出入库管理制度

1、出入库管理制度篇一：物品出入库管理制度 第一章总那么根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完 善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入 库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理 原那么的监督，特制定本制度。第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、 电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加 工料、加工件等。2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审 批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单 工程）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及

2、以上采 购物品（按单工程）由集团公司总经理审批。非正常生产损 耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指 由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量 差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经 总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数8、做好日常运送工具的维护工作。9、提货发现物品有异常与托运部及时清点破损，并与之交涉 赔偿事项，及时向公司汇报。关键指标：1、送货计划的达成率；2、送货及时率；3、送货物品的平安性和完整性；4、送货本钱的降低；5、客户动态的掌握。

3、岗位沟通：内部沟通1、物控部门客户信息的传达；2、业务部门的咨询与问答；外部沟通1、公司服务和产品对客户进行解释岗位权限：1、客户对服务的提报权；2、物品质量的提报权。岗位要求：1、熟悉操作驾驶货车或三轮车；2、对公司业务范围内的地形熟悉；3、有责任心，工作细心，原那么性强，执行能力强。岗位名称：验收员验收员岗位职责 直接上级：物控经理（或职务代理人） 负责内容：货物的数量验收和质检，条形码，物品分区入库 岗位目标：通过对验收过程进行有效控制，严把物品的包 装、品质、价格、数量和采购单相符，做到一货一码。一、物品入库前认真进行验收,严格执行验收标准,严禁不合格物品进入库房，做到质量不合格不验收

4、，数量不清不验 收，单据手续不全不验收。一、物品入库前认真进行验收,严格执行验收标准,严禁不二、物品到货后，验收应及时，并做到验收数量准、质量合 格、用途清，验收单据填写清晰。三、验收完成后报财务部审批，申请办理入库手续。办理完入库手续后打出条形码，做到一货一码，采购部审核条形码后报请物控经理分配物品储存地。五、根据物控经理指示和物品储存计划将物品清单输入电 脑，做到准确无误。关键指标：1、物品验收数量的准确率;2、物品质量验收的准确率3、采购部门的咨询与问答4、物品验收的及时性5、物品条形码的准确性和完整性6、检查供应商随货清单的完整性岗位沟通：内部沟通物品数量、质量、包装等情况的传达和沟通

5、条形码工作的信息传达岗位权限：1、对采购工作的提报权；2、对条形码设备的提报权；岗位要求：1、熟悉操作电脑，会操作各种办公软件；2、了解公司产品，熟悉本行业3、熟悉验收流程；4、有责任心，工作细心，原那么性强，执行能力强。配货员岗位职责岗位名称：配货员直接上级：物控经理负责对象：物品配货、装货、卸货，片区整理、物品归位岗位目标：通过对配货过程进行有效控制，做到配货的准确 性和及时性，及时装货、卸货，保证物流畅通。1、根据物控经理签发的销货单，检查订单情况。2、拣货：先拿散货，不够时拿整箱。3、装箱：将商品按数量入箱，根据不同运输要求配货。4、对单：按订单数量和实物，配合主管核对配货质量。5、按

6、要求将配好的货物，放置待发货区。6、来货送货时,装货、卸货。7、根据物控经理指示进行日常仓库整理、7、根据物控经理指示进行日常仓库整理、篇三：材料出入库管理制度第一章材料验收及保管 一、加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确 保工程施工质量。二、原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员 验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供 技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述 方式：1、定）验质复试（抽样检验，执行1、定）验质复试（抽样检验，执行工程监视和测量计划规3、检尺、量方;4、检查外观质量;55、5、5、开箱点验。2）现场物资负责人对进场材料进行验收，

7、应填写进场材料 验收记录，验收合格后对其进行标识，贮存保管，并根据 其材料的特点妥善保管、维护； 三、对发生丧失、损坏或不适用情况的处理出现以下情况, 应填写产品质量反应单：1）材料到达现场验证不合格；2）在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求；3）出现的材料丧失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并 反应给主管部门，并将记录存档、备查。、材料的验收a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、 材质单对其数量质量进行验收，并填制材料验收记录， 验收合格后填制收料单，并登记物资卡片；b计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要 记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定

8、量包装的计 重、计件物资可抽检5-15%,并作记录；c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复 杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反应，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期, 待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。3）验收中遇到问题的处理：a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想 问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门成认并做好记 录。零担货物如包装

