建阳西区生态城人民公园景观工程

1、PAGE PAGE 6建阳西区生态城人民公园景观工程专项支出绩效自评报告一、人民公园景观工程项目建设概况：地理位置：西区生态城人民公园位于建阳区西区生态城的东南部，与旧城区相连接，东侧为元定街接奥体花园、盛世天地居住区，南向为人民西路邻麻阳溪七贤公园，西侧为理学街接西城国际商住小区，北邻长安路。项目建设批复依据：建阳市发展和改革局关于建阳市西区生态城人民公园工程立项的批复潭发改2014199号；中共建阳区常委会议纪要潭委201516号关于确定人民公园景观工程业主建设单位变更和投资资金计划的会议纪要；南平市建阳区发展改革和科技局关于西区生态城人民公园变更业主及建设资金来源的批复潭发科批20153

2、05号；南平市建阳区人民政府专题会议纪要201719号关于研究推进2017年市政工程建设有关问题的专题会议纪要第一项议题“关于人民公园项目建设有关问题”，增加分项施工内容及设计变更事项；南平市建阳区人民政府专题会议纪要201755号关于研究推进2017年市政工程建设有关问题的专题会议纪要第六项议题“关于人民公园及地下停车场监控系统建设的问题”。（三）人民公园景观工程建设内容：人民公园建设分两期实施：一期建设地下停车场，停车位590个，建筑面积2.1万，总投资6800万元，由建阳城市投资建设有限公司负责实施，潭建投资发展有限公司代建，2015年底已全部竣工；二期建设地上人民公园景观工程部分，占地

3、面积4.67万平方米（其中公园景观绿化用地2.37万由林业局负责实施），计划总投资4000万元，由南平市建阳区潭建投资发展有限公司负责建设实施。人民公园景观工程主要建设内容：有“十个分区”活动广场、景观雕塑、音乐喷泉、台阶跌水水池、花架廊亭、步道、花池、舞台及管理房、地下车库出入口通道、非机动车停车场、公厕、公园监控系统、变配电安装工程和景观绿化等配套设施。 （四）项目建设实施情况：西区生态城人民公园景观工程前期策划、施工图设计及标前预算审计由建阳区城市建设投资有限公司负责实施和委托，由福建省林业勘察设计院设计，2016年5月已完成招标前期工作，根据中共建阳区常委会议纪要潭委201516文件要

4、求，项目建设业主单位变更由南平市建阳区潭建投资发展有限公司负责组织实施景观工程建设，我公司根据相关文件要求，按原业主单位提供的设计施工图和审后预算委托福建联审工程管理咨询有限公司代理咨询服务进行公园景观工程、喷泉工程、监控工程施工及监理招标。1、景观工程施工单位由福建金鼎建筑发展有限公司中标，施工中标合同造价13994540元，监理单位由重庆建新建设工程监理咨询有限公司中标，监理费中标合同价269871元，公园景观工程于2016年9月开工建设，施工合同工期240天，因施工过程中根据建阳区人民政府专题会议纪要201719号文要求，对部分项目进行施工设计变更和增加项目建设内容调整，造成实际完工时间

5、延期至2017年10月完工，实际施工总工期15个月，施工单位按施工计划任务完成100%，已竣工验收投入运行使用，竣工造价约1400万元，目前待施工单位决算送审；2、喷泉工程项目进行独立公开招标，由神州交通工程集团有限公司中标施工，施工中标合同造价3011196元，施工结算审核造价2846456元；台州市建设咨询有限公司中标监理，监理费5.9万元，开竣工工期2017年3月10日至6月10日，工期90天，施工计划任务完成100%，已竣工投入运行使用，喷泉工程项目造价已结算。3、公园变配变电安装工程委托国网供电公司负责组织实施，由南平闽延电力勘察设计有限公司设计，建阳区光大电力工程有限公司负责施工，

