金属非金属矿山安全标准化技术服务模板

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业金属非金属矿山安全标准化技术服务模板目 录一、公司安全标准化工作计划表二、采石场安全标准化建设实施方案三、采石场安全标准化现场整改意见四、采石场安全标准化对标情况及建议措施表五、采石场建立的制度清单六、采石场安全标准化需要建立的记录清单七、小型露天采石场安全标准化资料收集清单八、公司安全标准化工作流程图公司安全标准化工作计划表名称内容项目名称砂石厂安全标准技术服务合同签订时间2010.3.4项目负责人项目组成员（包括专家）、现场勘查时间2010.3. 5咨询方案及实施方

2、案编制完成时间2010.3.15软件编制完成时间2010.4.1系统运行时间2010.4.2-2010.10.2自评报告咨询完成时间2010.10.10前考评完成时间2010.10.25考评报告初稿完成时间2010.10.30报告审核人审核时间2010.11.5技术负责人审核时间2010.11.10考评报告书送审时间2010.11.13报安监部门审核时间2010.11.15前拟定人签字： 时间：项目负责人确认签字： 时间：备注：安全标准化技术服务合同“乙方职责”须有以下内容： 1、按国家或行业相关标准、规范进行技术服务。 2、指导甲方在己建立的安全管理体系的基础上编制安全标准化体系文件。 3、

3、负责指导甲方编制安全标准化建设的实施方案，指导甲方按实施方案开展安全标准化建设工作，重点是指导初始评估、自评报告及存在问题对照有关标准的整改工作。采石场安全标准化建设实施方案 采石场安全标准化建设主要依据AQ2007.12006金属非金属矿山安全标准化规范 导则、AQ200752006金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南、国家安全生产监督管理局第19号令小型露天采石场安全生产暂行规定、GBl64232006金属非金属矿山安全规程、GB67222003爆破安全规程、GBl4161 2008矿山安全标志等国家相关标准、规范的要求，对其软件及硬件进行建设，规范其安全管理、现场作业等内

4、容。按照“准备策划实施与运行一监督与评价一改进与提高”的步骤，创建安全标准化管理系统。 根据AQ200752006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南的内容和要求，创建的安全标准化管理系统包括企业日常安全管理的各个方面，主要通过12个要素来体现： l、目标与承诺 2、安全生产法律法规与其他要求 3、安全生产组织保障4、风险管理 5、安全教育与培训 6、生产工艺系统安全管理 7、设备设施安全管理 8、作业现场安全管理9、安全投入与工伤保险 10、检查、处理与应急 11、事故、事件报告、调查与分析 12、绩效测量与评价 采石场安全标准化项目组成员于年月、日对采石场资料、现场进行考察，

5、根据相关法律、法规、标准、规范的要求，特编制了此建设方案，现就安全标准化工作实施推进做以下方案及要求： 一、组织阶段 ：1、主要内容 (1)以文件的形式成立标准化系统工作领导小组。 (2)以文件的形式成立标准化系统实施核心工作小组。 2、要求 (1)标准化系统工作领导小组由总经理、矿长、各班组负责人担任。 (2)标准化系统核心工作小组矿长、班组长、安全员，及懂工艺技术、懂安全、有实践经验的人员组成。 (3)对其具体工作内容、职责须明确。 (4)达到全员宣贯、培训。 3、预期目标 (1)了解目前安全管理现状、采石场现场等存在的问题，为安全标准化策划奠定基础。 (2)明确领导小组的主要作用是为标准

6、化系统建设堤供人力和财力资源。 (3)明确工作小组的作用是负责标准化系统建设的计划、实施、监督检查，和绩效测量，即内审。 4、时间要求：5天。 二、培训阶段(咨询机构负责) 1、培训内容 (1)金属非金属矿山安全标准化的背景及相关要求。 (2)金属非金属矿山安全标准化基础知识。 (3)金属非金属安全标准化规范导则及小型露天采石场实施指南。 (4)相关的安全生产法律法规。 (5)危险源辨识和风险评价方法与技巧。 2、参加人员：所有管理人员及班组负责人、标准化工作小组成 员。 3、预期目标 (1)领导层：对标准化系统工作充分重视，为标准化系统建立提供足够的资源。 (2)标准化系统工作骨干、班组长、

