石景山区2019年部门预算草案模板

1、石景山区文化委员会2019年预算（草案）单位公章：二。一九年二月一十三日部门负责人：王亚迅填报人：宋玉萍2019年石景山区部门预算公开目录第一部分、2019年度部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（二）人员构成情况（三）本预算年度的主要工作任务二、收入预算说明三、支由预算说明四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明（二）政府性基金预算情况说明（三）国有资本经营预算情况说明五、部门“三公”经费财政拨款预算说明六、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明（二）机关运行经费情况说明（三）重点行政事业性收费情况说明（四）项目支由绩效目标情况说明（五）国有资产占用情况说明（六

2、）其他情况说明七、名称解释第二部分、2019年度部门预算报表一、收支预算总表（预算 01表）二、收入预算总表（预算02表）三、支由预算总表（预算 03表）四、财政拨款收支总表（预算 04表）五、一般公共预算支由表（预算 05表）六、一般公共预算基本支由表（预算06表）七、一般公共预算项目支由表（预算07表）八、一般公共预算“三公”经费支由表（预算08表）九、政府性基金预算支由表（预算 09表）十、财政拨款部门预算支由经济分类预算表（预算10表）十一、财政拨款政府预算支由经济分类预算表（预算 11十二、政府购买服务预算表（预算 12表）十三、项目支由绩效目标申报表（预算 13表）石景山区文化委员

3、会 2019年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责根据石景山区编办和北京市石景山区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定（石政办发201031号），设立北京市石景山区文化委员会。依据石景山区机构编制委员会关于调整石景山区文化 委员会内设机构的批复（石编委20158号），区文化委设6 个内设机构，分别为办公室；文化科；文物科；文化市场管 理科；组织人事科；政策规划科。依据石景山区机构编制委员会关于调整区文化委所属部分事业单位机构编制的批复（石编委2017 145号），石景山区文化委员会由本级行政机关，下属石景山区文化委员 会行政执法队，及所属全额拨款事业单位石景山区文化馆、 石

4、景山区图书馆、中国第四纪冰川遗迹陈列馆、北京市法海 寺文物保管所、石景山区慈善寺文物保管所、石景山区文化 委员会会计管理中心、石景山区文物研究所、石景山区文化 中心、石景山区非遗中心，差额拨款事业单位石景山区承恩寺文物保管所构成。石景山区文化委员会是负责全区文化艺术、文物和博物 馆、新闻由版和著作权以及广播电影电视事业管理工作的区 政府工作部门。（二）人员构成情况石景山区文化委员会编制共199人。其中行政编制 36人，实有34人；所属全额拨款事业编制149名、纳入工资规范管理的事业单位编制 8名、差额拨款事业编制 6名，实有152人；聘用人员42人。离退休人员115人，其中：离休5人，退休11

5、0人。其中退休人员安排冬季采暖补贴、物业服务补贴，退休费由社保发放。（三）本预算年度的主要工作任务2019年文化委抓好“六项重点工作”，分别是：一、大力推进国家示范区创建工作，推动文化服务提质增效.做好国家公共文化服务示范区中期评估迎检工作。一 是强化制度设计。二是强化督导宣传。.努力打造“六聚石景山”等品牌群众文化活动。一是巩固一批现有的群众文化品牌活动，做到真正惠民。二是创新 一批更有影响力的品牌活动。将文化惠民推向深入、推向基 层。.启动公共文化服务效能大数据采集分析平台建设。.深化文化体制机制改革。一是进一步深入推进总分馆 制，加大优质文化资源配送力度，不断提升基层文化干部业 务水平和

6、服务能力。二是进一步深入推进法人治理结构改 革。深化图书馆法人治理结构改革，实现政府职能转变、由 办到管，建立工作机制，真正发挥作用。三是进一步深入推 进社会化运营。统筹推动社会化运营项目实施，加强对 9个 街道社区公共文化机构社会化运营招投标工作的指导监督， 实现9+N布局。二、高标准建成使用区文化中心，推动文化设施提档升 级.加快区文化中心工程。一是制定并完成时间表。三季 度工程竣工验收，区文化馆、剧场投入使用，年底区非遗中 心、公益放映厅投入使用。全力做好区文化馆、非遗中心迁 入工作。二是建设区域文化新地标。用好本区资源，充分发 挥区文化中心作用，与燕京八绝、郎园 Park等紧密合作。

7、引进高端资源，积极与中央芭蕾舞团、国家大剧院、国家京 剧院、国博、故宫、首博等单位合作接洽，提高公共文化服 务水平，打造有国际影响力的品牌，打造具有区域特色的文 化精品。.全面提升公共文化设施网络建设水平。一是优化布局。将文化元素融入城市建设，在覆盖率100%的基础上优化公6共文化设施布局，使之更合理。二是提升质量。在达标率 100%基础上提升质量，增加公共文化机构的政府自持率和 舒适度。三是资源整合。注重完善基层文化设施资源的共建 共享和整合辐射，豉励更多的区内社会单位文体设施向公众 免费开放。四是提高效能。不断健全公共文化机构社会化运 营管理机制，保障各级公共文化设施每周免费开放56小时以

8、上，面向老年人、青少年、进城务工人员、残疾人士开展 个性化服务，公共文化设施服务人次数年递增 30% ,让更多 群众享受公共文化服务。三、加大文化遗产保护利用传承力度，高标准建设西山 永定河文化带.深入挖掘历史文化内涵，高标准建设西山永定河文化 带。一是制定规划，加强保护。二是挖掘内涵，传承文脉。 三是多措并举，加强利用。发挥法海寺、冰川馆、承恩寺、慈善寺、皇姑寺等文物资源平台，广泛开展讲座、文化进校 园等系列活动。.创新活态传承方式，加大非遗融合发展力度。一是做大做强本地非遗项目。 二是集聚弘扬外来非遗项目。四、大力推动文艺创作由精品攀高峰，促进文化交流和 冬奥文化发展.强化文艺精品创作。一

