总部绩效考核指标

1、总部绩效考核指标基准值目标值挑战值财务类1部门预算费用控制目标达成率部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度7%详见财务预算管理流程客户类2 部门协作满意度总部各 、工程部、工程公司对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准/60分70分75分人事行政部半年/年度10%3年度审计工作计划任务完成率考核年度内各项审计工作在保证质量的前提下，按时完成的情况完成与否以方案时间内通过分管领导审核为准；完成率实际完成工程数计划完成工程数或以事前确定的方案项目权重计算

2、得分/ 90% 95% 100% 分管领导半年/年度30%4工程结算审核工作完成及时率考核年度内各项工程结算工作在保证质量的前提下，完成的及时情况完成与否以方案时间内通过分管领导审核为准；完成及时率在规定时间内完成的工程数提交审核的工程数100/ 90% 95% 100% 分管领导半年/年度20%5审计及制度检查中发现问题的整改完成率考核期内对公司各项内部控制制度建设及流程管理体系提出的完善、补充、调整的整改工程的完成率；完成与否以整改工程通过公司整改工程所在部门分管领导及董事长审核通过为准；整改工程完成率按通过审核的整改方案在规定时间内完成的整改工程数整改工程总数100/ 90% 95% 1

3、00%各整改部门分管领导、董事长半年/年度15%6内控管理体系改善建议考核期内通过审计及制度检查提出的对公司各项内部控制制度建设的完善、补充、调整的改良建议，并被采纳的建议数量；以提出的改善意见条数计算。分为三类：A类仅对该部门的工作有改良作用计0.5条，该部门分管领导确认；B类对公司多部门工作有改良作用计0.8条，C类对公司防范风险及改良管理有较大作显著作用，计1条，B/C类以董事长确认为准。以上改良建议尚需运营管理 对效果进行确认，并确认为有效。/ 3 4 5 分管领导半年/年度8%学习开展类7 培训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知识培训方案的完成情况培

4、训方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 95% 98% 100% 分管领导/人事行政部半年/年度10%100%考核指标权重 备注KPI指标 运营类数据来源考核周期11年年度/季度指标一、审计法务 关键绩效考核指标KPIBSC维度序号关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式基准值目标值挑战值1土地储藏指标完成率年度土地储藏总量指标的的完成情况，以签订的土地出让合同为计算时点。最终获取工程的总建筑面积方案获取的建筑面积面积100% 60% 90%100以上 分管领导半年/年度25%半年土地储藏量为年度储藏总量除以22部门预算费用控制目标达成率部门内部运营发

5、生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准，包括土地获取的相关费用实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程客户类3 部门协作满意度总部各 、工程部、工程公司对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准/60分70分75分人事行政部半年/年度10%4战略规划及实施措施制定的准确性反映战略规划及实施措施的可执行性及准确率根据公司年度战略评审会作出的评估进行评价 /60分 70分80分以上公司高层半年/年度10%5部门年度重点工作方案完成率反映部门重点工作方案的完成程度(包括宏观政策及市场趋势

6、研究、专题报告及可研报告编制方案，公司董事长办公会安排的其他工作等)部门重点工作方案完成情况考核得分 / 60分 80分90分以上 分管领导半年/年度20%可详见部门工作方案6 报告评估通过率按照报告的提交及时性、数据完整性、真实性、论据充分性等方面进行评估；指工程建议书、可行性研究报告等报告上董事长办公会评审后，返回修订的次数/ 2次 1次 0次 分管领导半年/年度10%7土地资源管理完好率土地资源完好程度及测量的准确性发生土地资源破坏事件或测量错误，每次扣5分/ 10分 5分 0分 分管领导半年/年度5%学习开展类8 培训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知

7、识培训方案的完成情况培训方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 95% 98% 100% 分管领导/人事行政部半年/年度10%100%二、战略开展 关键绩效考核指标KPIKPI指标BSC维度序号关键绩效指标 指标定义及说明财务类考核指标数据来源11年年度/季度指标运营类指标计算公式考核周期权重 备注基准值目标值挑战值财务类1部门预算费用控制目标达成率部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度15%详见财务预算管理流程客户类2行政后勤及IT服务的满意度

