的低价方式，学生出租 5元/人 外，本校学生打卡溜冰2元一次，白带冰鞋1元一次(前期 收回成本收费，后期免费)，和学校财务达成相关协定用从学生卡上花费的方式给予同学们优惠，所定的价格根据时间 不同做不同的调整。凭借本人学生证或者身份证可办理会员 卡，面值30元，可以滑8次，即买六送二，此卡可以一卡多

42、用，使用一次就划掉一次，知道全部用完。周末用微信抽取 幸运星，每天三名，奖励为免费滑冰一次。 3.4.4产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售 人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性 研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费 用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽 略不计。建立销售机构一座简易的俄罗斯特色的房子：20000元。培训销售人员销售人员和日常事务的管理人员是通过勤工俭学中学聘 用的兼职学生：200*4=800元/月。产品广告宣传费用包括白己印刷传单、海报的费用(500),在大型滑雪场 地宣传单上的广告(200),和各大

43、高校溜冰协会的联系(500), 一共是1200元/月。国5产品方案和建设规模 3.5.1建设规模建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标 准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计 量。服务方案列出服务名称为各大高校学生提供溜冰、旱冰的场所，为本校学生提 供体育课学习的场所，为各大高校承办溜冰等各样大型的赛 事，为大型滑雪场所代售门票。服务规格与标准严格按照市场上现存的服务规格与标准执行，做到诚实 经营，为学生们提供娱乐与欢笑的场所。建设规模选址问题我们从工程的实际出发，可以选择在学校南区四公寓上 的高地上，远离学生宿舍区和教学区，不会影响到同学正常 的学习和生活。此外，大家

44、来这里也相对比较方便，可进入性强。2）整体布局溜冰场场地面积大约200平米。在草地上首先构建夏天旱冰的 水泥地板，在冬天时在这片地上浇筑成冰场。冰场的护栏采 用不锈钢做，在场地内有供滑冰者休息的简易看台。在护栏 底部安置魔幻色彩底灯和音响系统，在入口处安装照明大灯。登记处在距离冰场不远的地方建造一座简易的俄罗斯特色的房 子，顾客可以一进门就登记，而且封闭式可以使整体看起来 很整齐，不凌乱。登记处有一台电脑和刷卡装置（可以刷饭 卡、身份证、会员卡）。在屋子内建筑洗手间，对于洗手间 这个附带服务设施，我们不能忽视它，应该做到干净，无异 味。内部管理主要体现在人员和时间的管理。经过商定后决定雇佣总

45、人数为6人，2个固定员工，4个本校兼职学生。一人负责领 鞋和换鞋，一人负责吧台和点歌服务，二人负责前期的宣传 工作。2个固定员工，一个负责学校教务教学工作的接待，一个负责和各大高校溜冰协会联系，和大型滑雪场联系，二人 共同负责定期策划赛事。滞.6产品销售收入预测项目销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。项目总收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入=冰场接纳客流量收入(100*3*30 ) +教务教学场地使用费(1000)+俱乐部会员费(500)+出售冰鞋收入(200*3) =11100 元/月主要服务收入图3.5主要

46、服务项目收入表单位：元/月服务项目单价客流量总收入租赁冰鞋330009000教学教务使用费20501000副服务收入单位：元/月图3.6附加服务项目收入表服务项目单价客流量总收入俱乐部会员费30170500出售冰鞋2003600总收入总收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 + 利得= 10000+1100=11100 / 月第4章建设条件与厂址选择根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建 议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原 料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；并对可供选择的 厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。4.1场址前期主要考虑过篮球场附近的高地和

47、六公寓旁边的高 地，经过反复的比较，篮球场附近的高地人员来往较少，地 理位置较偏僻，安全得不到保障，但是租赁相对较容易，但 为了获得较好的收益，最终选择六公寓旁边的高地。4.2资源资源和原材料本项目要求的资源主要是场地，原材料是电力和水，但 是要求不是很大。原材料及主要辅助原材料供应1)原材料及主要辅助原材料需要量级供应 无需原材料燃料动力及其他公用设施的供应本项目对电力和水有少量的需求主要原材料、燃料动力费用的估算无原材料，燃料动力费=水费(200) +电费(300) =500 元/月4.3建设地区的选择 4.3.1自然条件拟建厂地区的地理位置某某大学为某某市本科高等院校，本项目在南区校园内