7、工程技术人员等：对标准化系统标准正确理解，掌握危险源辨识和风险评价的方法，有能力开展指导初始评审。 (3)员工了解建立标准化系统的意义和重要性，了解标准化系统标准的基本内容。 4、时间要求：不少于16学时。 三、初始评审(现状评审) 1、工作内容 标准化系统工作小组根据分工内容对各自班组、生产现场、管理模式自下而上进行初始评审，主要包括： (1)设计过程风险评价。 (2)采矿工艺过程风险评价。 (3)采矿生产保障系统风险评价。 (4)采矿设备设施风险评价。 (5)采矿作业环境风险评价。 (6)采矿作业过程风险评价。 (7)排土场风险评价。 (8)承包商供应商管理评价。 (9)培训状况评价。 (

8、10)获取和识别适用的法律法规和其他要求。 (11)以往事故分析、总结。 (12)对现有规章制度、操作规程、文件、机构和职责进行评审。 (13)其他与安全标准化建设相关事项的评审。 2、预期目标 (1)完成整个组织的作业活动划分表，按照12个元素要求进行分工(见采石场安全标准化对标情况及建议措施表)。 (2)完成危险源辨识调查表(全员参与涉及到与生产实际相关的人员)。 (3)完成不同作业易出现的不安全行为调查表。 (4)完成危险源辨识、风险评价汇总表。 (5)了解承包商和供应商可能。来的风险。 (6)制定不可承受风险控制计划。 (7)完成或初步完成适用的法律法规和其他要求清单及文本的收集。 (

9、8)对目前培训的适应性、效果进行评价。 (9)了解事故经历及原因和目前管理系统状况，为下阶段工作做好准备。 (10)对生产现场按照标准化的要求进行整改。(见采石场安全标准化现场整改意见) 。 3、时间要求：8天。 四、标准化系统策划 l、工作内容 (1)针对标准化系统核心工作小组进行标准化系统策划培训。 (2)确定目标和管理方案。 (3)起草方案。 (4)确定标准化系统的文件结构。 2、预期目标 (1)确定目标。 (2)制定出管理方案。 (3)确定需编写哪些程序文件、规章制度、操作规程等(在原有管理基础上进行整合、汇总等方式)。 3、时间要求：6天。 五、文件编写 1、工作内容 (1)文件编写

10、培训。 对照小型露天采石场安全标准化评分办法和附表1的相关内容进行准备工作。 根据采石场的格式、版式等进行统一。 (3)文件编写准备(法规主要要求，相关危险源辨识和风险评价结果，原有文件，内容要点设计)。 (4)编写文件。 (5)集中审议文件初稿。 (6)修改文件。 (7)文件最终审定并发布。 2、工作方式 (1)集中培训。 (2)项目组成员采用小型讨论会方式编写。 (3)咨询单位提供指导及文件模板。 3、预期目标 (1)有关人员掌握文件编写的方法和要求。 (2)建立一套符合性、可操作性、适合本组织的同时又是最小化的标准化系统(含管理手册、程序文件、作业文件、记录表格等)。 4、时间要求：l

11、5天。 六、内部培训 1、培训内容(针对建立的标准化系统) (1)各岗位安全生产责任制培训。 (2)文件控制培训。 (3)外部联系与内部沟通培训。 (4)承包商与供应商管理。 (5)安全操作技能培训。 (6)标准化系统文件。 2、预期目标 (1)使班组长、作业人员等熟练掌握工艺、设备、环境和人员行为观察技巧，如何对不安全行为进行干预。 (2)使全体员工明白遵守与之相关的管理手册、程序文件、作业文件的原因，知道其相关职责和义务，以便其能自觉遵守。 3、时间要求：32学时。 七、标准化系统试运行 1、工作内容 (1)标准化系统试运行。 (2)按标准化系统文件要求进行记录和记录管理。 (3)按标准化