9、破损造成数量短缺和质量损坏，也应索 取记录，然后向责任方办理索赔。b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。理。理。数量差异，在允许范吕（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部缺少数量应及时向供货单位交涉 处理。理。数量差异，在允许范吕（国家允许误差）可按实际数量d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减 价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经 供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接 收，由供方自行处理。e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。f证件不全，应及时向供方单位索取。g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存

10、放，妥善保管， 防止混杂、丧失、损坏。h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提出退货与索赔。4）材料保管保养 a材料存放做到正确、整齐、平安稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”（库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代 号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代 号）5）、“五五堆码”a根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以 “五”、“十”或其倍数堆码）；b仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况，根 据物资管理制度规定，做到无变质、无锈蚀、无损坏、 无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；c贮存的材料记录准

11、确、完整， 帐、卡、物相符；d管库人员按照“六查”（查数量、查质量、查保管方法、 查计量工具、查平安、查技术）进行自点，循环自点率每月 不少于30%,对检查结果填写产品自点记录，确保在贮材料的质 量，保持帐、卡、物相符。e每年年末定期进行一次彻底清查，对物资进行全面盘点保 存清查记录，上报清查统计报表。5）材料的发放严格依据施工进度，限额发料。a材料出库依据发（领）料单或用料单，必须凭证 齐全，手续完备，数量准确，质量完好，标志清楚，管库人 员方可办理出库；b材料出库必须坚持“三检查”（检查发料凭证是否正确无 误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检 查应附技术证件和有关凭证是否齐

12、全）、“三核对”（发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐 卡核对）；C材料出库应按先进先出的原那么，有保管期限的必须在期限 内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。合理布 置现场仓库、料场，做好产品标识及状态标识。开展压库利 库工作，对易购料进行“零”库存管理。材料在储存过程 中，要严格根据材料的理化性能，合理苫垫、贮存，减少损 坏、变质等。e）尽量防止现场材料发生二次倒运，减少非 正常损耗。f）严格执行修旧利费制度，做好剩余材料和废旧物资的回 收、利用工作。第二章劳务公司材料管理制度一、管理形式劳务公司要有专职材料管理负责人，负责材料计划、派人验 磅、验收、安排卸车及

13、材料的堆码工作。二、材料的供应及验收管理劳务公司领料实行限额领料制度，平时按各幢号主管工长审 核的计划领料，待工程主体完工后进行主要材料的节超对 比，节超按合同规定处理，双方签字确认后方进行主体劳务 结算。对周转材料及地材，劳务公司必须及时安排人员验磅或验 收，并在工程部进料单上由材料管理负责人负责签字确认； 并且及时安排人员卸车，不得拖延。劳务公司应严把材料质量及数量关，如发现因工作不负责任 而造成质量和数量问题，将追究责任并对负责人处以100 500元的罚款。三、材料的现场管理1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌，做到 三清（材质清、规格清、数量清）、三齐（堆放整齐、码垛 整齐

14、、排放整齐），保证场地平整无杂物。2、钢材分规格堆放并且要一头对齐，加工场要及时清理，以 到达文明施工的要求。3、水泥库要求有良好的排水沟，下底架空垫蓬布，以免受 潮，库内要堆放整齐，执行先进先出原那么，防止过期，造成 不必要的损失。木工加工房模板要堆放整齐，锯末、刨花要及时清理，并且 要到达防火平安要求。现场的所有工程材料（包括周转材料）不经工程经理同意签 字，不得私自外调，一旦发现除追回材料外，将对责任人处 以20005000元的罚款 为控制现场材料的节约，现场钢筋头等处理必须经工程经理 同意后才能处理，否那么将对责任人处以20005000元的罚 为搞好现场文明施工，对不符合要求的，工程部

15、将书面通 知，限期整改，如再达不到要求，将 处以5001000/次的罚款，同时按双方劳务分包合同约定要 求进行追加处分， 定期进行现场盘点，了解现场材料情况，工程收尾所节余材 料，劳务公司不得私自处理，根据工程合同规定处理。各劳 务施工队自购机械和辅材出场须工程经理部签字后方能出场（进场前须在工程保安处登记并报工程备案）。为便于各工种之间的相互协调，劳务公司要服从工程部材料 的合理调遣。四、周转材料的管理1、劳务公司周转材料的使用，报工程经理部后由工程部材料 人员通知安排进场，且须劳务公司清点数量，由专人在材料 进场单上签字确认数量；假设因数量不对，由劳务公司自行负 责。2、周转材料在现场要在