6、开竣工工期2017年3月30日至2017年4月30日，工期30天，已竣工验收投入运行使用，施工合同造价358261元，竣工造价约36万待施工单位决算送审。4、公园监控系统按邀请招标方式由福建省欣鑫建设工程有限公司中标施工，中标合同造价300018元，开竣工工期2017年12月1日至2017年12月30日，已竣工投入运行使用，竣工造价约30万元待施工单位决算送审。5、公园景观雕塑工程根据南平市建阳区人民政府专题会议纪要201719号关于研究推进2017年市政工程建设有关问题的专题会议纪要第一项议题“关于人民公园项目建设有关问题”的议定要求，雕塑工程需进行二次深化设计和重新组织施工公开招标，由于部

7、分雕塑方案内容多次经区领导审核未通过，造成景观雕塑施工滞后，影响人民公园景观施工进度和整体景观效果。二、人民公园景观工程专项资金安排和使用情况（一）预算资金拨付到位收入情况： 1、潭建公司2016年6月申请项目建设资金780万元，建阳区地方财政资金拨付到位780万元，资金到位率100%；2、潭建公司2017年11月申请项目建设资金960万元，中央财政资金拨付潭财建201721号到位960万元，资金到位率100%；累计已到位项目建设资金1740万元，资金到位率100%，其中中央财政资金960万元，占总投资资金的55.17%。（二）项目到位专项资金实际使用支出情况：招标代理费、交易服务费、造价咨询

8、服务费已支出：11.84万元。设计费支出：电安装工程设计费支出：1.09万元（已结清）。公园增加舞台、雕塑基础及地下车库上人通道口设计费已支出： 6.43 万元（已结清）。工程施工进度款支付：、景观工程土建施工进度造价1399.454万元，已付工程款1070.87万元（待审核结算）。、喷泉工程施工结算造价284.6456万元，已付工程款284.6456万元（已结清）。、变配电安装工程施工造价35.8261万元，已付工程款25.08万元；（待审核结算）。、公园高清监控系统施工造价30.0018万元，已付工程款22.5万元；（待审核结算）。监理服务费：、景观工程土建监理费269871元，已支付21

9、.48万元，（待审核结算）。、喷泉工程监理费5.9万元，已支付 4.13 万元，（待审核结算）。5、其他费用：、文明城市检查广告牌制作安装费用： 0.35 万元。、喷泉调试试运行水、电费： 1.36 万元。累计各项款项已支付 1445.64 万元，项目专项资金剩余 294.36 万元，资金使用率 83.08 %。（三）安排到位资金剩余使用计划：1、景观土建工程施工结算尾款支付：约1399.454-1070.8=328.654万元2、变配电安装工程施工结算尾款支付：约35.8261-25.08=10.7461万元3、高清监控系统工程施工结算尾款支付：约30.0018-22.5=7.5018万元；

10、4、设计费结算尾款支付：、公园景观工程冠榕公司及建阳区城市建设投资有限公司与福建省林业勘察设计院合同设计费尾款（补充合同协议）应支付： 6.43 万元。、雕塑专项设计费：约28万元5、监理服务尾款支付：、景观土建监理费：26.9871-21.48=5.5271万元、喷泉工程监理费：5.9万元6、雕塑施工工程款支付：约286万元7、变配电安装工程造价审核、监控工程造价审核、雕塑工程招标代理费、交易服务费、造价审核咨询服务费等约 12 万元。8、“三通一平”施工水、电开户安装费： 4.5 万元。累计需要预留计划资金约 389 万元，扣除已到位剩余资金 294 万元，尚差 95 万元。三、专项支出项

11、目绩效分析（一）该项目由南平市建阳区潭建投资发展有限公司为建设单位，项目前期、勘察设计、造价咨询、工程施工、工程监理均按规定依法采用网上招标选择服务单位，工程施工管理严格按建筑法、合同法及施工合同、监理合同有关规定要求进行项目管理，对项目安排计划到位资金实行专款专用，严格按工程款审批有关制度进行报批、审核和审批拨付。（二）该项目除雕塑部分方案未确定尚未施工完成，其余公园景观广场、景观喷泉、公厕、监控系统、变配电安装工程已竣工投入使用，项目总投资 1835 万元，累计完成投资 1446万元，占总投资 79 %。建设资金专款专用，实行专项台帐管理，合理安排计划资金。四、存在问题和改进措施该项目各施工单位