12、系统文件要求进行绩效测量和监视。 (4)试运行结束后，编写自评报告，提交到各级安全生产监督管理部门。 2、工作方式 由各班组按标准化系统文件要求进行。 3、预期目标 各班组将标准化系统文件要求落实，并按标准化系统文件要求进行。 4、时间要求：6个月。 八、自评(由业主自行完成，中介机构协助) 安全标准化系统运行满足6个月以上后，不发生安全生产事故，依据“评分办法”对安全标准化系统进行自评，由企业为主完成，咨询机构指导，并编制自评报告书。 时间要求：8天。 九、考评(由中介机构自行完成，业主协助) 针对安全标准化系统符合性与有效性的进行外部考评，并编制考评报告书送安监部门审查。取得级金属非金属安

13、全标准化称号。时间要求：1个月内。公司采石场项目组 2010年3月采石场安全标准化现场整改意见 公司安全标准化项目组成员，于年月、日对采石场进行现场考察，为使安全标准化能够顺利进行，对现场提出以下整改意见供业主参考，并对现场进行整改。 l、在各个台阶上标识(台阶、高程)及相关安全警示标志。 2、对采石场各个采面进行标识，对于不进行开采的采面进行标识，并设立安全警示标志，、防止人员进入。 3、对进出采石场的路口，设立警示标志，防止闲杂人员进入。 4、采石场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员进入。 5、采石场边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应清

14、除。 6、采场内的各个路口设置相应的路标指示。急弯、陡坡、危险地段应设警示标志(限速标志、安全警示标志)。 7、采场内应设置人行通道，并设置安全标志和照明。 8、采场汽车加油站，应设置在安全地点。建议按照加油站相关标准、规范进行设置。对于加油车，应画出相应界限，加油区内加强管理，防止明火、静电火花等出现。 9、对于加油房内的电气线路进行整理，灯具、电气设施应改为防爆型。 10、对配电房进行整理： (1)将杂物清理； (2)对线路进行整理，电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志。 11、重要采掘设备(挖掘机、自卸汽车等)和加油房等，应配备灭火器材。 12、对于现场堆积的

15、砂体，应当立即进行清理，如未能及时清理，需进行降坡处理。 13、采场范围内存在的悬石、浮石等进行清除或处理。 14、对于采场内的杂物进行整理，划分专门区域进行堆放，并设置标志。 15、对办公区、库房、员工宿舍区进行功能分区，设立门牌。 16、临时爆破物品存放点另外选址，应设置在安全区域。 17、对采场、破碎系统、装车场所、运输道路等采取降尘措施如喷雾洒水。 18、应设置浴室、更衣室，并能满足人数最多班的全体人员在一小时内洗完澡的要求；更衣室应有衣柜、衣架和通风采暖设备。公司采石场项目组 2010年3月x x x采石场安全标准化对标情况及建议措施表元素子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完

16、成时间配合部门1 目标与承诺1.1 目标安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测制度1、设立量化的安全生产目标与指标无补充设立量化的安全生产目标和指标办公室2010.4.12、制定安全生产目标和指标的实施计划无补充制定实施计划3、对安全生目标与指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新（与员工沟通）无召开会议，并保存相应的会议记录1.2承诺员工监督主要负责人遵守安全法律法规和改进安全绩效的承诺制度1、主要负责人遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺（文件化）无补充主要负责人签字的文件化的承诺书办公室2010.4.12 安全生产法律法规与其他要求2.1 法律法规安全生产法律法规意识的识别、获

17、取、融入、提升的管理制度1、员工安全生产法律法规意识调查（表格或试卷）全员参与无人事培训2010.4.12、安全生产法律法规意识提升计划无3、意识提升计划的跟踪无2.2 需求识别1、建立员工获取安全生产法律法规与其他要求的途径有安全科2010.4.12、识别员工对安全生产法律法规与其他要求的途径无3、安全生产法律法规与其他要求的清单，产要包括：法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求。根据部门、班组等根据相应的岗位建立！无2.3 融入1将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统无安全科2010.4.12、对所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其他要求的

18、培训无人事培训x x x采石场安全标准化对标情况及建议措施表元素子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门3 安全生产组织保障3.1安全生产责任制安全生产责任制的制定、沟通、测量管理制度1、制定各级人员的安全生产责任制（主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与各岗位）有安全科2010.4.12、安全产责任制的逐级说明与交流无召开各级会议，并保存会议记录3、对安全生产责任制测量、评审与更新无制定安全生产责任制的制定、沟通、测量管理制度3.2安全机构设置1、安全管理机构的设置或人员任命（文件）无以红头文件的形式对管理机构和人员进行任命办公室2010.3.12主要负责