16、规定地点堆放整齐，在使用过程中未 经工程部同意不得随意锯割、开洞，否那么将以双倍价格赔 偿。3、劳务公司要爱惜周转材料，拆卸时禁止高空抛落，一旦发 现，对工人处以一次50元罚款，对栋号工长处以100元罚 款。现场周转材料不得作为垫木，用来支垫其他材料，否那么 处分同上。4、对新进场覆膜板裁口，必须按合同约定要求，在裁口处刷地板漆二遍，假设发现漏刷，将处以每次50100元罚款。5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理；假设超双方劳务合同的损耗，其责任和后果概由劳务公司负责。第三章工程部物资管理制度 一、管理形式1、 工程部材料分土建、装饰二大类，统一由工程经理部归 口管理。材料员负责具体材料采购、

17、收料供应管理等工作， 配合经理部搞好材料管理工作。需认质、认价材料必须经项 目经理签字审核，才能与供货商发生送样品、文件等 往来，以便于统一管理。量必须一致，否那么对部门车间第一主管处以500元/次的罚 款。4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否那么按公司相 关规章制度处分。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及 时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管 或书面通 知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色 通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补 交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚 部门车间第一主管500元/次。5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓

18、库人员在系统中进行确 认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签 收货物，否那么，供应商货款由签单人员负责。6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一 般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检 验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对 于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要 求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的物品， 仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员 都必须按实际情况录入系统

19、内，为评估供应商综合能力提供 相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处分相关责任 人200元/次。9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好 标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确 性。二、计划管理1、单位工程开工前由总工办召集相关负责人组织制定季度 材料需用计划、季度材料本钱降低计划及对施工队的限额领 料制度。2、材料计划由专业主管按规定时间、要求以统一的书面形 式报需用计划，经预算人员和总工或技术负责人审核，工程 经理签字生效，分管材料人员才能按要求供货。3、局部材料如商品杜、钢筋、木材、模板、机电设备等， 工程和技术部门及时给材料部门提供材料需用月计划、周计

20、划，以便于提前备料，保证施工需要。4、各材料人员要充分了解工程进度，工程需用材料，以便 催促专业部门负责人及时备注：对局部送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单 必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料 单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。第三章物品领用的管理要求五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管 员，由仓管员按单据进行取出发放，原那么上不允许车间人员 进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必 须由仓管员安排并陪同才能进入。1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授 权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。如一些部门车间 主管授权

21、班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须 由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。2、单件价值在3000元或以上的物品必须经车间部门第一主 管签名，仓库才能发放。化工、包装物品、燃料等大宗生产 常用物料除外。3、单件价值在5000元或以上的维修配件必须经分公司总经 理签名确认后，仓库才能发放（如属安装改造工程，车间部 门也可凭分公司总经理或集团公司总经理的安装改造批准书 签名发放维修配件）。4、对物资领用“以旧换新”制度中规定的物品，车间部 门如不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维 修部主任或以上级别人员确认，仓库才能发放，如违反以 旧换新制度，除领用者和领用部门按制度进行处分

22、外，第 一主管处以200元/次的罚款。5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此 部门车间主任或以上级别人员确认后才能发放。否那么，一律 纳入签名人员所属车间部门费用。6、领用发放物品时应坚持先进先出的原那么。发放物品的仓库 负责人必须在当天下班前录入系统冲减库存，以保证系统数 据的及时性和准确性。第四章物品退货的管理要求 车间要求不符时，可作出退货处理，退货分为两种情况：供 应商原因造成，车间部门或采购部门自身计划原因造成。供应商提供经质量部检验判定不合格物品,或供应商货物与1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用，由质量部、采 购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退

23、货 放行条，由做账员打印退货放行条，仓管员在放行条签名， 加盖退货放行专用章，由仓库主管或主任签名方可放行。时 间上要求当天完成。供应商提供经质量部检验判定不合格物品,或供应商货物与2、因供应商原因造成退货未投入使用但已产生费用（如检验、检测费用由质量部提供，是否收取供应商此方面费用由 质量部决定，并需由供应商确认），由质量部、采购部、仓 库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条， 产生费用可由货款抵减，假设供应商同意支付现金的，由采购 部出具系统确认单并通知供应商到财务部交款，凭财务部出 具收款依据，或由供应商确认同意在保证金或货款中扣减费 用证明材料（此费用由采购部负责跟进收取）