48、租用场地。天气某某市年平均气温4.8度，最高气温39.5度，最低气温-39.8度，日照时间2688小时。夏季东南风盛行，也有渤海补充的湿气过境。年平均降水量 522至615毫米，夏季降水量占全年降水量的60%上，最热月平均气温23度。适合搭 建室外冬季溜冰场，夏季旱冰场。地利冬天万物沉睡，在地上浇注水不会破坏环境，并且在来校园溜冰场建设项目可行性研究报告图4.1选址优劣势对比表年的春天还会为植物提供水源。 4.3.2基础设施供电情况某某大学南校区供电为0.78元度。供水情况某某大学南校区供水为0.5元/立方米。运输某某大学南校区交通良好。排水某某大学南校区排水系统良好。供电、供热、供气等公用设

49、施某某大学南校区供应设施齐全。施工条件本项目施工简单，某某市现有的施工水平完全可以满足生活设施某某大学南校区交通便捷，生活设施齐全。 4.3.3优劣条件对比校园溜冰场建设项目可行性研究报告优劣势对比选址一选址二生活环境靠近宿舍、两大小区靠近工厂，垃圾车来往安 全地势平坦，风险小地势不平，风险大距 离人员来往近人贝米往远交 通地处学府3.5十字路口设备建设原有体育设备没有设备选 择4.4建设地区的选择白然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；合理 地靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运输 条件优越；有可供利用的社会基础设施和协作条件；土地使 用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件

50、符合要求。在 作方案比选时，应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、 技术上的可行性和经济上的合理性。 4.4.1自然条件推荐厂址地理位置推荐厂址位于某某大学南校区六公寓高地出，租用200平米土地。叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由本项目对于地貌主要是要求冬天温度低，室外能够结冰，夏天温度不高，比较适宜，某某正是这样的一个地方。厂址选择在大学校内，是针对本项目的消费者多是年轻 人，六公寓附近高地是学生出校的捷径，而且临近黑大靠近 交通站牌，方便外校的学生来。在本校宿舍的中心地带，远 离教学楼不会影响日常教学工作，且方便。环境条件的分析本项目对于环境条件要求较高，因为其是室外溜冰场， 但

51、周围宽阔，且有树木，环境相对较好。占用土地种类分析本项目租用的是学校内的闲置土地，提高土地的利用率 4.4.2社会经济条件(1)某某市经济条件某某纬度较高，气温低，冬季寒冷，适宜发展冰城特色 旅游；某某地域广阔，土地肥沃，雨水充沛，空气清爽，是 中国重要的商品粮生产基地，是发展食品加工业和农业经济 的理想地点；某某市科技综合实力较强，居全国大中城市前 列，已经形成了以大学、研究所、大工厂科技力量为主，地方科技力量为辅的研究与开发体系，为全市经济社会协调发 展提供了强有力的智力支撑。(2)某某市大学生经济条件中新网北京 2013年12月27日电(记者 阚枫)27 日，中国教育报刊社发布的大学生蓝

52、皮书指出，当 前中国大学生人均月消费支出945.6元，大学生人均全年消费总额达到11347元，超过全国城镇居民人均可支配收入水平的 50%,大学生群体具有较强的消费能力。 来白于城市地区的大学生消费支出达到1065元/月，比农村大学生月消费要高出1/3。第5章环境保护与劳动安全在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业 安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期 和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行 性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推 荐技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最 佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项 目

53、都必须执行环境影响报告书的审批制度。同时，在可行性 研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。5.1建设地区的环境现状项目的地理位置冰场位于某某大学南区校园内部的独立空地铁围栏与公路相隔；冰场所在空地无高压线、输送管道、电线杆、公用 建筑物等；冰场所在的某某大学位于香坊区林园路地处城市 中部位置周边不存在工厂制造厂加工厂等污染空气、水资源 等企业。冰场周围不存在对工作人员消费者健康安全威胁的因素；团队考查调研后预测近期和远期都不会影响劳动者健康和安全和健康的因素。 5.1.1生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、 地方病等情况；生活居住情况：某某大学位于征仪路在学府 3道街和 学府4道街

54、之间。周边坐落着某某大学、东北林业大学。科 大小区，黑大家属楼，四季芳洲家园，学府家园等居住区。人口密度：密集。健康情况：无地方病。 5.1.2大气、地下水、地面水的环境质虽状况冰场所在的某某大学不位于污染区大气、地下水、地表水正常第6章企业组织和劳动定员5.1企业组织本项目为某某大学工管12-2班项目小组在某某大学南校 区开办溜冰场、旱冰场的建设项目，根据白身经济条件和学 校的环境，经营管理实行在组织领导人的领导下和企业经营 目标责任制。在营销策略上做好市场调查，根据制定的制度， 保证员工的态度和质量。 6.1.1企业组织形式部门、行业不同，生产规模不同，企业组织机构可采用 不同的形式。最通