19、人、安全管理人员的培训记录有资格证书补充培训记录人事培训科3.3安全生产规章制度安全生产规章制度的制定、评审管理制度1、按照实施细则建立相关的管理制度、安全规章制度无补充建立安全生产规章制度的制定、评审管理制度采石场各班组2010.1.12、每年评审安全生产规章制度无每年对安全生产规章制度进行评审，并保存相关记录3、安全生产规章制度的修订及废除记录无每年对安全生产规章制度进行评审，并保存相关记录4、安全生产规章制度分发到相应员工无保存安全生产规章制度的发放记录办公室x x x采石场安全标准化对标情况及建议措施表子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门3.4 安全会议安全会议制

20、度1、安全会议（每季度至少召开一次）有，不完善每季度召开一次安全会议，保存好相关记录办公室2010.4.13.5 安全记录和档案管理安全生产记录与档案管理制度1、对生产过程、事件、活动应建立相关记录有，不完善补充完善各样关班组2010.4.12、建立包括设计文件在内的安全生产档案有，不完善将所有的文件资料进行整理归档标号3、定期对安全记录与档案进行清理须改进定期清理3.6 外部联系与内部沟通1.外部联系与内部沟通制度2、合理化建议制度1、识别外部联系对角无确定外部联系对角，并保存联系记录安全科2010.4.12、建立外部安全投诉记录无建立外部对角投诉箱，对外部投诉意见进行登记保存3、收集并处理

21、员工关心的安全生产问题暂未见暂未见，补充进行收集和整理4、建立合理化建议箱或表格无补充建议合理化建议箱或合理化建议表格5、向外界披露重大安全生产事项无设立公告栏等3.7 系统管理评审标准化系统管理评审制度1、标准化系统的管理评审（每年由主要负责人组织）标准化系统在建立和运行过程中每年对标准化系统进行评审，并保存相关评审记录安全科2010.4.12、建立相关评审记录，保存评审报告标准化系统正在建x x x采石场安全标准化对标情况及建议措施表子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门3.8 供应商与承包商管理供应商、承包商选择、评价与管理制度1、识别供应商、承包商带来的风险无对承包

22、商和供应商带来的风险进行识别，并保存风险识别记录安全科2010.4.12、供应商、承包商的相关信息（许可、制度、能力、安全绩效）暂未见对供应商、承包商的相关信息进行收集3、保存供应商、承包商的合同、协议暂未见与供应商、承包商签订合同协议，明确各职责，并保存好相关合同和协议4、供应商、承包商的培训无对供应商、承包商进行培训，并保存相关的培训记录3.9 安全认可与奖励安全生产奖惩制度1、建立公告牌展示安全信息无补充建立公告牌安全科2010.4.12、对员工好的安全表现给予认可无建立职工奖惩登记表元素子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门4风险管理 4.1危险源辨识与风险评价要求

23、危险源辨识与风险评价的管理制度1、危险源辨识和风险评价（全员参与涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境无补充进行各岗位、各工种的危险源辨识和风险评价所有班组2010.4.14.2风险评价风险评价计划（生产工艺过程风险评价、危险物质 风险评价、设备设施风险评价、工程及水文地质风险评 价、职业卫生风险评价、环境风险评价、管理风险评价、紧急情况风险评价）无补充制定风险评价计划2010.4.12、针对相关风险评价制定相关措施无对相关风险评价制定相关的措施2010.4.13.职业危害因素清单无补充制定安全科2010.4.15安全教育与培训5.1需求识别与分析安全教育培训制度1、每年进行培训需求识别与分析无

24、对每年的培训进行识别分析，并保存识别分析的相关计划人事培训科5.2培训要求1、针对培训需求编制培训计划无根据培训需求识别制定培训计划2、矿山各级人员的培训记录暂未见补充进行收集相关培训记录5.3培训评审1、建立培训适宜性的评估机制无补充建立培训适宜性的评估机制2、对学员的能力进行测试无补充进行测试，并保存测试记录x x x采石场安全标准化对标情况及建议措施表元素子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门6生产工艺系统安全管理6.1设计要求涉及管理制度收集并保存相关资料（地质勘查、安全评价、设计、施工资料及相关方案等）文本及图纸有评价、设计资料对相关资料进行整理和收集，合并归档办