24、，仓管员才能 办理退货手续，时间上要求2天内完成。3、因供应商原因造成退货已投入使用并产生费用的，先由质量部、采购部、财务部、使用部门车间、分公司副总经理以 上人员共同评定产生的损失费用（损失超过30000元或以上 费用需提交至总部总经理批准），然后按上第2点方式执 行，仓管员才能办理退货手续。时间上要求一个星期内完 成。4、对于不更换供应商，未产生损失费用，且是生产急需物品的，可采用换货方式进行处理，换货方式退货按第四章第1 点要求办理退货手续。5、公司自身原因造成退货的，如申请部门人为下错订单，货 物标识错误，规格型号、牌子、标准等描述模糊，有特殊要 求没有备注，采购部重复或不按规定下订单

25、等原因需要退货 的，按第四章第1点要求办理退货手续，并对责任部门车间 第一主管或相关人员予以警告，视其情节严重程度处以50-500元/次的罚款或上报公司办公室按厂规处置。6、所有退货物品清单明细必须电脑打印，手写无效，对于未按以上规定办理相关退货手续，保安部不能放行。备注：如供应商所送货物超出订单需求数量，或者无订单需 求的，仓库人员可拒收，并在车辆放行条备注货物退回原 因，由五金仓库人员签名后交驻五金仓库质检签名，盖退货 专用章后方可办理货物出厂。第五章物品储存、保管要求1、执行“谁需要，谁采购，谁负责”的原那么，对于采购回来的物品，超过1个月时间未领用的（集团总部总经理批准的 备件除外），

26、按物品价值的50%发送统计办扣罚申请部门车间 及分公司主管负责人或总部各线主管负责人，并通知采购部 作退货处理，退货按第四章第1点要求执行，超过10天未退 回的，追究采购部责任。如申请采购部门人员认为物品仍需 使用暂不能退货的，必须书面提交申请给分公司总经理审 批，延迟退货并减免扣罚，货物最多只能延迟3个月，如3 个月后仍未能领用，必须退货处理，分公司总经理同意延迟 的，仓库人员在货期上延期三个月。如一些设备改造后，已 不能使用的，或放置已过期，或历史遗留物品，由仓库主管递交报废申请给财务中心副总，总监和集团总经理审批后, 作报废处理。2、对库存物品要求每月盘点一次，仓管员应做好每月的库存物品

27、盘点工作，做到收发准确、账物相符。3、仓库做账员每月15日将退货情况表、超期领用情况表、 库存物资帐龄分析表、仓库制度执行情况表等上报集团财务 中心。第六章发外加工（件）物品的管理要求1、局部机械设备配件需要发外加工或维修的，由维修部主任或以上人员提出书面申请（注明加工件名称及加工时间）， 经仓管员确认数量并报仓库主管复核，再到分公司副总经理 或总经理审批后，才能做系统采购订单。由采购部负责发 外，对超出加工时间未回来的，由采购部负责与加工单位联2、发外坯料加工由生产部按订单要求提出申请，由发外加工 组负责组织相关坯料后，列明坯料明细清单，通知仓库人员 进行核实。并报分公司副总经理或总经理审批

28、。坯料加工完 毕回来时由发外加工组与仓库人员共同核对数量。3、发外加工模具（外购模具），需由模具车间提出申请，经生产部审批，再到分公司主管副总经理和总经理审批。发出 经仓管员确认数量并报仓库主管复核，由分公司主管副总经 理和总经理审批，仓库需核对新旧模具钢的重量是否一致。废模具钢加工成合格的模具钢的，需由模具车间提出请,4、发外加工物料入仓时需按上述采购物品的入库管理办理相 关手续。废模具钢加工成合格的模具钢的，需由模具车间提出请,本制度在*年的基础上进行了修改，从*年*月*日起实 施，最终解释权归集团财务中心所有！*9|（公司仓库*年*月*日 篇二：出入库管理制度 一、物品入库有关制度（一）

29、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓 库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的工程认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好，配量，做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确 认）。（二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成 入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给群众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录,做到准确无误。店。并在电脑里做好相关记录,做到准确无误。（三）物品进库根据入库凭证, 物品条款内容、物品质量标准,现场交接接收，必须按所购对物品进行检查验收，并做（三）物品进库根据入库凭证, 物品条款内容、物品质量标准,现场交接接收，必须按所购对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后,应及时入库。（四）物品验收合格后,应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和 要求，分类