管理评审报告

1、编号质量目标/过程绩效指标实际达成1.质量目标/过程绩效指标实施情况（COR 程）1合同/订单评审率100%已达成每次评审均在1个工 作日内完成.2送中一次通过率90%已达成一次性通过3送样准时率100%已达成新品送样在计划内达成4生产计划完成率100%已达成实际完成5铸次交验合格率90%已达成实际完成6机加工一次交检合格率92%已达成实际完成7交货准时率100%已达成没后交付不及时的情况8*顾客满怠度85分已达成实际90分9顾客中断次数0已达成实瞅未有造成顾客中断编号质量目标/过程绩效指标实际达成2质量目标/过程绩效指标实施情况（SOFH 程）10记录保存完好率100%已达成记录按照要求保存

2、11文件抽查受控率95%已完成完成实际100%12员工满之度80分已完成实际88分完成目标13培训计划完成率95%已达成按计划完成培训14供货及时率100%已达成按计划完成培训15米购产品合格率99%已达成按计划完成培训16超额运费次数0 1次已达成没有发生过超额运费的情况17交货中断次数0次已达成没有发生18*0公里故障率0 1000已达成没有发生19顾客通知（含抱怨） 3次/年已达成没有发生编号质量目标/过程绩效指标实际达成20MTTR4h已达成稳定持续21设备故障停机率5%已达成实际4%两足22校准计划完成率100%已达成按照计划进行23盘点差错率1%已达成能够满足要求24顾客财产完好率

3、100%已达成能够满足要求25不合格品处置及时率100%已达成不合格品及时处置符合要求26改进计划完成率90%已达成改进计划能够达成27纠正措施/预防措施实施率100%已达成达成3.质量目标/过程绩效指标实施情28目标总达成率达成达成29不良质量成本损失率已达成能够满足要求编号质量目标/过程绩效指标实际达成况（MPM 程）30不符合项关闭率已达成内审的不符合项已经在规定时间内完成31过程审核符合率已达成过程审核实际97%32产品审核QKZ已达成产品审核未发现/、良实际100%33改进项目及时完成率今年是体系导入以来的第一次管理评审4.顾客满思程度分析对顾客进行满意度调查并结合交付绩效、顾客信息

4、统计，最终得分90分，达到既定目标。对顾客满意度调查中的不符合之处进行了分析， 并采取对应 措施，持续改进。满足要求、后效5.法律法规 要求的符合 性、相关方 的反馈及处 理公司建立了法律法规清单，并定期进行更新，没有出现违法经营关停的情况。满足要求、后效编号质量目标/过程绩效指标实际达成6.外部供方的绩效情况对外部供方的交付合格率、交付及时率、超额运费、 涉及投诉等绩效进行统计并发送外部供方，要求整 改。满足要求、后效7.上次审核结果以及不合格、改进措施的实施效果体系审核：公司在2018.年7月份对公司进行了为期2天的内 部审核。总体表现体系运行是有效的,对于过程化的模式有 了基本的意识，有

5、利于向扁平化的管理方式转变。审核发现的问题只构成局部的不符合， 不致于导致系统的失效，审核共发现4个不符合。对于此4个不符合，公司相关部门积极组织进行了 整改，目前已整改完毕。过程（产品）审核：查阅产品审核记录查有 2018年度产品审核计划， 计划覆盖了公司所有的批量产品,并按计划进行产整改的结果后效后效编号质量目标/过程绩效指标实际达成品审核,未有/、合格品。查阅过程审核记录，2018.5.20-21对制造过程进行审核，对覆盖了公司制造过程所有工序，发现 7个 不符合项，都已整改完成。8.审核方案有效性评审公司制定的内部审核、产品审核、过程审核二种审 核方案，符合策划的要求，现按审核方案制定

6、内部 审核计划、产品审核计划、过程审核计划，并组织 启效实施，经评审方案有效。满足要求、后效9.外部审核 结果及不合 格、改进措 施的事实效 果目前未对我公司进行一方审核的情况/10.上次管理评审输出措施的实施情况未发生/编号质量目标/过程绩效指标实际达成11.内外部环境的变化对体系的影响外部环境主要表现为国家环保机构对企业的环保要求越来越高，公司需要加强环境保护工作；内部暂时未启义化满足要求、后效12.组织架构、人力资源调整未新增员工满足要求、后效13.质量管理体系的所 有要求的应 用从管理者代表的输入报告看,IATF6949的要求在公 司的执行过程中，有一些不完善之处，如员工能力 的评价，

7、客户投诉的管理，过程开发方面都应严格 按照客户要求、法律法规要求。决定的工作方向：.加强培训，考虑公 司资源的限制，多采 用内训1的方式；.完善岗位评价制 度；14.水平对比活动的结果同市场同行的比较发现，目前公司的情况：优势：在本地生产,自主交货，方便快捷,良好的价格竞争和售后服务。满足要求、后效编号质量目标/过程绩效指标实际达成劣势：产品质量的稳定性还/、够机会：只要能稳定质量，可赢得更多客户和更多的新产品项目。威胁：辅料价格的上升将直接导致配套产品的成本上升，这将成为公司未来发展最大的威胁。15.应对风险和机遇采取措施的有效性针对各过程识别了过程风险及机遇， 并采取对应的 管控措施，通过

8、对管控措施进行评价，措施有效。满足要求、后效16.实际的和潜在的现 场失效及其 对质量、安 全、环境的 影响分析。通过IATF16949体系的运行，公司注重过程控制，在公司上下强调变事后控制为事前预防这一理念。满足要求、后效17.产品符公司主要是根据客户X艺要求进行加工，目前公司满足要求、后效编号质量目标/过程绩效指标实际达成合性及制造可行性评估的产能能满足客户要求，产品质量也较稳定。18.对照维护目标的绩效评审对所有设备制定维护计划，并按计划实施。公司设 定的设备MTTRffi设备故障率都有达成目标，能有 效的进行生产，并减少维修时间和相关资源。满足要求、后效19.产品、过程设计开发阶段的测

9、量加以规定、分析的结果公司针对机加工产品，项目小组进行了产品、过程 设计和开发，对项目的各个阶段，公司成立项目小 组，按照APQP勺要求，对各个阶段的活动进行了 测量和评审，并根据顾客的要求提交项目 PPAP基本满足要求、后效20.不良成本情况与评价从统计的结果看公司的不良成本在目标范围内， 但 还是需要不断促使改进和改善，/、艮成本还是有降 低的空间。基本满足要求、后效19.质量方针的适宜性在这次的IATF体系推行过程中，质量方针没肩变动，方针符合体系要求和公司发展的需求.满足要求、后效编号质量目标/过程绩效指标实际达成20.资源的充分性公司的人力资源、设备、设施资源、财务资源配备满足顾客要求及生产等运行要求。满足要求、后效21.改进机会因铸造行业特殊性，员工越来越老龄化，年轻人不 愿意从事此行业，公司需要逐步提高铸造自动化程 度；近几年，公司基本没有拜发新的汽布客户，客户群 单一提高铸造 自动化程 度;客户单一有计划的对铸造产线 进行改进；加强市场 营销，开拓更多新汽 车客户22.业务计划情况总经理在去年年底制定2018年的业务计划，对 公司未来几年发展定了总基调，对内、对外情况进 行了分析，确定了公司后续发展的方向。满足要求、后效总结论：1、公司的质量管理体系及其过程基本后效，并持