沈阳市沈河区国资国企服务中心

1、PAGE PAGE 12沈阳市沈河区国资国企服务中心2021年部门预算（含“三公”经费预算）目 录第一部分 沈河区国资国企服务中心概况主要职责二、收入部门预算单位构成第二部分 沈河区国资国企服务中心2021年部门预算公开表表1.收支预算表表2.收入预算按单位分类汇总表表3.支出预算按功能科目汇总表表4.支出预算总表表5.项目支出预算表表6.“三公”经费预算表表7.基本支出预算表表8.政府性基金预算支出表第三部分 沈河区国资国企服务中心2021年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 沈河区国资国企服务中心概况主要职责（一）负责为区属国有企业和机关事业单位国有资产的清产核资、产权界定、资产登

2、记等基础管理提供服务性工作。（二）负责为保持国有资本收益等提供支持保障。（三）负责为国有企业发展提供信息、技术及创业指导服务等，协调推动市场开发建设、中小企业区域性合作及对外贸易、合资合作等。（四）负责为企业的转制和改制进行指导、组织实施，为全区国有企业转制和改制工作提供服务性工作，做好已破产或拟破产企业的职工安置与前期预算、清产核资等。（五）负责协助政府了解全区已改制企业履行改制合同的情况，做好已改制企业的信访稳定工作，承担区改制企业监督管理办公室交办的日常工作。（六）负责区属企业离休干部的管理与协调、服务工作，负责管辖范围内“三方面”人员的管理与协调服务工作；做好区属国有和集体企业的指导服

3、务，协助政府做好区属国有和集体企业的安全生产监管工作。（七）负责开展沈河区小额贷款担保业务、小额贷款担保基金的运营管理、对申请贷款担保项目进行评审决策等管理服务工作。（八）协助区国资局开展民办及企业职幼教方面的有关事务性工作。（九）承担区委、区政府交办的其他任务；承担区政府国有资产监督管理局交办的其他工作。第二部分沈河区国资国企服务中心2021年部门预算公开表表1收支预算表预算单位:040015-沈河区国资国企服务中心 单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、财政部门安排的预算拨款1303.09一、一般公共服务1090.65一、基本支出819.55二、纳入预算管理的预算外资

4、金安排的拨款 二、外交 工资福利支出697.14三、上级补助、附属单位上缴收入 三、国防 商品和服务支出79.45四、财政结转资金 四、公共安全 对个人和家庭的补助42.96五、单位上年净结余 五、教育0.53二、项目支出483.54六、单位事业收入 六、科学技术 工资福利支出 七、单位其他收入 七、文化体育与传媒 商品和服务支出483.54 八、社会保障和就业98.82对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出 十、医疗卫生41.44资本性支出（基本建设支出） 十一、节能环保 资本性支出 十二、城乡社区事务 对企业补助（基本建设） 十三、农林水事务 对企业补助 十四、交通运

5、输 对社会保障基金补助 十五、资源勘探电力信息等事务 其他支出 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事业支出 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出71.66 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 收入总计1303.09支出总计1303.1支出总计1303.09表2 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元单位名称资金来源总计财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款其他资金小计事业收入上年结转及结余 合计 1303.091303.09 改革后事业单位1

6、303.091303.09 沈河区国资国企服务中心1303.091303.09 表3 2021年支出预算按功能科目汇总表预算单位:040015-沈河区国资国企服务中心单位：万元科目编码科目名称（类/款/项）合计财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款其他资金类款项小计事业收入单位其他收入 合计 1303.091303.09 201 一般公共服务支出1090.651090.65 20199 其他一般公共服务支出1090.651090.65 2019999其他一般公共服务支出1090.651090.65 205 教育支出0.530.53 20508 进修及培训0.530.53 20

