三标一体化管理手册

1、甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 QEO篱理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第1页共2页编号： QEOS/DYJQ0 12015质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008 ；GB/T24001 2004 idtISO14001:2004; GB/T28001-2011 idt ISO18001:2007 标准编写）版号：B/0编写：张玉国审核：赵义基批准：徐希彬受控编号：201 5- 01- 0012015年6月20日发布 2015 年7月1日实施甘肃大禹节水（酒泉）有限公司标题：目 录版号BB/0实施日期：

2、2015年7月1日标题依据标准条款页码GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011手册修改认定页311.总则4-101.1手册发布令4 1.2管理者代表授权书5.5.24.4.14.4.151.3公司简介61.4质量方针、环境方针 和职业健康安全管理方针4.24.24.271.5质量管理目标5.3/5.4.171.6环境管理目标4.24.3.371.7职业健康与安全管理 目标4.24.3.371.8公司组织机构图与职 能分配表5.5.14.4.14.4.182.手册的管理11-2.1 QEOS管理体系要求4.2.14.14.1112.2目的和应用1.24

3、.113 12.3引用标准222143.术语、定义与缩写333154.管理体系44416- 14.1总要求4.14.14.1164.2文件要求4.2.14.4.44.4.4184.2.1总则4.2.14.4.44.4.418 4.2.2 QEOS管理手册4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.4；4.5.414.5.321 15管理职责54.4.14.4.122 15.1管理承诺225.2关注焦点5.214.3.214.3.2225.3方针、目标5.34.24.222 15.4策划5.44.34.3235.4.1目标和指标

4、和方案5.4.14.3.34.3.34.3.4235.4.2管理体系策划5.4.24.14.123 :5.4.3环境因素4.3.1245.4.4危险源辨识、风险 评价和风险控制策划4.3.1245.4.5法律法规和其他要5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.225廿击*王书水，沏良、右祖公司十住2点月. m=nc/nv in nd ond求 i，、, 厂:二,-QEOSO-1 1 FU J V3C 1第2币什2市5 5月口声权解斗沟日5 5-4-44 4 0、26，）.52， ，|人|队 J UALH.午d,r.*T p /n-J5.5.1呦责和权限口 5.5.1版7/ BA A:4.4.

5、126，q.端；门甘Rc、/1 c 件-7 ft 4 n5.5.2管理者代表口_5.5.24.档口期：2015 年 441i 口33目录目录标题依据标准条款页码GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20115.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4335.6管理评审5.64.64.6336资源管理64.44.4356.1资源提供6.14.4.14.4.1356.2.人资资源6.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.2356.3基础设施6.36.4366.4工作环境6.4367产品实现7377.1产品实现的策划7.1377.2与顾客有关

6、的过程7.2387.3设计与开发控制7.3407.4采购7.4417.5生产和服务提供7.5427.6监视和测量装置的控制7.6467.7环境和职业健康安全运 行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量、分析和改进84.5.34.5478.1总则8.1478.2监视和测量8.24.5.14.5.1478.2.1顾客及相关方满意8.2.1478.2.2内部审核8.2.24.5.514.5.4478.2.3过程的监视和测量及 合规性评价8.2.34.5.24.5.1488.2.4产品的监视和测量8.2.4488.2.5环境和职业健康安全 绩效的监测和测量4.5.14.

7、5.1498.3不合格品控制8.3508.4数据分析8.4518.5改进8.54.54.5518.5.1持续改进4.5.1518.5.2 事故、事件、不符 合、纠正措施8.5.24.5.34.5.2518.5.3预防措施8.5.34.5.314.5.2528.5.4支持文件52附件1重要环境因素清单53甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 QEO箔理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第1页共1页标题：修改认定页版号BB/0实施日期：2015年7月1日附件2重要危险源清单修改认定页在舁 厅P户口 口 早P方页码修改单号修改码修改人/日 期批准人生效日期1234567891011121314

8、151617181920212223甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 QEO箔理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第1页|共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：2015年7月1日24QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立 健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞 争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安 全管理体系，特依据 GB/T19001 2008质量管理体系要求、GB/T24001 2004环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健

9、康安全管理体系 规范 标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOSH体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化， 组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求， 在结合以前管理体系文件和 GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本 QEO肝 册，并作为B版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要 求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标 准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一

