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文档简介

1、经营绩效参考指标类别指标公式单位实际值备注1材料成本比重材料成本/制造成本%2人工成本直接人工/制造成本%成3制造费用比重制造费用/制造成本%4直接人工工资率直接人工/月总工时元/时本5制造费用费用率制造费用/月总工时元/时6销货成本率销货成本/销货金额%7管销费用率管销费用/销货金额%人1直接与间接人员比直接人员数/间接人员数比数2每人销货金额月销货金额/总员工人数万/人事3每人附加价值月附加价值/总员工人数万/人4离职率离职人数/（新进人数十期初人数）%5缺职率缺勤工时/应出勤总工时%6加班率加班工时/应出勤总工时%7人事费用比率用人直接相关费用%8力动分配率用人直接相关费用/附加价值%9

2、人事费用相关倍数用人直接相关费用/薪资倍数营业1市场占有率公司销货金额/总市场销纲金额%2市场集中度前三大地区销货金额/总销货金额%3客户集中度前二大客户销货金额/总销货金额%4产品集中度前二在产品销货金额/总销货金额%5新客户开发率新客户数/总客户数%6旧客户流失率流失客户数/总客户数%7订单出货比订单金额/出货金额比数8销货金额年成长率（本期-前期）/前期销货金额%9每客户客诉次数客诉次数/总客户数次/户10损益平衡销货金额固定成本/ （1-变动成本/销货金额）万元11毛利率销货毛利/销货金额%12单价呆帐金额/销货金额元13呆帐率呆帐/金额销货金额%14应收帐款日数（应收帐款/年销货金额

3、）*365天15逾期帐款比率逾期帐款/应收帐款%1生产达成率实际生产量/计划生产量%2交期达成率准时批数/应出货批数%3产能负荷率实际生产量/规划产能生产量%类别指标公式单位实际值备注生4成品产出率产出数/投入数%5直接每人产量实际生产量/直接人员数台/人广6直接人员加班率加班工时/应出勤总工时/加班费/总薪表%7设备稼动率稼动工时/设备总工时%8人员后效率肩效工时/直接人员总工时%9生产效率E （标准，时*实际产出数）/后效工时%10经宫效率E （标准x时*实际产出数）/直接人员总工时%品1进料批退率批退数/进料批数%质2外包批退率批退数/外包进料批数%3制程不良率不良数/生产数%4品质直通率各制程良率相乘%5成检不良率不良数/检验数%6销货退货率各制程良率相乘%7内部失败成本不良数/检验数万元8外部失败成本外部品质不良所造成之损失金额万元1采购付款日数E （付款金额*天数）/总付款金额天资2资材库存日数（库存金额/年销货成本）*365天3资材呆滞库存比率呆滞库存金额/总库存金额%材4耗损率耗损金额/投入金额%5盘点符合率符合笔数/抽检笔数%1新产品比率新产品项数/总产品项数%2新产品开发成功率开发成功项数/总开发项数%研3产品生命周期月数从推出上巾至下巾月数月4研发周期月数从开始研发至量产

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