7、50803培训支出0.530.53 208 社会保障和就业支出98.8298.82 20805 行政事业单位养老支出98.8298.82 2080501行政单位离退休38.7838.78 2080502事业单位离退休3.023.02 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.0257.02 210 卫生健康支出41.4441.44 21007 计划生育事务2.042.04 2100799其他计划生育事务支出2.042.04 21011 行政事业单位医疗39.439.4 2101101行政单位医疗18.6818.68 2101102事业单位医疗9.329.32 2101103公务员医疗

8、补助11.411.4 221 住房保障支出71.6671.66 22102 住房改革支出71.6671.66 2210201住房公积金71.6671.66 表4 支出预算总表预算单位:040015-沈河区国资国企服务中心 单位：万元功能科目合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 合计1303.09819.55697.1479.4542.96483.54 483.54 一般公共服务支出1090.65607.11527.0278.921.16483.54 483.54 其他一般公共服务支出1090.65607.115

9、27.0278.921.16483.54 483.54 其他一般公共服务支出1090.65607.11527.0278.921.16483.54 483.54 教育支出0.530.53 0.53 进修及培训0.530.53 0.53 培训支出0.530.53 0.53 社会保障和就业支出98.8298.8257.02 41.8 行政事业单位养老支出98.8298.8257.02 41.8 行政单位离退休38.7838.78 38.78 事业单位离退休3.023.02 3.02 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.0257.0257.02 卫生健康支出41.4441.4441.44 计划生育事

10、务2.042.042.04 其他计划生育事务支出2.042.042.04 行政事业单位医疗39.439.439.4 行政单位医疗18.6818.6818.68 事业单位医疗9.329.329.32 公务员医疗补助11.3911.3911.39 住房保障支出71.6671.6671.66 住房改革支出71.6671.6671.66 住房公积金71.6671.6671.66 表5 项目经费及来源情况表预算单位:040015-沈河区国资国企服务中心 单位：万元项目编号项目名称支出分类科目经费来源申报说明绩效目标总计财政部门安排的预算拨款功能科目经济科目小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费040

11、015沈河区国资国企服务中心 483.54483.54483.54 1 伙食补助费用其他一般公共服务支出办公费19.419.419.4 依据该单位提供的数据，实有人数49人。4915元*22天*12月（不含节假日）=19.40万元解决单位职工早午餐购买米面油等费用。2 物业费用其他一般公共服务支出办公费44.744.744.7 依据该单位提供的物业服务办公楼面积:985平米。物业费44.77万元。按政府采购程序，签订物业合同，据实拨付。维护食堂和局机关大楼的日常卫生。3 监管费用其他一般公共服务支出办公费444 监管办法律顾问费，因改制困难企业职工采暖费、工伤医疗费，及解决急、难信访问题经费

12、维护企业权益，聘请律师解决疑难问题。4 纺织器材颜士学生活补助费其他一般公共服务支出其他商品和服务支出1.21.21.2 沈阳市委组织部关于就落实沈阳纺织器材厂退休干部颜士学有关待遇协调会议纪要文件精神每月为颜士学增加1000元生活补助。全年共计1.2万元。按照会议纪要发放生活费，保障社会稳定。5 局域网计算机维护其他一般公共服务支出办公费222 网络服务维护,视频监控维护等。 对局机关电脑网络、视频监控维修维护，保障工作正常进行。第 1 页6 历史遗留问题专项经费其他一般公共服务支出办公费402.68402.68402.68 1、沈阳汽车减震器厂、旅行包厂、中低压阀门厂、施工机械厂、沙发家具

13、厂等历史遗留问题。2、信访工作经费。3、老干部及特困企业采暖费用。 上述问题因历史久远，依据国资国企中心提供的材料和认定结果安排资金，由国资国企中心依法依规，据实拨付。职工合法利益得到保障,维护职工信访稳定。落实老干部待遇，维护社会稳定。解决特困企业职工供暖补贴。保障社会秩序稳定7 土地税、房产税其他一般公共服务支出办公费333 该单位无偿使用区物资销售中心房产，物资中心为国有企业，按照税法规定，不具备免税条件，须向税务部门缴纳房产税及土地税、数字证书等杂费，计4万元。按照完税证明，据实拨付。按照税法规定纳税 ，维持企业正常运转。8 安全生产专项工作经费其他一般公共服务支出办公费1.561.5