8、总部各 、工程部对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准/50分60分65分人事行政部半年/年度25%3 公共关系维护无媒体曝光事件及重大的公共关系危机发生发生重大公共关系危机事件，并对公司声誉造成较大影响扣5分，发生其他危机事件及媒体曝光事件每次扣2分/ -4 -2 0 分管领导半年/年度10%指除营销类及客户投诉类以外的事件4信息系统建设项目方案完成率根据公司信息系统规划制定的信息系统建设及推广方案的完成程度完成率信息系统建设工程方案工程实际完成数方案完成工程数或以事前确定的方案工程权重计算得分/ 85% 90% 95% 分管领导半年/年度15%完成与否以计

9、划时间内通过分管领导审核为准5信息系统正常运行率办公系统、以及财务、营销等所有信息系统正常运行系统正常运行天数工作总天数100%/ 90% 95% 98% 分管领导半年/年度10%6 档案资料归档完整按档案资料归档的要求，各类资料归档的完整性抽查发现不合格数或抽查档案总数100%/ 90% 93% 95% 分管领导半年/年度10%学习开展类7 培训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知识培训方案的完成情况培训方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 95% 98% 100% 分管领导/人事行政部半年/年度15%100%关键绩效指

10、标考核周期权重指标定义及说明 指标计算公式考核指标KPI指标BSC维度序号11年年度/季度指标备注三、行政管理 关键绩效考核指标KPI数据来源运营类基准值目标值挑战值财务类1部门预算费用控制目标达成率部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准包括员工工资、培训费用、招聘费用、人事费用及企业文化建设费用等实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程客户类2 部门协作满意度总部各 、工程部、工程公司对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准/60分70分75分人事行政部半年/年度

11、15%3员工招聘到位率/或空缺岗位填补周期反映方案时间内招聘到合格员工的比例招聘周期：普通员工20天/专业技术人员1个月/中层一个月/中高层1.5个月/高层23个月在规定期限内实际完成的招聘人员数/方案招聘人数100%【或各类员工招聘实际平均周期方案周期员工类别数】/ 90% 93% 95% 分管领导/审计法务半年/年度10%4试用期员工不合格率反映招聘员工满足岗位要求的程度，衡量招聘工作的质量试用员工总数试用期合格员工数/试用员工总数100/ 20% 15% 10% 分管领导半年/年度10%5员工人均培训课时数反映员工接收培训的覆盖率和频率实际完成的员工培训课时/平均员工人数/ 15小时 1

12、8小时 20小时 分管领导/审计法务半年/年度20%6 人均效能 人力本钱投入产出比 公司净利润/人力总本钱万元 / 4 5 6 财务管理半年/年度5%注某企业城市7关键员工价值流失率衡量公司关键员工的保有能力关键员工指公司专业技术人员及经理级以上员工流失关键员工离职当月的月工资/关键员工年度月平均工资水平100/ 5% 3% 2% 财务管理半年/年度15%8员工敬业度或员工满意度考核本 通过各种方式提升员工忠诚度/满意度的成效由人事行政部 组织或委托第三方调查获得/ 50% 55% 60% 分管领导/审计法务半年/年度15%100%备注运营类指标定义及说明 指标计算公式考核指标数据来源11年

13、年度/季度指标关键绩效指标 权重KPI指标BSC维度序号学习开展类考核周期四、人力资源部 关键绩效考核指标KPI基准值目标值挑战值1部门预算费用控制目标达成率部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程2 租金收取完成率 考核租金收取的完成情况实际收取租金总额方案收取租金总额100%/ 90% 95% 98% 财务管理半年/年度10%3 部门协作满意度总部各 、工程部对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准 /60分70分75分人事