9、是围绕主旋律创作好作品。围 绕主旋律，豉励业务干部积极创作，并与社会单位联合创作 一批有筋骨、有道德、有温度的话剧、歌曲、舞蹈等文艺精 品。二是围绕中心工作创作精品力作。围绕全区中心工作，与首钢、北京一九九八国际青年艺术剧团等单位合作，创作 话剧、音乐、舞蹈、曲艺等一批脍炙人口的精品力作。.做好冬奥服务保障创新工作。 一是为冬奥服好务。二 是打好冬奥文化牌。.广泛开展国内外文化交流活动。一是结合本区重点工作多方营造文化传播氛围。二是结合“街巷文化”建设营造良 好人文环境。三是结合国家战略开展广泛的文化交流活动。五、优化营商环境，提升文化市场依法行政水平.强化依法行政。一是完善规章制度。 认真贯

10、彻行政 许可法，高标准、高质量的做好行政许可工作，完善行政 审批岗位责任制、首问责任制等工作制度，加强对驻厅人员 管理。二是推进软件正版化。 深入开展企业软件正版化工作， 建立石景山区政府机关软件正版化长效机制。.加强安全培训监管，优化营商环境。一是加强法规宣 传培训。二是扎实推进安全主管监管责任及“扫黄打非进基 层”工作。三是“实现三个一 1持续做好“一网通办”相关工作， 26项公共服务事项全部桂网进厅，综合窗口统一受理，让群众办事“只上一张网、只进一扇门、最多跑一次”。.制定规划政策，加快发展实体书店。制定落实石景山 区实体书店发展规划，由台石景山区支持实体书店发展的政 策，加大实体书店扶

11、持力度，完成全区拥有一个大型书城、 25家实体书店的任务。六、全面从严治党，打造德才兼备的文化人才队伍.抓政治建设，学习践行新时代党的组织路线。.抓思想建设，提振干部精神状态。.抓组织建设，推动基层支部全面提升。.抓纪律建设，全面落实主体责任。.抓作风建设，强化自查自纠。.抓制度建设，形成用制度管人长效机制。.抓反腐倡廉建设，深入推进反腐败斗争。二、收入预算说明2019 年收 入预算130,109,841 元，比 2018 年 117,702,496 元增加 12,407,345 元，增长 10.54% 。其中： 财政拨款127,747,041 元，比2018年115,216,096 元增加

12、12,530,945 元，增长 10.87% 。三、支由预算说明（一）2019年基本支由预算 47,370,041元，占总支由 预算 36.4 % ,比 2018 年 45,239,696 元增加 2,130,345 元, 增长4.70%。（二）2019年项目支由预算 82,739,800 元，比 2018 年 72,462,800 元增加 10,277,000 元，增长 14.18%。部门 预算项目主要为群众系列文化活动、非物质遗产保护经费、 露天剧场运行维护、文化宣传、文化交流、首都公共文化服务示范区创建工作、文化市场监管、图书购置、公益电影放 映、信息资源共享经费、图书馆正常开放运维费、

13、文物古建 维修维护、安防消防设施升级改造、科普宣传、文物收集等 经费。四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明本部门2019年一般公共预算安排的支由127,747,041元。（二）政府性基金预算情况说明本部门2019年政府性基金预算安排的支由0元。（三）国有资本经营预算情况说明本部门2019年国有资本经营预算安排的支由0元。五、部门“三公”经费财政拨款预算说明2019年“三公经费”财政拨款预算154,000元，比2018年“三公经费”财政拨款预算164,000元减少10,000元。其中:.因公由国（境）费用。2019年预算数0元，与2018年预算数持平。.公务接待费。2019年预算数

14、0元，比2018年预算数1010,000元减少10,000元，主要原因：暂无公务接待安排。.公务用车购置和运行维护费。 2019年预算数154,000 元，其中，公务用车购置费 2019年预算数0元，与2018 预算数持平；公务用车运行维护费 2019年预算数154,000 元，与2018预算数持平。六、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明2019年石景山区文化委员会部门政府采购预算 1,759,900 元。（二）机关运行经费情况说明2019年石景山区文化委员会部门的机关运行经费财政拨款预算713,810元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管 理事业单位）运行用于购买货物和服务

15、的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及11其他费用（三）重点行政事业性收费情况说明2019年石景山区文化委员会没有行政事业性收费项目。（四）项目支由绩效目标情况说明2019年，填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目45个的51.11% o填报绩效目标的项目支由预算 22,695,800 元，占全部项目支由预算82,739,800 元的27.43% 。（五）国有资产占用情况说明截止2018年底，本部门固定资产总额 11,598.81万元, 其中：车辆

16、20台，241.84万元；单价50万元以上的专用 设备4台（套），345.33万元；单价100万元以上的专用 设备0台（套），0.00万元。车辆中，应急保障用车 7辆, 生产经营用车13辆。七、名词解释（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、12维持国家机构正常运转等方面的收支预算。（二）政府性基金预算： 对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金 预算应当根据基金项目收入情况和实际支由需要，按基金项 目编制，做到以收定支。（三）国有资本经营

17、预算： 对国有资本收益作为支由安 排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则 编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。（四）基本支由： 指为保障机构正常运转、完成工作日 常任务而发生的人员支生和公用支由。（五）项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支由。（六）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费反映 单位公务由国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿13费、伙食费、培训费、公杂费等支由；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支由（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支由； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水