25、公室2010.4.16.2采矿工艺采矿工艺管理制度1、对照设计、规范和小型露天采石场安全生产暂行规定对现场进行整理，具体内容见硬件建设部分见现场整改意见生产技术科2010.4.16.3生产保障系统1、运输系统管理制度2、供配电系统管理制3、防排水系统管理制4、防灭火管理制度1、对照设计、规范和小型露天采石场安全生产暂行规定对现场进行整理，具体内容见硬件建设部分见现场整改意见生产技术科2010.4.17设备设施安全管理7.1基本要求设备、设施管理制度针对新设备，识别其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险无对新设备进行风险识别设备科2010.4.12、持证上岗人员的培训未见补充培训记录3、保存设

26、备的技术资料暂未见对设备的技术资料进行整理，并合并归档7.2设备设施维护1、设备、设施维护计划暂未见根据需求，制定设备设施的维护计划设备科2010.4.12、建立设备管理档案暂未见对设备设施进行归档管理3、根据设备的变化对管理档案进行更新无制定设备变化更新登记表，并保存相关记录2、对特种设备定期进行检验有检验资料进行整理归档5、矿用安全标志设备应取得安全标志6、设备、设施的维护记录暂未见补充进行收集元素子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门8作业现场安全管理8.1作业环境安全警示标志及作业环境管理制度1、对照规范和小型露天菜市场安全生产暂行规定对现场进行整理，具体内容见硬件

27、建设部分见现场整改意见生产技术科2010.4.18.2作业过程1、穿孔作业安全管理制度2、爆破作业与爆破器材安全管理制度3、铲装作业安全管理制度4、运输作业安全管理制度5、交接班管理制度6、边坡安全管理制度1、对照设计、规范和小型露天菜市场安全生产暂行规定对现场进行整理，具体内容见硬件建设部分见现场整改意见生产技术科2010.4.12、爆破记录有补充进行完善8.3劳动防护用品劳动防护用品管理制度1、对防护需求进行评估无补充进行培训，并保存培训记录安全科2010.4.12、劳动防护用品的正确培训无8.4职业卫生管理1、职业卫生管理制度2、职业危害预防管理制度1、体验（上岗前、在岗期间、离岗时、特

28、定）司机、接触粉尘人员、噪声区作业人员暂未见对相关人员进行体检，并保存体检记录安全科2010.4.12、职业卫生管理人员的培训无补充进行培训，并保存培训记录9安全投入与工伤保险9.1安全投入安全投入管理制度1、安全投入计划暂未见补充进行资料的收集安全科2010.4.12、安全投入登记表及相关资料暂未见补充进行资料的收集9.2工伤保险工伤保险保障制度为 员工缴纳工伤保险，并保留相关收据暂未见收据补充进行资料的收集安全科2010.4.1元素子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门10检查、处理与应急10.1安全检查安全检查制度1、根据矿山实际情况，制定安全检查表格有需根据需要进行

29、完善安全科2010.4.12、对执行检查的人员进行培训无补充进行培训，并保存培训记录3、检立安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道有对检查表进行完善4、定期对检查表进行评审和更新无建立检查表更新记表，并保存更新登记记录10.2隐患整改隐患整改制度1、针对不同的隐患制定整改计划暂未见可在检查表中增加安全科2010.4.12、隐患整改记录有根据需要补充完善10.3纠正和预防措施纠正与预防措施实施保障制度1、针对不同的隐患制定整改计划无目前标准化系统处于建立和试运行阶段安全科2010.4.12、制定相应纠正和预防行动无目前标准化系统处于建立和试运行阶段10.4应急1、设立应急领导小组无补充安全科2

30、010.4.12、制定应急预案有3、确定参与应急响应的外部机构无补充确定应急响应的外部机构，并保存联系方式4、对员工应急培训无补充进行培训，并保存培训记录5、对应急预案进行评审无如发生变化时，应对预案进行评审，并保存评审记录6、对应急预案进行演习无补充进行演习，并保存演习记录元素子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门11事故、事件报告、调查与分析11.1报告11.2调查事故、事件管理制度（包括报告、调查、跟踪、回顾）1、制定事故、事件登记表（册）暂未见补充建立事故事件登记表，并保存记录安全科2010.4.111.2调查1、任命事故、事件调查员无书面文件任命事故事件调查员办公