14、行政部半年/年度10%4 客户效劳满意度指客户对客户效劳 办证、呼叫、客户活动、沙龙效劳及持有物业管理的满意程度根据客户满意度调查表统计获取 /55分65分70分 分管领导/审计法务半年/年度10%指2021年以后交房的工程。5呼叫 回复及时率对客户的投诉在规定时间内给予答复的比率抽查的客户投诉及时答复的数量抽查的客户投诉总数100%/ 90% 95% 98% 分管领导/审计法务半年/年度10%6客户投诉处理关闭率反映客户投诉在规定时间内处理完成的工程所占投诉工程的比重在规定时间内处理完成的客户投诉客户投诉工程数100/ 90% 95% 98% 分管领导/审计法务半年/年度15% 指有效投诉7

15、 客户回访率针对投诉客户问题解决情况的回访实际回访数方案回访数100 / 90% 95% 98% 分管领导/审计法务半年/年度10%8 产权办理及时率 在规定时间内办理完成的比率在规定时间内办理完成的产权证数量应办理完成的产权证数量100/ 96% 98% 100% 分管领导/审计法务半年/年度10%学习开展类9 培训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知识培训方案的完成情况培训方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 95% 98% 100% 分管领导/人事行政部半年/年度15%100%考核指标数据来源考核周期权重五、客户效劳

16、 关键绩效考核指标KPIKPI指标BSC维度序号关键绩效指标 指标定义及说明 备注运营类财务类11年年度/季度指标客户类指标计算公式基准值目标值挑战值1部门预算费用控制目标达成率部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程2 融资方案完成率根据公司及工程的资金需要，计划并获取资金完成融资金额方案融资总金额100% / 95% 98% 100% 分管领导/审计法务半年/年度15%3 销售回款率 反映销售按揭回款办理的及时性本期销售按揭已回款金额销售按揭本期应回款金额

17、100/ 95% 98% 100% 分管领导/审计法务半年/年度10%4预算编制的准确率预算与实际执行结果的比率预算金额实际发生金额预算金额100%/ 20% 15% 10% 分管领导/审计法务半年/年度15%客户类5 部门协作满意度总部各 、工程部、工程公司对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准/60分70分75分人事行政部半年/年度10%6税务筹划目标达成率指财务部门经过筹划拟定的减税目标的达成程度结算期内实际支付的税款结算期内方案交付的税款结算期内方案交付的税款100%/ 5% 0% -3% 分管领导/审计法务半年/年度10%7 资金方案执行率 反映资金

18、方案的实际执行情况资金方案内已支付的金额资金方案内申请支付的金额100%/ 95% 98% 100% 分管领导/审计法务半年/年度20%学习开展类8 培训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知识培训方案的完成情况培训方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 95% 98% 100% 分管领导/人事行政部半年/年度10%100%财务类指标计算公式考核指标数据来源考核周期权重 备注六、财务管理 关键绩效考核指标KPIKPI指标BSC维度序号关键绩效指标 指标定义及说明运营类11年年度/季度指标基准值目标值挑战值财务类1部门预算费用控

19、制目标达成率部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程客户类2 部门协作满意度总部各 、工程部对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准 /60分70分75分人事行政部半年/年度10%3年度经营方案完成率反映经营方案的完成情况年度经营方案完成的工程数经营方案工程总数100%/ 80% 85% 90% 分管领导/审计法务半年/年度15%4工程里程碑节点方案完成率约12个节点反映工程里程碑节点方案编制的合理性及实现程度以工程里程碑各节点

20、的延误天数进行考核：各工程各节点实际完成天数方案完成天数/ 30天 10天 0天 分管领导/审计法务半年/年度15%5考核指标制定完成及时率指标的制定工作完成的及时率实际完成绩效考核指标制定工作的拖延天数/ 2天 1天 0天 分管领导/人事行政部半年/年度15%6流程制度建设优化工程数在流程与制度中发现可优化点，并提出可行的、得到分管领导认可的优化方案每月提出的优化点数量 / 3项/月 4项/月 5项/月 分管领导/审计法务半年/年度10%7知识管理方案完成率知识管理工作方案完成的比率实际完成知识管理工作的方案工程数方案完成的方案工程数100/ 90% 95% 100% 分管领导半年/年度10