10、。 本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把 本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。总经理：2015年7月1日甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOST理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第2页共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：2015年7月1日管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（ QEOS管理体系建立、实施、保持和改 进的需要，特任命赵义基 同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理

11、体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；.组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；.对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管 理体系有关事宜的联络。总经理:2015年7月1日3公 司 简 介甘肃大禹节水（酒泉）有限公司是甘肃大禹节水集团股份有限公司投资组建的全资子公司，注册资金一亿元。公司占地150 亩，下设生产工厂、销售分公司、工程分公司、研发中心及质量、财务、综合管理、资产管理等6 个职能部门，集研

12、发、设计、销售、生产、工程为一体，现有工种 14个，员工 432人，其中有高级职称5人，中级职称38人。公司现有滴灌带生产线15条，年生产滴灌管（带）10亿米；PVC生产线7条，年生产各种规格管材10000多吨，PE生产线7条，年生产各类（软）硬管材 4500多吨，注塑机 32 台，年生产各类管（配）件 1000 多吨，年生产施肥过滤器及自控设备4200 多台（套）。公司主营市场覆盖甘肃、新疆、内蒙古等多个区域，经营包括农田灌溉、水利工程、城建人饮等各种节水设备和器材。产品辐射国内数百万亩节水农田，远销美国、韩国、泰国、澳大利亚、南非、印尼等20 多个国家和地区。公司先后完成了甘肃河西 5 地

13、市多项节水灌溉工程，敦煌水资源合理利用与生态保护规划党河灌区节水改造田间工程、瓜州县中央财政小型农田水利重点县工程、新疆吐鲁番温室滴灌和棉花滴灌工程、内蒙古阿拉善盟左旗农业综合开发土地整理项目等多项国家、省级重点工程，并得到了业主和用户的一致好评，公司立足甘肃、放眼全国，积极开拓国际市场，为人类节水事业贡献力量。甘肃大禹节水（酒泉）有限公司文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015QEO箔理手册第4页共7页标题：1、总则版号BB/0实施日期：2015年7月1日方针和目标质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，

14、强化监督，提高素质，持续改进；质量管理目标：产品质量出库合格率100%顾客投诉处置率为100%顾客满意度95%Z上；提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率 100%环境管理目标：危险废弃物分类存放，收集处置率 100%社会环境投诉及时处置率100%做好火灾预防，重大火灾不得发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率 100% ;特种作业人员持证上岗率达100%预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在10姒内。总经理：2015年7月1日第5页共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：20

15、15年7月1日1.8 QEOS管理体系机构图与职能分配表QEOS管理体系组织机构图副总经QEOS管理者代表财务综合汗理部部供应部质量管王销售司设备研发检测中心工程技术中心 a 心章节号条款总 经 理管 理 者 代 表技 术 质 管 部总 经 办生产管理部供 应 部销 售 部财 务 部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4. 2. 1总则4. 2. 2质量手册4. 2. 3文件控制QA1m三生A1_1AAAJr ivJ 1 . I|JU屿 K技生一5管理职责总理术总产供销财节1管理承诺条第空者质4经4管41斡乡5.2以顾客为关注焦点生支代Zeck 官办必业15 3席景方针麦A百卜A必5.4策

16、划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6. 2. 1总则6. 2. 2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作划、境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7. 2. 1与产品有美的要求的确士7E7. 2. 2与产品有美要求的评审7. 2. 3顾客沟通质量/环境/职业健康安全职能分配（如下表）各部门主要负责人职能分配各部门主要负责人职能分配表（续表）7.4采购7. 4. 1采购过程7. 4. 2采购信息7. 4. 3采购产品的验证7.5生产和服务提供7. 5. 1生产和服务提供的控制7. 5. 3标识和可追溯性7. 5. 4顾客财产7. 5.

17、5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8. 2. 1顾客满意8. 2. 2内部审核8. 2. 3过程的监视和测量8. 2. 4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8. 5改进8. 5. 2纠正措施8. 5. 3预防措施:代表主管领导:代表主管部门:代表辅助部门甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 QEO箔理手册文件编号：QEOS/DY-01-2015第1页共4页标题：2.手册的管理版号BB/0实施日期：2015年7月1日.手册的管理的管理办法制定本节要求是为了确定管理手册 （以下简称手册）的编制、管理部门，规定手 册的审核、批准、发布、控制、修改和再