31、室2010.4.12、事故调查人员的培训（事故调查技巧知识）无补充进行培训，并保存培训记录人事培训科2010.4.13、对相关事故、事件的进行调查并编制报告、整理相关资料无如出现事故事件时，补充整理相关资料，并形成报告安全科2010.4.111.3事故、事件回顾1、对相关事故、事件的进行调查并编制报告、整理相关料无对事故时间进行回顾学习，并保存学习记录12绩效测量与评价12.1绩效测量安全绩效监测制度1、制定安全绩效监测计划无补充制定各班组2010.4.12、按监测计划对其内容定期进行监测无确定检测员，填写监测记录3、监测结果，与相关人员沟通无保存于人员沟通的会议记录办公室12.2系统评价4、

32、每年更新监测计划标准化系统目前处于建立和试运性阶段标准化系统内部评价制度1、执行内部评价标准化系统目前处于建立和试运性阶段办公室2、编制自评报告标准化系统目前处于建立和试运性阶段3、执行外部评价标准化系统目前处于建立和试运性阶段x x x 采石场安全标准化对标情况及建议措施表采石场建立的制度清单 1、安全生产目标与指标管理制度 2、员工了解并监督主要负责人履行安全生产法律法规和改进安全绩效承诺管理制度 3、安全生产法律法规和其他要求管理制度(识别、获取、融入、提升) 4、安全生产责任制的制定、沟通、测量与评审管理制度 5、安全会议制度 6、安全记录与档案管理制度 7、外部联系与内部沟通制度 8

33、、合理化建议制度 9、标准化系统管理评审制度 10、供应商、承包商选择、评价与管理制度 11、安全生产奖惩制度 12、危险源辨识与风险评价管理制度 13、安全教育培训制度 14、设计管理制度 1 5、采矿工艺管理制度 16、运输系统管理制度 17、供配电系统管理制度 18、防排水系统管理制度19、防灭火管理制度 20、设备设施管理制度2l、安全警示标志及作业环境管理制度22、穿孔作业安全管理制度-23、爆破作业与爆破器材安全管理制度24、铲装作业安全管理制度25、运输作业安全管理制度26、交接班管理制度 27、边坡安全管理制度 28、劳动防护用品管理制度29、职业卫生管理制度30、职业危害预防

34、管理制度? 3l、安全投入管理制度32、工伤保险保障制度 33、安全检查制度 34、隐患整改制度 35、纠正与预防措施实施保障制度36、事故、事件管理制度(报告、调查、回顾)37、安全绩效监测制度 38、标准化内部评价制度 39、各级人员的安全生产责任制采石场安全标准化需要建立的记录清单一、目标与承诺1、设立安全生产目标与指标(文件化)2、制定实现安全生产目标与指标的实施计划3、安全生产目标与指标实施计划的监测记录二、安全生产法律法规与其他要求1、安全生产法律法规意识情况调查表2、安全生产法律法规意识提升计划3、安全生产法律法规与其他要求的清单4、安全生产法律法规与其他要求的培训记录三、安全生

35、产组织保障l、安全生产责任制逐级说明与交流记录2、安全生产责任制测量、评审与更新记录3、安全管理机构设置或人员任命文件4、主要负责人和安全生产管理人员的安全生产培训记录5、安全生产规章制度的评审记录6、安全生产会议记录7、识别外部联系对象记录8、外部安全投诉记录9、收集并处理员工关一心的安全生产问题记录 10、标准化系统管理评审记录1l、供应商、承包商的相关信息(许可、制度、能力、安全绩效)记录 四、风险管理 1、危险源辨识与风险评价记录表 2、职业每害因素清单五、安全教育与培训l、培训需求分析与识别调查表2、各培训记录3、培训计划 4、培训适宜性的评估记录 六、生产工艺系统安全管理 l、现场整改记录七、设备设施安全管理 l、设备、设施采购、安装、调试、验收等记录2、检测检验记录3、设备的技术资料4、设施、设施维护计划5、设备、设施维护记录 八、作业现场安全管理 1、爆破记录 2、劳动防护用品