上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度分析报告

1、.：.；上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度分析报告公司层面前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动方案、贯彻落实公司中心价值，从而最终实现公司战略目的的重要手段。绩效目的设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现能够存在的偏向并采取相应举措，确保公司运营业绩受控及目的的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济目的和阶段性任务重点的定期回想，而非针对公司/基层运营方案一切内容。公司层面的机构绩效监控由总经理任务部和方案开展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为根底，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动

2、方案，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供应市区供电公司指点层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求季度监控分析报告是效力于机构绩效监控目的，结合公司实践运营情况进展。因此分析报告不能重“数量轻质量，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成任务义务，对运营情况的分析和问题的处理方案才是分析报告关注的重点季度监控分析报告构成前，需求牵头部门组织召开季度预备会季度预备会的目的是在季度分析报告最终构成并上报公司之前，牵头部门结合各专业部门进展协调、落实公司层面改良举措并为回答办公会议能够提出的问题进展预备季度预备会召开之前，牵头部门需求将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需求充分了解

3、报告内容并构成意见牵头部门需求加强对各专业分析报告的了解和研讨，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及处理方案建议的提出。分析报告必需构成明确结论，目的分析与建议举措之间必需具备关联性各专业口子分析报告应针对目的完成情况充分论述问题所在，明确提出改良建议问题的处理方案不是就每一个目的孤立地谈改良举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议构成总体处理方案建议，供公司指点层决策参考机构绩效监控分析报告的内容前后必需口径一致、具备逻辑性第一部分：市区公司运营业绩分析一、200年季度公司主要目的完成情况目的数

4、据资产运营目的财务、营销部担任填写目的称号目的方案值实践完成值与方案值偏向去年同期与去年同期比增长率占年度方案比重下期完成情况估计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目的完成预测售电收入 (不含税)万元固定本钱万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元技术经济目的营销、生运部担任填写目的称号目的单位方案值实践完成值与方案值偏向去年同期与去年同期比增长率占年度方案比重下期完成情况估计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目的完成预测售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率供电可靠性电压合格率、平安消费目的安监部担任填写目的称号目的本期实绩去年同期同期相

5、比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度目的人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类妨碍输电事故变电事故输电妨碍变电妨碍10KV一类妨碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故平安长周期个数注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类妨碍目的数为市区公司自行制定目的； 4.工程投资类目的方案、工程、财务部担任填写 单位：万元工程类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建输变电基建架空线入地基建排管、过路管基建基地更改含零购科技信息大修缮业扩配套住宅配套业扩代工合 计非正常目的：指超出目的

6、偏向允许度的目的。各目的的偏向允许度在本次试点中未作详细规定，由公司指点、各基层指点和本部各部室根据阅历判别自行决议。在新机构绩效监控体系正式运转前，由方案开展部组织确认各目的的偏向允许度 1、运营类非正常目的财务、营销、生运部专题报告中表达非正常目的称号实践完成值与方案完成值差别备注绝对数百分比%2、工程类非正常情况工程部专题报告中表达3、投资类非正常情况方案部专题报告中表达三) 其他需求进一步阐明的目的：指某个目的的偏向允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊缘由仍需求进一步阐明 1、运营类需进一步阐明目的财务、营销、生运部专题报告中表达目的称号特殊情况阐明备注2、工程类需进一步阐明情

7、况工程部专题报告中表达3、投资类需进一步阐明情况方案部专题报告中表达二、年月/季度公司运营情况总体阐明生运、营销、财务专题报告中表达目的情况总体阐明由方案开展部担任完成：针对出现偏向的目的其来源主要是第一部分主要目的数据中列出的非正常目的以及其它需求进一步阐明的目的，综合分析差距来源、拟处理方案目的差别的缘由分析及处理方案下期目的完成情况预测基层分公司运营情况阐明各专题报告中点评特定议题的进一步分析阐明各专题报告中表达主要改良举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改良举措建议，从公司层面进展平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目的。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项三、公司季度重点任务

8、讲评总经理任务部担任填写：其来源是年度方针目的展开确定的本季度每月任务重点事项，分析过程中除阐明季度任务重点事项有无完成外，还需求进一步阐明其完成的质量、存在的问题以及如何改良等。在表格填写过程中只需简要描画，假设需展开，那么附在表格后面任务重点完成情况阐明完成突出方面有待改良的方面改良举措上级公司布置事项办公会决议四、下一季度公司运营重点事项建议定性事项由总经理任务部担任填写，定量事项由方案开展部担任填写根据年度方针目的展开和公司运营情况，有预见性的思索下季度的任务重点，事先规划需求明确相关责任人、时间节点、目的运营重点事项责任部门所需资源人/时间/资金等配合部门期限第二部分：市区公司各专业

9、口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析市场营销售电量、售电收入分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性负荷分析主要分析负荷对售电量的影响非每月必需分析内容，根据实践运营情况决议能否分析必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性行业和电压等级售电分析每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次经过对行业和电压等级的售电分析，寻求其中提示的趋势和规律，并运用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求必需有明确结论，且分析内容和建议

10、举措必需有关联性客户需求的趋势分析及对市场营销任务的启示每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次经过对客户需求的详细分析，寻求其中提示的趋势和规律，并运用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司层面落实到本部门季度任务重点完成情况阐明：年度方针目的展开确定的每月任务重点事项公司指点层布置的重点任务分析过程中除阐明季度任务重点事项有无完成外，还需求进一步阐明其完成的质量、存在的问题以及如何改良等下一步行动方案根据本部门对公司相关目的完成情况的分析，得出本部门对完成这些目的的下阶段重点举措建议行动方案事项责任部门所需资源人/时间/

11、资金等配合部门期限附件二：市区公司运营业绩财务分析财务部内部利润分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性本钱费用分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性财务应收电费余额分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每

12、季度详细分析一次必需有结论，且分析内容和建议举措必需有关联性资产分析每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司财务业绩的趋势分析及对公司运营活动的启示每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次根据财务部对公司财务业绩的季度分析，寻求其中隐藏的公司消费运营的趋势，并提出对公司下阶段运营活动的建议必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司层面落实到本部门季度任务重点完成情况阐明：年度方针目的展开确定的每月任务重点事项公司指点层布置的重点任务分析过程中除阐明季度任务重点事项有无完成外，还需求进一步阐明其完成的质量、存在的问题以及如何改良等附件

13、三：市区公司消费运转分析(消费运转部、地调、安监部)阐明：本附件由消费运转部牵头完成，地调和安监担任提供相关分析线损完成情况简介及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性供电可靠性完成情况简介及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性电压合格率完成情况简介及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要

14、阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性平安消费情况简介及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司消费运转的趋势分析每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次根据消费运转相关部门对公司消费运转情况的季度分析，寻求其中隐藏的公司消费运营的趋势，并提出对公司下阶段运营活动的建议必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司层面落

15、实到本部门季度任务重点完成情况阐明：年度方针目的展开确定的每月任务重点事项公司指点层布置的重点任务分析过程中除阐明季度任务重点事项有无完成外，还需求进一步阐明其完成的质量、存在的问题以及如何改良等下一步行动方案根据本部门对公司相关目的完成情况的分析，得出本部门对完成这些目的的下阶段重点举措建议行动方案事项责任部门所需资源人/时间/资金等配合部门期限附件四：市区公司方案投资分析方案开展部各类投资落实情况及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性各类资金批复情况及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性各类投资完成情况及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司层面落实到本部门季度任务重点完成情况阐明：年度方针目的展开确定的每