18、版等活动。甘肃大禹节水（酒泉）有限公司文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015QEO箔理手册本节要求的适用范围是对管理手册的管理。本管理办法制订和执行由质量部负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由质量部负责，手册 在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册封面加 盖红色“受控”章后由质量部发至各使用人，对外发放的非受控文件不盖“受控” 章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、质量部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经 理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编

19、号、填写受控文件发放、回收 记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。G因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面 指令，由质量部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告， 先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，质量部根据批准结果办理。手册的修改和换版A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行：在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；管理体系评审对体系提出了改进要求时；手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；公司质量职能机构有较大变动时；手册依据的有关标准、法规有变动时；经营环境和

20、产品结构发生重大变化时；合同有要求时；总经理认为需要时；手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。R其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经质量部审核后报请管 理者代表批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修 改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤 回作废页。十住缜月.niznc/nv in_nd.on口 川 y V PU |J ZJ 【 ZIQ)1IJX Za 1 u用2贝QEOSBL卜Jk 4贝标题：2.手册的管理版号BB/0实施日期：2015年7月1日C、当（质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大

21、时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由质量部按规 定统一销毁。手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，质量部 应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应 及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用 A B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、 次换版。G因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号 的规定。手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规

22、定的范围执 行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。G各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D各部门主管应主动向质量部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到质量部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在质量部，实施对产品设计类文件 和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验

23、技术文件等的控制。质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号， 作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由质量部负责，质量部还负责 把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，质量部还保 存一份手册非受控文本的用户名册。实施日期：2015年7月1日甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOS?理工册I/J、 儿丛.2.手册的管理2.2目的、应用编制和保持本QEOSS体化管理手册的目的是:1）建立健全形成文件的 QEOSST理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的

24、有效 应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意 度。2）提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3）对外介绍本公司 QEOSSff理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；4）需要证实具有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免 和减少随意决策造成的损失；5）全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理 承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；QEOS 一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高 员工和企业素

25、质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强 化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全 健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；7）为第一、二、三方QEOST理体系审核提供依据；8）当公司内外情况发生变化时，保持 QEOSI理体系运行的连续性。应用本QEOS-体化管理手册是描述公司QEOST理体系的纲领性文件，用于指导公司 QEOS 管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。1）本公司从事滴管带、PVC/PE管材、管件、过滤器等所有经营范围的生产和销售，包括: 新配方、新工艺的研发，工程设计、施工过程及质

26、量的监管、售后、建后服务等质量质量管理体系范围包括了 GB/T19001-2008所有条款的控制。QEOS体系所涉及的部门包括总经理、副总经理、财务部、质量部、销售公司、综合管理部、研发中心、生产运营管理部、质检部、供应部、灌溉设备公司、工程管理部、 资产管理部等岗位及部门。标题：2.手册的管理版号BB/0实施日期：2015年7月1日2.3引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时， 所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版 本的可能性。1. GB/T 19000-2008 idt ISO9000 : 2008质量管理体

27、系基础和术语GB/T 19001-2008 idt ISO9001 : 2008质量管理体系要求GB/T 24001-2004 idt ISO14001 : 2004环境管理体系规范及使用指南GB/T 24004-2004 idt ISO14004 : 2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指 南GB/T28001-2011GB/T 19021.1 -1993GB/T 19023-1995职业健康安全管理体系规范质量体系审核指南审核质量手册编制指南3、术语、定义及简写本手册所用术语、定义及简写，等效采用GB/T1900O- 2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术

28、语、GB/T24001 2004 idt ISO14001:2004环境管理体系甘肃大禹节水（酒泉）有限公司 QEO箔理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第1页共1页标题：3.术语、定义及简写版号BB/0实施日期：2015年7月1日规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中给出的所 有术语、定义及简写。4质量/环境/职业健康安全管理体系总要求为实现制定的管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOST理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第2页共6页标题：4.质量质量痴境榔幽犍随幽醐

29、a体系版号BB/0实施日期：2015年7月1日宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。根据 ISO 9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS18001:2011 标准要求建立了文件化 的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和 相互作用。公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质 量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。公司最高管理者任命管理者代表，授权其承担管理体

30、系的建立和日常管理工作， 确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进 实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、 组织、指导和评审。公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息， 并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分 的监视、测量和分析。在有影响产品、工程、服务质量的外包过程中，公司应按要求进行了识别并加 以适当的控制。本公司质量/环境/职

