高低压成套厂库房管理制度

1、文件编号：QW/YT-7.5.5-2库房管理制度1目的库房管理是物资管理的重要环节，加强仓储物资的保管和防护，对于满足 生产需要，降低成本和保证产品质量都有着重要意义。通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。职责2.1我公司所有外购原材料、元器件、外协件由市场部负责采购，库房负责管 理，报验后产成品由库房负责管理；自制零部件、半成品、产成品报验前由生产 部负责管理；物料管理包含物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、 防护工作；2.2库房日常管理由生产部归口负责，生产部、财务部应每月派员根据库房每月 盘点报表进行一次抽检；2.3仓库负责与生产主管协调物料装卸、搬运、包装等工作，

2、生产人员负责 包装，包装时把随机技术文件装入箱内；在包装箱外面作好标识，写清产品名 称、规格、数量、用户单位名称、到站等内容。2.4财务部和库房共同负责废弃物品处理工作；2.5其他未尽事项库房管理人员应严格执行库管人员岗位责任制出入库物资要按公司物资管理制度的有关条款执行3.1库存物资应设库存卡片，卡片内容：由库位、区号、架号、层号、帐号、物资名称、规格型号、供货单位、生产日期、出入库时间、出入库数量、结存数 量等组成。验收与保管4.1物资到公司后库房管理人员依据工程调拨报验单或送货清单所列 的型号、名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方 可入库。4.2对无工程调拨报验单的物

3、资入库核对、清点后，库管员及时填写 入库单，经使用人、库房主管签字后，库管员将两联转交财务，财务签字 确认后返回一联，最终库管员持两联，财务部持一联做帐。4.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。d）经检验不合格的采购物资。4.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，需市场部经理开具紧 急放行审批表，如在厂内的物资库管员要到现场核对验收，做好临时记 录以便单据完整后核对。4.5采购将物资转到仓库后，仓库人员需将货物放到仓库内部，不允许放 在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必

4、须将货物检查放在仓库内 部。物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在 规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。原则上当 天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行入库信息 的统计，点数入库。4.6仓库与检验共同确认入库单物料数量时，如发现与订单上的数量不符， 应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。5物资领发仓库管理制度5.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产主管未签字、字 据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。5.2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。5.3物资无库存，库管员按要求填写请购单，生产主管

5、附审核报告，经总 经理批准后交采购人员及时采购。5.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架 或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由 领用人和库管人员签字。5.6按“生产全过程跟踪表”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并 要求领用人员签名确认。5.7工具领用/借用与归还5.7.1需严格按照“工具借用单”来发工具，借用人与库管签字确认，“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工 具归还，借用人未签名的不予办理借用。5.7.2己办理归还的库管人员与借用人当面确认工具完好状态，未归

6、还的 需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。如若 工具丢失，借用人需折价赔偿；如若损坏不能再使用，按照物资报废制度 执行，并折价赔偿。5.7.3工具领用需严格按照“工具领用卡”来发工具“工具领用卡”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。后续如若员工离职或转岗办理工具归还的办理退库手续，未归还的需要对 当事人进行追查，直到归还工具。如若丢失或损坏，将情况如实反馈回财 务部，进行折价赔偿，并对库房工具帐卡进行销账。6物资退库仓库管理制度6.1由于生产计划更改或工艺改进引起领用的物资剩余时，生产领用人员 应及时退库并办理退库手续。6.2废旧物品物资退

7、库，生产主管需与质检人员出具废旧物品相关信息， 库管员入库并做好记录和标识。6.3元器件如若因为设计变更或是物资代用等原因造成退库，二级库库管 需填写“元器件退料单”，采购人员接到此单后，核对退料单及所退元器 件后，由采购人员出具“工程调拨报验单”退料。物料及工具报废7.1需按照“物资报废登记表”进行作业。7.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。7.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废 部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。库房管理要求8.1三清：材质、规格、数量清。不同材质、不同规格、不同性质和参数的物资 严禁混放。8.2二齐：库容库貌整齐

8、，物资摆放整齐。8.3三一致：帐、物、卡一致。要求物资保管人员在物资库房存量发生变动时， 及时登记，帐、卡做到日清月结，定期由财务部门进行监督审核。8.4十不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。8.5两防：防火、防盗。库内严禁吸烟，不准动用明火；库内应配备、保护好消防器材，保管人员 会使用灭火工具，会报警。8.6库内闲人免进，与工作无关的人谢绝入内。物料管理（异常处理及呆滞物料处理）9.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存 的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问 题进行反馈处理。9.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈 处理。9.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对 物料进行分别管理。9.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。库管应知保管人员要熟悉各种材料的名称、型号、规格、用途、性能