14、61.56 1.培训费0.6万元。2.消防器材0.16万元。3.宣传挂图0.8万元。消除安全隐患，给全体人员创造良好的工作环境。9 中心办公楼整体维护、维修包括：水暖管件更换、卫生间疏通、办公设备维修等其他一般公共服务支出办公费555 因办公楼2002年装修至今已近20年，现楼项防水遭损、办公室、走廊墙面发霉长毛及食堂工作间墙体开裂等,如不及时维修会造成办公人员身体伤害。现急需维修两部分。一是办公楼楼屋项防水及室内维护；二是食堂操作间墙体修补与墙砖更换。预计费用5万元。 中心办公楼存在安全隐患，进行局部强化维修，确保办公环境安全。 第 2 页PAGE PAGE 20表6 2021年沈河区部门“

15、三公”经费预算表预算单位:040015-沈河区国资国企服务中心单位：万元项目单位名称2021年2020年“三公”经费合计2 一.因公出国（境）费 二.公务接待费2 三.公务用车购置及运行费 其中：1.公务用车购置费 2.公务用车运行费 第 1 页表七 基本支出及来源明细表预算单位:040015-沈河区国资国企服务中心 单位：万元经济科目总计经 费 来 源财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款事业收入小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费 合计819.55819.55819.55 （一）工资福利支出697.14697.14697.14 基本工资219.8219.8219.8

16、 津贴补贴130.12130.12130.12 奖金18.3218.3218.32 机关事业单位基本养老保险缴费57.0257.0257.02 职业年金5.145.145.14 城镇职工基本医疗保险缴费27.227.227.2 公务员医疗补助缴费11.3911.3911.39 其他社会保障缴费4.14.14.1 住房公积金62.6362.6362.63 住房补贴9.029.029.02 其他工资福利支出152.4152.4152.4 （二）商品和服务支出 79.4579.4579.45 办公费4.384.384.38 水电费4.144.144.14 邮电费3.223.223.22 取暖费3.1

17、53.153.15 差旅费1.061.061.06 培训费0.530.530.53 招待费2.222.222.22 工会经费6.86.86.8 福利费1.491.491.49 其他交通费用22.6222.6222.62 其他商品和服务支出29.8629.8629.86 （三）对个人和家庭补助支出42.9642.9642.96 离休费22.9822.9822.98 退休费18.8118.8118.81 生活补助1.121.121.12 其他对个人和家庭的补助支出0.040.040.04 表8政府性基金预算支出表 单位：万元单位名称功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称小计基本

18、支出项目支出 合计 沈阳市沈河区国资国企服务中心 注：沈河区国资国企服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分 沈河区国资国企服务中心2021年部门预算情况说明一、关于沈河区国资国企服务中心2021年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈河区国资国企服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区国资国企服务中心2021年收支总预算1303.09万元。比上年减少37.57万元，其中：在职公务员减少2人，离休人员减少2人，调走

19、1人，项目经费减少6.23万元。二、关于关于沈河区国资国企服务中心2021年“三公”经费预算情况说明2021年关于沈河区国资国企服务中心“三公”经费预算安排数2万元，其中：公务接待费2万元；公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公”经费预算比上年减少0万元。沈河区财政局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况2021年关于沈河区国资国企服务中心机关运行经费562.99万元，与2020年（571.98万元）相比减少8.99万元，下降1.57%。主要原因为本年减少5人，

20、同时按照继续落实“过紧日子”工作精神，项目经费预算安排减少。（二）政府采购预算安排情况2021年沈河区国资国企服务中心无采购预算安排。（三）国有资产占有使用情况截至2020年末，沈河区国资国企服务中心一般公务用车0台。单位价值200万元以上大型设备0台。2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。（四）绩效目标设置情况2021年沈河区国资国企服务中心部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金483.54万元。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指

21、已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。10. 一般公共服务（类）