55、用的形式是采用金字塔式、中层经营管理 和基层现场管理等三个层次。一般来说，企业管理层次与管 理幅度成反比关系，幅度越大，层次越少。中小型项目可采 用两级管理；大型项目可采用三级管理。根据组织特点，企业分为三个层次，即最高管理层：负 责长期性规划、预算、协调和控制；中间管理层：负责具体的管理工作、眸销和财务管理工作；件搞现场管理层:负 责日常的卫生和服务倍经!里的组织利络如图所示：财务经理图6.1人员组织结构图 6.1.2企业工作制度本项目的服务季节性非常的明显，在冬季为同学们提供 溜冰服务，在夏季为同学们提供旱冰服务，还受到学生寒暑 假的影响，故不全年性服务。根据服务的顾客大多是在校大 学生，

56、因此采用定时工作制，按照大学生的作息时间。采用 班、二班或者三班的工作方式，这也更加适合雇用兼职大学 生，节约人力资源成本。5.2劳动定员和人员培训 6.2.1劳动定员总定员为6 ,固定的工作人员 2名，这两人没有上下级 关系为合作伙伴，都为部门负责人各白负责不同的事务，一 名负责联系学校教学工作以及场地日常管理和收入、费用等 结算，另一个负责联合各大高校溜冰协会，并定期组织赛事。 其余4名为从勤工助学中心处找到的兼职学生。 6.2.2年总工资和职工年平均工资估算分人员类别估算年工资总额，并计算职工年平均工资固定员工人员类别职位工资工作任务固定员工总经理3000负责联系学校教学工作以及场地日常

57、管理 和收入、费用等结算。固定员工副总经理3000负贝联系各大局校的 溜冰协会，定期组织赛 事，寻找技术Wj超的人 做为特邀嘉宾，还有日 常人员的安排。图6.2固定员工工资表单位：元/月固定员工为本次项目的发起人，其他没有承担职位的发起人也白愿可作为这次项目的投资者，因为该项目是一个中 小型投资项目，投入资金不多，故人员用不了那么多。且地 点是在学校内，可以充分利用学校里面廉价又高质的优秀人 才为白己服务，不用在人力资源方面花费过多的成本。兼职学生员工图6.3兼职学生员工工资表元/月人员类别职位工资工作任务兼职员工员工300负责吧台服务顾客， 收银，为顾客点歌服 务，以及室内的自动 出售饮料机

58、。兼职员工员工300负责溜冰鞋的出租与收回，出售冰鞋与二手冰鞋的回收。兼职员工员工300顾的宣传工作，各 大局校发放传单、张 贴海报，冰场的日常 清洁。兼职员工员工300顾的宣传工作，各 大局校发放传单、张 贴海报，冰场的日常 清洁。兼职员工四个人采取计时制工作，一人每天 2小时，换班制，每个人没有固定的工作内容，采取轮班换班制，周末则是都需要上班。年工资总额与职工年平均工资(因项目受季节和寒暑假的影响，营业时间定为9个月)年工资总额=固定员工年工资总额 +兼职员工工资总额=6000*9+1200*9=64800 元 / 年职工年平均工资=年工资总额/员工总数=64800/6=10800元/年

59、第7章项目实施进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告的一个重 要组成部分。所谓项目实施时期可称为投资时期，是指从正 式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间，这一时期包 括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施 工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用 等各个工作阶段。.1项目实施的各阶段 7.1.1施工准备某某大学学校协商合作承租场地位置租取场地使 用权签订承租合同；选定施工单位签订施工合同建设一座俄罗斯风格 建筑；联系冰场浇筑工作队建设冰场；完成施工用水、用电等设施；施工建材材料选购。 7.1.2竣工验收竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内

60、容建完，并经生产 前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能 正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现 场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使 用。国外引进成套设备项目和大型联合企业可安排试生产阶 段，试生产时间一般不应超过三个月。建设项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进 行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术 资料，提交竣工图。.2项目实施进度表一、项目实施的各阶段(1)建立项目实施管理机构本项目业主为某某大学，作为项目业主在项目业主批准 立项后颖成立项目建设办公室。办公室主任即项目经理，由 该企业的总经理担任，对项目业务负责并具体负