21、%8 培训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知识培训方案的完成情况培训方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 90% 95% 100% 分管领导/人事行政部半年/年度15%100%学习开展类序号关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式考核周期权重 备注七、运营管理 关键绩效考核指标KPIKPI指标BSC维度考核指标数据来源运营类11年年度/季度指标基准值目标值挑战值1营销费用预算控制目标达成率工程营销工作及营销管理工作发生的相关费用，以本钱管理 及财务管理 预算界定的费用工程为准实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额10

22、0%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程2销售收入目标完成率实际完成销售收入额与方案完成销售额的比例，以签约口径计算(实际完成销售额方案销售额)100% / 95% 98% 100% 财务管理半年/年度10%3 销售回款率反映销售一次性付款的回款办理的及时性本期销售一次性付款已回款金额按本期一次性付款销售的应回款金额100/ 90% 95% 98% 分管领导/审计法务半年/年度10%4 部门协作满意度总部设计、采购、本钱及工程对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准/60分70分75分人事行政部半年/年度10%5销售效劳客户满

23、意度客户对本 销售效劳质量的满意度以客户效劳 组织的客户满意度调查结果为准/60分65分70分 分管领导/客户效劳半年/年度15%6 去化速度 反映已开盘销售产品的销售速度本次开盘已销售面积/本次开盘提供的房源面积100/ 60% 70% 80% 分管领导/客户效劳年度 20% 开盘后半年内7 招商方案完成率考核本 在考核周期内招商方案的完成情况招商方案完成率实际完成的招商面积方案完成的招商面积100%/ 95% 98% 100% 分管领导/客户效劳半年/年度15%学习开展类8 培训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知识培训方案的完成情况培训方案完成率实际完成培

24、养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 95% 98% 100% 分管领导/人事行政部半年/年度10%100%考核周期权重 备注客户类财务类指标定义及说明 指标计算公式考核指标数据来源八、营销筹划 关键绩效考核指标KPIKPI指标BSC维度序号关键绩效指标运营类11年年度/季度指标基准值目标值挑战值1设计预算费用控制目标达成率研发相关费用，以本钱管理 及财务预算界定的费用工程为准实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程2设计阶段本钱限额指标的达成率衡量设计阶段对产品造价的控制能力根据设计方案估算的

25、建安本钱本钱部门下达的设计限额本钱部门下达的设计限额100%如为多工程设计，那么取平均值/10%以内8%以内5%以内本钱管理半年/年度10%3设计变更本钱增加率因设计不完善引起的设计变更增减的本钱额与目标本钱的比值因设计错漏引起的本钱增加目标成本100%/ 2% 1.5% 1.0% 本钱管理半年/年度10%4 部门协作满意度总部营销、工程及工程对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准/60分70分75分人事行政部半年/年度10%5产品设计的客户满意度反映客户对产品设计的满意程度，包括：户型、配套、环境及外立面等.以客户效劳 组织的或委托第三方调查获得的客户满意度

26、调查结果为准/50分55分60分客户效劳半年/年度10%6设计节点方案完成及时率考核本 设计节点方案在保证完成质量的前提下的完成及时率不含施工图设计考核期内完成设计方案的总拖延天数 / 9天 7天 6天运营管理 /审计法务半年/年度20%7 产品设计周期设计周期与标准设计周期的比值总体规划96/方案33/施工图76，该指标不含施工图设计工程平均设计周期标准设计周期100%/110%以内105%以内100以内运营管理 /审计法务半年/年度10%8报批报建方案完成及时率报批报建工作完成的及时率 实际完成报批报建工作的拖延天数 / 2天 1天 0天运营管理 /审计法务半年/年度10%学习开展类9 培