31、业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：质量/环境/职业健康安全管理体系 的持续改进甘肃大禹节水（酒泉）有限公司文件编号： QEOS/DYJQ-01-2015健康安全绩效 环境业绩 顾客满意法律法规要求 环境因素/风险 顾客要求文件要求总则：公司建立并实施文件控制程序o根据ISO 9001: 2008/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公QEOST理手册第3页共6页标题：4.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期：2015年7月1日建立了书面化的管理文件体系，包括:A 、管理方针和目标；B 、管理手册；C、满足要求和适用的程序文件；D 、必要的作业指

32、导书，如制度汇编、岗位（职位）手册等E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标;4.2.1.3 公司的文件体系结构如下:手册程序文件工作执行文件，作记录文件标准管理体系描述。次四：各类记录、表格、报告层 次一：管 理手册ISO9001 , SO14001,OHSAS180层次二：描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。层次三：具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书。4.2.1.4体系文件层次划分体系文件分为4层：层管理手册1程序文件2工作执行文件（规程、规则、规范、规定、制度，指导书等） 3工作记录文件（包括记录、表格、报告记录、表格、报告等）44.

33、2.1.5文件编码规则：按文件控制程序规定甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOST理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第4页共6页标题：4.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期：2015年7月1日4.2.1.6文件修改代码:a.第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的 ISO9001/ISO14001/OHSAS1800标准描述的质量/环境/职业 健康安全管理体系。b.第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职

34、业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的 ISO9001/ISO14001/OHSAS1800标准要素的控制要求分 别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评 定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。c.第三层是工作执行文件，包括作业指导书、流程、规章制度等，是管理体系程 序文件的支持性文件。作业指导书、规章制度的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是 一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度。d.第四层次是工作记录文件，包括记录、表格、报告记录、表格、报告等是为了真 实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反

35、映质量 /环境/职业健康安全 管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。在公司制定并实施的文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取 和追踪等方法。各部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。质量部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清 单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。管理手册公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，并加以保持管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO甘肃大禹节水（酒泉）有限公司QEOST理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第5页共6页标题：4

36、.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期：2015年7月1日9001:2008/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量 /环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目 的是：a.规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；b、不减少责任的、合理的删减要求；c、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；d、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。支持文件：文件和资料控制程序文件控制根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合

37、公司实际情况， 分别制定了有关质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法文件和资料控制程 序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。文件和资料的编制、审批和发行使用：a 、文件和资料主要以对口部门编制，企管部和质量部负责组织、协调和会审活动；b 、质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由管理者代表审核，总裁 代表最高管理层签署批准后发布实施。c、为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件（包括外来文件）由各相关部

38、门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。d、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的 文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。e 、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件 （拷贝件）亦应盖红色“受控”章，以表明受控性质。文件和资料的更改a 、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。b 、已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括

39、外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4 要求进行控制。4.2.2.7 支持文件：文件和资料控制程序4.2.4 记录控制公司制订并实施记录控制程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。作为质量 /环境 / 职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品、工程、服务达到了所要求的质量并验证质量/ 环境 / 职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。质量部负责对质量质量/ 环境 / 职业健康安全记

40、录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。记录、表格由质量部统一审核批准，并保存样本。各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。超过保存期限的记录应按规定进行处理。甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 QEO箔理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第6页共6页标题：4.质量/环境/职业健康

41、安全管理体系版号BB/0实施日期：2015年7月1日记录控制程序5.管理职责管理承诺总经理代表公司最高管理层应承诺并领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其 有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：.向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；.制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；.制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；.按策划的时间间隔组织进行管理评审；.确保资源获得。以顾客和相关方为关注焦点公司最高管理层以增强顾客和相关方满意为目的，确保：.顾客和相关方的要求得到确定，如 ：质量、环保、安全、价格、交货期等;.努力满足顾客和相关方

42、的要求；.对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司 的竞争能力，寻求不断改进；.关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；.对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以 及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控 制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。质量、环境和职业健康安全方针公司总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针：.与本公司的经营宗旨相适应；.包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 QEO箔理手册文件编号：QEOS/DYJQ-01-2015第1页共13页标题：5.管理职责版号BB/0实施日期：2015年7月1日事故预防的承诺；.提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；.形成文件，付诸实施并予以保持；.在保持适宜性方面得到评审；.传达到所有为公司工作或代表公司工作(如外地办事处等)的人员；.可为公众所获取。质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客, 环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全