27、训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知识培训方案的完成情况培训方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 95% 98% 100% 人事行政部半年/年度10%100%财务类运营类备注权重11年年度/季度指标九、研发设计 关键绩效考核指标KPIKPI指标BSC维度序号关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式考核指标数据来源考核周期客户类基准值目标值挑战值财务类1部门预算费用控制目标达成率部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年

28、/年度10%详见财务预算管理流程2 部门协作满意度总部各 、工程部、工程公司对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准 /60分70分75分人事行政部半年/年度10%3工程质量客户满意度客户对工程质量的满意度以客户效劳 组织的客户满意度调查结果为准/50分55分60分客户效劳半年/年度10% 指总部工程4施工图设计完成及时率考核本 施工图设计方案在保证完成质量的前提下的完成及时率施工图76考核期内完成施工图设计方案的总拖延天数如为多工程设计，那么取平均值/ 9天 7天 6天 分管领导半年/年度15%5工程质量检查计划及整改工程的完成率衡量总部对各工程部及工程公司工

29、程质量的监控力度【完成的检查方案次数方案检查的次数整改工程按时完成的工程数需整改的工程数】2100/ 85% 88% 90%运营管理 /审计法务半年/年度15%6材料及设备调研方案完成率考核材料及设备研究方案的完成情况或工程及材料采购部品库编制方案完成率材料设备调研方案完成的工程数方案工程数100/ 85% 88% 90%运营管理 /审计法务半年/年度10%7一户一图的准确率反映公司提供的一户一图审核工作的质量一户一图准确的户数/一户一图总户数100/ 95% 97% 98% 客户效劳半年/年度10%8 工程维修满意率 反映对持有物业及客户集中交房后保修期内的维修效劳的质量 维修效劳回访满意次

30、数总维修次数100/ 60% 65% 70%运营管理 /审计法务半年/年度10%学习开展类9培训及交流方案完成率考核本 组织公司类工程管理人员学习、交流及考察活动的开展情况培训及交流方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等。/ 95% 98% 100% 分管领导/人事行政部半年/年度10%100%客户类运营类十、工程管理 关键绩效考核指标KPIKPI指标BSC维度序号关键绩效指标 指标定义及说明考核周期权重 备注指标计算公式考核指标数据来源11年年度/季度指标基准值目标值挑战值1部门预算费用控制目标达成率部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用工程为准

31、实际发生费用总额预算费用总额预算费用总额100%万元5%以内4%以内3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程2工程工程目标成本制定的准确率工程目标本钱与预算本钱的比值工程预算本钱-工程目标本钱工程目标本钱100% / 6% 5% 4% 分管领导/审计法务半年/年度20%客户类3 部门协作满意度总部设计、采购、营销、工程部、工程公司对本部门协作方面的满意程度以人事行政部 组织的内部协作满意度调查结果为准/60分70分75分人事行政部半年/年度10%4招标文件商务标编制的及时性评价招标文件商务标编制的及时性及准确性按招标方案规定时间完成的商务标编制工程数/方案工程数100/ 95% 9

32、8% 100% 采购管理半年/年度15%5目标本钱制定及责任本钱分解的及时性评价本钱管理目标及目标分解的及时性按方案完成的工程各阶段本钱目标制定及责任本钱分解的工程数/方案任务总数100/ 90% 95% 98% 分管领导/审计法务半年/年度10%6工程结算审核的准确率以外部审核结果衡量工程结算项目符合结算原那么和合同规定的程度；考核结算审核的准确程度外部审核符合的工程数已结算的项目数100%/ 93% 95% 98% 分管领导/审计法务半年/年度15%7工程变更审核的及时率评价工程变更审核是否在规定的时限内完成；事先应约定变更审核的时限要求完成工程变更审核的拖延总天数 / 9天 7天 5天 分管领导/运营管理半年/年度10%学习开展类8 培训方案完成率考核本 对内部员工的培养情况，以及本 对公司其他部门专业知识培训方案的完成情况培训方案完成率实际完成培养事项方案培养事项100%，主要包含培训、交流、考察等/ 95% 98% 100